FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION, COATZACOALCOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

TRABAJO RECEPCIONAL (MEMORIA)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE ESTA MAESTRIA PRESENTA:

GLORIA HERNANDEZ VALDEZ

TUTOR: Doctora Maria Luisa del Carmen Pacheco Sagrero

Coatzacoalcos, Ver. Marzo de 2009.

ndice
I. Introduccin ............................................................................................................................. 1 II. Diagnstico Previo.................................................................................................................. 9 III. Estrategia seguida ............................................................................................................... 14 IV. Resultados............................................................................................................................ 54 V. Conclusiones ......................................................................................................................... 56 Referencias ................................................................................................................................. 58 Anexos ........................................................................................................................................ 59

I. Introduccin
La Organizacin Internacional para la Estandarizacin (ISO por sus siglas en ingls) es una federacin mundial de cuerpos de normalizacin que agrupa alrededor de 140 pases creada con el objetivo de facilitar la coordinacin y unificacin internacional de normas internacionales. Su sede est localizada en Ginebra, Suiza quien coordina todas las actividades de sus miembros. ISO est formado por comits tcnicos, cada uno de los cuales es responsable de la normalizacin para cada rea de especialidad. El propsito de ISO es promover el desarrollo de la normalizacin para fomentar a nivel internacional el intercambio de bienes y servicios y para el desarrollo de la cooperacin en actividades econmicas, intelectuales, cientficas y tecnolgicas. El resultado del trabajo tcnico dentro de ISO se publica en forma final como Normas Internacionales La norma ISO 9000:2000 es una introduccin a las normas principales y un elemento vital de las nuevas series principales de normas sobre sistemas de gestin de la calidad. Como tal, juega un papel importante en el entendimiento y uso de las otras tres normas, al proporcionar su base, a travs de los fundamentos y un punto de referencia para comprender la terminologa. Por citar un ejemplo tenemos la siguiente definicin: Sistema de Gestin de Calidad. Serie de elementos que interactan o que estn interrelacionados, para establecer y cumplir una poltica y objetivos con el fin de dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad ISO 9000 (2000). La norma ISO 9001 seala los requisitos para un Sistema de Gestin de la Calidad que pueden ser utilizados por una organizacin para aumentar la satisfaccin de sus clientes al cumplir con los requisitos establecidos por l y por las disposiciones legales obligatorias que sean

aplicables. Asimismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, incluyendo organismos de certificacin, con el fin de evaluar la capacidad de la organizacin para satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la propia organizacin.

El propsito de la norma ISO 9004, la cual est basada en ocho principios de gestin de la calidad; al igual que la Norma ISO 9001:2000, se refiere a proporcionar directrices para la aplicacin y uso de un Sistema de Gestin de la Calidad para mejorar el desempeo total de la organizacin. Esta orientacin cubre el establecimiento, operacin (mantenimiento) y mejora continua de la eficacia y la eficiencia del sistema de gestin de la calidad. Al implementar la norma ISO 9004:2000 se pretende alcanzar no slo la satisfaccin de los clientes de la organizacin, sino tambin e todas las partes interesadas, incluyendo al personal, a los propietarios, accionistas e inversionistas, proveedores y socios y la sociedad en su conjunto. Nuestro pas, al adoptar en 1990 la normativa ISO 9000, estableci inicialmente las normas NOM-CC, sin embargo a raz de los estudios realizados por DGN/SECOFI, en 1992 se decidi cambiar la nomenclatura por NMX. Esto obedece a que las NOM o Normas Oficiales Mexicanas son obligatorias y aplicables por sectores, mientras que la NMX son de cumplimiento voluntario. En el mismo ao, es promulgada la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin (LFMN), en la cual se describe el esquema mexicano de normalizacin, dando, por primera vez, el respaldo legal para que el servicio privado pudiera promoverlos. Esta Ley fortaleci la estructura que se tena en nuestro pas enfocada a la promocin, verificacin y certificacin de calidad, surgiendo as los organismos de normalizacin para la emisin de normas voluntarias NMX, realizando las evaluaciones correspondientes mediante unidades de verificacin privadas y organismos de certificacin del producto, sistema y personal

acreditados (Organismos de Evaluacin de la Conformidad). Por otro lado, la norma tambin previ la creacin de entidades de acreditacin, dando oportunidad a que surgiera el organismo denominado: Entidad Mexicana de Acreditacin A.C. (EMA), la cual es la primera entidad de gestin privada en nuestro pas, que tiene por objetivo acreditar a los organismos de evaluacin de la conformidad (laboratorios de prueba, laboratorios de calibracin, organismos de certificacin y unidades de verificacin). Su creacin se impuls al detectar los retos que nos presenta el intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y comercio de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente en el comercio internacional. Para crear a la EMA, fue necesario que el gobierno federal y las empresas privadas conjuntaran esfuerzos

para definir el marco legal a partir de 1997. Algunas cmaras industriales, empresas privadas y los organismos de normalizacin financiaron el estudio de factibilidad del organismo. El grupo promotor de EMA se form con la aprobacin de todos los sectores interesados en formarla aportando recursos financieros y tcnicos para el arranque preoperativo de la entidad. Aunque suele decirse que la calidad es un concepto moderno, siempre ha existido intuitivamente a travs de la preocupacin de un trabajo bien hecho. La evolucin del concepto de calidad ha sido dinmica; y se ha apegado a la evaluacin de la industria, habindose desarrollado diversas teoras, conceptos y tcnicas, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Calidad Total. Estas teoras se han desarrollado principalmente en los pases ms avanzados como Estados Unidos y Japn, siendo este ltimo donde se inici la implantacin en las empresas de la Calidad Total, su cultura, tcnicas y herramientas. Ha habido diferentes corrientes y autores en los pases mencionados arriba, que han ido aportando soluciones, nuevas ideas, etc., que han enriquecido los principios de calidad en su aplicacin a los diferentes mbitos de la empresa y las situaciones cambiantes del mercado. Entre estos autores destacan: Shewhart, Crosby, Deming, Juran, Ishikawa; Feigenbaum, Ohno, Taguchi, Imai, Suzaki. La calidad ha experimentado un profundo cambio, los mecanismos mediante los cuales las empresas han administrado y gestionado su calidad han ido evolucionando, inicialmente se hablaba de control de calidad, que trataba de inspeccin y ensayo de los productos para verificar que cumplieran con las especificaciones. Estas inspecciones se realizaban en un principio masivamente en el producto acabado y ms tarde se fueron incluyendo en el proceso de fabricacin. El control de calidad surge a principios del siglo XX, momento en el que el Taylorismo defina una clara divisin de funciones y separacin entre la planeacin y la ejecucin en la empresa, en consecuencia una diferenciacin entre las personas que ejecutan tareas y los que las controlan. El segundo hito fue la lnea de montaje desarrollada por Henry Ford. Este sistema requera que las piezas utilizadas en la lnea fueran intercambiables y por lo tanto deban cumplir unos requisitos mnimos. Introdujo las tolerancias que las piezas deberan cumplir para garantizar

su montaje y era necesario el control final de las mismas. Se impuls el concepto de inspeccin final a todos los productos. Posteriormente, hacia 1930 se introduce la estadstica (planes de muestreo) a la inspeccin reduciendo costes al evitar controlar el 100% de las piezas. Diversos anlisis determinaron que realizando controles intermedios en el proceso, se evitaba procesar un producto que ya llevaba implcito el defecto por el cual se iba a rechazar al final. Por ello se pas de la inspeccin final del producto acabado al control de calidad en las diferentes fases del proceso. A continuacin se vi que supona menor costo y era ms confiable controlar el proceso que el producto. Si se lograba tener bajo control los parmetros del proceso que consiguen que el producto salga siempre bien, no sera necesario controlar el producto. Por este motivo se difundi la herramienta control estadstico del proceso. Edward Deming es uno de los principales pioneros de la calidad, del cual destac su difusin al crculo Shewhart quien fue su maestro en los laboratorios Bell y de quien aprendi mtodos estadsticos del control de calidad, crculo que fue llamado Crculo de Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). Deming estableci 14 puntos para la construccin de una cultura de administracin de la calidad siendo estos los siguientes: Crear constancia de propsito para mejorar productos y servicios. Crear un plan para ser competitivo y asegurar la permanencia del negocio a corto, mediano y largo plazo, mediante la innovacin, la investigacin y educacin, la mejora del diseo de los productos y servicios con enfoque centrado en el cliente y el mantenimiento de la infraestructura; Adoptar la nueva filosofa de calidad. La era moderna demanda siempre a incrementar la calidad si se quiere sobrevivir en la competencia global. La reduccin de los efectos debe ser reemplazada por la eliminacin de los mismos. La nueva cultura de calidad debe reflejarse en el nuevo compromiso con la calidad y soportada por todos los empleados; Evitar la dependencia de la inspeccin masiva de productos. No se debe inspeccionar la calidad, debe ser construida desde el principio. El detectar productos no conformes por inspeccin cuesta, es por eso que se deben revisar los procesos para evitarlos; Terminar con la prctica de decidir negocios con base en los precios. Los costos ms bajos no son necesariamente los mejores costos, los proveedores deben ser evaluados para asegurarse que sus productos cumplen con la calidad requerida y no slo basarse en los costos para decidir; Identificar problemas y trabajar continuamente para

mejorar el sistema. La mejora continua del sistema requiere buscar mejorar nuestros mtodos, la bsqueda de la mejora de la calidad nunca termina, se deben estudiar los procesos y no slo los productos defectuosos resultados de la inspeccin; Formar y entrenar a los trabajadores para mejorar el desempeo de su trabajo. El entrenamiento involucra ensear a los empleados los mtodos para lograr la calidad de su trabajo y como controlarla por medios estadsticos; Adoptar e instituir el liderazgo. Para lograr que los supervisores sean lderes que guen a los trabajadores para lograr que el trabajo sea realizado con calidad; Eliminar el miedo, para que las personas trabajen seguras y den lo mejor de s mismas, crear un clima de confianza para que expresen sus ideas, aclaren dudas, pidan instrucciones precisas o informen sobre las situaciones que pueden afectar la calidad y productividad; Romper las barreras entre departamentos. Cuando los empleados se sienten especialistas y que no necesitan demasiado de otros departamentos para funcionar, se levantan barreras entre departamentos, la calidad y productividad mejoran cuando los departamentos tienen comunicacin abierta y coordinacin basada en los objetivos comunes de la organizacin; Eliminar slogans o frases hechas que son utilizadas para exhortar al personal a que cumpla con los objetivos, pero esto no tiene valor sin ofrecer un mtodo para lograrlos y lo nico que generan es frustracin por no poder alcanzarlos; Eliminar estndares de trabajo y metas numricas. Las cuotas que toman en cuenta solo la cantidad pueden animar y premiar a las personas en base a los logros en cantidad frecuentemente a expensas de la calidad, Eliminar barreras que privan a la gente de estar orgullosa de su trabajo. Si el sistema de aceptacin se basa slo en cuotas numricas, los empleados intentaran superar los obstculos impuestos por un material defectuoso, equipo o entrenamiento, sacrificando con esto, costos y mejora de la calidad; Instituir un activo programa de educacin y auto desarrollo para empleados. Deming hace nfasis en el entrenamiento, no slo en los mtodos de trabajo especficos, tambin incluye herramientas y tcnicas de control de calidad, as como la instruccin del equipo de trabajo y la filosofa de la cultura de calidad. Implicar a todo el personal en la transformacin. Una organizacin que quiere establecer una cultura basada en las necesidades de calidad necesita hacer nfasis en los anteriores 13 puntos listados en sus bases diarias. Eso usualmente requiere una transformacin en la

estructura y el estilo de direccin. Toda la organizacin debe trabajar unida para tener xito en implantar la cultura de calidad. Juran, as como Deming, fue invitado a Japn en 1954 por la Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) con la finalidad de realizar conferencias, stas tienen un fuerte contenido administrativo enfocado en la planeacin, organizacin y responsabilidades de la administracin para el logro de la calidad, y en la necesidad de establecer metas y objetivos para la mejora. Juran define calidad como adecuacin al uso en trminos de diseo, conformancia, disponibilidad y seguridad. As, su concepto incorpor el punto de vista del cliente, se prepar para medir todo lo relacionado con sistema y tcnicas de resolucin de problemas. A diferencia de Deming, l enfoc de arriba abajo la administracin y los mtodos tcnicos en lugar de la satisfaccin y orgullo de los empleados. De acuerdo con Juran, el mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones: Control de calidad, Mejora de nivel o cambio significativo y Planeacin de la calidad. Dentro de la planeacin de la calidad, Jurn maneja un Mapa de carreteras o mapa de la planeacin de la calidad que consiste en: Identificar quien es el cliente, determinar sus necesidades, traducir esas necesidades al lenguaje de la compaa, desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades, optimizar las caractersticas del producto de forma que cubran las necesidades de la empresa y del cliente, desarrollar un proceso que pueda producir el producto, optimizar el proceso, probar que le proceso pueda producir el producto en condiciones normales de operacin y transferir el proceso a operacin. Para el control de calidad Juran sugiere los siguientes pasos: Eleccin del sujeto de control, es decir, seleccionar que es lo que ha de ser regulado, eleccin de una unidad de medida, establecer un objetivo para el sujeto de control -especificar un valor que ha de alcanzar como resultado de las operaciones-, creacin de un sensor -un medio de evaluacin del resultado real, indicando en la unidad de medida-, evaluacin del resultado real, interpretacin de la diferencia entre resultado real y objetivo y actuar sobre la diferencia. Los diez pasos para el mejoramiento de la calidad propuestos por Juran son los siguientes: Crear conciencia de la necesidad y oportunidad de mejorar, fijar metas para mejorar,

organizarse para alcanzar las metas, proporcionar capacitacin, llevar a cabo los proyectos resolviendo problemas, reportar el progreso, dar reconocimiento, comunicar resultados, mantener los logros, mantener un sistema de mejoramiento anual como parte del sistema regular de la organizacin. La contribucin de Juran en trminos generales puede ser considerada mejor que la de Deming, ya que ste abord el concepto en un sentido ms amplio mientras que el enfoque de Deming en el control estadstico es ms orientado tcnicamente. Armand Feigenbaum, a diferencia de Deming y Juran us un acercamiento al control total de la calidad y con esto podra considerarse el precursor del TQM por sus siglas en ingls Administracin de la Calidad Total. El promovi un sistema para integrar los esfuerzos para el desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad por varios grupos dentro de la organizacin. En su libro, Control Total de la Calidad, define este concepto como sigue: Es un conjunto de esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una organizacin para la integracin del desarrollo, del mantenimiento, y de la superacin de la calidad de un producto, con el fin de hacer posibles fabricacin y servicio, a satisfaccin completa del consumidor y al nivel ms econmico. La competitividad en la industria de la Construccin, hace que las empresas constructoras deban trabajar en la mejora continua de sus procesos para lograr menores costos de operacin y ser ms eficientes en su administracin. Un requerimiento de los clientes como Pemex para el desarrollo de proyectos, es contar con sistema de calidad certificados por lo que las empresas deben considerar documentar e implementar sus procesos para lograr una certificacin y con esto tener acceso a participar en las licitaciones pblicas, posteriormente trabajar en mantener dicha certificacin. Implementar un Sistema de Gestin de Calidad requiere principalmente asignacin de recursos, as como el compromiso de la Organizacin para llevarlo a cabo; siendo esto la principal limitante para realizarlo, ya que el empresario considera que no tiene forma de evaluar ni determinar cual es el beneficio de invertir dichos recursos. Es por esta situacin que el sistema debe disearse acorde a la Organizacin y deben comprometerse los integrantes de la misma para documentarlo, mantenerlo y mejorarlo.

Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., OPC, es una empresa mediana -de acuerdo a la clasificacin por el nmero de empleados de la Secretara de Economa- que brinda servicios a la industria de la construccin en las reas de edificacin, obra urbana, marina e industrial que vi la imperiosa necesidad de contar con un Sistema de Calidad certificado que le permitiera gestionar sus actividades encaminada a la mejora continua. Este trabajo describe la forma en que OPC logr disear, implantar y certificar su sistema de calidad por lo que se considera puede servir como apoyo a otras empresas que busquen este objetivo. Los que estamos inmersos en este sector sabemos que no es una tarea sencilla ya que aunque las constructoras estn consideradas como empresas de servicios, su producto, es decir el proyecto, es siempre diferente y debe ser desarrollado en condiciones no controladas por lo que si se tiene la idea que un sistema de calidad es apropiado para una empresa de manufactura o de algn servicio intangible podra pensarse que en la construccin no tiene cabida el desarrollo de un proyecto de este tipo. Los tiempos actuales exigen cambios radicales en la estructura y la estrategia, en la forma de hacer las cosas con el fin de construir con calidad y dar un servicio eficiente que logre la satisfaccin de los clientes logrando establecer relaciones a largo plazo, por lo que las empresas constructoras que sepan hacer bien las cosas utilizando procesos eficientes y adecuados que cuiden la calidad, tiempo y costo finalmente alcanzaran un nivel de excelencia hacia sus clientes.

II. Diagnstico Previo

Para que cualquier proyecto tenga el resultado esperado, debe partir de tener un plan trazado y todo de acuerdo a las necesidades detectadas dentro de la empresa, este plan consider cubrir todas y cada una de las debilidades con las que se contaba, siendo estas principalmente la falta de experiencia en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios industriales y el no contar con un sistema de organizacin y documentacin de procedimientos que permitieran ser ms eficientes en el desarrollo de dichos proyectos por lo que el proyecto tom como principal objetivo la implementacin y certificacin de un sistema de gestin de calidad. Es por esto que para poder encontrar esas debilidades se requiri de una revisin de todos los procesos tales como: ventas, compras, planeacin, control de proyectos, construccin, evaluacin y contratacin de personal, puesta en operacin, etc. y de un anlisis de los mismos para determinar desde el punto de vista del cumplimiento de la Norma ISO, cual era el grado de conocimiento con que contaba la empresa para encarar el nuevo proyecto. La elaboracin de un Diagnstico previo fue con el fin de proporcionar un anlisis lo suficientemente objetivo que permitiera realmente detectar la posicin de la empresa al inicio del proyecto de certificacin, considerando que todas las actividades que se realizaran previas al proceso, iran dirigidas a cubrir dichas debilidades. Para el desarrollo del proyecto de Creacin e implantacin del Sistema de Gestin de Calidad de la Empresa, se procedi a analizar la situacin en la que se encontraba la Organizacin respecto a contar con un Sistema de Calidad en ese tiempo, siendo principios del ao 2001. Dentro de las fortalezas con que se contaba era que la estructura organizacional estaba reconocida y era respetada por los empleados, la alta direccin estaba convencida de que deba realizar ese proyecto debido a que el cliente principal Pemex, comenzaba a establecer en los requerimientos para la participacin en las licitaciones pblicas el contar con un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 para la construccin de los proyectos industriales, siendo stos el tipo de obra en que la Direccin estaba interesada en participar. Se consider que en esos momentos, se contaba con buena base debido al hecho de haber desarrollado proyectos de construccin en los cuales se aplicaba el control de calidad como requerimiento contractual trayendo como consecuencia de haber trabajado arduamente para que el personal

se involucrara en todas las actividades relacionadas con la calidad ya sea ejecutando o supervisando los trabajos, complementando esto con la elaboracin de registros que validaran todas las actividades de construccin, inspeccin, instalacin y pruebas de los trabajos realizados en el sitio de los proyectos como parte del resultado final del control, la documentacin de todas las actividades; actividades tales como trabajos de obra civil-armado, cimbrado y colados de cimentaciones-, obra elctrica tendido y prueba de cables, conexiones de tableros, instalacin de luminarias, etc.-, soldaduras montaje de tuberas, estructuras, soportes, etc.-, etc. Durante este proceso de diagnstico previo, se encontraba en proceso un proyecto de supervisin, cuyo alcance consista en la supervisin de las actividades realizadas por un tercero, constructor de una planta industrial dentro de las instalaciones de Pemex en el Complejo Petroqumico Pajaritos, y que deba mantener el desarrollo del proyecto dentro de los parmetros de tiempo, calidad y costo aceptables para el cliente es decir, Pemex; en este proyecto fueron realizadas revisiones e inspecciones de todos los procesos incluidos dentro del alcance, partiendo de la Ingeniera, procura, construccin y pruebas y puesta en operacin, donde se llevaron controles y registros de calidad de la mayora de los procesos que requeran de una documentacin de acuerdo a lo establecido contractualmente por el cliente. Como parte del anlisis realizado para detectar las debilidades de la empresa, era fundamental el considerar que la empresa estaba inmersa ya en un mercado de proyectos grandes que requeran de tener procesos ms eficientes y bien establecidos; por consiguiente, para OPC era obvio que la misma falta de un sistema de gestin de calidad documentado e implantado era la principal debilidad con la que se contaba, ya que no le permita administrar los procesos para obtener mejores resultados durante la ejecucin de los proyectos y por consiguiente mejorarlos a mediano plazo; dentro de ese mismo entorno, la amenaza principal consista en que ya haba organizaciones con sistemas de calidad certificados que buscaran acceder a las licitaciones dentro del mismo tipo de mercado y cotizar los proyectos futuros teniendo ventaja sobre la empresa; pero dentro de todo este panorama, exista una gran oportunidad para OPC, y es que dada nuestra ubicacin en Coatzacoalcos, Veracruz, cercana a uno de los lugares con mayor movimiento petroqumico del pas, y dado que se presentaba un repunte de la inversin en dicha rea a partir del ao 1998, siendo OPC una empresa local dara una mejor posicin

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contra cualquier empresa que quisiera instalarse apenas para comenzar a competir por el mercado de proyectos que estaba por abrirse, igualmente se podra competir con mejores precios en las licitaciones ya que al ser locales no se consideraran costos tan elevados de administracin como para alguien que necesita instalar toda una estructura de administracin, el conocimiento del rea y de las caractersticas de la mano de obra, as como de los aspectos del medio que influyen en la ejecucin de proyectos era la principal fortaleza que deba conjugarse con la oportunidad para darle a OPC la posicin que estaba esperando.

Direccin General Secretaria Gerencia de Aseg. y Control de Calidad

.
Control de Documentos

Gerencia de Control de Proyectos

Depto. de Sistemas

Gerencia de Suministros

Subdireccin de Proyectos

Gerencia de Garanta de Calidad.

Gerencia de Ventas

Taller de Prefabricado

Gerencia Administrativa

Suministros

Almacn

Ingeniero de proyecto

Contabilidad

Recursos Humanos

.
Gerencia de Proyecto Polietileno Gerencia de Proyecto Compresor Gerencia de Proyecto CAP Recepcin

Figura 1. Organigrama General

La estructura organizacional con la que contaba la empresa para desarrollo de las actividades de administracin central (figura 1) y de proyectos (figura 2). En la revisin de la informacin

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con la que se contaba de toda la empresa, el resultado indic que la mayor parte que se haba desarrollado e implantado, se concentraba en la parte tcnica de los proyectos de

Direccin General

Gcia. de Aseg. y Control. de Calidad

Gcia. de Control de Proyecto

Oficina Central

Proyecto Gerente de Proyecto Aseguramiento y Control Control de Proyecto

Garantas de Calidad

Superintendente de Construccin

Administrador de Obra

Auxiliar de Pruebas

Residentes

Auxiliar Administrativo

Auxiliares Tcnicos

Almacenista

Capturista

Figura 2. Organigrama tpico de proyecto

construccin y eran principalmente para cubrir los requerimientos contractuales con Pemex, cliente principal de esta organizacin y quien exiga mayormente documentar el control de calidad de todas las especialidades involucradas en los proyectos. Este control de calidad consista bsicamente en registrar las actividades realizadas como instalacin, supervisin y pruebas, indicando en los formatos diseados previamente los resultados obtenidos, y de esta manera comprobar que se cumpla con las normas y especificaciones marcadas por el Cliente a travs del contrato. Estos registros deban contener firmas tanto de los que ejecutaban los

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trabajos como los que los supervisaban como requisito principal, siendo en algunas ocasiones el mismo Cliente o alguna empresa designada por ste para realizar esta actividad. Por lo anterior descrito, se detecta que este aspecto era puramente tcnico. En cuanto a procedimientos administrativos, en ese momento se contaba con informacin desarrollada por personal interno e inclusive por una empresa consultora, sin embargo estos no consideraban realmente la forma de operar de la empresa, esto es, fueron adaptados en base a un formato de empresa tipo que ya manejaba el consultor, y finalmente no se estableci un programa para implementarlos debido que no fue satisfactorio lo que se obtuvo como producto terminado, esto independientemente de que la empresa no tena considerada en su estructura al personal para el rea de calidad y que tampoco se haba asignado a ningn departamento la responsabilidad de un proyecto de este tipo, a pesar de esto, esa documentacin sirvi como base para documentar los procesos ms adelante. As mismo, el personal no contaba con capacitacin en la Norma ISO 9001 ya que slo se concentraba en el control de calidad de los procesos constructivos que en esos momentos se desarrollaban y esto solo requera del conocimiento del tipo de actividad a desarrollar para los registros estuvieran tcnicamente correctos, la estructura organizacional con la que se contaba era reconocida y aplicada por los empleados y la administracin de la empresa era llevada bajo los lineamientos que marcaba la Direccin, que aunque la mayora no estaban documentados, los elementos principales eran conocidos por los responsables de rea y aplicados, sin embargo se desconoca si todo esto tena el nivel de cumplimiento requerido por la norma ISO 9001:2000. Teniendo el panorama real de cmo se encontraba la empresa al momento de iniciar el camino hacia una certificacin, era imprescindible el establecimiento de las directrices que debieran seguirse para lograr tal fin, la direccin al haber analizado esta informacin, comenz la evaluacin de propuestas para determinar quien apoyara en este proyecto tanto de forma interna como externa.

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III. Estrategia seguida

Dentro de cualquier elaboracin de un Plan de trabajo, Plan de Negocios o de un Proyecto en particular, la definicin inicial de una Estrategia a seguir ser siempre lo que marcar la pauta para el desarrollo del detalle en el que se tendr que trabajar durante la ejecucin de un proyecto; cada estrategia o estrategias seguidas o por seguir debern plantearse en lo general desde la direccin de la empresa, la participacin de los directivos en el establecimiento puede ser la diferencia en el resultado final de cualquier proyecto y principalmente si se habla como proyecto de una Certificacin en ISO 9000, esto debido a que el detalle a elaborar por las personas que desarrollen el proyecto, tendr siempre la direccin requerida de acuerdo a la visin de los directivos, y por consiguiente la conclusin efectiva de todas y cada una de las tareas a realizarse para lograr el objetivo principal del proyecto. Como es de esperarse, una estrategia debe plantearse y direccionarse tomando en cuenta que puede ser necesario de la adquisicin de nuevos recursos o servicios que estarn directamente relacionados con un resultado satisfactorio, para este tipo de proyectos, los servicios de asesores son de mucha importancia dado que cualquier empresa que inicia un proceso de certificacin en una norma ISO, entra a todo un sistema nuevo de conocimientos de los cuales no tiene la asimilacin necesaria para poder enfrentarse a todo un proceso especializado que puede terminar en el fracaso, y por consiguiente en una aplicacin de recursos que no darn el resultado esperado, dejando a los directivos con una impresin de haber realizado un gasto el cual no se recuperar en lo absoluto y mucho menos en que pueda haber una segunda oportunidad que implique un riesgo similar. Es por esto que una Estrategia es de suma importancia para el desarrollo de cualquier planeacin de un proyecto cuando se busca un objetivo cuya conclusin implique la relevancia que tiene una certificacin emitida por un organismo sea nacional o internacional. La estrategia en la que la empresa se bas para este proyecto tuvo como puntos principales los que a continuacin se describen: Participacin del personal de mayor antigedad en la Empresa.- Dentro de la empresa se cuenta con personal que forma parte de ella desde que los fundadores comenzaron con los primeros proyectos de gran magnitud para la empresa en su tiempo, este personal conoce la

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forma de operar de la empresa y ha estado desde que se comenzaron a implementar los primeros cambios enfocados a mejorar los procesos y por consiguiente la calidad de los proyectos desarrollados, una vez que se determina el obtener la certificacin, la direccin consider que era el momento de involucrar al personal para que se comprometiera desde el inicio con este proyecto y que lo hicieran suyo para que fuera ms sencillo su implementacin y por supuesto, que esto fuera reflejado en el resto del personal que tomara como suyo igualmente este proceso. Fue tomado como premisa primordial que el personal al que se le haba dado mayor continuidad durante la vida de la empresa, conoca mejor los procesos clave de la organizacin y que este conocimiento se reflejara al momento de generar toda la documentacin que requerira el sistema una vez iniciado el proceso. Contratacin de asesora externa a travs de una Empresa que contara con experiencia y prestigio a nivel nacional.- La contratacin de los servicios de asesora es lo que puede asegurar el xito en este tipo de proyectos, principalmente cuando la finalidad es obtener un respaldo que asegurara el cumplimiento en la meta de este proyecto, la certificacin y que finalmente no fuera un intento sin resultados y a un alto costo. La contratacin del asesor es finalmente la conclusin del proceso en el cual est inmerso un anlisis y evaluacin de los posibles candidatos que finalmente te pueden adicionar valor agregado a tu certificacin por el simple hecho de seleccionar al mejor, no se pretenda conocer algn proveedor y probar suerte con cualquier empresa, sino seleccionar una empresa fuerte con un buen nombre que diera el extra al resultado final, como resultado de este proceso fue seleccionada la empresa Bureau Veritas Mexicana, S.A. de C.V., teniendo como conclusin que con esta empresa podra contarse con un respaldo de que la evaluacin y los resultado que se obtengan de dicho proceso, tendran la fortaleza que implica la experiencia de un sello como el de una empresa como Bureau Veritas. Obtencin de la certificacin del sistema en un perodo mximo de un ao.- Este punto fue considerado ms que parte de la estrategia, una necesidad, este lapso de tiempo podra haberse considerado corto para cualquier empresa del ramo en el que se desenvuelve OPC, sin embargo dado a que se contaba con experiencia en el control de calidad que se haba realizado en los proyectos anteriores, fue considerado un excelente avance por ser este basado en

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sistemas de calidad de empresas del mismo giro, siendo esto aportado como experiencia por personal que form parte del proceso aportando su experiencia; dicha necesidad fue derivada de que se vislumbraban proyectos nuevos a los cuales no se podra cotizar si la organizacin no contaba con un sistema de calidad basado en ISO 9001, significando esto que la empresa quedara en el problema de no contar con fuente de ingreso al no poder participar en licitaciones del tipo de proyecto que se pretenda participar ya con la visin de los directores, siendo esto una imperiosa necesidad que determin establecerse como prioridad lograrlo en el menor tiempo posible. Obtencin de la certificacin con acreditacin internacional.- Considerando que ya se tena la visin del tipo de obra que interesaba contratar, era necesaria una acreditacin internacional ya que el tipo de proyectos que se desarrollaban en ese tiempo eran los llamados por PEMEX Llave en mano, este tipo de proyectos implicaba la formacin de alianzas con tecnlogos principalmente de pases como Estados unidos, India, Canad, Inglaterra e Italia, dado el requerimiento de utilizacin de licencias en los procesos petroqumicos, esto motiv a los directivos a pensar que una acreditacin internacional dara la confianza a posibles inversionistas de establecer una alianza estratgica con la empresa al contar con reconocimiento no slo nacional, sino internacional. Teniendo las premisas anteriores, se llev a cabo un plan para el Diseo, Implementacin y Certificacin del Sistema de Gestin de Calidad, contando ya con la participacin del Asesor contratado para tal fin. Previo al desarrollo del plan, se sostuvieron plticas con el asesor y visitas al sitio de la obra para que conociera lo que se realizaba y cmo era la organizacin y que su asesora fuera acorde a las necesidades de OPC. Derivado de esto, el asesor indic que era necesario elaborar un programa de ejecucin del proyecto que reflejara todas las actividades a realizar para trabajar en forma ordenada y con una fecha meta para la certificacin y de esta manera poder darle seguimiento a las actividades, ya que la asesora fue por visitas y el asesor marcaba actividades a seguir en su ausencia-Anexo 1-. La elaboracin del plan fue desarrollada bajo los siguientes puntos:

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Elaboracin del programa de ejecucin; Del resultado obtenido de las plticas y las visitas realizadas con el asesor a los proyectos, y principalmente con la experiencia del asesor, en dicho programa, deba reflejarse que el Comit de Calidad se reunira semanalmente para verificar el avance del proyecto y darle seguimiento a las tareas pendientes de la asesora, logrando optimizar el tiempo enviando la informacin previa a las reuniones para que se realizara la revisin por cada integrante del Comit y as solo expresar opiniones concretas. Se obtuvieron las actividades a incluir en el plan, siguiendo lo que a continuacin se describe: Identificacin del personal que participara en el proyecto. Para identificar al personal que participara en el proyecto, se tom en cuenta el personal de mayor antigedad y que eran responsables de rea considerando que se comprometeran con este proyecto. La designacin del Representante de la Direccin quien sera el contacto y el que coordinara el proyecto de certificacin con el apoyo del asesor, fue realizada a travs de una carta enviada por la Direccin General, haciendo del conocimiento a los responsables de rea, que la Gerencia de Aseguramiento de Calidad sera quien realizara esta funcin. Posterior a esta designacin, la direccin igualmente a travs de un comunicado, inform que los responsables de rea como participantes principales en este proyecto, serian los indicados a integrar el Comit de Calidad, esto con la finalidad de buscar mejores resultados durante el proceso. Capacitacin en la Norma ISO; La capacitacin en la Norma ISO fue el primer paso en la estrategia a seguir ya que era necesario contar con la capacitacin necesaria para iniciar con las actividades de este proyecto y en ese momento el personal de OPC no contaba con los conocimientos necesarios para el desarrollo de la documentacin de las actividades para que estuviera acorde a la Norma ISO 9001:2000, dicha capacitacin otorgada principalmente a los responsables de rea que consisti en los cursos Introduccin a la gestin de la calidad y a ISO 9000:2000 y el taller Documentacin de Sistemas de Gestin de Calidad para contar con las herramientas necesarias a la hora de la documentacin del sistema de gestin de calidad. Como resultado de la capacitacin, se form el grupo de auditores internos liderados por el asesor externo quien particip como auditor lder, y participando 6 personas ms de diferentes reas dentro de la empresa, tales como Ventas, Calidad, Compras, Ejecucin de proyectos y Garantas de Calidad. La capacitacin en los requisitos de la Norma ISO

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9001:2000 y el taller de documentacin fue de gran utilidad, ya que los responsables de rea, al ser miembros del Comit de Calidad pudieron presentar avances de los procedimientos correspondientes a sus reas, basados en los requisitos del procedimiento de Elaboracin de documentos y de esta manera, con un mismo criterio eran revisados por los dems miembros del Comit de Calidad. Diseo del Sistema de Gestin de Calidad; Como primera actividad para el diseo del sistema, la Direccin decidi que las reas de Contabilidad y Maquinaria estaran fuera de la organizacin en la que se implementara el sistema de gestin de calidad, lo anterior derivado de que sus procesos incluan empresas del grupo diferentes a Obras Portuarias de Coatzacoalcos, y seran consideradas como una unidad de negocios diferente respectivamente. Posteriormente y considerando toda la informacin ya analizada por el asesor referente a las actividades y procesos de la empresa, se procedi a determinar las responsabilidades de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 y al organigrama oficial, es decir, identificar en que responsabilidades de la norma tendran accin o apoyo que cumplir cada funcin, esta actividad dara la pauta para conocer quien o quienes desarrollaran los procedimientos que finalmente seran sometidos a revisin por el Comit de Calidad para dar cumplimiento al sistema. De igual forma, con el apoyo del asesor fu elaborado un ndice del Manual de Calidad para tener una idea global de lo que deba documentarse (Figura 3), siendo en su mayora contenidos que cualquier empresa certificada tiene como fundamentales. Durante la revisin de la Norma de acuerdo a las actividades realizadas por OPC, se detect como punto importante la exclusin del punto 7.3 de la Norma ISO 9001:2000 que refiere a Diseo y Desarrollo, esto derivado de que la organizacin no realizaba el diseo, siendo este por otra empresa del Grupo, por lo que fue considerada para este proyecto como un proveedor de servicios y que estaba trabajando a la par de OPC en el diseo, implementacin y certificacin de su sistema de calidad. Como parte del diseo se acord el uso de plantilla a utilizar, que funciones intervendran en la autorizacin de los procedimientos a desarrollar, en qu casos se podran utilizar flujogramas para el desarrollo de procedimientos adems de delimitar que actividades dentro de los procesos era relevante documentar y cules no.

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Titulo CONTENIDO INTRODUCCIN ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Identificacin de procesos Documentacin del sistema Control de documentos Control de registros de calidad RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la direccin Enfoque hacia el cliente Poltica de calidad Planeacin de los Objetivos de Calidad Planeacin del Sistema de Gestin de la calidad Matriz de Responsabilidad y Autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Revisin de la direccin GESTIN DE LOS RECURSOS Competencia, conciencia y capacitacin Infraestructura Ambiente de trabajo laboral REALIZACIN DEL PRODUCTO Planeacin de la realizacin del producto (desarrollo de un nuevo producto) Determinacin de los Requisitos Relacionados con el producto Diseo y desarrollo del producto (exclusin) Desarrollo de proveedores Monitoreo del desempeo de proveedores Adquisicin de productos Verificacin del producto comprado Planeacin de la produccin Produccin y validacin Identificacin y Trazabilidad del producto Propiedad del cliente Manejo, almacenamiento y conservacin de materiales Asistencia al cliente y usuarios Control de los dispositivos de Monitoreo y medicin MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Planeacin del Monitoreo y medicin Anlisis de la satisfaccin del cliente Auditoria interna Monitoreo y medicin del servicio Control del servicio no conforme Anlisis de datos Mejora continua Accin correctiva Accin preventiva NORMAS DE REFERENCIA GLOSARIO ORGANIGRAMA COMITE DE CALIIDAD

Figura 3.Indice de Manual de Gestin de Calidad OPC

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Documentacin del sistema; El primer procedimiento indicado a realizar fu Elaboracin de documentos en el que se deban establecer los lineamientos a cumplir de toda la documentacin que se generara para el sistema de gestin de calidad. Contando como puntos principales los que en seguida se mencionan en la Tabla 1: Tabla 1.Lineamientos de documentacin del Sistema de Gestin de Calidad ESTRUCTURA Y CONTENIDO Contempla el Por qu? y el para qu? se hace. Cules son las reas afectadas? Quines lo llevarn a cabo? Cules son las palabras clave en el procedimiento? Cmo se hace la actividad? Qu documentos que se relacionan con la actividad? Esta actividad debe generar datos, informacin, evidencia de que fue realizada?

Objetivo Alcance Responsabilidades Definiciones Desarrollo Documentos Aplicables Registros

La documentacin desarrollada fue la siguiente: Manual de calidad de la organizacin el cual cuenta con 13 secciones, las cuales son: ndice, Introduccin, Estructura el sistema, Sistema de Gestin, Responsabilidad de la Direccin, Gestin de Recursos, Realizacin del producto, Medicin, Anlisis y Mejora, Normas de Referencia, Vocabulario, Organigrama, Comit de Calidad y Matriz de Responsabilidades. La seccin de Estructura del Sistema consiste en establecer cual es el producto intencionado de la organizacin, es decir lo que hace; siendo este: Supervisin, Procura, Construccin y Puesta en marcha de proyectos integrales (proyectos llave en mano). Refirindose con Procura al suministro de materiales y equipos de fabricacin especial no de lnea o catlogo- que requiere de una supervisin de todo el proceso de fabricacin hasta las pruebas en a planta. Los proyectos llamados por Pemex llave en mano, se refieren a que el constructor debe suministrar desde la Ingeniera -Diseo- de la planta, el suministro de los equipos y materiales, la instalacin de los mismos, las pruebas y todo lo necesario para poner en operacin la planta industrial, entregando al final los libros de proyecto que contienen toda la documentacin

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referente al diseo, fichas tcnicas, especificaciones, reportes de inspeccin y pruebas y que son complementados por los llamados dossiers de calidad que contienen todos los registros de calidad generados en la fase de construccin. En esta seccin, de estructura del sistema, se indica adems que la norma en la que se basara el sistema de gestin de calidad es la ISO 9001:2000 que el cliente principal de OPC es Pemex adems de la iniciativa privada. Fueron indicados los proveedores: Diseo subcontratistas de obra, recipientes y tubera, instrumentacin, materiales para construccin, equipo y material elctrico y fabricantes de equipo de proceso. La seccin de Sistema de Gestin indicara los procesos que intervienen en OPC a travs de un diagrama que separa los procesos de gestin, siendo estos: Revisin de la Direccin y Auditora Interna, los procesos operativos siendo stos: Concursos, Construccin e Ingeniera quienes a su vez deben desarrollar para sus reas los procesos de Planeacin, Ejecucin y Evaluacin. Por ltimo se detallan los procesos de apoyo: Suministros, Sistemas, Recursos Humanos
De gestin

Revisin de la Direccin

Auditora Interna

Operativos

Concursos

Construccin e Ingeniera

Planeacin

Ejecucin

Evaluacin

De Apoyo

Suministros

Sistemas

Rec. Humanos

Calidad

Cliente

Figura 4. Interrelacin de procesos de OPC.

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La seccin Responsabilidad de la Direccin del Manual de Gestin de Calidad describira el compromiso de la Direccin proporcionando y asignando recursos, definiendo la poltica y los objetivos de calidad y realizando las revisiones al Sistema de Gestin de Calidad, para el desarrollo e implementacin del Sistema de gestin de Calidad y el mejoramiento continuo de su efectividad. Indicando que a travs de la poltica de calidad y la difusin e implementacin de los documentos del SGC habra comunicado a la organizacin la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, regulatorios y legales. Siendo este concepto comunicado al personal de nuevo ingreso y fortalecido a travs de plticas de induccin por el rea de recursos humanos. La poltica de calidad, objetivos y documentos del Sistema de gestin de Calidad fueron diseados considerando el enfoque hacia el cliente, con el fin que se cumplan los requisitos de ste y con el propsito de incrementar la satisfaccin de ste. En caso de que los requerimientos del cliente fueran modificados a travs de los mecanismos del procedimiento de Elaboracin de propuestas son determinados, documentados, comunicados e implantados estos requerimientos. La alta Direccin en coordinacin con los gerentes de la Organizacin definieron y documentaron su poltica de calidad considerando los propsitos de la organizacin, el compromiso para cumplir los requisitos del cliente, el mejoramiento continuo de la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad y como un marco para establecer y revisar los objetivos de calidad. La poltica sera difundida y comunicada a travs de carteles distribuidos estratgicamente en todas las reas de nuestra organizacin; para asegurar su cumplimiento e implantacin, los responsables de cada rea desarrollaran plticas con todos los integrantes de la organizacin en conjunto con el Representante de la Direccin. Cuando fuera actualizada la poltica por estrategia de cumplimiento o mejoramiento de los objetivos o efectividad del Sistema de Gestin de Calidad; la alta Direccin se asegurara de difundir y distribuir la nueva poltica y que se retiraran los documentos obsoletos para su destruccin en coordinacin con el Representante de la Direccin.

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La Poltica de Calidad de OPC fu: En OPC estamos comprometidos a trabajar hacia la mejora continua, utilizando nuestro Sistema de Gestin de Calidad, para asegurar que los procesos de Ingeniera, Procura, Construccin, Supervisin y Puesta en Servicio cumplan con las especificaciones requeridas de Calidad, Tiempo y Costo para satisfaccin de nuestros Clientes. Los objetivos de calidad fueron: Mejorar el cumplimiento en tiempo de los proyectos, Aumentar la aportacin global del proyecto en un 10% con relacin al objetivo del presupuesto revisado y que los materiales sobrantes no excedan en costo el 5% del costo total de materiales en el proyecto. El cumplimiento de la satisfaccin del Cliente se reflej en la poltica de la OPC basando la ejecucin de los procesos, los cuales eran el producto intencionado; en la mejora continua, utilizando el Sistema de Gestin de Calidad el cual cumpla con ISO 9001:2000 y al referir a las especificaciones de los clientes en calidad, tiempo y costo reflejadas en las condiciones contractuales que se deban cumplir, se inclua la legislacin aplicable al tipo de proyecto. Para la planeacin de los objetivos de calidad, la alta direccin se asegurara que para las funciones y niveles relevantes dentro de la organizacin se establecieran objetivos de calidad que incluyeran lo requerido para cumplir con las necesidades y requerimientos del cliente: por lo que a travs de acuerdos y revisiones con los responsables de cada rea se estableceran anualmente, o por cada proyecto; un plan de objetivos de calidad, dicho plan sera documentado y conservado en los registros de las revisiones de la Direccin para su seguimiento; los objetivos deseados son medibles y consistentes con la poltica de calidad y son revisados por la Direccin para asegurar su cumplimiento. En cuanto a la planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad, la alta Direccin con apoyo de su Representante consideraron durante la planeacin del SGC los requerimientos de los clientes, requerimientos legales as como los objetivos de calidad de OPC. As mismo durante la planeacin se identificaron y desarrollaron actividades como designacin de responsables, seleccin del lder de proyecto, del modelo del SGC, identificacin de las etapas del proyecto planeacin, documentacin, comunicacin, aplicacin, evaluacin, ajustes y mejora-,

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identificacin de procesos y recursos personal, tcnicas, tiempo, equipo-, identificacin de la estructura documental del sistema, definicin de cadena de suministro y software relacionados. Al trmino de la planeacin se elabor un plan o programa de proyecto en donde se establecieron fechas y actividades para la implementacin y mejoramiento del SGC. En el manual de calidad qued establecida la estructura del Sistema y cuando sta es afectada el Representante de la Direccin se asegura mantener su integridad a travs de su planeacin e implementacin. La responsabilidad y autoridad quedaran establecidas en los organigramas, manual de competencia-Anexo 2-, matriz de responsabilidades del SGC -Anexo 3-, manual de calidad, procedimientos Anexo 4-, mtodos e instructivos. La alta Direccin, el Representante de la Direccin y el responsable de capacitacin con apoyo de las diferentes reas se aseguraran que estos mecanismos fueran comunicados y aplicados en OPC. En esta seccin se menciona el nombramiento del Representante de la Direccin quien tiene responsabilidad y autoridad siguientes: asegurar que los procesos operativos y administrativo necesarios para el SGC se establecieran, implementaran y mantuvieran, reportar a la Direccin sobre el desempeo del SGC y cumplimiento con objetivos, a travs de las evaluaciones al sistema auditoras- y de comunicar cualquier necesidad de mejora, promover con apoyo de la Gerencia de Administracin la concientizacin sobre los requisitos del cliente a toda la Organizacin, a travs de plticas de induccin y comunicacin del Sistema, as como la implementacin de la poltica de calidad y los procedimientos documentados, coordinar la evaluacin de proveedores, atencin de evaluaciones del Cliente y de tercera parte relacionadas con el SGC. Para los procesos de comunicacin la alta Direccin ha proporcionado la capacitacin necesaria al personal directivo para asegurar que los procesos de comunicacin fueran establecidos en todos los niveles de la Organizacin y que esta considere la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad. La alta Direccin y los responsables de cada rea aproximadamente cada seis meses, posteriores a la ejecucin de auditoras internas, revisaran el SGC para asegurar su continua suficiencia, adecuacin y efectividad. Esta revisin incluira la evaluacin de oportunidades de

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mejora y la necesidad de cambios en el SGC y sus procesos, incluyendo la poltica y objetivos de calidad cuando sean alcanzados. La informacin de entrada para su revisin considera los siguientes datos: reportes de los resultados de auditoras internas y externas, anlisis de la satisfaccin y retroalimentacin del cliente, reportes de las eficiencias y desempeo de los procesos a travs de los reportes de auditora, conformidad de los proyectos a travs de los reportes de control de proyectos y control de calidad, estado de las acciones preventivas o correctivas cuando sean tomadas fuera de auditora, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, cambios en la estructura del SGC y recomendaciones de las diferentes reas para la mejora de objetivos, sistema y procesos. Al trmino de esta revisin por la Direccin se documentan los registros de cualquier decisin y las acciones de mejora del SGC y sus procesos; mejora de los proyectos y servicio en relacin a los requisitos del cliente y cualquier otro recurso necesario para alcanzar los objetivos establecidos y la eficiencia del SGC. Para monitorear el desempeo de los procesos, fueron determinados indicadores que fueron llamados parmetros de medicin los cuales estn reflejados en la tabla 2 y deban reportarse a la Direccin en forma mensual para conocer los resultados y la tendencia para tomar acciones correctivas en caso de ser necesario o de mejora. La seccin del manual Gestin de Recursos describira como la alta Direccin durante la planeacin del Sistema de Gestin ha identificado y proporcionara los recursos necesarios para implementar el mantener el SGC, as mismo al trmino de las auditoras al Sistema y como resultado de su revisin se identifican los recursos necesarios para mejorar Adicionalmente la provisin de recursos sera

continuamente la efectividad del SGC.

considerada durante la planeacin, ejecucin y cumplimiento de cada proyecto y de los objetivos de calidad, incluyendo en los objetivos el incremento de la satisfaccin de los clientes mediante evaluaciones realizadas por el responsable de garantas y de acuerdo al cumplimiento con los requerimientos contractuales.

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Area
Suministros

Parmetro de medicin
Tiempo desde que se recibe la requisicin en compras y se entrega la orden de compra al proveedor Tiempo desde que se entrega la orden de compra al proveedor y se reciben los materiales Tiempo desde que se reciben los materiales hasta que se da aviso a la obra de que los materiales estn a su disposicin para que los recojan. Actividades de cotizacin y Adjudicacin Actividades de seguimiento y activacin de la entrega Medir desde la recepcin de materiales hasta el aviso al usuario

Objetivo
20 das

30 das

3 das

Ventas

Incrementar el porcentaje de AsertiviConcursos ganados / concurdad sos participados Disminuir el porcentaje de descalifiConcursos descalificados / caciones Concursos participados

50% de asertividad

5 % de descalificaciones

Control Proyectos

de

Oportunidad en la y alertamiento de riesgos.

deteccin

nmero de das entre la ocurrencia de un riesgo indicado en la matriz de riesgos y la anticipacin de su deteccin. Se medir con el nmero de das entre el cierre de cada mes y la entrega de esta informacin

30 das

Entrega oportuna de informacin de costos y actualizacin de programas.

10 primeros das del mes

Aseguramiento Mejorar el tiempo para dictaminar liVerificacin del material y Al da siguiente del arriy Control de Cali- beracin de material al arribo. elaboracin de reporte de ins- bo dad peccin Gcia de Proyecto CAP Revisin del avance entre el Cumplir cada semana % de cumplimiento en tiempo por cliente, contratista y CAP cada con los porcentajes progracontratista vs. programa final del proyec- jueves mados hasta la conclusin to. del proyecto seguimiento exhaustivo de Cero no conformidades % de quejas y reclamos al CAP por cumplimiento de nuestras oblinuestro cliente por incumplimiento a gaciones contractuales tratando nuestras obligaciones al contrato a travs de no "caer" en ninguna desviade la "Encuesta de Satisfaccin al Clien- cin al sistema y gestin de calite" y/o "No Conformidades" derivadas de dad auditorias realizadas por el cliente. Porcentaje de variacin entre Aumentar la aportacin global del los costos reales y los costos Presupuesto contractual proyecto en un 10% con relacin al obje- presupuestados en el plan de = +/- 30% tivo presupuesto. proyecto = (costo proyectado y/o Presupuesto real - costo presupuesto objetivo) / (costo presupuesto objetivo) s/ingeniera bsica = +/20% Presupuesto s/ingeniera detallada = +/-10% Mejorar el cumplimiento en tiempo del proyecto Se puede plantear un (tiempo real a la terminacin - tiempo programa objetivo) / objetivo inicial de un 25% (tiempo programa objeti- mximo de variacin. vo objetivo) 5%

Gcia. de Proyecto EPC

Obtener un sobrante mximo de materiales en costo del proyecto del 5%

Tabla 2. Parmetros de Medicin

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En cuanto a competencia y capacitacin, el Gerente de administracin, en coordinacin con los gerentes de cada rea identificaron el nivel de competencia de todas las funciones que integran el SGC en las oficinas centrales, basado en una educacin, capacitacin, habilidades y experiencia apropiadas; esta competencia ha sido documentada en el manual de competencia-Anexo 2-; as mismo en cada proyecto se establece la competencia requerida para el personal que ejecutara el proyecto. Para la implementacin del SGC, el gerente de Administracin se asegur que el personal que realiza tareas especficas que afectan a calidad del producto tales como gerentes, superintendentes, residentes, control de calidad, supervisin, planeacin, compras y auditores de calidad, as como el Representante de la Direccin; cubren los requerimientos antes descritos y con esto cumplen con la calificacin requerida, adicionalmente para cada proyecto el Gerente de Administracin y el Gerente de Proyecto se aseguran que las funciones que requieran ser calificadas por requerimientos contractuales o del Sistema de Gestin de Calidad, sean seleccionados o contratados en base al cumplimiento de los criterios del manual de competencia escolaridad, conocimientos, habilidades y experiencia apropiada- . A partir de la implementacin del SGC y durante el desarrollo inicial del personal contratado se monitorean y evalan las habilidades requeridas por parte del jefe jerrquico inmediato, el resultado de dicha evaluacin se registra en su expediente y en su caso se confirma la contratacin. Adicionalmente y por lo menos una vez al ao se aplicaran exmenes de competencia laboral, con el fin de evaluar el desempeo y poder establecer los planes o programas de capacitacin y/o adiestramiento. La elaboracin de los programas anuales de capacitacin y /o adiestramiento contemplaran tambin al personal que durante su seleccin y evaluacin no cumpliera con alguno de los requerimientos de la competencia, con el fin de cubrir las necesidades y mejorar su desempeo. El gerente de administracin se asegurara que sean mantenidos los expedientes del personal que demuestren la evidencia y cumplimiento con los requerimientos de escolaridad, conocimientos, experiencia y que sea elaborada la ficha tcnica en donde registra el cumplimiento con los requerimientos de habilidad; as como los registros resultantes del adiestramiento y capacitacin tales como listas de asistencia, evaluaciones del curso, constancias y exmenes segn aplique. El manual

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de competencia sera actualizado cuando existan cambios en la estructura organizacional o en los requerimientos de competencia de acuerdo al procedimiento de control de documentos; as mismo se generara un nuevo manual de proyecto. La alta Direccin con apoyo de su representante difundira a travs de plticas a todo el personal de la Organizacin para comunicar y reforzar la conciencia de cada uno de los que forman parte de la Organizacin referente a la relevancia e importancia del trabajo y actividades de cada integrante, con enfoque hacia el cliente y de acuerdo a la poltica de calidad y a los procedimientos documentados. As mismo el gerente de cada rea comunica la importancia en la contribucin y cumplimiento a los objetivos de calidad en cada departamento o rea. Para el aspecto de infraestructura, a la asignacin de cada proyecto, la alta Direccin y las gerencias de cada rea se aseguran de identificar que se cuente con la infraestructura requerida para lograr la conformidad con los requerimientos contractuales, que incluye: edificios y espacios adecuados para las actividades administrativas y operativas, equipos y maquinaria de montaje y construccin, equipos de inspeccin y medicin, equipo de gestin como hardware y software, equipo de comunicacin, transporte y servicios, reas adecuadas de almacenamiento, descarga y carga de materiales y equipos. Fue establecido que durante la ejecucin de cada proyecto, el gerente de proyecto sera el responsable de dar el mantenimiento a las instalaciones administrativas del proyecto y el responsable de sistemas al software y el hardware. El control para el mantenimiento sera llevado a travs de un programa de mantenimiento de las oficinas, sistema de alumbrado, sistema de aire acondicionado, pintura, etc. Para gestionar el ambiente de trabajo, el gerente de proyecto designa a un responsable de seguridad e higiene, el cual es el responsable de identificar los requerimientos contractuales referentes a seguridad e higiene para la ejecucin del proyecto, estos posteriormente son comunicados al personal involucrado a travs de carteles o sealamientos colocados en las diferentes reas y con plticas de sensibilizacin con el personal involucrado, incluyendo subcontratistas. Adicionalmente se asegurara de proporcionar el equipo de seguridad personal

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de acuerdo a requerimientos contractuales y legales. Evaluara peridicamente la aplicacin efectiva de estos requerimientos, en dicha evaluacin se incluye que se encuentren disponibles anuncios de seguridad e higiene, letreros, extintores y lneas de trnsito y seguridad. Los gerentes y responsables de cada rea se aseguran que el ambiente laboral se desarrolle en un entorno de comodidad y eficiencia, a travs de ejercer su administracin por liderazgo; adicionalmente se aseguran que las condiciones de trabajo cuenten con los factores fsicos y sociales tales como temperatura, esquemas de reconocimiento, herramientas, maquinaria, equipos o uniformes adecuados para el desarrollo de las actividades. La seccin del Manual de Gestin de Calidad titulada como Realizacin del Producto que describe los documentos como resultado de la planeacin del proyecto tales como organigrama, programa y plan de proyecto, planes de inspeccin y supervisin, plan de pruebas de laboratorio, normas y regulaciones, procedimientos tcnico constructivos, procedimientos de supervisin, aplicables al tipo de proyecto. En esta misma seccin fu declarado que durante la preparacin de una oferta o concurso, el rea de ventas adquirira las bases de licitacin o en su caso seran identificados los requisitos del proyecto; tales como situacin geogrfica, instalaciones, reas, accesos, planos y especificaciones del cliente, tiempos requeridos de inicio, ejecucin y terminacin de obra y/o supervisin, permisos, concesiones, subcontratistas, materiales y equipos recomendados por el cliente, fianzas y garantas. Al realizar la revisin de los requisitos del proyecto podran aclararse dudas a travs de las reuniones o juntas destinadas para aclaraciones por parte del posible cliente preparando la oferta tcnica y econmica, si de la evaluacin surga un contrato se haca del conocimiento del responsable del proyecto que asignaba la Direccin General.-Figura 5- Como parte de la informacin que integraba el contrato, se firmaba un acuerdo de confidencialidad de la informacin del Cliente, tanto la proporcionada por l mismo, como la generada en el proyecto. En cuanto a sus instalaciones, se incluyen clusulas de seguimiento a los procedimientos para el retiro de lo que pudiera desmantelarse as como del ingreso y salida de materiales y equipos propios de la ejecucin de contrato.

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1 Licitacin o Invitacin a presupuestar

2 Se partici-

No

Informar a las partes involucradas

3 Recopilacin y revisin de bases y especifi-

Registro de Presupuesto

4 Designacin y Junta del equipo de preparacin de oferta

5 Visita de obra, Anlisis del entorno y Junta de Aclaraciones

6 Estimacin del costo

Presupuesto de costo directo

No 7 Se acepta el Costo Si 8 Fijar precio Presupuesto de venta

9 Aprobacin por la Direccin 10 Armado de propuesta

11 Entrega de propuesta comercial

Archivo maestro de Presupuesto

Figura 5.Proceso de Preparacin de Oferta o Concurso

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Cuando quedaba establecido como parte del contrato el diseo y desarrollo del proyecto en esta misma seccin se indicaba que la ingeniera bsica era desarrollada por subcontratistas que deban contar con permisos o autorizaciones nacionales o internacionales para el desarrollo o especialidad del proyecto que se identificaban desde las propuestas, esto debido a que la Ingeniera bsica pertenece a los llamados licenciadores o tecnlogos quienes son los que han desarrollado las tecnologas de los procesos utilizados en las plantas industriales, con los que tuvo contacto OPC en ese tipo de proyectos fueron empresas de Inglaterra, Italia y Canad. Para el desarrollo de la Ingeniera de detalle estaba establecido que sera desarrollado por una empresa del grupo que era evaluada como proveedor siguiendo el procedimiento de evaluacin de proveedores. Para la planeacin, desarrollo y verificacin de este proceso, se reflejaba en los programas de control de proyecto y exista interaccin durante la ejecucin del proyecto para aclarar o adecuar planos y especificaciones relacionados con los trabajos. La validacin del diseo era realizada durante la etapa de la puesta en marcha del proyecto terminado, requisito del cliente para la recepcin del proyecto. El requisito documental sobre este punto son los denominados planos as built donde se reflejan las condiciones finales como se construy el proyecto y se entregan al cliente para futuras revisiones, adecuaciones o mejoras que considere pertinente implementar. Durante el desarrollo de las actividades de revisin si se requeran cambios en el diseo, estos eran comunicados y coordinados por el responsable del proyecto, quien los revisaba y comunicaba al proveedor de diseo. Esta revisin inclua la evaluacin del efecto de los cambios en el proyecto, especificaciones, metodologas, regulaciones, tiempo y costos antes de su implantacin. Los registros obtenidos de esta actividad eran los reportes y planos manejados en la revisin. En esta seccin del Manual de Gestin de Calidad tambin se defini como era realizado el proceso de procura y compras. Siendo definido procura como las compras de equipos y materiales que no son de los llamados de lnea o catlogo, esta actividad tambin era realizada por la empresa que suministraba la Ingeniera de detalle la cual contaba con personal especializado para realizar las inspecciones de los equipos o materiales en los talleres o fbricas en los que se requeran y eran los encargados de la expeditacin, es decir, de la liberacin de los mismos para embarque y envo al sitio de los proyectos. Para los proveedores

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de equipos e instalaciones de lnea y los subcontratistas de obra y diseo, el rea de suministros se encarga de la seleccin de proveedores y la adquisicin asegurndose que el producto o servicio adquirido sea conforme a los requisitos especificados. Los criterios de evaluacin y control de los proveedores de productos de lnea era realizado considerando el efecto e impacto del producto o servicio adquirido relacionado con el desempeo y cumplimiento del proyecto; en los procedimientos del rea de suministros fue definida la metodologa y registros generados durante esas actividades; en dichos procedimientos fueron establecidos los criterios para su seleccin, los cuales incluyeron la evaluacin de su sistema de calidad, mtodos, procedimientos, equipos, personal calificado y condiciones de entrega y calidad. Durante el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad la Gerencia de Calidad de OPC determinara si era necesario evaluar el Sistema de calidad del proveedor y esto dependera del impacto del producto o servicio, referencias comerciales, antecedentes histricos y cumplimiento en anteriores proyectos, al trmino de dicha evaluacin, los datos del producto o servicio y del proveedor seleccionado son ingresados en el sistema de

informacin que era utilizado en el rea de suministros para el control y adicionalmente abran un expediente por cada proveedor conteniendo informacin comercial, convenios y evaluaciones. Los proveedores eran reevaluados con su desempeo y esta reevaluacin corresponda monitorearla al Gerente de Suministros quien concentraba la informacin proveniente de la Gerencia de proyecto y de calidad, funciones que cuando se presentara alguna irregularidad en la ejecucin de los trabajos o en la inspeccin al arribo de los materiales en el almacn del sitio del proyecto. El cumplimiento de las condiciones de entrega seran monitoreadas desde el sistema electrnico utilizado ya que el almacn registrara sus entradas por ese medio. Cuando se presentara alguna irregularidad con algn proveedor sera considerado darle la oportunidad de tomar acciones correctivas para descalificar o reaprobar al proveedor nuevamente. La informacin para las compras sera manejada al momento de contratar a proveedores y subcontratistas, la informacin de la compra quedara escrita en los subcontratos, convenios u rdenes de compra, adicionndoles cuando es requerido algn plano, especificaciones,

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requisitos de calificaciones de personal, de aprobacin de productos o servicios, si en algn caso se debieran modificar los requerimientos, el responsable de suministros se asegura que sean modificados al proveedor y a las funciones internas involucradas antes de su aceptacin. Para la verificacin de los productos o servicios comprados fueron considerados diferentes mecanismos de aceptacin, unos de ellos es que al momento de que el almacn de los proyectos detecte que un material de instalacin permanente incluido en el plan de inspeccin de arribo de materiales llega al sitio debera dar aviso al personal de calidad del proyecto para que procediera con la inspeccin correspondiente y elaborara el dictamen liberndolo, rechazndolo o dejando en espera de certificados de calidad. Estos planes de inspeccin fueron determinados que se realizaran para cada proyecto, como medio de asegurar que los

productos comprados cumplen con los requisitos de compra especificados, entendiendo con esto que son los mismos que los especificados por el cliente en el proyecto. Cuando se requiriera llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, el responsable de suministros y aseguramiento de calidad especificaran y acordaran esta informacin incluyendo mtodos de verificacin y liberacin en las especificaciones del material y en los convenios establecidos con el proveedor. Estas inspecciones en sitio podran ser realizadas por un tercero, es decir el proveedor que proporcionara los servicios de procura, quien cuenta con personal tcnico especializado para este trabajo. Para la realizacin del desarrollo del proyecto una vez que el cliente ha asignado el proyecto y se firma el contrato, se designa al Gerente o responsable del proyecto y el organigrama para dicho proyecto as como la asignacin de responsabilidades queda establecida en el manual de competencia el cual es la integracin de todos los perfiles de puesto de las funciones que intervendran en el proyecto, seleccionadas de acuerdo al tipo de trabajo a desarrollar. En algunos proyectos, era alcance contractual que el cliente revisara y aprobara a los aspirantes a cubrir los puestos para el desarrollo del proyecto por lo que si este era el caso se proceda de esa manera. Para complementar la parte de planeacin, el Gerente de proyecto establece o ajusta el programa del proyecto de acuerdo a las condiciones fsicas y de operacin reales del proyecto

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segn aplique, estas adecuaciones seran realizadas de acuerdo con el departamento de Ingeniera; as mismo, se asegura de la disponibilidad de los materiales, planos, especificaciones, subcontratistas, mano de obra de acuerdo a lo establecido en el programa para el desarrollo del proyecto presentado en la propuesta. Una vez que el programa estaba definido y aprobado por el cliente si aplicaba, o internamente, el rea de control de proyectos era la responsable del monitoreo para el cumplimiento del mismo respecto a avances y costos.
Contrato Firmado 1 Asignacin del Encargado del Proyecto 2 Recopilar Informacin Minuta de la Junta 3 Junta de Arranque para Delimitacin de Alcance y Mtodo de Trabajo *

Archivo de Propuesta del Contrato

Mtodo de Trabajo

4 Seleccin de Equipo, Personal y Recursos

Archivo del proyecto Minuta de la Junta

(*) VER DIAGRAMA DETALLADO

3a Junta de Revisin de Avances en la Planeacin (Opcional)

6 Presupuesto Interno (Objetivo) del Proyecto

5 Preparacin del Plan detallado de Ejecucin del Proyecto 6 Presupuesto Interno (Objetivo) del Proyecto

Programa de Obra

Presupuesto Interno Flujo Financiero Plan de M.O. y Maq. Plan de Procura Plan de Subcontratos

7 Revisin y actualizacin de los planes de recursos del proyecto y flujo financiero

8 Hacer el Plan de Calidad

9 Hacer el Plan de Coordinacin

10 Hacer el Plan de Seguridad e Higiene

11 Finalizar el Plan de Proyecto

Aprobacin del Plan de Proyecto

Figura 6a. Diagrama del proceso de planeacin de proyecto de construccin.

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3 DEL

DETERMINACIN METODO DE

4.1 Seleccin de equipo

Lista de disponibilidad

4.2 Monitorear estatus de movilizacin y estado de maquinaria

4.3 Seleccin del personal

Organigrama

4.4 Subcontratacin

3a PREPARACIN DE LA JUNTA DE AVANCES

Figura 6b.Diagrama de proceso de planeacin de proyecto de construccin

El rea de calidad del proyecto era la responsable de coordinar a la elaboracin e integracin de los procedimientos y documentos necesarios para el desarrollo del proyecto los cuales se describen en la tabla 3. Estableciendo algunas premisas como por ejemplo en caso de que el requerimiento contractual exigiera establecer actividades de compras, control de proyectos y calidad se estableceran en forma independiente de las oficinas centrales, claro est reportando a las Gerencias de oficinas centrales. Los procedimientos tcnico constructivos podran o no ser documentados, dependiendo de la complejidad de la actividad, la habilidad y competencia del personal que realizar esta actividad as como los requerimientos contractuales. Adems los procedimientos de supervisin aplicaran solo en el caso de que el contrato que se tuviera fuera de supervisin.

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Tabla 3.Documentacin a desarrollar para la planeacin de un proyecto en OPC

Tipo de documento Manual de competencia con responsabilidades y funciones (con organigrama Plan de calidad ( de acuerdo a requerimientos contractuales) Procedimientos tcnico constructivos Procedimientos de Supervisin Procedimientos de recibo, almacenamiento y salida de materiales (incluyendo los suministrados por el cliente) Planes de inspeccin y pruebas. Planes de control de instrumentos y de supervisin. Programa de proyecto Presupuesto interno (objetivo) Lista de normas aplicables (incluyendo de seguridad) Planos, manuales de operacin de los equipos a montar y listas de materiales. Programa de verificacin de instrumentos de proceso. Programas mensuales de estimacin de recursos Procedimientos de control de proyecto. Procedimientos de compras Procedimientos especficos de gestin Otros requerimientos especficos del cliente Previsin de avance en el perodo Funcin Responsable Gerencia de Administracin Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto Gerencia de Suministros Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto Gerencia de Proyecto Gcia de Proyecto (Instrumentacin) Gerencia de Proyecto Gerencia de Control de Proyecto Gerencia de Suministros Gcia de Aseguramiento y Control de Calidad Gerencia de Proyecto Gerencia de Control de proyecto

Teniendo la planeacin del proyecto aprobada por la Direccin a travs de un documento llamado Plan de proyecto se procedera a iniciar con la ejecucin del proyecto fuera de construccin o de supervisin, el Gerente de proyecto deba asegurarse que se cuenten con los programas de materiales, equipos, especificaciones, contratista y planos autorizados por el cliente de acuerdo a lo que se haya establecido contractualmente para los trabajos que sern realizados posteriormente y de acuerdo al organigrama del proyecto se dara la instruccin a los responsables para que se inicien las actividades de acuerdo al programa establecido. Dentro de esta ejecucin, en forma mensual, el responsable de control de proyectos preparara la lista de actividades que debieran ser ejecutadas para cumplir con los requerimientos establecidos para el perodo en el programa contractual, esta lista es revisada por el Gerente de Proyecto con su equipo de trabajo para preparar el programa de produccin del perodo. Si en esta revisin se identifican actividades del programa que no sean factibles de ejecutar en el

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perodo, o sern incluidas en el programa de produccin y proceder a documentarlas, si es el caso o su reprogramacin en fechas posteriores. El Gerente o Responsable del proyecto se asegura que los Residentes o responsables de rea realicen la supervisin y coordinacin de las actividades y tareas consideradas en el programa de produccin; durante la supervisin el responsable se asegura que el desarrollo del proyecto se realice de acuerdo a los establecido en dicho programa, procedimientos documentados si es aplicable, planes, especificaciones del proyecto y a las normas requeridas por el cliente y regulaciones oficiales. Cuando en este programa se encontraran anomalas o desviaciones que afectaran a los requerimientos contractuales, el residente documentara una desviacin y el Responsable del proyecto junto con las funciones que aplicaran podran analizar las causas para que se realicen las acciones para los ajustes necesarios con la finalidad de corregir y evitar que se vuelva a presentar una situacin similar. Para el control de calidad en los proyectos seran desarrollados los planes de inspeccin de proyecto con la finalidad de verificar que las actividades de construccin y montaje sean realizadas de acuerdo a lo establecido en las especificaciones, planos autorizados, materiales referidos procedimientos documentados aplicables, normas y especificaciones requeridas; cuando fueran identificados incumplimientos con estos requerimientos, el responsable de calidad aplicara los controles establecidos de acuerdo en el procedimiento de control de producto no conforme y notificara al gerente de proyectos y las funciones involucradas como podran ser compras, control de documentos, almacn, etc. Para el rea de control de proyectos el responsable de cada proyecto debiera monitorear los avances del proyecto emitiendo un reporte mensual indicando en este reporte si existen atrasos o riesgos de estos si no se inicia alguna actividad. Para el anlisis y la toma de acciones que permitiran asegurar el cumplimiento de los programas acordados con el cliente. El monitoreo de los avances al programa con el cliente es realizado por algn representante designado por l para presentar avances y aclarar atrasos o dudas que se presentaran en el desarrollo del proyecto, sera registrada esta revisin a travs de alguna minuta de acuerdo o conclusiones a la cual se le dara seguimiento para que no se viera afectado el contrato.

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Para la fase final del proyecto, consistente en la puesta en marcha, el Gerente de Garantas procedera a realizar la puesta en marcha del proyecto de construccin, si fuera el alcance contractual, siguiendo lo indicado en los manuales de operacin que proporcionara Ingeniera; durante este proceso se asegura que se realicen los ajustes necesarios para su funcionamiento, incluyendo la retroalimentacin con Ingeniera y en su caso con la Gerencia de Proyecto y el representante del cliente. Esta etapa es por lo general la culminacin de la entrega de los proyectos dependiendo del tipo de proyecto que sea, si el alcance as lo determina debera ser realizado un recorrido final con el representante del Cliente para el visto bueno y aceptacin, si en este recorrido se encontraran anomalas quedaran registradas en pendientes para su atencin y posterior a esto se realizara el acta de entrega recepcin del proyecto. En esta etapa se entregan de igual forma los documentos y registros del proyecto. Los libros de proyecto son los que integran la informacin generada por Ingeniera como son los planos, especificaciones, memorias de clculo y la correspondiente a la procura que integran manuales de fabricante, manuales de operacin, certificados de calibracin de equipos, fichas tcnicas, etc. Adems de este libro, los registros de calidad generados en el proyecto son integrados en los llamados dossiers de construccin los que complementan la informacin a entregar al cliente. Para el aspecto de identificacin y trazabilidad, el cual no era requisito contractual o legal de la organizacin, sin embargo fue determinado como necesario para poder rastrear problemas y determinar soluciones oportunas. En la identificacin al recibo de los materiales y equipos al recibo, queda establecida en los registros del almacn respectivo, en caso de que ste no apruebe la verificacin es rechazada y se registra el estado en el reporte de desviacin. La identificacin sera conservada en los registros correspondientes durante un perodo mnimo de un ao el cual corresponde la estancia en almacenamiento y uso del material y equipo. Para la trazabilidad o rastreabilidad de los materiales, subcontratistas, instalaciones, mano de obra equipos y costos puede ser realizada a travs del nmero o cdigo asignado para cada proyecto y en los programas establecidos para estos; con el fin de dar seguimiento, atender los pendientes en la ejecucin o alguna queja o reclamacin del cliente. Para asegurar que el resguardo de la propiedad del cliente se realizara desde la revisin de sus requerimientos en caso de que se hubiera acordado algn suministro de materiales y equipos

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por parte de ellos, el rea de ventas en coordinacin con Aseguramiento y Control de Calidad del proyecto definira los requisitos para verificar, conservar, proteger y salvaguardar dicho producto. Al arribo al sitio del proyecto seran verificados, identificados y almacenados para ser incorporados al proyecto. Los materiales y equipos seran cuidados en las diferentes etapas del proyecto de acuerdo a sus especificaciones y al procedimiento del rea de almacn cuando estuviera bajo control de OPC. En caso de que los productos del cliente fueran daados durante su manejo o uso, el Gerente de Proyecto se asegurara de notificar de esto a cliente para que establecieran los acuerdos necesarios y su registro. En caso de que la propiedad del cliente fueran especificaciones, planos o normativas propiedad intelectual- el rea de Aseguramiento de Calidad controlara estos documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos en el procedimiento de control de documentos. Para la conservacin de los productos utilizados en el desarrollo del proyecto, el rea de almacn de los proyectos sera responsable de la inspeccin y almacenamiento protegindolos de la intemperie a aquellos que por su naturaleza lo requirieran, conservndolos en lugares secos. Estas actividades deban incluir el registro de entradas y salidas en el software utilizado por esta rea para el control. Esta rea manejara tambin un control basado en el nmero de orden de compra para asignar una clave de control con la finalidad de cuidar la trazabilidad desde el arribo pasando por la inspeccin y liberacin por el rea de calidad hasta su instalacin y entrega a cliente de los documentos tales como certificados de calidad de materiales y registros de calidad involucrados en actividades como instalacin, pruebas, pintura, soldadura, etc., siendo esto por lo general un requisito contractual del Cliente para asegurar que todos los elementos involucrados en el proyecto cumplan con las especificaciones. Uno de los aspectos principales desarrollados desde la planeacin del proyecto es la determinacin de las actividades de monitoreo y medicin del proyecto y productos a utilizar referidos en el plan de inspeccin; los instrumentos o dispositivos a utilizar son identificados en un plan llamado plan de control de instrumentos, requeridos para proporcionar evidencia de la conformidad del proyecto con los requisitos determinados. Adicionalmente, en caso de no contar con manuales de operacin del fabricante para algunos equipos, se procedera a

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elaborar instructivos de uso con el fin de asegurar que las mediciones y monitoreos se pudieran realizar de una manera consistente con los requisitos. El rea de Aseguramiento de Calidad sera la que se asegurara que los instrumentos o dispositivos fueran seleccionados y adquiridos de acuerdo a lo siguiente: unidades de medicin que correspondan a lo que se va a medir, que la resolucin fuera de una rango mayor o igual al valor mnimo de la tolerancia de lo que se medira, que la escala del equipo tenga la capacidad del intervalo de valores de lo que se medira y que cuenten los equipos con certificado de calibracin y carta de trazabilidad. Estos instrumentos deban ser incluidos en el plan de control de instrumentos el cual contiene informacin tal como datos del instrumento nombre, marca, modelo, serie, resolucin, escala y error-, datos de calibracin fecha y frecuencia- y datos de localizacin- usuario y rea-. Una vez ingresados en este plan, el rea de calidad se asegura que los equipos sean calibrados antes de ser usados por laboratorios de calibracin que debieran cumplir con los criterios de : acreditacin vigente por la Entidad Mexicana de Acreditacin en rangos y magnitudes requeridas por el instrumento a calibrar carta de trazabilidad del equipo patrn utilizado por ese laboratorio y que el certificado de calibracin indicara datos del laboratorio, datos del equipo a calibrar, condicin inicial del instrumentos, fecha y mtodo de calibracin, resultado de las mediciones, incertidumbre, patrn usado y su trazabilidad. Durante la solicitud de servicio externo, aseguramiento de Calidad indicara en la requisicin el o los laboratorios acreditados en el rea y rango requeridos para que el rea de compras procediera a solicitar el servicio. Al trmino de la calibracin, el instrumento sera identificado de acuerdo a los lineamientos del proveedor del servicio y/o a travs de su certificado de calibracin. Estas actividades de calibracin incluyen la revisin de los software integrados en los instrumentos para confirmar su habilidad para satisfacer la aplicacin intencionada. Cuando los resultados de la calibracin externa indican que stos no son satisfactorios, Aseguramiento de Calidad se asegura de notificar que no se puede utilizar el equipo para las actividades del proyecto para que se proceda a analizar si es factible, reparacin en caso de que aplique, compra de un equipo nuevo o renta.

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Para el caso de los instrumentos destinados para montarse en el proyecto, seran identificados adquiridos y verificados durante el desarrollo de la Ingeniera y Procura por el proveedor de estos servicios, estos seran recibidos en el almacn central. Posteriormente el residente de instrumentacin realizara el programa de verificacin y/ o calibracin antes de montaje. Calibracin y/o verificacin es realizada de acuerdo a los manuales de dichos instrumentos, los patrones usados son controlados de acuerdo a los lineamientos descritos anteriormente. El manejo y almacenamiento de los instrumentos, es realizado por los responsables de almacn de acuerdo a sus manuales de operacin e instructivos documentados, almacenndolos en reas adecuadas que no afecten sus propiedades.
APROBACIN DEL PLAN DEL PROYECTO

1 MOVILIZACIN

2a TRABAJOS PRELIMILARES

2b INSTALACIN

6 CONTROL DE PROYECTO, REPORTES Y REGISTROS ACTA DE RECEPCIN PARCIAL 3 CONSTRUCCIN Y TRABAJOS RELACIONADOS

7 ACTUALIZACION PLAN MAESTRO

ACTA DE RECEPCIN FINAL

4 TERMINACIN DE PROYECTO Y DESMOVILIZACIN

4a MANTENIMIENTO

5 CIERRE DEL PROYECTO Y DESMOVILIZACIN

CERTIFICADO DE ACEPTACION Y ESTIMACIN FINAL

Figura 7a.Proceso de Ejecucin

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3 CONSTRUCCIN Y TRABAJOS RELACIONADOS

ADQUISICIONES

UTILIZACIN DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA

SELECCION

CONTRATACIN SUMINISTRO EVALUACION ALMACENES

SUBCONTRATOS COBRANZA SELECCION Y CONTRATACION GENERACION SUPERVISION DE EJECUCION ESTIMACION RECEPCIN DE TRABAJOS FACTURACION CIERRE DE CONTRATO

UTILIZACIN DE MAQUINARIA SOLICITUD DE UTILIZACION SUMINISTRO DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE UTLIZACION

Figura 7b.Proceso de Ejecucin

DESMOVILIZACION

Para la seccin del Manual de Gestin de Calidad llamada Medicin, Anlisis y Mejora se describe que durante la planeacin y desarrollo del SGC y de cada proyecto, el Representante de la Direccin en conjunto con los Gerentes de cada rea, identificaran, planearan e implementaran los procesos requeridos para el monitoreo, medicin y anlisis para demostrar: conformidad del servicio y del proyecto, conformidad del SGC y mejora continua de la efectividad del SGC. A partir de la implementacin del SGC en las reas de aseguramiento de calidad y control de proyectos se identificaran y documentaran las actividades de medicin y

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monitoreo requeridos, las cuales quedaran documentadas en los programas de auditora, planes de inspeccin y pruebas de Aseguramiento de Calidad, as como en los procedimientos y planes de control de proyecto elaborados para cada proyecto. Para la presentacin de la informacin generada peridicamente por control de proyecto se apoya en la elaboracin de grficas estadsticas para su mejor interpretacin y anlisis; para el caso de las auditorias se estableceran grficas de comportamiento al trmino y documentacin de las desviaciones para tener datos de referencia y estos sean analizados al trmino de las auditoras posteriores y con esto se pueda realizar el anlisis para la aplicacin de acciones de mejora. Para el monitoreo y satisfaccin del cliente en cada proyecto, qued establecido que sera medido a travs de encuestas dirigidas por la Gerencia de Garantas o por auditorias realizadas por el Cliente; aplicadas en las diferentes etapas del proyecto; posteriormente son analizadas a travs de indicadores estadsticos, con el fin de identificar quejas o situaciones de inconformidad y establecer los controles necesarios para la mejora del proyecto en las etapas subsecuentes. Esta informacin sera presentada a la alta Direccin para su revisin y en su caso para la obtencin de los recursos necesarios, as mismo la Gerencia de Garantas para las etapas posteriores establecera una estrategia de mejora, en donde se asegura de identificar los recursos necesarios para mejorar el desempeo de la satisfaccin del cliente. Dicha informacin es presentada al Director General como dato de revisin del SGC. Para las auditoras internas, la Gerencia de Aseguramiento de calidad es la responsables de seleccionar a un auditor lder; el cual realizara la coordinacin , planeacin y ejecucin de las auditoras internas; la planeacin es realizada durante el inicio del Sistema de Gestin y en cada proyecto a intervalos planeados posteriores a la primer auditoria y de acuerdo al desempeo de los diferentes procesos y rea; para determinar si el SGC es conforme a los objetivos, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, las polticas, especificaciones, regulaciones, requerimientos contractuales y procedimientos documentados establecidos en el SGC; y si este ha sido eficazmente implantado y mantenido. El auditor lder establece un programa para las auditorias en las oficinas centrales y en el sitio donde se desarrolla cada proyecto, tomando en consideracin la eficiencia de los procesos y

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las reas a ser auditadas, as como los resultados de auditoras previas. En el procedimiento de auditoras internas se definieron los criterios, alcance, frecuencia y los mtodos aplicados. La seleccin de auditores es realizada de acuerdo al perfil descrito en el manual de competencia y la ejecucin de las auditoras sera realizada por personal ajeno a la actividad o proceso a ser auditado, con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad. Tambin se definieron en el procedimiento responsabilidades y requerimientos necesarios para planear y ejecutar las auditoras, as como para la elaboracin del reporte de resultados y para el mantenimiento de registros. Los responsables de rea a ser auditada deban coordinar las acciones requeridas para eliminar las no conformidades y sus causas encontradas en auditora y sin demoras injustificadas. Adicionalmente el auditor lder coordina las actividades de seguimiento que incluyen la verificacin de las acciones tomadas en las reas y funciones responsables; al final elabora el reporte de los resultados de la verificacin y de la conclusin de la auditora el cual es presentado a la Direccin para su revisin. Durante el desarrollo del SGC se identificaron, planearon e implantaron las actividades para el monitoreo y la medicin de los procesos del SGC y de los proyectos; con el fin de asegurar el cumplimiento de los programas de obra, requerimientos legales y contractuales, estas actividades estaran reflejadas estos procedimientos del rea de control de proyectos y en los planes del rea de aseguramiento de calidad, seran aplicados para demostrar la habilidad para cumplir con los requerimientos y objetivos paneados. Los resultados seran presentados a travs de reportes al Director General y al Gerente de Proyecto, este ltimo procedera a realizar anlisis de los resultados de las mediciones; en caso de que no se lograra cumplir con los resultados planeados , se toman correcciones y en su caso se analiza la toma de acciones correctivas, de acuerdo a la repetibilidad del problema, incumplimientos contractuales o legales y a la severidad; estas acciones incluiran la aplicacin del procedimiento de producto no conforme. Para el control del producto no conforme en OPC se identificaron los procesos o etapas en donde se puede generar producto no conforme: al recibo de los materiales y equipos, producto resultante de las inspecciones y pruebas, planos que nos cumplen contra requerimientos contractuales, normativas o regulaciones, incumplimiento de ingeniera contra requerimientos

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contractuales, regulatorios o de montaje; incumplimiento de subcontratistas durante el inicio, desarrollo y trmino de cada etapa del proyecto contra planos, especificaciones, programas, regulaciones y/o requerimientos contractuales, incumplimiento con programas convenidos contractualmente; reclamaciones, sanciones y rechazos por el cliente durante su supervisin, entrega, puesta en marcha y garantas. En el procedimiento de producto no conforme se definieron a los responsables, autoridades, controles, registros y acciones que se toman, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencionados. Las acciones a tomar incluiran: demolicin de la construccin o instalacin no deseable, acciones para eliminar la no conformidad detectada -rechazo, ajuste de

especificaciones, reprogramacin, cambio de equipos o materiales-, autorizacin para su uso, liberacin o aceptacin por concesin del cliente, por una autoridad relevante establecida contractualmente y tomando acciones para evitar su uso intencionado o aplicacin original. Indicando el procedimiento que los responsables generaran registros que identificaran la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin subsiguiente tomada, incluyendo las concesiones obtenidas del cliente. Los equipos e instalaciones que fueran corregidas durante el desarrollo de cada etapa del proyecto, seran sujetos a una reverificacin contra planos, especificaciones y condiciones de operacin para demostrar su conformidad con estos requisitos. Cuando fuera detectado producto no conforme despus de la entrega al Cliente o cuando su uso haya comenzado, el responsable de garantas tomara las acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no conformidad de acuerdo documentados de su rea. Para el anlisis de datos son usados los resultantes de las mediciones y monitoreos, recolectados y analizados por los gerentes de las diferentes reas de OPC siendo estos: avances de los programas de ejecucin del proyecto, costos de proyectos tiempos, mano de obra, maquinaria, subcontratistas y materiales-, conformidad de materiales y subcontratistas, reportes de auditoras internas, satisfaccin del cliente, retroalimentacin por el cliente, usuarios y proveedores. Estos sera realizado para demostrar la efectividad del SGC y para detectar las necesidades de aplicacin de mejora continua de la efectividad del SGC a travs de establecer objetivos ms eficientes en los diferentes procesos y reas involucradas, estas a los procedimientos

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actividades incluiran la generacin de datos e indicadores resultantes monitoreo y medicin y de cualquier otra fuente relevante (proveedores, clientes, usuarios, personal interno). Una vez conocido el desempeo de los procesos de los proyectos, auditoria, proveedores y satisfaccin del cliente, cada Gerente analizara los datos resultantes para mejorar el desempeo; estos seran considerados para establecer o modificar los objetivos actuales, los cuales seran presentados a la Direccin para su revisin y autorizacin; como una manera de mejorar continuamente la efectividad del SGC travs del uso de la poltica de calidad,

cumplimiento de objetivos de calidad, resultados de auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisiones por la Direccin. Para la toma de acciones correctivas, cada responsable del rea y de acuerdo a los anlisis o incidentes, determina la necesidad de tomarlas para eliminar la causa de la no conformidad con el fin de prevenir su recurrencia; as mismo se aseguran que las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, el procedimiento documentado incluira la revisin de las desviaciones en proyecto incluyendo las quejas de los clientes-, determinacin de las causas de las no conformidades, evaluacin de la necesidad de acciones que aseguren que la no conformidad no vuelva a ocurrir, la determinacin e implementacin de las acciones necesarias, el registro de los resultados de la accin tomada, la revisin de las efectividad de la accin correctiva tomada. En el caso de las acciones preventivas, de acuerdo al desempeo e indicadores de operacin, auditoras, proveedores y satisfaccin del cliente, los responsables de cada rea analizan el comportamiento de los indicadores con el fin de detectar causas potenciales que podran originar una no conformidad, con el fin de analizar la toma de acciones para evitar su ocurrencia, estas acciones son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. El procedimiento documentado incluye los siguientes elementos: determinacin de las no conformidades potenciales y sus causas, la evaluacin de la necesidad de una accin preventiva para prevenir la ocurrencia de no conformidades, la determinacin e implementacin de las acciones preventivas necesarias, registro de los resultados de la accin tomada y la revisin de la efectividad de la accin preventiva tomada.

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En el manual de gestin de calidad fueron incluidas las secciones de Normas de Referencia, Glosario, Organigrama, Comit de Calidad y Matriz de Responsabilidades. Se identificaron y listaron los procedimientos a desarrollar, por la parte administrativa, determinando a desarrollar los indicados en la figura 5. Fueron agrupados por rea, siendo Compras el rea que contaba con mayor nmero de procedimientos a desarrollar, el asesor recomend que fueran separados los procedimientos de compras de equipos especiales y el de compras de equipos y materiales de lnea, seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores ya que por el tipo de proyectos que se desarrollaban, la parte de compras de equipos especiales la cual es llamada procura tena trato especial ya que muchas de las veces se involucraban visitas de inspeccin a los sitios donde estaban fabricando los equipos con la finalidad de darle seguimiento y verificar cumplimiento con especificaciones. Como parte de las actividades a desarrollarse, adicional a los procedimientos, se encontraba el desarrollo de los expedientes por proveedor de servicios o materiales, con los datos fiscales, condiciones de entrega, pago y dems requisitos establecidos en la organizacin. La parte de Recursos Humanos implic un esfuerzo especial ya que esta rea no contaba con la estructura de un perfil de puesto, necesario para elaborar el llamado Manual de Competencia por proyecto y por oficina central. Deban documentarse los requisitos necesarios para la competencia de cada puesto marcado en el organigrama, esta actividad fue realizada en coordinacin de los responsables de rea para que escribieran las responsabilidades y funciones del personal integrante de su equipo de trabajo, una vez que se obtuvo esto fu armado un expediente por funcin con los registros que demostraran experiencia, conocimientos, habilidades y escolaridad. Una vez completados los

requerimientos de los perfiles de puesto, se compararon con los expedientes para determinar la capacitacin que sera requerida por funcin con la finalidad de cumplir con el perfil de puesto, en los casos de no cumplimiento, con esto el rea de Recursos humanos prepar el programa de capacitacin. Se debieron desarrollar formatos para el perfil de puesto y el programa de capacitacin.

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Gestin

Control de documentos Control de registros Auditoras Internas Producto No Conforme Acciones Correctivas Acciones Preventivas

Generales Elaboracin de documentos Planeacin de objetivos Comunicacin interna

Otros

Procedimientos

Compras

Compras Seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores Recibo de materiales Almacenamiento de materiales

Almacn

Ventas

Elaboracinde propuestas

Especficos

Recursos Humanos

Evaluacin al personal Contratacin de personal

Direccin

Revisin de la Direccin Respaldo y consulta de informacin electrnica Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de cmputo.

Sistemas

Gerencia de Proyectos

Elaboracin del plan de proyecto

Figura 5.Procedimientos administrativos desarrollados del SGC de OPC Fu determinado para la parte de Aseguramiento de Calidad que desarrollara los planes de inspeccin, prueba y de control de instrumentos de prueba por lo que fueron diseados unos formatos genricos que contuvieran los aspectos principales a cubrir en cualquier tipo de

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proyecto que se desarrollara. El plan de inspeccin -Anexo 6b- consista en recopilar en un formato la informacin clave para la inspeccin de los elementos que intervienen en un proyecto de construccin que puede ser cualquier rea, civil, elctrica, instrumentos, etc., pudiendo ser una cimentacin, un circuito de tubera, un instrumento, equipo o cualquier elemento que intervenga en el proyecto, en la que se debe indicar la caracterstica a verificar, indicar la especificacin que debe cumplir en la columna de etapa del proyecto, como se va a verificar, es decir cul ser el mtodo de anlisis o prueba y en que registro quedar evidencia de tal inspeccin. El formato del plan de pruebas es utilizado para detectar y controlar las pruebas de laboratorios externos necesarias para dar cumplimiento a las especificaciones, estas podran ser por citar algunos ejemplos, las pruebas de compactacin para el rea civil, pruebas no destructivas como el radiografiado, lquidos penetrantes, etc., para la disciplina de tuberas. El plan de control de instrumentos de pruebas Anexo 6a- es para relacionar y controlar que todos los instrumentos utilizados en el desarrollo de los proyectos se encuentren calibrados ante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditacin, su acreditacin se encuentre vigente el tiempo que sea utilizado y est identificado de tal forma que sea posible su trazabilidad entendindose con esto la capacidad para identificar su estado de calibracin y en que prueba o inspeccin fue empleado. Los instrumentos que podran utilizarse en un proyecto son de acuerdo al tipo de proyecto, no importando si son propios, rentados o utilizados por proveedores de servicios externos, este plan permite contar con un panorama general y previene que sean utilizados equipos de los cuales no se conoce si los resultados que se obtengan son confiables; el plan de inspeccin de arribo de materiales tiene la finalidad de llevar el control de calidad de los materiales que se reciben en el almacn, en l son sealados los materiales de instalacin permanente y equipos, los cuales requieren una inspeccin para validar conformidad con las especificaciones de los proyectos. Esta medida de inspeccionar los materiales al arribo es con la finalidad de detectar antes de que se utilicen cualquier no conformidad en los mismos, ya sea fsica o documental.

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El documentar los procedimientos tcnicos Ver ejemplo Anexo 7- fu lo ms laborioso, intervinieron los responsables de las diferentes reas: civil, elctrica, instrumentos, mecnica y tuberas. Ya se contaban con algunos pero haca falta complementarlos. El procedimiento de Control de documentos internos y externos fu el primero en desarrollarse de los procedimientos requeridos por la Norma. Calidad
- Inspeccin visual de soldaduras -Control de la inspeccin radiogrfica en soldaduras. - Medicin de espesores de pared por ultrasonido - Modificacin de diseo en sitio. - Etc. - Trazo y nivelacin - Demoliciones y desmantelamientos. - Habilitado y colocacin de cimbra y obra falsa - Colocacin y curado de concreto. - Etc. - Canalizaciones elctricas. - Redes de tierras. - Identificacin y conexin de conductores elctricos. - Tendido de cables. - Etc. - Prefabricado de tuberas en taller. - Montaje de Tuberas para proceso y servicios aux. - Reparacin de soldaduras. - Proteccin anticorrosiva mecnica a tuberas. - Etc. - Calibracin de manomtros. -.Calibracin de transmisores - Calibracin de vlvulas de seguridad. - Cierre de Lazos. - Etc. - Inducciones de seguridad al personal. - Seguridad en excavaciones. - Anlisis de accidentes - Trabajos en altura. - Etc.

Civil

Elctricos

Tuberas
Procedimientos Tcnicos

Instrumentos

Seguridad Etc.

Figura 5.Procedimientos tcnico constructivos desarrollados del SGC de OPC Implementacin del sistema; Para la implantacin del sistema, una vez documentados los procedimientos fueron distribuidos con apoyo del procedimiento de control de documentos,

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fu realizada la matriz de distribucin donde se indica quien debe recibir la documentacin generada hasta ese momento y es obtenida de acuerdo a los involucrados en los puntos donde se indican las responsabilidades dentro del procedimiento documentado. Una vez distribuida la informacin, fu realizado un plan de difusin para que fuera general y se hizo del conocimiento de la organizacin -Tabla 4-. Se programaron ciclos de plticas de difusin para todo el personal, poniendo especial atencin en que esto fuera en cadena, involucrando a los jefes de rea para que stos a su vez integraran de la informacin general del Sistema de Gestin de Calidad como lo es la Poltica y Objetivos de Calidad, el manual y los procedimientos de gestin a los procedimientos especficos del rea. Una vez concluido el ciclo de plticas de difusin al personal, procedieron a aplicar un examen acerca del nivel de conocimientos que tenan del sistema de calidad. Para la Retroalimentacin del sistema se procedi a difundir los documentos escritos para que los usuarios comenzaran a aplicarlos y de esta manera validaron que lo que estaba escrito era lo que realmente hacan, En algunos casos hubo ajustes de los procedimientos aplicados para que reflejaran realmente como eran realizadas las actividades. La ejecucin de la primer auditora interna integrando en el alcance el proyecto de construccin de la planta de oxgeno y el proyecto de supervisin denominado CAP di como resultados ajustes que deban realizarse para lo cual se implement un programa de acciones correctivas derivado de los resultados de la auditora, con este programa se di el seguimiento para corregir y estar en condiciones de recibir la auditoria de certificacin. Parte de esta retroalimentacin consisti en la aplicacin de exmenes de conocimientos del sistema de gestin de calidad para conocer cual era el nivel de conocimientos del personal y establecer difusin de los temas. Fue seleccionado como organismo certificador BVQI Mexicana, S.A. de C.V. quien a su vez ejecut una pre-auditoria los das 29, 30 y 31 de Octubre de 2001, teniendo como objetivo determinar la conformidad del sistema de gestin e calidad conforme a la Norma ISO 9001:2000 teniendo como alcance los proyectos de sistema de recuperacin de oxgeno y CAP as como la oficina central. Los criterios de auditora fueron los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, vocabulario y fundamentos de ISO 9000:2000, Manual de Calidad de la Organizacin, procedimientos documentados del Sistema y Normatividad aplicable. Los

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resultados relevantes de esta pre-auditora fueron que la Poltica de Calidad no se encontraba documentada, si bien estaba establecida y difundida no haba sido documentada por lo que el auditor recomend fuera ingresada en el Manual de Calidad, en el proyecto sistema de recuperacin e oxgeno no se encontraban disponibles algunas normas sealadas en el contrato y en los procedimientos de control de documentos y registros no fueron considerados algunos requisitos de la Norma.

No. Actividad de difusin Responsables 1 Pltica de induccin al personal de nuevo ingreso a Recursos Humala Empresa nos 2 Pltica de introduccin al Sistema de Gestin de CaGerente de Aseg. lidad al personal tcnico administrativo de oficina y Control de Calidad central y proyectos. 3 Poltica de Calidad Jefe Inmediato 4 5 6 Objetivos de Calidad Objetivos Especficos Manual de Calidad Jefe Inmediato Jefe Inmediato Responsable de Calidad del Area Responsable de Calidad del Area

Periodicidad Al ingreso de personal Mensualmente al ingreso de personal Al ingreso de personal Al ingreso de personal Al ingreso de personal Al ingreso de personal tcnico administrativo y cada tres meses. Al ingreso de personal tcnico administrativo y cada tres meses. Al ingreso de personal o el inicio de proyecto

Procedimientos de Gestin

Procedimientos especficos por rea y los que apliquen del Sistema de Gestin de Calidad (incluidos los procedimientos tcnico constructivos) Resultados de auditorias internas y externas, el anlisis de causas realizado y las acciones correctivas acordadas para el cierre de no conformidades y observaciones. Anlisis de acciones correctivas derivadas de encuestas de satisfaccin

Jefe de Area

Representante de la Direccin Gerente de Garantas de Calidad

Al trmino de cada auditoria interna y externa Al trmino de la aplicacin y anlisis de encuestas de satisfaccin

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Tabla 4.Plan de Difusin del Sistema de Gestin de Calidad

El informe de la auditoria en la parte de conclusiones el auditor observa que hay disponibilidad y apertura al proceso de auditora y que se tienen documentados y

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contemplados los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 de manera general, aunque aprecia que en esos momentos exista una falta de implantacin de procedimientos y difusin de los mismos, lo atribuye a que era un sistema de calidad nuevo en la organizacin y que tendran que implementar las medidas necesarias citando como ejemplo un programa intenso de difusin de procedimientos para su correcta aplicacin, resalta la importancia de la capacidad de respuesta ante las eventualidades y considera muy viable la certificacin, considerando como fecha probable Noviembre de ese mismo ao si se logran atender las observaciones y no conformidades encontradas. Una vez que fueron tomadas las acciones para implementar las acciones correctivas y cerrados todos los pendientes de la pre-auditora, fu programada la Auditoria de Certificacin y llevada a cabo del 28 a 30 de Noviembre de 2001-Ver Anexo 8-. Dentro del alcance fueron considerados el proyecto Oxgeno y CAP y las oficinas centrales; el objetivo fu: Determinar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad implantado en Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. con respecto a la Norma ISO 9001:2000, siendo los criterios de auditora: Requisitos, Vocabulario y fundamentos de la Norma ISO 9001:2000, Manual de Calidad de la Organizacin, procedimientos documentados del sistema y la normatividad aplicables. Como resultado de esta auditora se detectaron durante la visita 5 no

conformidades menores, 2 de stas por revisin documental y 3 por auditora en sitio. Todas fueron cerradas durante la visita por lo que no fu requerido alguna visita especial. Dentro de los comentarios del auditor mencion que encontraron un sistema iniciando con base a los lineamientos de la norma, algunos controles administrativos requeran revisin para optimizar lo que se requera de ellos, encontraron que el personal mostraba buena actitud hacia el sistema y su cumplimiento: Las reas de mejora que observaron fueron el control de emisin de documentos y registros (en oficina y proyectos), control de almacn central, registros de revisin de la Direccin. Se logr la certificacin del Sistema de Gestin de Calidad de Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. Ver Certificado Anexo 9-.

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IV. Resultados
Los resultados de la obtencin de la certificacin fueron seguir participando en licitaciones de Pemex en donde requeran un sistema de calidad certificado y el que se contara con este requisito permiti cumplir en las propuestas. El contar con un Sistema de Gestin de Calidad sirvi para estandarizar y sistematizar los procesos en las obras. Los empleados reciban instrucciones precisas sobre las actividades a realizar y son concientes de cuales son sus responsabilidades, en consecuencia, el personal es ms responsable de sus acciones individuales y todos conocen las tareas que debe realizar cada uno, lo que facilita el seguimiento del proceso de trabajo y su registro. Permiti reducir el riesgo que conlleva el incumplimiento de los plazos planificados para los proyectos y el coordinar mejor las actividades para su monitoreo y medicin y tambin el identificar que procesos y actividades se repiten para cada proyecto y as poder determinar que trabajos son comunes a todos los proyectos para desarrollar procedimientos estndar estructurados. El enfoque de la Satisfaccin al Cliente en el Sistema de Gestin de calidad ayud al desarrollo de procedimientos elementales hacia una verdadera gestin de la calidad enfatizando la necesidad de proporcionar al cliente externo un servicio de calidad, incentivando al personal para alcanzar un alto nivel de calidad, evidenciando la relacin que existe entre la calidad y la estrategia de la organizacin. Aunque la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad tuvo como resultado principal la certificacin, la implementacin del mismo, reinicia en cada proyecto ya que existir difusin e implementacin del sistema dentro de la organizacin para el desarrollo de los proyectos, llevndoles un seguimiento a travs de las auditoras internas y externas incluyendo la de recertificacin, siendo de esta manera como se cierra el ciclo Deming de planear, hacer, verificar y actuar apoyando as el proceso de mejora continua que es aprovechado cuando se inicia con este proceso en un proyecto nuevo y se toman las lecciones aprendidas en cada proyecto concluido ya que el Sistema permite controlar que la operacin de la Organizacin se realice acorde a lo planificado y si ocurren desviaciones stas se pudieran documentar y analizar para evitar recurrencia en el sitio donde ocurri y en algn otro. Uno de los aspectos del control ms importantes fueron sin duda los parmetros de medicin por reas que permitan mes a

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mes observar el desempeo de los procesos y as analizar tendencias de los mismo y no datos puntuales. Uno de los puntos importantes obtenidos como resultado de esta certificacin, es que al tener dicho sistema, el mercado de trabajo se abre en mayor proporcin al que exista en la empresa antes de lograrla; cada ao, tanto en la obra pblica de gobiernos municipales y como en iniciativa privada, ya que el que las empresas tengan sistemas de gestin de calidad otorga una garanta a los Clientes de llevar los procesos en forma sistematizada, evaluados por una tercera especializada. El Sistema de Gestin de Calidad permite aplicar una herramienta valiosa como son las Auditoras internas de Calidad que permitan evaluar el cumplimiento con la Norma ISO 9001:2000 en los procesos, permitiendo detectar situaciones no conformes en las que hubiera que tomar acciones correctivas. La industria de la construccin est caracterizada por la alta rotacin de personal y las condiciones diferentes en cada proyecto. Con un Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO, documentado e implantado el manejo de estas caractersticas se torna ms sencillo de llevar ya que al estar organizados y documentados los requerimientos de la organizacin, si surge algn nuevo integrante toma menos tiempo integrarlo al equipo de trabajo, ya que sabr cules son sus responsabilidades y funciones, que es lo que debe hacer y de qu manera su funcin se vuelve tanto cliente como proveedor interno dentro de la secuencia para la ejecucin de los proyectos de construccin.

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V. Conclusiones
La implementacin y certificacin del Sistema de Gestin de Calidad en Obras Portuarias de Coatzacoalcos, SA de C.V. representa el logro de un proyecto que haba tenido varios intentos. Parte determinante de este logro es sin duda el compromiso de la Direccin que si bien es cierto, este proyecto fue forzado por los requerimientos de los clientes para que se diera en el menor tiempo posible, la asignacin de recursos para capacitacin y asesora y el que se tuviera avance con el control de calidad de los proyectos de construccin, fue de gran avance y soporte para las actividades que debieron desarrollarse. Este Sistema de Gestin de Calidad enfocado a la satisfaccin de los clientes, permiti el desarrollo de una cultura orientada a la participacin del personal, el trabajo en equipo, la sistematizacin de los procesos y la mejora continua fu de ayuda para controlar los procesos dentro de la organizacin ya que acuerdo a las teoras de la administracin, no puedes mejorar lo que no controlas. Antes de contar con el sistema de calidad, los procesos no trabajaban en forma interrelacionada, la comunicacin era deficiente, la informacin no era oportuna, no se trabajaba en trminos generales con una organizacin efectiva. El sistema de calidad implantado en los proyectos permiti contar con procesos eficaces y eficientes que si bien actualmente el contar con ellos no aporta una ventaja competitiva, el no tenerlos es una desventaja. Contribuy a que se trabajara en forma ordenada por lo que cuando PEMEX realiz auditorias de calidad a los proyectos que se ejecutaban para ellos, las no conformidades encontradas fueron ms por aspectos tcnicos. Considero que este trabajo recepcional aporta a la comunidad de la Gestin de la Calidad en la Industria de la Construccin un panorama general de lo que implica el implementar un Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000, dndose una idea de lo que requiere documentar y como abordar con paso firme un proyecto de esta naturaleza y que sea realmente til para su organizacin y no slo se quede en la obtencin de un certificado con fines de obtener ms contratos ya que el mantenimiento de la certificacin depende del trabajo

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del Sistema de Gestin de Calidad y tiene un costo por lo que resulta benfico para la organizacin que ste sea acorde a las necesidades reales de lo que sta requiere. Es importante indicar que para las empresas de la regin el presenta trabajo puede aportarles la gua para que realicen sus actividades antes de obtener una asistencia de alguna de las empresas que actualmente dan el servicio de asesora, obteniendo as, un ahorro en tiempo y recursos financieros para que sea menos tiempo y dinero el que tengan que erogar para iniciar el proceso de implementacin y certificacin de su Sistema de Gestin de Calidad.

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Referencias
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Anexos

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Anexo 1. Programa de Proyecto Implementacin y Certificacin de OPC.

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Anexo 2. Perfil de Puesto de Manual de Competencia

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Anexo 3. Matriz de Responsabilidades del SGC

Gerencia Suminstros Gerencia de proyecto Gerencia de Grantas Gerencia de Ventas Rep. de Direccin Direccin General Gerencia Admn

Gerencia Control Proyectos

Gcia. Aseg. Calidad

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3

Sistema de gestin de la calidad Documentacin del sistema Manual de Calidad Control de documentos Control de registros Compromiso de la direccin Enfoque hacia el cliente Poltica de calidad Planeacin de los objetivos de calidad Planeacin del sistema de gestin de la calidad Responsabilidad y autoridad Representante de la direccin Comunicacin interna Revisin de la direccin Competencia, conciencia y capacitacin Infraestructura Ambiente de trabajo laboral Planeacin de la realizacin del servicio Determinacin de los requisitos del cliente Diseo y desarrollo del producto (exclusin) Compras y adquisiciones Desarrollo del proyecto Validacin del proyecto Identificacin y trazabilidad del servicio Propiedad del cliente Manejo, almacenamiento y conservacin de materiales Control de los dispositivos de monitoreo y medicin Anlisis de la satisfaccin del cliente Auditoria interna Monitoreo y medicin del proyecto Control del producto no conforme Anlisis de datos Mejora continua Accin correctiva Accin preventiva

Responsabilidad Apoyo

Sistemas

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Anexo 4. Procedimiento de Elaboracin de documentos

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68

Anexo 5. Contenido del Plan de Proyecto de Construccin

Contenido del plan de proyecto. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 Informacin General Revisin de Contrato Condiciones del sitio. Condiciones Ambientales Mtodo de Trabajo (Cliente) Plan de Ejecucin Detallado Planeacin de todo el Proyecto. Equipo Personal y Organizacin Subcontratistas Produccin y Rendimientos Procura. Criterios de medicin. Administracin en Sitio Logstica en Sitio Presupuesto de Trabajo Aseguramiento de Calidad Salud, Seguridad y Medio Ambiente Coordinacin de Comunicaciones. Control y Reportes del Proyecto Seguros y Fianzas. Desmovilizacin y desmantelamiento. Cierre de Proyecto Puntos de accin pendientes. Conclusiones y Recomendaciones Clculos Posteriores Referencias Sumario de Informacin

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Anexo 6a. Plan de Control de Instrumentos

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Anexo 6b. Plan de Inspeccin de Proyecto

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Anexo 6c. Plan de Inspeccin de Arribo de Materiales

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Anexo 6d. Plan de Pruebas

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Anexo 7. Ejemplo de Procedimiento Tcnico Constructivo rea Elctrica

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Anexo 8. Diagrama del Proceso de Certificacin

Firma Del Contrato

Verificacin de los principales puntos de la norma Detectar oportunidades de mejora (no conformidades)

PrePre- Auditor Auditora (opcional)

ReRe-Certificaci Certificacin Acci Accin Correctiva Revisi Revisin Documental

Revisin del Manual de Calidad y Procedimientos Documentados

Visitas De Seguimiento Certificaci Certificacin Auditor Auditora de Certificaci Certificacin

Ejecucin de la Auditora Junta de la apertura Evaluacin detallada del Sistema Junta de cierre (entrega de resultados)

Visita para el mantenimiento del sistema

Recomendacin de certificacin (emisin del certificado, vlido por 3 aos)

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Anexo 9. Certificado ISO 9001:2000 Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.

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