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MANUAL DE POLÍTICAS

Procedimiento de Inspección de Instalaciones
Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza

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FECHA 02 13
MES AÑO

HOJA No. Página 1 de 3 VIP-01-0
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2. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.

1.-Objetivo

PROGRAMA ANTI-DROGA

2013

Supervisar que todas las áreas tanto internas como en el perímetro de las instalaciones se encuentren en buenas condiciones y detectar las que necesiten o requieran algún tipo de cambio o mantenimiento para reportarlo al departamento correspondiente.

2.-Alcance
Para el personal de Seguridad perteneciente al Grupo RC

Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. . 3.Responsabilidades Es Responsabilidad del elemento de seguridad acudir a realizar la inspección a diario de todas las áreas que se encuentran dentro de la empresa para verificar que se encuentren en buenas condiciones y en caso de detectar alguna anomalía. Patio. Taller.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Es responsabilidad del Elemento de Seguridad llevar un registro o guía de inspección donde se anotaran todos los detalles encontrados. Estacionamientos) 4. canalizarlo al área correspondiente. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3.. Página 2 de 3 VIP-01-0 Ç 2..Antecedentes Se busca en estos procedimientos lo siguientes: verificar daños en alguna de las áreas que se encuentran dentro de la empresa (Oficinas.

.1 Consiste en la revisión aleatoria del área de trabajo.1 Se define una revisión con horarios de inspección aleatorios (mínimo 2 por turno). Es responsabilidad del Jefe de Seguridad estar supervisando el trabajo del Elemento y llevar un control de los registros de lo que se encontró. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. 5. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.1. las cuales generara el Jefe de Seguridad nunca siendo en los mismos horarios para no establecer un patrón visible y que el personal o personas ajenas no conozcan los horarios y así evitar que se cometan actos ilícitos o inseguros.Procedimiento de Inspección a Instalaciones 5. Página 3 de 3 VIP-01-0 Ç 2..MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. 5.

Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. 5. El elemento de seguridad deberá revisar en cada punto: -.2 El Elemento de seguridad sale a hacer su rondín tomando la ruta que previamente le asigne el Jefe de Seguridad mediante la guía de Inspección y así va tomando nota de todos los detalles que pudiera encontrar dentro de su inspección. .CCTV (si le corresponde) -. tomando nota de “¿a quien aviso?” y “¿qué seguimiento le dio?”.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No.integridad física (puertas forzadas agujero en malla ciclónica etc) -. Página 4 de 3 VIP-01-0 Ç 2. de igual manera tiene que solicitar la firma de esta persona.Iluminación En dado caso de encontrar una anomalía aparte de apuntarla en su reporte tiene que canalizarla al área responsable.Orden y limpieza -.

2. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Página 5 de 3 VIP-01-0 Ç 2.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. 5.1 Las rutas aleatorias que se manejan son: a) Ruta 1 (Oficinas Interior): • • • • • • • Puertas Recepción Oficinas de Operaciones Oficinas de Trafico Oficinas de Ventas Oficinas de Monitoreo Oficinas de Liquidaciones . Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No.

Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Página 6 de 3 VIP-01-0 Ç 2.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. • • • • • • • • • • • Oficinas de Coordinación C-TPAT Oficinas de Seguridad Gerencia Baños Comedor Finanzas Site Oficinas RH Oficinas de Contabilidad Oficinas de Facturación Sala de Capacitación Verificar si hay personal fuera de horario . Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No.

Página 7 de 3 VIP-01-0 Ç 2. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. b) Ruta 2 (Oficinas Exterior): • • • • • • • c) Ruta 3 (Patio): Puertas Área de Maquinas de Golosinas Escaleras Perreras Cisternas Cristales Cámaras . Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3.

Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. • • • • • • • • • • Lateral Izquierdo Lateral Derecho Parte Trasera Contenedores y Dolly Tractores y camiones mal estacionados Área exclusiva Cajas Secas Mallas Perimetrales Iluminación Cámaras Objetos del perímetro a 1. Página 8 de 3 VIP-01-0 Ç 2.5mts de distancia . Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No.

Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.MANUAL DE POLÍTICAS Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. d) Ruta 4 (Taller): • • • • • • • • Taller Almacén Diésel Oficina de Sistemas Oficina de Compras y Diésel Baños Sala de Capacitación Dormitorios . Página 9 de 3 VIP-01-0 Ç 2.

Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza MANUAL DE POLÍTICAS 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. • • • • Llantas Área de Maquinas de Golosinas Iluminación Cámaras e) Ruta 5 (Accesos y estacionamiento): • • • • Contenedores de basura Cuarto de Luces Estacionamiento Visitantes Caseta de Vigilancia . Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Página 10 de 3 VIP-01-0 Ç 2.Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3.

5. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza MANUAL DE POLÍTICAS 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Página 11 de 3 VIP-01-0 Ç 2.3 Verificar que el reporte “guía de inspección” siempre este presentable y sin errores.4 En dado caso de haber encontrado alguna anomalía o condición insegura aparte de anotarlo en su guía de inspección. • • • • • Portones y acceso peatonal Estacionamiento empleados Iluminación Cámaras Malla Perimetral 5.Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. el elemento de seguridad lo anotara también en su Reporte de Novedades del Turno. .

Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Página 12 de 3 VIP-01-0 Ç 2. 5.Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza MANUAL DE POLÍTICAS 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. quien se encargara de resguardarlo en una base de datos para tener registrado el antecedente de lo acontecido.4 Cuando ya se tiene el reporte realizado se tiene que pasar a firma del Jefe de Seguridad. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. .

Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. . Página 13 de 3 VIP-01-0 Ç 2. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza MANUAL DE POLÍTICAS 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No.

Verificar los folios fiscales cancelados proporcionados por el sistema y se agrupan en el programa Excel para una mayor perspectiva 3. Se envía a Gerente de Ingresos para verificar las sucursales que mas cancelaron folios fiscales y el motivo de la cancelación.Procedimiento de Inspección de Instalaciones Procedimiento de Inspección de Instalaciones 1. Entrar al sistema de documentación al apartado de cobranza MANUAL DE POLÍTICAS 13 DI A FECHA 02 13 MES AÑO HOJA No. Referencias Documentos LAYOUT Elaboró Alberto Cisneros Autorizó Elías Uresti Formatos Guía de Inspección a Instalaciones Reporte o Informe de Novedades Fecha 13/02/2013 Hoja 3 de 3 . Página 14 de 3 VIP-01-0 Ç 2.

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