RETENCIONES ISR 2013 HERRAMIENTA RETENISR 2 -Escritorio

Quines deben utilizar la herramienta RetenISR 2 Escritorio

Todas aquellas personas individuales o jurdicas que conforme a lo establecido en el Decreto 10-2012, Ley del Impuesto Sobre la Renta, tienen la obligacin de Retener en los siguientes regmenes: Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas (Art. 47) Renta del Trabajo en Relacin de Dependencia (Art. 75) Rentas de Capital, Ganancias y Prdidas de Capital (Art. 86,94) Rentas de No Residentes Con establecimiento Permanente(Art. 102) Adicionalmente: Las personas individuales o jurdicas cuando emitan facturas especiales por cuenta del vendedor de bienes o del prestador de servicios de acuerdo con la Ley del IVA (Art. 16)

Requerimientos necesarios para la utilizacin de la herramienta RetenISR 2 - Escritorio?

nicamente debe verificar que en su mquina se encuentre instalado el Adobe Air.

RetenISR 2- Escritorio cuenta con las siguientes opciones:

Catlogos: Por medio de la cual se realiza el registro de Agentes de Retencin, Otros Patronos y Ex-patronos. Opcional Simplificado: Por medio de cargas masivas de informacin, permite la generacin de constancias de retencin por pago a proveedores y la generacin del anexo mensual de retenciones.

 Rentas de Capital: Permite la captura de datos para la emisin de Constancias de Retencin por concepto de Rentas de Capital y la generacin del archivo anexo mensual por pago de Dividendos, Ganancias y Utilidades.

Facturas Especiales: Permite validar el archivo que contiene los datos del anexo de Facturas Especiales, para su posterior envo por medio de la Declaracin Mensual de Retenciones SAT 1331.

 Rentas del Trabajo: Por medio de cargas masivas se determina el impuesto a retener a los empleados en relacin de dependencia (proyeccin y actualizacin) y realiza los clculos por liquidacin de empleados, tanto por trmino de relacin laboral como por finalizacin de perodo y se emiten las constancias correspondientes. De igual forma genera el archivo anexo mensual de retenciones a empleados.

Permite el ingreso del NIT y nombre de Agentes de Retencin que utilizarn la herramienta localmente y el NIT y nombre de los Otros Patronos y Ex - patronos

Permite cargar el archivo Excel con la informacin de las facturas sobre las que se generar constancia de Retencin

Estructura para la carga de informacin (archivo Excel)

NIT

Nombre o Razn Social

Fecha de Factura o Docto.

Serie

No. Documento

Monto Facturado (BASE PAGADA)

Concepto de Retencin por cdigo

Permite generar el archivo CSV que se adjuntar a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT 1331.

Genera por medio de un archivo PDF, las constancias del Rgimen Opcional Simplificado, para poder almacenarlo e imprimirlo.

Captura manualmente la informacin para la generacin de constancias de retencin por Rentas de Capital.

Genera archivo CSV para su posterior envo en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT 1331.

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes Generacin Anexo Liquidacin Empleados Impresin Constancias

Por medio de cargas masivas, se calcula los valores a retener a empleados.

Rentas de Trabajo

Clculo de retenciones

Estructura para la carga de informacin (archivo Excel)

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias

Permite consultar los valores a retener durante el perodo anual.

NIT:

Consultar

Traslado a Excel

Alta

Fecha Baja

Renta Bruta

Deducciones

Enero

Febrero

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias

Opcin para modificar el valor a retener durante un mes especfico (Ej. Suspensin del IGSS)

Ajustes

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias

Provee un archivo CSV para adjuntarlo a la Declaracin Mensual de Retenciones SAT 1331.

Nombres y Apellidos

Renta Gravada

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias Fin relacin laboral Finalizacin perodo

Realiza el clculo por Liquidacin de empleados, sea por finalizacin de relacin laboral.

Rentas de Trabajo

Liquidacin ISR

Imprimir PDF

Estructura para la carga de informacin (archivo Excel)

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias Fin relacin laboral Finalizacin perodo

Realiza el clculo por Liquidacin de empleados, sea por finalizacin de perodo.

Rentas de Trabajo

Liquidacin ISR

Imprimir PDF

Estructura para la carga de informacin (archivo Excel)

Clculo de Retenciones
Consulta Retenciones Ajustes

Generacin Anexo
Liquidacin Empleados Impresin Constancias

Impresin de constancias por Liquidacin de Empleados.

Rentas de Trabajo

NIT Empleado:

Tipo de Constancia:

Accin Impresin

Permite validar la informacin de facturas especiales, devolviendo un archivo CSV que posteriormente se adjuntar en la Declaracin Mensual de Retenciones SAT 1331.