MANUAL DE POLTICAS

Procedimiento de Inspeccin de Instalaciones

Procedimiento de Inspeccin de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentacin al apartado de cobranza

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2. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Se enva a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelacin.

1.-Objetivo

PROGRAMA ANTI-DROGA

2013

Supervisar que todas las reas tanto internas como en el permetro de las instalaciones se encuentren en buenas condiciones y detectar las que necesiten o requieran algn tipo de cambio o mantenimiento para reportarlo al departamento correspondiente.

2.-Alcance
Para el personal de Seguridad perteneciente al Grupo RC

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3.- Antecedentes
Se busca en estos procedimientos lo siguientes: verificar daos en alguna de las reas que se encuentran dentro de la empresa (Oficinas, Patio, Taller, Estacionamientos)

4.- Responsabilidades
Es Responsabilidad del elemento de seguridad acudir a realizar la inspeccin a diario de todas las reas que se encuentran dentro de la empresa para verificar que se encuentren en buenas condiciones y en caso de detectar alguna anomala, canalizarlo al rea correspondiente. Es responsabilidad del Elemento de Seguridad llevar un registro o gua de inspeccin donde se anotaran todos los detalles encontrados.

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Es responsabilidad del Jefe de Seguridad estar supervisando el trabajo del Elemento y llevar un control de los registros de lo que se encontr.

5.- Procedimiento de Inspeccin a Instalaciones

5.1 Consiste en la revisin aleatoria del rea de trabajo. 5.1.1 Se define una revisin con horarios de inspeccin aleatorios (mnimo 2 por turno), las cuales generara el Jefe de Seguridad nunca siendo en los mismos horarios para no establecer un patrn visible y que el personal o personas ajenas no conozcan los horarios y as evitar que se cometan actos ilcitos o inseguros.

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5.2 El Elemento de seguridad sale a hacer su rondn tomando la ruta que previamente le asigne el Jefe de Seguridad mediante la gua de Inspeccin y as va tomando nota de todos los detalles que pudiera encontrar dentro de su inspeccin. El elemento de seguridad deber revisar en cada punto: -.Orden y limpieza -.integridad fsica (puertas forzadas agujero en malla ciclnica etc) -.CCTV (si le corresponde) -.Iluminacin En dado caso de encontrar una anomala aparte de apuntarla en su reporte tiene que canalizarla al rea responsable, tomando nota de a quien aviso? y qu seguimiento le dio?, de igual manera tiene que solicitar la firma de esta persona.

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5.2.1

Las rutas aleatorias que se manejan son: a) Ruta 1 (Oficinas Interior): Puertas Recepcin Oficinas de Operaciones Oficinas de Trafico Oficinas de Ventas Oficinas de Monitoreo Oficinas de Liquidaciones

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Oficinas de Coordinacin C-TPAT Oficinas de Seguridad Gerencia Baos Comedor Finanzas Site Oficinas RH Oficinas de Contabilidad Oficinas de Facturacin Sala de Capacitacin Verificar si hay personal fuera de horario

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b) Ruta 2 (Oficinas Exterior): c) Ruta 3 (Patio): Puertas rea de Maquinas de Golosinas Escaleras Perreras Cisternas Cristales Cmaras

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Lateral Izquierdo Lateral Derecho Parte Trasera Contenedores y Dolly Tractores y camiones mal estacionados rea exclusiva Cajas Secas Mallas Perimetrales Iluminacin Cmaras Objetos del permetro a 1.5mts de distancia

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d) Ruta 4 (Taller): Taller Almacn Disel Oficina de Sistemas Oficina de Compras y Disel Baos Sala de Capacitacin Dormitorios

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Llantas rea de Maquinas de Golosinas Iluminacin Cmaras

e) Ruta 5 (Accesos y estacionamiento): Contenedores de basura Cuarto de Luces Estacionamiento Visitantes Caseta de Vigilancia

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Portones y acceso peatonal Estacionamiento empleados Iluminacin Cmaras Malla Perimetral

5.3 Verificar que el reporte gua de inspeccin siempre este presentable y sin errores. 5.4 En dado caso de haber encontrado alguna anomala o condicin insegura aparte de anotarlo en su gua de inspeccin, el elemento de seguridad lo anotara tambin en su Reporte de Novedades del Turno.

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5.4 Cuando ya se tiene el reporte realizado se tiene que pasar a firma del Jefe de Seguridad, quien se encargara de resguardarlo en una base de datos para tener registrado el antecedente de lo acontecido.

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Referencias
Documentos LAYOUT Elabor Alberto Cisneros Autoriz Elas Uresti Formatos Gua de Inspeccin a Instalaciones Reporte o Informe de Novedades Fecha 13/02/2013 Hoja 3 de 3