Perfil de Tapuc

IINSTALACIN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC DISTRITO DE TAPUC PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN PASCO.
ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
INSTALACION DE SERVCIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC PROVINCIA DANIEL CARRIN REGION PASCO.
UBICACIN: DISTRITO PROVINCIA REGION : : : : : : TAPUC DANIEL CARRIN PASCO 175,170.02 45 DIAS JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA
VALOR REFERENCIAL: S/.

PLAZO DE EJECUCIN ALCALDE
MAYO 2012
PRESENTACION
La Municipalidad Distrital de Tapuc mediante contrato. Ha desarrollado el presente Proyecto a Nivel Perfil:
INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIN - REGIN PASCO. con la finalidad de mejorar la calidad de la prestacin del
servicio educativo; ya que actualmente debido al deterioro de los ambientes educativos los alumnos no estn siendo adecuadamente atendidos y con el temor en que en cualquier momento uno de los ambientes puede colapsar debido al mal estado en la que se encuentra, en tal sentido es urgente e indispensable la construccin de una infraestructura educativa para una mejor y adecuada prestacin de servicios educativos, del mismo modo se considera que esta poblacin se encuentre en pobreza, carece de apoyo tcnico y econmico, siendo la educacin el camino para salir de la pobreza. En el futuro se espera que la construccin de la infraestructura educativa proporcione a la poblacin estudiantil ambientes adecuados para el desarrollo de sus labores acadmicos, facilitando la labor pedaggica de los profesores y se reduzca los ndices de analfabetismo. Del mismo modo se permitir desarrollar el capital humano del Centro Poblado de Tapuc. Para su elaboracin del presente proyecto se ha tomado como marco de referencia a la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas, el mismo que se encuentra en concordancia con la ley que norma el Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (Ley No. 27293), y otras normativas conexas. La Ley General de Educacin No. 28044, establece que el Estado es el encargado de proveer educacin bsica pblica de calidad. Dicha provisin se realiza a travs de cinco componentes: infraestructura y equipamiento, materiales educativos, recursos humanos, currculo y organizacin y gestin del servicio. El presente proyecto comprende infraestructura, equipamiento y capacitacin para la I.E.I. Teresita de Jess del centro poblado de Tapuc. El presente estudio de perfil ha sido dividido en cuatro partes. El primero, recoge los aspectos generales vinculados al proyecto que se propone realizar, los mismos que permitirn caracterizarlo de forma preliminar, unidad formuladora y ejecutora, participacin de las entidades involucradas y de los beneficiaros y el marco de referencia. El segundo, se concentra en el diagnstico de la situacin actual, as como la identificacin del problema que se quiere solucionar, sus causas y sus efectos, as como posibles formas de solucionarlo. El tercero, corresponde a la formulacin de alternativas a evaluar, y es donde se determina cuantitativamente la demanda y la oferta de los servicios que brindar el proyecto, se establecen las principales actividades de cada alternativa y sus respectivos presupuestos. El cuarto, es aqul donde se evalan, principalmente a travs de metodologa costo/efectividad, las diferentes alternativas planteadas con el fin de determinar la mejor; luego de seleccionar la alternativa, se propone realizar un anlisis de sostenibilidad del proyecto y de su impacto ambiental; por ltimo, se presenta el marco lgico global de la alternativa seleccionada. Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones y anexos.
NDICE I. RESUMENEJECUTIVO.........03 A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.....04 B. Objetivo del proyecto .........04 C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ..04 D. Descripcin tcnica del PIP.......04 E. Costos del PIP.06 F. Beneficios del PIP...07 G. Resultados de la evaluacin social .........08 H. Sostenibilidad del PIP....08 I. Impacto ambiental.09 J. Organizacin y Gestin...09 K. Plan de Implementacin....10 L. Anlisis de riesgo....11 M. Marco Lgico......12 N. Conclusiones..13 II. ASPECTOS GENERALES ...14
2.1 Nombre del Proyecto.. ........................................ 15 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ................................................................................. .15 2.3 Marco de Referencia .....................................................................................................16 III. IDENTIFICACIN.........22 3.1 Diagnstico de la Situacin Actual....20 3.2 Definicin del Problema y sus causas ................................................................. .31 3.3 Objetivo del Proyecto .................................................................................................. .34 3.4 Anlisis de Medios Fundamentales.....37 3.5 Alternativas de Solucin.38 IV. . FORMULACIN Y EVALUACIN......40
4.1 Anlisis de la Demanda................................................................................................ ...41 4.2 Anlisis de la Oferta ..................................................................................................... ...42 4.3 Balance Oferta-Demanda............................................................................................. ...43 4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas .................................................................... ...44
4.5 Costos ......................................................................................................................... ...46 4.6 Beneficios ................................................................................................................... ...57 4.7 Evaluacin Social ........................................................................ 57 4.8 Anlisis de Sensibilidad............................................................................................... ....60 4.9 Anlisis de Sostenibilidad..................61 4.10 Impacto Ambiental .................................................................................................... .62 4.11 Plan de Implementacin ..............................................................................................62 4.12 Organizacin y Gestin...63
4.13 Anlisis de Riesgo.............63 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada .............................. .65
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS .......................................................................................... ....65
5.1 Conclusiones.......65 5.2 Anexos............... .65
1.
RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIN - REGIN PASCO
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

POBLACIN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN EL CENTRO DE PRODUCCION TECNICO - PRODUCTIVA INICIAL TERESITA DE JESUS DE TAPUC DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN SITUCIN SIN PROYECTO
INICIAL
SS HH
MODULOS EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA EBANISTERIA
Variables Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda
Proyeccin 2011 - 2021 2011 0 5 -5 0 5 -5 0 3 -3 0 3 -3 -13 2012 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -14 2013 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -14 2014 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -15 2015 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -15 2016 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -16 2017 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -16 2018 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 0 3 -3 -17 2019 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 0 3 -3 -18 2020 0 6 -6 0 9 -9 0 3 -3 0 3 -3 -18
UNICA
CONFECCION TEXTIL TOTAL DEFICIT
Brecha
Elaboracin: Formulador del Proyecto
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos observar el dficit existente en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ; observamos que la demanda de la poblacin estudiantil es creciente, y las necesidades son cada da mayores, por lo que se debe tomar cartas en el asunto y dar solucin al problema existente, lo cual es muy preocupante y se requiere una intervencin rpida. 4.1.1 Balance Oferta - Demanda Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro, presentando en todos los mdulos la necesidad de contar con una infraestructura. Balance Oferta Demanda en Situacin Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro.
CUADRO N 30 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIN CON PROYECTO

INICIAL AMBIENTE MODULOS CERCO Y SSHH Variables Oferta TODOS Demanda Brecha Proyeccin 2010 - 2020 2011 84 80 14 2012 84 80 14 2013 84 80 14 2014 84 80 14 2015 84 80 14 2016 84 80 14 2017 84 80 14 2018 84 80 14 2019 84 80 14 2020 84 80 14
Poblacin Objetivo
CUADRO N 31 POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO
INICIAL Proyeccin 2010 - 2020 2013 2014 2015 2016 -5 -9 -15 -6 -10 -15 -6 -10 -16 -6 -11 -16
MODULOS 1-2 3-4 TOTAL
Variables Dficit Dficit Dficit
2010 -5 -8 -13
2011 -5 -9 -14
2012 -5 -9 -14
2017 -6 -11 -17
2018 -6 -12 -18
2019 -6 -12 -18
4.2
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta-demanda y de la definicin de la poblacin objetivo, se debern desarrollar las alternativas propuestas, en la etapa de identificacin, para resolver el problema planteado. La descripcin de cada alternativa deber contener informacin sobre los diversos componentes que la conforman, as como tambin se deber determinar, de manera cuantitativa el tamao ptimo de la inversin para cada uno de los mismos. Se determina la construccin de: Modulo de servicios higinicos Cerco perimtrico. Mitigacin ambiental.
El nmero de ambientes que se propone es de acuerdo al dficit de infraestructura. MODULACION DE LOS COSTOS.Se ha tomado como base referencial proyectos existentes ejecutados o en ejecucin de caractersticas similares a la propuesta planteada, cuyos presupuestos son de los meses entre enero y mayo del 2012. De ellos se ha modulado el costeo para tener como elemento de referencia general los servicios higinicos como unidad, diferencindose por el rea de las mismas. En base a esa unidad se han generado los costos de los elementos componentes tales como: pisos, techos, cimentacin e incluso el flete se ha modulado en funcin a este criterio. En los componentes del presupuesto de cada alternativa (anexos a la presente) se describen los elementos y sus caractersticas.
DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)
ALTERNATIVA 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin estudiantil, as como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los SS.HH, es de cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losas aligeradas losas maciza, cielo raso de mezcla cemento-arena. Caractersticas Estructurales:
CUADRO N 32
ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobrecimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er. Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. Muros de Ladrillo de 18 huecos Losa aligerada e=0.20m
CUADRO N 33
CARACTERISTICAS Empotrada, tablero de distribucin con interruptores termomagnticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre. Pozo de tierra. CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con mortero de cemento y arena. De concreto simple. De cemento pulido. De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorasos 1ro Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. COMPONENTE 3: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin de la infraestructura sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto. De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).
ALTERNATIVA 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura de placas de corte de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobre cimientos Estructuras Muros Techo 1er Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CUADRO N 35
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto armado. Conformada por columnas y vigas de concreto armadoy placas resistentes al corte No portantes, conformados por unidades de ladrillos vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Cobertura con losa aligerada y losa maciza
CUADRO N 36
CARACTERISTICAS Empotrada, tablero de distribucin con interruptores termomagnticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre. Pozo de tierra.
CUADRO N 37
Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena.
Cielorrasos 1ro. Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
Tarrajeo con mortero de cemento y arena De concreto simple De cermico De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. COMPONENTE 3: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin de la infraestructura, sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto. De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO

CUADRO N 41 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO Peligro Inundaciones Infraestructura de Salud En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado del cauce del ro. En lo posible el diseo debe considerar la exposicin mnima a las inundaciones de las edificaciones, considerando reas o volmenes mnimos. Huaycos, Aludes y Aluviones En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado posible del cauce del ro o quebrada.
10
CUADRO N 42 Peligro Natural Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos) MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO. Medidas No Estructurales alerta. Monitoreo permanente de las condiciones meteorolgicas y sistemas de Cultivos a nivel Prevencin de deforestacin Reubicacin Monitoreo permanente de las condiciones metereolgicas y sistemas de alerta. Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden presentar.
Vientos Fuertes
4.3
COSTOS DEL PROYECTO 4.3.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Los costos de operacin anual son los sueldos de los docentes, y costos de pago de agua y luz de la I.E.I Teresita de Jess de Tapuc y los costos de mantenimiento se refieren a los insumos utilizados para mantener dicha infraestructura, adems de los tiles de escritorio.
CUADRO N 43 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP REMUNERACIONES
DESCRIPCCIN N DE REMUNERACIN PERSONAS MENSUAL 1.00 1.00 1000 SUB TOTAL ANUAL 12,000 ESCOLARIDAD GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 800.00 1080 TOTAL ANUAL 19554.40 19554.40
Personal de Servicio TOTAL
0.00
CUADRO N 44 COSTOS DE OPERACIN ANUAL SIN PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ
RUBRO CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AO 12.00 12.00 PRECIO S/. 19.50 SUB TOTAL 234.00 TOTAL 234.00
CUADRO N 45 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 63.20 RECOGEDOR LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO COMPRA DE PINTURA UNID 1.00 6.00 6.00 17.20 1.20 12.00 4.00 40.00 40.00
KG GLN UND
1.00 1.00 1.00
1.20 12.00 4.00
GLN
2.00
20.00
11
CUADRO N 46 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO OPERACIN REMUNERACIONES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) AO 1 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 2 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 3 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 4 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 5 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 6 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 7 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 8 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 9 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 10 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00
12
4.3.2
Costos en Situacin Con Proyecto Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01 Las alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema constructivo y en el mantenimiento peridico. Respecto a los costos de operacin del proyecto (remuneraciones, servicios bsicos) difieren en la parte de remuneraciones ya que por la gran demanda que existe en el rea de influencia del proyecto se requiere implementar mas secciones.
CUADRO N 47 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP REMUNERACIONES ALTERNATIVA N 01
GRATIFICACIN FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD 300.00
DESCRIPCCIN Personal de Servicio TOTAL
N DE PERSONAS 1.00 2.00
REMUNERACIN MENSUAL 650.00
SUB TOTAL ANUAL 7,800.00
ESCOLARIDAD 100.00
CARGAS SOCIALES 1,716.00
TOTAL ANUAL 9,916.00 9,916.00

DESCRIPCCIN Personal de Servicio TOTAL N DE REMUNERACIN SUB TOTAL ESCOLARIDAD PERSONAS MENSUAL ANUAL 1 2 910.00 10,920.00 200.00 GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 400.00 2,402.40 TOTAL ANUAL 13,922.40 13,922.40
CUADRO N 49 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ ALTERNATIVA N 01 y 02
CUADRO N 50 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 651.00 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO AGRGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO GLB GLB GLB GLB GLB 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 22.00 20.00 30.00 5.00 6.00 295.00 110.00 100.00 30.00 25.00 30.00 276.00 32.00 240.00 4.00
KG GLN UND
4.00 20.00 1.00
8.00 12.00 4.00
13
CUADRO N 51 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01 y 02

DESCRIPCIN LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO MADERA AGREGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. 22.00 20.00 15.00 50.00 5.00 5.00 8.00 12.00 4.00 SUB TOTAL 720.00 220.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 276.00 32.00 240.00 4.00 TOTAL 1,076.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB KG GLN UND 10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 4.00 20.00 1.00
14
CUADRO N 52 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP ALTERNATIVA 01

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN REMUNERACIONES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
MANTENIMIENTO
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO)
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
COMPRA DE PINTURA(PERIODICO)
15
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 02

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
MANTENIMIENTO
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
- -
16
Costos de Inversin.
CUADRO N 54 PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIN MODULO SSHH y CERCO PERIMETRICO COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico Supervisin COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 121 617.02 121 617.02 8,700.00 9,729.36 140,046.38 25,208.35 165,254.73 4,957.54 4,957.54 175,170.01
Fuente: hoja de presupuesto alternativa N 01

DESCRIPCIN MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 128,177.98 128,117.98 8699.95 10,254.24 147,132.17 26,483.79 173,615.96 5208.48 5208.48 184,032.92
CUADRO N 56 PRESUPUESTO POR DESAGRGADO PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 27,488.79 10,534.41 76 449.75 7,144.29 121 617.02 8,700.00 9,729.36 140,046.38 25,208.35 165,254.73 4,957.54 4,957.54 175,170.01 S/.
Materiales Equipos y Herramientas COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Formulador

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 28802.52 11362.65 80629.28 7384.39 128,117.98 8699.95 10,254.24 147,132.17 26,483.79 173,615.96 5208.48 5208.48 184,032.92 S/.
Materiales Equipos y Herramientas COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV.(18%) SUB TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Formulador.
C.
MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E. Incremento de la demanda. F. VERIFICACIN Estados patrimoniales de la I. E. Evaluaciones fsicas. Nominas de Matricula y Actas. DRE. Constante motivacin de la poblacin en la educacin de los menores en edad escolar. Financiamiento apropiado y oportuno Participacin del gobierno Local Ejecucin del proyectos en tiempos previstos SUPUESTOS
Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la poblacin estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educacin. Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la Centro de Educacion Tecnico Productiva .
FIN
PROPSITO
Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado.
Infraestructura Pedaggica ptima y Suficiente. RESULTADOS Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en ptimas Condiciones y Suficientes. Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitacin. Elaboracin del expediente tcnico, licitacin pblica. Ejecucin de obra. Pedaggicos, administrativos, complementarios y obras exteriores. Equipamiento con mobiliario y capacitacin.
Construccin de 01 Ambientes para aulas. Direccin. Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos. Deposito. Patio Cocina comedor. Juegos infantiles para nios. Cerco perimtrico. Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Valorizaciones Cuaderno de obra
Costo Directo Gasto Generales Utilidad IGV Expediente Supervisin Presupuesto Total del Proyecto
: 121617.02 : 8700.00 : 9729.36 : 25208.35 : 4,957.64 : 4,957.64 : 175,170.01
ACTIVIDADES
Reportes de avance de unidad ejecutora Resoluciones de aprobacin Acciones de control de ejecucin de Obra
Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participacin Poblacin. de la
Formulador.
CONCLUSIONES En el perfil se ha considerado dos alternativas de solucin al problema. La alternativa de solucin considerada es la alternativa 1 a precios sociales, segn la evaluacin econmica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educacin.
Resultados de la Evaluacin Econmica
Indicadores VACST NUMERO DE ALUMNOS ICE Sostenible Alternativa 1 175170.02 80 2189.62 Si Alternativa 2 184032.92 80 2300.39 Si
Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores econmicos, se determina que la alternativa 1 a precios sociales es la ms viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la segunda alternativa. El ratio costo/efectividad de la alternativa 1 para el proyecto arroja un valor de S/. 2189.62 nuevos soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 2,300.39 Segn el anlisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y 30% de la inversin inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: Desde el punto de vista ambiental Del anlisis de sostenibilidad Desde el punto de vista econmico Basado en la metodologa de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el sector Educacin.
Formulador.
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIN - REGIN PASCO Departamento Provncia Distrito Zona Regin Natural Direccin DRE Jurisdiccin Resolucin de Creacin : PASCO : DANIEL CARRION : TAPUC : Rural : Sierra : PLAZA DE ARMAS S/N : Direccin Regional de Educacin Pasco : UGEL DANIEL ALCIDES CARRION : R.D. 0329-2007-ED
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.1.1 Unidad Formuladora La formulacin del presente perfil est a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.
Sector: Pliego: Nombre: Persona Respon. de Formular: Persona Respon. de la Unidad Formuladota: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC UNIDAD FORMULADORA ALCALDE
2.1.2
Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc.

Sector: Pliego: Telfono: Persona Respon. de la Unidad Ejecutora: Direccin: ALCALDE PLAZA DE ARMAS S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Tapuc intervenga como Unidad Ejecutora, por las siguientes razones: Por la Jurisdiccin: El Centro de Educacin Tcnico Productiva materia de intervencin del presente proyecto, se ubica en el distrito de Tapuc; Provincia de Pasco y Departamento de Pasco. La Municipalidad Distrital de Tapuc cuenta con la Capacidad tcnica operativa para ejecutarlo, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los equipos tcnicos y la
experiencia en ejecucin de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Las personas e instituciones involucradas en el presente perfil de INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIN - REGIN PASCO Son: a) Autoridades del Centro de Educacin Tcnico Productiva - Tapuc - Pasco - Pasco. La poblacin Estudiantil, es la poblacin afectada por el problema, ya que la infraestructura con los que cuentan en la actualidad se encuentra en psimas condiciones y no cuenta con los servicios higinicos adecuados, ni mucho menos con un cerco perimtrico, es por ello la preocupacin de llevar a cabo la elaboracin y ejecucin del proyecto. b) Autoridades Locales y Regionales Municipalidad Distrital de Tapuc. Impulsa proyectos de inversin pblica que se encuentren enmarcados dentro de su competencia municipal exclusiva, segn lo establecido en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Tapuc, a travs de su Unidad Formuladora, ha formulado el presente proyecto. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Tapuc realiza las funciones de Ejecucin de obras, y su respectiva recepcin de stas, as como gestiona la obtencin de recursos financieros con otras entidades del Estado (Gobierno Regional, etc.) para el financiamiento cofinanciamiento de obras pertenecientes a su jurisdiccin.
El Director del Centro de Educacin Tcnico Productiva y los Padres de familia, por la preocupacin existente en cuanto al estado que presenta la infraestructura. Hace varios aos vienen gestionando a diversas Instituciones la solucin de los problemas que se presentan. ENTIDADES INVOLUCRADAS Dentro de las Instituciones comprometidas con el Desarrollo Educativo, se encuentra el Ministerio de Educacin, el Gobierno Regional de Pasco a travs de la Direccin Regional de Educacin Pasco, y los Gobiernos Locales como son : la Municipalidad Distrital de Tapuc.
La Direccin Regional de educacin de Pasco, se encarga de supervisar la Infraestructura
de las Instituciones Educativas de la Regin de Pasco, verificando el cumplimiento de la normativa establecida para el sector Educacin. La Direccin de El Centro de Produccin Tcnico - Productiva de Tapuc, realiza gestiones Los padres de familia a travs de la APAFA asumen los gastos de mantenimiento de El La Municipalidad Distrital de Tapuc, ser la Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto.
CUADRO N 01 TRMITES REALIZADOS ENTIDAD QUE EMITE ASUNTO Priorizacin de la construccin de las aulas, cerco MUNICIPALIDAD DISTRITAL perimtrico, ss.hh. , otros ambientes TAPUC complementarios. DIRECTOR Del Centro de Priorizacin de la Construccin de los servicios higinicos, as como tambin del Cerco perimtrico de dicha institucin. Realizada la Inspeccin Ocular, la ST. Declara en peligro inminente por encontrarse en RIESGO ALTO GRAVE, que en cualquier momento pueda colapsar.
para el desarrollo del perfil del Proyecto. Centro de Produccin Tcnico - Productiva de Tapuc - Tapuc - Pasco - Pasco.
DOCUMENTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
ACTA DE PRIORIZACIN DE LA OBRA.
Produccin Tcnico Productiva de Tapuc
CONSTANCIA DE INSPECCIN OCULAR
SECRETARIA TECNICA DEL COMIT DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE TAPUC
Fuente: Documentos adjuntos al Expediente Elaboracin: Formulador del Proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA Antecedentes El presente proyecto nace por la necesidad y solicitud por parte de la Direccin del Centro de Educacin Tcnico - Productiva de Tapuc, ante la precariedad en que vienen desarrollando sus actividades educativas debido a que la infraestructura no cuenta con los adecuados servicios higinicos, al cual tambin se le suma la carencia de un cerco perimtrico, el cual es un constante peligro tanto como para los alumnos y para la poblacin que vive en la zona, para ello la Secretara Tcnica de la Municipalidad Distrital de Tapuc, con constancia de Inspeccin. Declara en peligro de alto riesgo, la Municipalidad Distrital de Tapuc como ente promotor del Desarrollo Local y en busca del bienestar de la Sociedad, ha visto por conveniente la Elaboracin del Perfil con la finalidad de buscar financiamiento para su ejecucin ante las diferentes Instituciones Pblicas y privadas; Para de esa manera dar solucin al problema latente que se ve en dicho Centro de Educacin Tcnico Productiva de Tapuc.
Situacin Legal del Terreno Actualmente, el Centro de Educacin Tcnico Productiva de Tapuc. ubicada en la zona Rural de Tapuc, provincia de Pasco, Departamento de Pasco, cuenta con un terreno con las siguientes medidas. rea total : 402.42 m2
Los lmites y linderos del terreno del Centro de Educacin Tcnico Productiva de Tapuc. Por el frente Por Izquierda Por la derecha Por el Fondo : Con la calle : Propiedad de las hermanas franciscanas : Con la calle Joaquin Saavedra. : Propiedad terceros
Cabe indicar que la solucin a la problemtica se encuentra dentro de los lineamientos del sector educacin al orientarse al fortalecimiento a la educacin pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje La Municipalidad de Tapuc.; Conocedor de la problemtica de la educacin en la Regin, Provincia y Distrito, consideran prioritaria la ejecucin de las obras de infraestructura educativa en su respectiva jurisdiccin. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tapuc 2010- 2020: El proyecto planteado es compatible con las polticas del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tapuc 2007 - 2015 en la consecucin de sus objetivos de mejorar los niveles de vida de la poblacin, satisfaciendo las necesidades de educacin, salud, saneamiento, energa, vivienda. El presente Perfil, responde a lo establecido en: Ley del Sistema nacional de Inversin Pblica (SNIP) 28522 y 28802, normas
Ley N 27293 de fecha 28/06/2000, modificada por las Leyes N Ministerial N 702-2006-EF/10. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
reglamentarias y Complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin
Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del SNIP, aprobada por Directiva N 001-2009-EF/68.01, mediante
Resolucin Directoral Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 Directiva del SNIP para los Gobiernos Regionales y Locales, aprobada por R. D. N 007-2003EF/68.01 de fecha 17/09/2003 y modificada por RR. DD. Nos. 001-2004- EF/68.01, 004-2004EF/68.01 y respectivamente. 006-2004-EF/68.01 de fechas 19/01/2004, 14/07/2004 y 17/09/2004
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972 Lineamientos de Poltica El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de poltica sectorial, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar la calidad y eficiencia, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades u buscar una educacin de calidad. Frente a esta situacin Las Municipalidades, concordante con los lineamientos del Ministerio de Educacin, los resultados de la consulta nacional de educacin las recomendaciones del gobierno para el sector y los acuerdos de UNESCO para la comunidad internacional propone 4 objetivos estratgicos inmersos en la solucin del problema del presente estudio de pre inversin: A.- Formar ciudadanos con firme conviccin democrtica y con vocacin de libertad Desarrollar competencias y habilidades para sostener las instituciones democrticas; afirmar los principios de tolerancia y convivencia pacfica y las capacidades de generacin de riqueza, desde el respeto incondicional por la diversidad y la multiculturalidad del pas. B.- Lograr una educacin bsica de calidad para todos Lograr que el servicio educativo que reciben del estado los nios, adolescentes, jvenes adultos de toda condicin social, tnica y cultural, tenga la misma calidad y les garanticen por igual el desarrollo de competencias fundamentales para una vida plena como individuos y como ciudadanos. C.- Fortalecer la escuela pblica, asegurndole autonoma, democracia y calidad de aprendizaje. Lograr que los centros educativos pblicos de diferentes niveles, realicen gestiones con autonoma eficiencia y democracia garantizando aprendizajes efectivos en el marco de su propio proyecto educativo institucional y del proyecto educativo nacional. Los centros educativos deben gestionarse con el respaldo de un sistema de gestin descentralizado transparente y centrado en el logro de la calidad y la equidad.
Este objetivo exige mejorar la infraestructura, hacer ms relevantes los contenidos, reenfocar los programas educativos actualizar los mtodos de enseanza revalorar la tarea del docente, y en general; convertir la escuela en un lugar agradable e til para los nios, nias, adolescentes; que tiendan a no percibirla como una imposicin y un lugar hostil y poco til. D.- Mejorar drsticamente la calidad del desempeo y la condicin profesional de los docentes. Lograr que los docentes eleven un estndar de desempeo profesional, demostrando competencia para posibilitar aprendizajes de calidad en una aula diversa y en contextos sociales y materiales adversos; recibiendo del sistema pleno reconocimiento, apoyo, estmulo y compensacin a sus esfuerzos y mritos. Adems de la existencia de la comunicacin de la Direccin Regional de Educacin (DRE) respecto a la prioridad de la intervencin en su mbito (RM N 016-96 ED Lineamientos Generales para las Direcciones Regionales de Educacin)Es funcin de la DRE, DEL. DEC Y UGELs reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversin y apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. La educacin es lo elemental de toda sociedad por lo que debe ser llevado de la mejor manera. El Gobierno Nacional y las Municipalidades han priorizado el sector Educacin como eje que deben ser atacados ya que el avance de toda sociedad depender de la inversin que pudiera haber dado el Estado para plasmar en la sociedad su desarrollo. En tal sentido cualquier inversin en infraestructura educativa se encontrar enmarcado dentro de los Lineamientos de Poltica Educativa, lo que contribuye a la viabilidad del proyecto. Clasificador Funcional Programtico Asimismo, el presente proyecto se enmarca fundamentalmente en la siguiente categora del Clasificador Funcional Programtico:
CUADRO N 02 CLASIFICADOR FUNCIONAL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO AL QUE PERTENECE EL PIP, SEGN EL SNIP.
Funcin : 22 Educacin.
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su Participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
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3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL. 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc es una institucin, Que brinda servicios en el nivel Superior de gnero Mixto (promedio de edad es 25 aos), en la actualidad brindad sus servicios en un solo turno (tarde). El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc, se encuentra ubicado en el distrito de Tapuc, Provincia y Departamento de Pasco. El mismo que fue creado mediante la Resolucin Directoral Zonal N 0329 - 2007. La infraestructura est constituido de un mdulo de dos pisos de material rustico con techo de calamina, que actualmente es utilizado como aula que alberga a 80 estudiantes, en el mismo ambiente realizan las diferentes actividades, no cuenta con los servicios higinicos adecuados, as mismo tampoco cuenta con un cerco perimtrico. La situacin legal del terreno donde est construido el Centro de Educacion Tecnico Productivo de Tapuc, es que pertenece a la municipalidad distrital de Tapuc, la misma q se encuentra en proceso de saneamiento; cuya extensin es de 402.42 m2. A continuacin se describe la problemtica por la cual atraviesa El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc en su situacin actual.
CUADRO N 03 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL CENTRO DE EDUCACION TECNICO - PRODUCTIVO DE TAPUC TERESITA DE JESUS DE TAPUC.
AREAS PEDAGGICOS ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIOS OBRAS EXTERIORES SERVICIOS 6 ambientes 2 ambientes SS. HH. Varones Cerco perimtrico ESTADO DE CONSERVACIN Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado OBSERVACIONES 6 ambientes de materia rustico. Casi abandonadas. Lo usan como depsito. De material rustico sin puertas.
Caractersticas de la Infraestructura Arquitectura Comprende una construccin de material rustico de dos niveles, con una antigedad aproximadamente de 5 aos y una altura promedio de 6 m. Presenta ocho ambientes los cuales son utilizados como aula y para el desarrollo de las diferentes actividades que se desarrolla en el Centro de Educacin Tcnico - Productivo Las mismas que fueron construidos el ao 2007 por las autoriades sin criterio tcnico, a la fecha se encuentra en psimas condiciones.
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La iluminacin es de forma natural, igualmente la ventilacin es natural por medio de ventanas y puertas. a) Estructura Sistema constructivo: La infraestructura est construida de muros de adobe con mortero de barro, las mismas que en la actualidad presentan rajaduras, poniendo as en riesgo la integridad fsica tanto de los alumnos y docente. Cimentacin: La cimentacin est construida a base de piedra y barro, con profundidades de 40 cm. Aproximadamente. Piso: El piso del aula es de concreto simple, la misma que presentan algunos huecos y rajaduras, generando as malestar en los estudiantes. Muros: Los muros estn construidos a base de adobe y mortero de barro, tienen acabado revestido de yeso. Vanos: Los cerramientos de las ventanas son de perfiles de ferro con vidrio simple, la puerta es de madera, rebatiendo hacia el exterior de los ambientes. Todo ello se encuentran en psimas condiciones. Cobertura La cobertura es liviana de calamina con tijerales de madera, el mismo que en la actualidad presentan filtraciones. Instalaciones Sanitarias El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc no cuenta con el servicio de agua potable las 24 horas del da. Instalaciones Elctricas El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc cuenta con el servicio de electricidad y ello se encuentra deterioradas por lo que en cualquier momento pueden producirse un corte circuito y en consecuencia un incendio. .Servicio Higinico El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc en la actualidad no cuenta con un servicio higinico que puedan ser usados por los alumnos y los docentes.
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Cerco Perimtrico El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc. en la actualidad no cuenta con un cerco perimtrico que les brinde seguridad a los bienes con que cuenta la institucin, los bienes de El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc. es expuestos a sufrir robos y perjuicios en cualquier momento. As mismo la carencia del cerco perimtrico es un peligro para la poblacin estudiantil, ya que se exponen a los vehculos que transitan diariamente por dicha zona. Capacitacin al personal docente. El personal docente no cuenta con una capacitacin por parte del ministerio de educacin. ndice de Ocupacin En El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc no se observan hacinamiento ya que en la actualidad cuenta solo con 80 a alumnos matriculados durante el ao acadmico 2012. Ello a consecuencia de las caractersticas psimas en que se encuentran la infraestructura. Justificando que no lo matriculan a sus nios en El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc. por la psima seguridad con que cuenta El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc. y entre otros problemas que se observan en El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc. Personal Docente y Administrativo. Docentes El Centro de educacin tcnico - Productivo de Tapuc solo cuenta con un profesor por rea. As mismo no cuenta con un personal de servicio. b) Principales caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar. Desmotivacin e inseguridad del alumnado debido al inadecuado estado en que se encuentran la infraestructura de, las mismas que fueron construido por las autoridades de la Localidad de Tapuc; a la fecha dichas infraestructuras presentan filtraciones por los techos que ponen en riesgo el normal desarrollo de las actividades educativas. Por la carencia de ambientes como: los servicios higinicos. Todas estas condiciones negativas no han permitido un crecimiento sostenido de la que la demanda. Incomodidad de los alumnos y profesora por las carencias de los servicios higinicos, Por el riesgo de presencia de enfermedades ya que dicha los pobladores hacen sus necesidades dentro del rea que pertenece a la institucin.
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Las carencia de cerco perimtrico crea inseguridad entre la comunidad educativa, ya que se encuentran expuestos a sufrir secuestros robos. c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicho problema educativo Es necesario resolver la problemtica de El Centro de educacin tcnico - Productivo de Tapuc por las condiciones antipedaggicas en las cuales los alumnos vienen siendo atendidos. Esta situacin se ve reflejada en la comunidad educativa en general por preocuparse por la calidad de enseanza que El Centro de Educacin Tcnico Productivo de Tapuc brinda a su hijos y en condiciones fsicas inadecuadas (ambiente construido de material rustico) en la que esta se desarrolla; de ah el inters de la comunidad educativa en resolver esta situacin negativa. Con la solucin al problema detectado se espera, lograr que la poblacin escolar sea adecuadamente atendida contando con una infraestructura que garantice en si el proceso de enseanza aprendizaje. Con la ejecucin del proyecto la referida Institucin Educativa estar en condiciones de brindar un servicio educativo adecuado a los alumnos. d) La explicacin de porqu es competencia del estado resolver dicha situacin. Es competencia de estado la construccin de infraestructura, ya que el servicio educativo es proveda por el estado, este servicio tiene que asegurar el bienestar y desarrollo de los educandos. La intervencin de estado en las I.E. deben estar justificados, tanto tcnica como econmicamente. Segn lo expuesto en la ley de los Gobiernos Regionales N 27867 expone: Artculo 47.- Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, deporte y recreacin: a) Formular, aprobar, ejecutar evaluar y administrar las polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la Regin. m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en concordancia de los gobiernos locales. Bajo este contexto es competencia del estado dar solucin inmediata al problema latente en El Centro de educacin tcnico - Productivo de Tapuc, por ser provedo este servicio por el estado.
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3.1.2
Zona y Poblacin Afectadas 3.1.2.1 Caracterstica de la Poblacin Afectada y la estimacin de su Poblacin.
El territorio del distrito de Tapuc tiene una superficie de 117.7km2, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 06 SUPERFICIE DE LA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE TAPUC
PROVINCIAL / DISTRITAL REGIN PASCO PROVINCIA PASCO DISTRITO DE TAPUC FUENTE: INEI PDRC DE PASCO 2007 - 2015.
Km2
25,319.59 4,758.57 117.7
Presenta trochas carrozables que le permiten articularse con los Centros Poblados que los conforman, carretera central que es asfaltado le conecta con la capital de la Provincia de Pasco. Ubicacin Geogrfica Departamento : Pasco Provincia Distrito : Pasco : Tapuc.
Localizacin : Tapuc Lmites: -Por el Norte con el distrito de Paucar. -Por el Sur con el distrito de Vilcabamba. -Por el Este con el distrito de Chacayan. -Por el Oeste con los distritos de Pillao y Yanahuanca.
La localidad de San Jos de Tapuc:
Altitud:
El distrito de Tapuc se encuentra a una altitud de 3,650 metros sobre el nivel del mar.
Clima:
El clima del distrito de Tapuc es variado, predominando el templado frgido. 3.1.2.2 Caractersticas Demogrficas Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, se presenta la poblacin en el siguiente cuadro a nivel Departamental, Provincial y Distrital, por sexo. La tasa de crecimiento entre los aos 1993 y 2007 es como se indica: Tasa de Crecimiento de la Poblacin Provincia de Pasco 2.3 %.
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CUADRO N 07 PO BL AC IO N A NI V EL R E GIO N AL S EG N C EN S O D E PO BL AC I N Y V I VI E N DA 20 07 Poblacin (Habitantes) 280,449 150,717 2857 Poblacin Masculina 144,145 76,788 1355 Poblacin Femenina 136,304 73,929 1502
Departo. Pasco Provincia Pasco Distrito de Tapuc
FUENTE: INEI - Compendio Estadstico Departamental 2005 y Censo 2007
Nivel de urbanidad: En el Distrito de Tapuc es una zona rural, cuya construccin de las viviendas son de material rstico (adobe) en un 85.9%, de material noble (ladrillo y cemento) en un 12.2%.
Crecimiento Poblacional El crecimiento Poblacional en la Localidad de Tapuc se da particularmente por efecto integrado de 2 hechos, Natalidad y Migracin; el crecimiento de nuestra poblacin se da bsicamente por el nmero de migracin que hubo en nuestra comunidad, seguido por los nacimientos, as como los datos demuestran de los resultados del Censo Poblacional se tuvo una poblacin de 12027 habitantes en el ao 2005 y 11209 habitantes en el ao 2007.
CUADRO N 08 POBLACION POR SEXO Y TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE TAPUC
CATEGORIAS HOMBRE MUJER TOTAL CASOS 1355 1502 2857
FUENTE: PDC del distrito de Tapuc 2007 - 2015
Servicios Agua y Desage En cuanto a los servicios de agua y desage; la Municipalidad Distrital de Tapuc recientemente ha ejecutado un proyecto del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del centro poblado de Tapuc, el mismo que a la fecha viene abasteciendo al 80% de los beneficiarios.
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Programa No Escolarizado PRONOEI CLAS de Tapuc. PRONASAR: Cuya labor es el abastecimiento del agua. PRONAA: Contribuye a elevar el nivel alimentario y nutricional de la poblacin en situacin de pobreza extrema, desarrollando programas de apoyo y seguridad alimentara dirigidos prioritariamente a grupos vulnerables y en alto riesgo nutricional. Instituciones Pblicas o o o Programas de gobierno y/o proyectos de desarrollo
Entidades Religiosas o Catlicas -Capilla Tapuc Evanglicas - Iglesia Evanglica de Tapuc.
Organizaciones Comunales o o o o o Club de madres de Tapuc. Vaso de leche de Tapuc. Comit de autodefensa Junta de regantes Clubes deportivos.
INDICADORES DE SALUD INDICADORES DE MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE TAPUC CUADRO N 13

SEXO CAUSA BASICA DEL 1 2 3 4 5 C00 I20 J10 W00 Y10 AL C97 I25 J18 X59 Y34 TUMORES (NEOPLASIAS) MALIGNOS ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON NEUMONIA OTRAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS ACCIDENTALES EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA TOTAL M F M F M F M F M F M F TOTAL 5 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
CODIGO CIE 10 NRO
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IINSTALACIN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC DISTRITO DE TAPUC PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN PASCO. FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PASCO
Segn el cuadro N 13 las causas bsicas de mortalidad en general se da por los siguientes males: tumores malignos, enfermedades isqumicas del corazn, neumona y causa externas de traumatismo accidentales. INDICADORES DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE TAPUC CUADRO N 14
Total 0d-28d 29d11m Sexo 5-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a 417 292 125 99 83 16 49 31 18 19 6 13 35 24 11 25 16 9 7 7 13 8 5 22 15 7 30 20 10 118 82 36 1a 2a 3a 4a Descripcion TOTAL 65a+ 358 241 117 69 44 25 34 23 11 19 15 4 29 20 9 11 6 5 10 8 2 4 4 11 7 4 19 15 4 19 13 6 133 86 47
J00.X Rinofaringitis Aguda, Rinitis Aguda
T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M
7523 4789 2734 1680 1083 597 879 526 353 591 324 267 498 379 119 417 264 153 340 217 123 243 148 95 242 131 111 223 189 34 199 137 62 2211 1391 820
12 6 6 7 4 3 4 1 3
289 133 156 91 34 57 47 30 17 14 5 9
354 137 217 75 32 43 74 25 49 16 6 10
341 186 155 58 32 26 63 33 30 30 13 17
242 147 95 56 38 18 31 15 16 23 14 9 1 1 8 6 2 9 2 7 16 13 3 20 13 7
170 96 74 37 20 17 21 17 4 26 17 9 4 2 2 8 3 5 12 4 8 8 4 4 7 4 3
839 478 361 185 99 86 118 67 51 58 31 27 19 14 5 52 30 22 43 28 15 39 24 15 31 17 14 7 3 4 5 2 3 282 163 119
1065 589 476 218 119 99 151 96 55 123 60 63 38 19 19 77 41 36 60 37 23 62 37 25 23 8 15 9 5 4 10 9 1 294 158 136
908 607 301 193 131 62 92 57 35 101 56 45 46 34 12 54 37 17 45 31 14 38 19 19 12 9 3 14 13 1 26 16 10 287 204 83
2528 1877 651 592 447 145 195 131 64 162 101 61 326 266 60 180 123 57 84 68 16 52 34 18 46 27 19 149 138 11 107 76 31 635 466 169
J02.9 Faringitis Aguda, no Especificada J03.9 Amigdalitis Aguda, no Especificada K02.9 Caries dental, no Especificada K04.0 Pulpitis J06.8 Faringo Amigdalitis Aguda J03.0 Amigdalitis Estreptococica A09.X1 Enfermedad Diarreica Acuosa sin deshidratacion N39.0 Infeccion de Vias Urinarias, Sitio no especificado K29.7 Gastritis, no Especificada OTRAS CAUSAS
2 2 29 14 15 2 1 1 24 11 13 1 20 8 12 10 4 6 28 12 16 21 10 11 12 8 4 27 15 12 2
10
2 1 1 131 50 81 125 72 53
1 1 77 46 31
1 1 0
81 38 43
47 25 22
FUENTE: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE PASCO 2007 2015
19
Segn el cuadro N 14 las enfermedades que predomina con frecuencia en el distrito son: rinofaringuitis aguda, rinitis aguda, faringitis aguda, amigdalitis aguda, caries dental, pulpitis, faringo amigdalitis aguda, amigdalitis estreptoccica, enfermedades diarreicas, infecciones urinarias y gastritis. Vas de Acceso
Comunicaciones.
A la localidad de Tapuc llegan las seales de radio, televisin telfono mvil, en algunos casos existen telfonos fijos.
Comunicacin externa.- Las vas de comunicacin se realiza a travs de una carretera, que
parte de la ciudad de Yanahuanca, lo que facilita la comunicacin con diferentes localidades.

Comunicacin interna.- Internamente la comunicacin con las diferentes localidades de
nuestra jurisdiccin se hace a pie, debido a la cercana, el personal de salud visita constantemente las diferentes localidades de San Jos de Tapuc.
Vas de Acceso: Las vas de acceso con que se cuenta son:
1. Va terrestre: Es una de las principales vas de comunicacin con que se cuenta, la cual une a la ciudad de Tapuc que se encuentra a 25 minutos en automvil, cuenta con trocha carrozable hasta Tapuc Capital de Distrito.
Medios de transporte
Para el transporte se cuenta con autos que prestan sus servicios por esta ruta, as tambin se cuenta con camionetas y otros que van a diferentes lugares cercanos. ASPECTOS SOCIOECONMICOS
Fuentes De Trabajo Y Productividad El distrito de Tapuc es una comunidad que se dedica bsicamente a la actividad agrcola, y comercio, una pequea parte de la poblacin trabaja como obreros de construccin y como choferes. Ante todo ello la agricultura es la principal fuente de trabajo de los pobladores de Tapuc, en su mayora propietarios. Los productos de pan llevar que son cultivados se comercializan en el centro de acopio de Pasco y otros lugares de venta en Pasco.
20
Agricultura: Es la base ms importante de sustento econmico en Tapuc, lo realizan a travs de sembros por estaciones por falta de riego tecnificado. Ganadera: Se da la crianza del ganado vacuno, ovino, porcino y animales domsticos para luego comercializarlo y otro para satisfacer sus necesidades bsicas.
Comercio: En pequeas cantidades se dedican en sus propios domicilios como: Bodegas y carpinteras, generalmente se dedican al comercio de sus productos agrcolas.
Creencias La gente de la comunidad de Tapuc cree que: * El susto causa enfermedad. * Que el cerro produce males.
ndice de pobreza El IDH es calculado en base a diferentes criterios de cada poblacin, entre ellos tenemos los aos de estudio aprobados por la poblacin econmicamente activa, la esperanza de vida al nacer y el ingreso percpita de su poblacin, para el distrito de Tapuc es de 0.5799 segn el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano del ao 2005 (PNUD). 3.1.3 Gravedad de situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad El problema sali desde sus inicios para las autoridades de la Direccin Regional de Educacin Pasco, por la carencia de infraestructura, equipamiento y otros, sin que hasta la fecha ninguna autoridad a quien compete el caso se hiciera responsable, situacin que se agravar si no se busca una solucin adecuada. Relevancia El problema identificado en El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc es de tipo estructural o permanente, pues El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc desde sus inicios siempre ha carecido de una infraestructura educativa adecuada. Grado de avance Actualmente se encuentra afectada por el problema el 100% de la poblacin estudiantil. 3.1.4 Anlisis de peligros en la zona afectada.
Accidentes geogrficos.
21
Las jurisdicciones que comprenden la localidad de San Jos de Tapuc son muy accidentadas con altas cumbres que forman parte de la cordillera occidental. Adems de ello existen tambin pequeos manantiales de poca importancia, debido a que son estacinales que solo afloran durante la poca de lluvias.
Recursos naturales Flora.- Existen diversidad de especies silvestres y nativas: aliso, quinual, eucalipto, chilca y entre otros. Las plantas tienen gran importancia para el medio ambiente y para el ser humano, los pastizales, matorrales y bosques tiene un rol muy importante porque protege el suelo contra la erosin y evitan los deslizamientos y tambin dan alimento a la fauna silvestre. BOSQUES NATURALES. Se encuentran muy erosionados en toda su extensin, por lo que es de suma urgencia establecer un rgimen de proteccin y conservacin de otros recursos naturales, como el agua, la fauna y la biodiversidad en general. BOSQUES ARTIFICILAES. Las primeras plantaciones forestales en el distrito de Tapuc fue ejecutado por la empresa privada la ex - Cerro de Pasco Cooper Corporation . Ellos queran madera rolliza para las minas que administraban porque en esa poca no se practicaban la extraccin minera a tajo abierto. Las primeras plantaciones de eucaliptos se realizaron en el valle de la cuenca del Huallaga y el rio Tingo. Fauna.- Cuenta con una gran variedad de Fauna silvestre y domstica como: Vizcacha, venado, zorro, cndor, zorrillo, muca entre otros. La fauna silvestre constituye un recurso natural renovable que proporciona utilidades y beneficios econmicos a los pobladores
22
CUADRO N 15
Preguntas 1.- Existe un historial de peligros naturales en la zona? 2.- Existen estudios que pronostican probable concurrencia de peligros naturales en bajo anlisis? 3.- Existe la probalidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida de proyecto? Si X X X No Comentarios Temblores, Sismos, huaycos, otros. Derrumbe por temblores
4.-Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: con qu frecuencia, y con cuanta intensidad tendra dicho peligro, si se presenta. Durante la vida til de proyecto? Peligro Si No Frecuencia Intensidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundacin X Lluvias intensas X X X Deslizamientos X Heladas X Sismos X X X Sequas X Huaycos X X X Otros
LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES EN EL PROYECTO CUADRO N 16

Preguntas A.- Anlisis de Vulnerabilidades por exposicin (localizacin) 1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2.-Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B.- Anlisis de vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) 1.-La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.-Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3.-El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona del proyecto? 4.-Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C.- Anlisis de vulnerabilidades por resiliencia 1.-En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la presencia de peligros naturales? 2.-En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Si X X Si X X X X Si X X No No
No
23
3.1.5
Intento anteriores de soluciones El Director de El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc, en forma continua y con la finalidad de mejorar la infraestructura educativa han realizado varias gestiones ante las diferentes instituciones, y por las limitadas capacidades econmicas las instituciones lo dejaban sin efecto, por lo que en esta vez, La Municipalidad Distrital de Tapuc asumi la realizacin del Perfil del Proyecto a fin de que se busque financiamiento para la ejecucin del mismo.
CUADRO N 17 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de involucrados
Problemas percibidos Inseguridad en los ambientes donde reciben sus clases, por las inadecuadas condiciones fsicas que presenta la infraestructura.
Intereses Mayor atencin a los alumnos de El Centro de Educacion Tecnico - Productivo de Tapuc brindndoles ambientes adecuados donde puedan recibir sus clases. Que los alumnos reciban una enseanza adecuada, en ambientes adecuados y de esta manera crear mayor inters por el estudio.
Estrategias Participar en el cuidado y mantenimiento de El Centro de Produccion Tecnico Productiva (Infraestructura y mobiliario). Formulacin del perfil y ejecucin mediante recursos de canon regalas mineras y gestion.
POBLACIN EDUCATIVA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Que los ambientes donde se dictan las clases no son los adecuados, para brindar una enseanza de calidad, por encontrarse las paredes rajadas, los techos agujerados, a punto de colapsar y no resistira un fuerte sismo.
24
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1
Definicin del Problema Central El problema central que justifica la ejecucin del presente proyecto
El problema central que justifica la ejecucin del presente proyecto est relacionado con la, carencia de los servicios higienices y la falta de seguridad al no contar con un cerco perimtrico, lo cual crea condiciones inadecuadas para realizar las actividades educativas en dicha institucin. En forma especfica, el proyecto se vincula con la necesidad de dotar a la poblacin estudiantil un servicio higinico, y crear la seguridad necesaria de proteccin para los estudiantes, donde les brinde las comodidades necesarias, brindndoles proteccin y seguridad, que permitan el desarrollo de las actividades acadmicas creando mejores condiciones para el proceso enseanza aprendizaje, de acuerdo con los estndares nacionales de ocupacin de infraestructura educativa, como lo establece el Ministerio de Educacin.
3.2.2
Definicin de causas Directas e Indirectas Causas directas Restricciones Fsicas Para la Enseanza Educativa. La infraestructura que compone El Centro de Educacin Tcnico - Productivo de Tapuc no cuenta con los servicios higinicos, ni mucho menos con un cerco perimtrico, los cuales causan incomodidad en la poblacin estudiantil. Causas Indirectas Infraestructura Pedaggica Deteriorada, en Situacin de Colapso e insuficiente Carencia de Infraestructura Administrativa, Complementarios y obras exteriores.
3.2.3
Definicin de Efectos directos, Indirectos y Efecto final Efectos Directos Incomodidad de los Alumnos por Estudiar en Ambientes Inseguros Los educandos vienen desarrollando sus actividades en ambientes deteriorados y de la carencia de los servicios higinicos. Asimismo, se observan casos en los que tanto las ventanas como las puertas de las aulas se encuentran deterioradas.
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Desmotivacin de la Poblacin Escolar Dicho efecto originara en la poblacin estudiantil un incremento en la migracin escolar. De igual modo, se esperara que los porcentajes de inasistencia y desercin escolar tambin se incrementaran. Efectos Indirectos Disminucin de los Niveles de Aprendizaje. Incremento de la Emigracin Escolar. Incremento de la Inasistencia y desercin estudiantil.
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ARBOL DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
EFECTO FINAL
Desigualdad de Oportunidades en la Educacin
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Ausentismo y desercin estudiantil
Incremento de la Emigracin Escolar
Incremento de la Inasistencia y desercin Escolar
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incomodidad de los Alumnos por estar en Ambientes Inseguros e insalubres
Desmotivacin de la Poblacin Estudiantil
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin Escolar Inadecuadamente atendida en el Centro de Educacin Tcnico - Productivo
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Restricciones Fsicas para la enseanza educativa
Inadecuados ambientes para desarrollar sus actividades
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Infraestructura Pedaggica Deteriorada, en Situacin de Colapso e insuficiente
Carencia de servicios higinicos y de un cerco perimtrico.
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados ambientes para desarrollar sus actividades.
27
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO El Objetivo Central o propsito del proyecto est asociada con la solucin del problema central, por lo que el problema central debe ser solo uno tal que el objetivo central tambin sea nica, asimismo el objetivo se plantea teniendo en cuenta todos los antecedentes registrados lo cual se plante de la siguiente forma: POBLACIN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN EL CENTRO DE PRODUCCION TECNICO - PRODUCTIVA DE TAPUC
PROBLEMA CENTRAL Poblacin Estudiantil Inadecuadamente atendida en el Centro De Produccin Tcnico - Productiva De Tapuc. OBJETIVO Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la el Centro De Produccin Tcnico Productiva De Tapuc.
PROYECTO
A) Determinacin de los medios y fines Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a la solucin del problema, de esta manera se construye el rbol de medios, de manera similar al rbol de causas, existir diferentes niveles los medios que se relacionan directamente con el problema(medios elaborados a partir de la causas directas, o indirectamente a travs de otros medios ( elaborados a partir de las causas indirectas) Para hallar el rbol de medios primero hallamos los medios de primer nivel el cual se halla de las causas directas y los medios fundamentales se hallan de las causas indirectas: Cabe mencionar que la ltima fila de este rbol es particularmente importante, pues est relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para dar solucin al problema. Es por ello que los medios de la ltima fila se denominan. Medios fundamentales De igual forma se elabora el rbol de fines del objetivo central que viene a ser las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanza el primero, por esta razn se encuentra vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. De esta manera se determin el rbol de Medios y Fines. Denominado el rbol del Proyecto.
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ARBOL DEL MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Igualdad de Oportunidades en la Educacin
FIN IND.
FIN IND.
FIN IND.
Incremento de los Niveles de Aprendizaje
Disminucin de la Migracin Escolar
Disminucin de la Inasistencia y desercin Escolar
FIN DRECTO
FIN DRECTO
Comodidad de los Alumnos por estar en Ambientes Seguros
Motivacin de la Poblacin Estudiantil
OBJETIVO CENTRAL
Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en el Centro de Educacin Tcnico - Productivo
MEDIO DE 1ER NIVEL
Condiciones Fsicas ptimas para la Enseanza Educativa
MEDIO DE 1ER NIVEL
Adecuado
equipamiento con mobiliario y capacitacin
MEDIO FUND.
MEDIO FUND.
Infraestructura Pedaggica ptima y suficiente
Infraestructura de los servicios higinicos y de un cerco perimtrico
MEDIO FUND.
Suficiente equipamiento con mobiliario y capacitacin.
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B) Determinacin de las Acciones Del rbol del Proyecto, se extraen los medios fundamentales, los mismos que nos servirn para obtener las acciones, dichas acciones nos conducirn a plantear las alternativas, las mismas que nos llevaran a dar solucin al problema planteado.
Infraestructura Pedaggica ptima y suficiente
Infraestructura de los servicios higienicos y obras exteriores en optimas condiciones y suficiente
Suficiente equipamiento con mobiliario y capacitacin.
ACCIN A1
ACCION B1
ACCION B2
Construccin de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y cobertura liviana
Construccin de servicios higienicos con tipo sistema estructural confinada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo rex, vigas y cobertura liviana.
Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Construccin de ambientes, con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, loza aligerada.
ACCIN A2
Construccin de ambiente administrativo y complementario con tipo sistema estructural aporticada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y loza aligerada
ACCION B2
30
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para plantear las alternativas de solucin, se toma en cuenta los medios fundamentales presentados en el rbol del proyecto, a partir de ello se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitan alcanzar el objetivo central. ALTERNATIVA 01: Construccin de Modulo de servicios higinicos para la pobacion estudiantil, cerco perimtrico, las infraestructuras con el sistema constructivo estructura confinada de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y losa aligerada. ALTERNATIVA 02: Construccin de Modulo de servicios higinicos para la poblacin estudiantil, cerco perimtrico, las infraestructuras con el sistema constructivo estructura aporticado de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado placas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas y losa aligerada.
31
32
4. FORMULACIN Y EVALUACIN 4.4 Anlisis de la Demanda El proyecto se ha realizado considerando un horizonte de evaluacin de 10 aos, periodo en el cual se podr hacer seguimiento y evaluacin ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que persigue el proyecto. La demanda est dada por la poblacin estudiantil que requiere hacer uso del bien (infraestructura educativa), abarca la poblacin estudiantil que actualmente estudia en la Cetpro TAPUC. Entre las variables ms importantes que afecta a la demanda tenemos. Poblacin Escolar de la I. E: El perfil a nivel de Pre Inversin, realiza un anlisis de la demanda educativa de la I. E; este estudio se basa en la revisin de las nminas de matrcula de los ltimos 5 aos, para poder determinar en qu aos se produjo un incremento o decremento de la poblacin demandante escolar matriculada. La demanda est dada: por la poblacin escolar de la Cetpro TAPUC que requieren hacer uso de la infraestructura, los mismos que ascienden a 80 personas. Calidad de la Infraestructura: la Infraestructura presenta ambientes inadecuados para brindar el servicio educativo a 80 estudiantes que estudian en esta I. E., esto incluye negativamente en el servicio prestado. Precio: el costo por educacin es casi nula para cada alumno, salvo pequeas cuotas por Asociacin de Padres de Familia para gastos de mantenimiento y de servicios bsicos. Estimacin de la Demanda Actual. Poblacin de Referencia. Esta dado por los habitantes de La Localidad del Centro Poblado de Tapuc que crece a una tasa de 0.5896% segn la tasa distrital de Tapuc.
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CUADRO N 18 POBLACIN DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO DE TAPUC - 2007

Departamento Provincia Distrito Poblacin Actual
Pasco
Pasco
Tapuc
272
Poblacin Afectada o Demanda Es aquella poblacin de la Localidad que se encuentran matriculados en el CETPRO, es decir 80 alumnos, matriculados de los diferentes mdulos ocupacionales. La demanda est constituida por la poblacin estudiantil matriculada en la Cetpro TAPUC Daniel Carrin - Pasco, en el periodo 2011 se registraron 80, entre hombres y mujeres. Poblacin Carente o Dficit. Esta dado por los 80 alumnos que actualmente se encuentran matriculados en la CETPRO TAPUC. Poblacin Objetivo Se trata de los 80 alumnos de los diferentes MODULOS OCUPACIONALES, que se pretende atender con el presente proyecto.
CUADRO N 19 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA TECNICO PRODUCTIVA
SECCIN EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR TARDE 120.00 TURNO AREA M2 ALUMNOS POR AULA M TOTAL 4 25 00 21 25 15
H 17 0 15
0 120.00 32
19 48
19 80
1 Nomina de matricula CETPRO TAPUC 2011.
Demanda Histrica A continuacin se presenta el cuadro que da referencia a la demanda histrica en sus CUATRO MODULOS que brinda el servicio educativo el Centro de Educacin Tcnico - Productiva .
34
CUADRO N 20 SERIE HISTRICA DE LA DEMANDA POR MODULO

ALUMNOS MODULO OCUPACIONAL EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR 2007 6 4 2 9 2008 9 5 3 10 17 2009 13 15 9 12 12 2010 15 20 8 15 13 2011 21 25 15 19 80 TC 0706 0.7 0.8 0.7 0.9 0 TASAS INTERANUALES/SECCIN TC 08- TC 09- TC 1007 08 09 PROMEDIO 0.7 0.3 0.3 0.8 1.4 0.9 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 0.8 0.5 0.8 0.2 0.7 0.57 0.15 0.15 0.2
TOTAL 0 Nomina de matricula CETPRO TAPUC.
Proyeccin de la Demanda El crecimiento de la poblacin estudiantil por aos se ven en los cuadros anteriores. Del resultado anterior se concluye que se la tasa de crecimiento distrital de Tapuc es de 0.2%. Resulta necesario proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha tenido durante los aos anteriores al proyecto, para el presente caso se analizarn los 5 ltimos aos 2007-2011. Un procedimiento simple y prctico para poder estimar el crecimiento de la poblacin demandante es hacerlo a partir del promedio simple de las tasas de crecimiento interanuales por mdulo, calculadas las tasas de crecimiento, se proceder a proyectar la demanda para cada Modulo para el horizonte temporal definido para el proyecto. Calcular el promedio simple de las tasas de crecimiento interanual Aplicando la frmula del promedio simple:
Tc2005 2009
Tc06 05 Tc07 06 Tc08 07 Tc09 08 4
Aplicando la frmula anterior se procede a estimar las tasas de crecimiento interanual, donde casi en todos los mdulos es decreciente la poblacin estudiantil, observamos que las tasas de crecimiento son decrecientes, en vista de ello, de acuerdo a la gua metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de infraestructura educativa, no se puede utilizar aquellas tasa que sean negativas o que presenten tasas superiores a la tasa de crecimiento poblacional del distrito. Por lo tanto para el presente estudio se utilizar la tasa de crecimiento poblacional del CETPRO TAPUC que es (0.02%).
35
CUADRO N 21 PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL NIVEL INICIAL

MODULO EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR TOTAL Nomina de matricula. ALUM. 2011 21 25 15 19 80 T. C. 0.07 0.06 0.02 0.02 2,011 21 25 15 19 80 2,012 21 25 15 19 80 2,013 21 25 15 19 80 2,014 21 25 15 19 80 2,015 22 26 15 19 82 2,016 22 26 15 19 82 2,017 22 26 15 19 82 2,018 22 27 15 19 83 2,019 22 27 15 19 83 2,020 22 28 15 19 84
La I. E. requiere la construccin de SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO Los ambientes requeridos y por construir se presentan a continuacin
CUADRO N 22 AMBIENTES REQUERIDOA A CONSTRUIR
AMBIENTE SS. HH. ALUM. VARONES SS. H.. ALUM. MUJERES CERCO PERIMETRICO FUENTE: Equipo de trabajo. AREA CANTIDAD M2 2 2 TIPO DE CONSTRUCCIN GRADO DE ADECUACIN INADECUADO INADECUADO INADECUADO RECOMENDACIN CONSTRUIR CONSTRUIR CONSTRUIR
1 MATERIAL RUSTICO 1 MATERIAL RUSTICO NO EXISTE
4.5 Anlisis de la Oferta Realizado el anlisis de la demanda ya hemos detectado que hay un dficit de ambientes pedaggicos,, complementarios.; El SS.HH. es de material rustico que en la actualidad se encuentra en psimas condiciones y los niveles de seguridad son nfimos . El Cetpro TAPUC Brinda los servicios tcnico productivo. Atendiendo a una poblacin de 80 estudiantes.
CUADRO N 23 DESCIPCIN DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. I. TERESITA DE JESUS DE TAPUC TAPUC PASCO PASCO.
AMBIENTE SECCIN TURNO SERVICIO HIGIENICO Y CERCO PERIMETRICO AREA M2 ALUMNOS POR MODULO H 17 120 0 15 0 1 3 M 4 25 00 19 TOTAL 21 25 15 19 80 MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER CONSTRUIR TIPO DE CONSTRUCCIN GRADO DE RECOMENDACIN ADECUACIN
TARDES
36
Nomina de matricula I. E I. Teresita de Jess de Tapuc 2010.
Oferta en la Situacin Actual rea de influencia del Proyecto. El radio normativo para la zona urbana se presenta a continuacin.
CUADRO N 24 RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
CENTROS EDUCATIVOS POR NIVEL RADIO NORMATIVO (EN METROS) RADIO DE INFLUENCIA MXIMA
CE Inicial CE Primaria CAPACITACION TECNCO PRODUCTIVA

FUENTE: Equipo de trabajo.
500 1,500 3,000
1,000 3,000 4,000
Teniendo en cuenta el radio de influencia indicado, en el rea de influencia no existe otra institucin educativa TECNCO PRODUCTIVA. Actualmente la oferta del servicio que se brinda en la CETPRO TAPUC es deficiente, debido a las psimas condiciones en que se encuentran los ambientes complementaria y obras exteriores deteriorados, sin embargo la I.E. sigue en funcionamiento por la demanda de alumnos con que cuenta. Oferta Actual La oferta actual es la capacidad con la que viene atendiendo El Centro de Produccion Tecnico Productiva. La oferta en la situacin actual est representada por la poblacin estudiantil.
CUADRO N 25 OFERTA EN LA SITUACIN ACTUAL ALUMNOS POR MODULO H 17 120 0 15 0 1 3 Fuente: Nomina de Matricula 2010 Elaboracin: Formulador M 4 25 00 19 TOTAL 21 25 15 19 80 MATERIAL RUSTICO INADECUADO DEMOLER CONSTRUIR
AMBIENTE SECCIN TURNO SERVICIO HIGIENICO Y CERCO PERIMETRICO
AREA M2
TIPO DE CONSTRUCCIN
GRADO DE RECOMENDACIN ADECUACIN
La I.E no cuenta con ambientes, complementarios, obras exteriores.
TARDES
37
Personal Docente y Administrativo. Docentes La I.E. cuenta con 4 docentes, uno de ellos se desempea como director; La I. E. no cuenta con personal de servicio ni guardin. 4.5.1 Oferta Real Para atender en condiciones Est representado por la capacidad que tiene la I. E.
adecuadas a la poblacin estudiantil. Se tomara en cuenta los ndices de ocupacin por alumno en m2 recomendados por el ministerio de educacin, as mismo se tendr en cuenta las condiciones de habitabilidad y confort de los ambientes pedaggicos; por lo que los servicios higienicos en condiciones inadecuadas en la oferta real se consideran como cero.
CUADRO N 27 OFERTA REAL SIN PROYECTO DE AULAS DEL NIVEL INICIAL
SERVICIOS HIGIENICOS ) QUE OCUPA MATRICULA 2011 21 25 1 15 19 80 REA AULA (M2) 0 0 0 0 0 0 NDICE (M2/AL.) ALUMNOS ATENDIDOS ADECUADAMENTE 0 0 0 0 0
GRADO/ SECCIN EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR TOTAL
Fuente: Nomina de Matricula 2011 Elaboracin: Formulador
Del cuadro anterior se extrae, que El CETPRO TAPUC no se encuentra en condiciones de atender adecuadamente a ningn alumno. La oferta real de los ambientes: EXTERIORES de la I. E. cero, debido a que estos ambientes no existen. 4.5.2 Oferta Optimizada Para solucionar la existencia de un dficit en la atencin del servicio educativo, debemos analizar primero si es posible solucionar dicho problema realizando ciertas mejoras en la provisin del servicio con los recursos que disponemos en la actualidad, es decir, sin la necesidad de ejecutar un proyecto. A dicha solucin se le denomina oferta optimizada. El primer paso para optimizar la oferta es su reorganizacin. Ello implica analizar en primer lugar si es posible reubicar a los mdulos. Para nuestro caso no ser necesario ensayar una oferta optimizada, debido a solo se cuenta con un SERVICIO HIGIENICO QUE NO FUNCIONA y se encuentra en estado de deterioro y no cumplen con los criterios tcnicos y
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normativos estipulados por el ministerio de educacin, por tal motivo no se lleva a cabo este ensayo. Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto No es necesario realizar la proyeccin dado que la oferta optimizada sin proyecto es cero. 4.5.3 Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto se debe proyectar de tal manera que se logre cubrir la demanda proyectada en la situacin sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de diseo de infraestructura educativa; en el anlisis de la demanda se justifico la construccin de los siguientes ambientes. Que consta de: -Construccin de cerco perimtrico. -Construccin de Servicios Higienicos -Mitigacin ambiental Proyeccin de la Oferta con Proyecto. A continuacin se presenta las proyecciones de la oferta con proyecto durante la vida til del proyecto.
CUADRO N 28 PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO DEL NIVEL INICIAL
NIVEL INICIAL Grado/Seccin Condicin de ambiente. Optimo rea del sshha (m2) 13.90 Total alum.20110 2012 2013 2014 PROYECCIN 2008 2018 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 AOS 4 AOS 5 AOS TOTAL
80 80
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
4.6
BALANCE OFERTA DEMANDA A partir de este anlisis podremos determinar la Brecha existente entre la Oferta y Demanda, las mismas si resulta con dficit, incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecucin del Proyecto. 4.6.1 Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto.
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Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro, presentando en todos los mdulos la necesidad de contar con una infraestructura. Balance Oferta Demanda en Situacin Sin Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro.
CUADRO N 29 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NIVEL INICIAL EN SITUCIN SIN PROYECTO
INICIAL SS HH MODULOS EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO CAPILAR EBANISTERIA CONFECCION TEXTIL CARPINTERIA METALICA EBANISTERIA Variables Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda Brecha Oferta Demanda CONFECCION TEXTIL TOTAL DEFICIT Brecha Proyeccin 2011 - 2021 2011 0 5 -5 0 5 -5 0 3 -3 0 3 -3 -13 2012 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -14 2013 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -14 2014 0 5 -5 0 6 -6 0 3 -3 0 3 -3 -15 2015 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -15 2016 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -16 2017 0 6 -6 0 7 -7 0 3 -3 0 3 -3 -16 2018 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 0 3 -3 -17 2019 0 6 -6 0 8 -8 0 3 -3 0 3 -3 -18 2020 0 6 -6 0 9 -9 0 3 -3 0 3 -3 -18
UNICA
De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, podemos observar el dficit existente en la Centro de Educacion Tecnico - Productiva ; observamos que la demanda de la poblacin estudiantil es creciente, y las necesidades son cada da mayores, por lo que se debe tomar cartas en el asunto y dar solucin al problema existente, lo cual es muy preocupante y se requiere una intervencin rpida. 4.6.2 Balance Oferta - Demanda Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro, presentando en todos los mdulos la necesidad de contar con una infraestructura. Balance Oferta Demanda en Situacin Con Proyecto. Las caractersticas del balance oferta demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente Cuadro.
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CUADRO N 30 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIN CON PROYECTO

INICIAL AMBIENTE MODULOS CERCO Y SSHH Variables Oferta TODOS Demanda Brecha Proyeccin 2010 - 2020 2011 84 80 14 2012 84 80 14 2013 84 80 14 2014 84 80 14 2015 84 80 14 2016 84 80 14 2017 84 80 14 2018 84 80 14 2019 84 80 14 2020 84 80 14
Poblacin Objetivo
CUADRO N 31 POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO
INICIAL Proyeccin 2010 - 2020 2013 2014 2015 2016 -5 -9 -15 -6 -10 -15 -6 -10 -16 -6 -11 -16
MODULOS 1-2 3-4 TOTAL
Variables Dficit Dficit Dficit
2010 -5 -8 -13
2011 -5 -9 -14
2012 -5 -9 -14
2017 -6 -11 -17
2018 -6 -12 -18
2019 -6 -12 -18
4.7
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Sobre la base de los resultados obtenidos del balance oferta-demanda y de la definicin de la poblacin objetivo, se debern desarrollar las alternativas propuestas, en la etapa de identificacin, para resolver el problema planteado. La descripcin de cada alternativa deber contener informacin sobre los diversos componentes que la conforman, as como tambin se deber determinar, de manera cuantitativa el tamao ptimo de la inversin para cada uno de los mismos. Se determina la construccin de: Modulo de servicios higinicos Cerco perimtrico. Mitigacin ambiental.
El nmero de ambientes que se propone es de acuerdo al dficit de infraestructura. MODULACION DE LOS COSTOS.Se ha tomado como base referencial proyectos existentes ejecutados o en ejecucin de caractersticas similares a la propuesta planteada, cuyos presupuestos son de los meses entre enero y mayo del 2012. De ellos se ha modulado el costeo para tener como elemento de referencia general los servicios higinicos como unidad, diferencindose por el rea de las mismas. En base a esa unidad se han generado los costos de los elementos componentes tales como: pisos, techos, cimentacin e incluso el flete se ha modulado en funcin a este criterio. En los componentes del presupuesto de cada alternativa (anexos a la presente) se describen los elementos y sus caractersticas.
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DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)
ALTERNATIVA 01: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin estudiantil, as como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de los SS.HH, es de cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas, losas aligeradas losas maciza, cielo raso de mezcla cemento-arena. Caractersticas Estructurales:
CUADRO N 32
ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobrecimientos Estructuras Prtico Muros Techo 1er. Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto simple. Conformada por columnas y vigas de concreto armado. Muros de Ladrillo de 18 huecos Losa aligerada e=0.20m
CUADRO N 33
CARACTERISTICAS Empotrada, tablero de distribucin con interruptores termomagnticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre. Pozo de tierra. CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con mortero de cemento y arena. De concreto simple. De cemento pulido. De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorasos 1ro Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectadas, es de Estructura con muros de amarre, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas.
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COMPONENTE 3: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin de la infraestructura sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto. De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).
ALTERNATIVA 02: De acuerdo a las recomendaciones, teniendo presente la poblacin escolar, as como el terreno suficiente que existe para construir los servicios complementarios; se ha considerado la construccin de la siguiente infraestructura, que se describen a continuacin: COMPONENTE 1: S.S.H.H b) Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural de SS.HH para nios y profesores proyectadas, es de Estructura de placas de corte de concreto armado, con cimentacin de concreto simple, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, muros de ladrillo, vigas, Montada por estructuras de Madera (Tijerales) Cobertura con Calamina Galvanizada, cielo raso de triplay suspendido. Caractersticas Estructurales: ELEMENTO Zapatas Cimientos Sobre cimientos Estructuras Muros Techo 1er Piso Instalaciones: TIPO DE INSTALACION Elctrica
CUADRO N 35
CARACTERISTICAS De concreto armado Vigas de cimentacin de concreto armado De concreto armado. Conformada por columnas y vigas de concreto armadoy placas resistentes al corte No portantes, conformados por unidades de ladrillos vidriado (9x13x24 cm) de 18 huecos asentados con mortero de cemento y arena. Cobertura con losa aligerada y losa maciza
CUADRO N 36
CARACTERISTICAS Empotrada, tablero de distribucin con interruptores termomagnticos, artefactos luminarias fluorescentes, interruptores y tomacorrientes de bakelita, conductores de cobre. Pozo de tierra.
Acabados:
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CUADRO N 37
ELEMENTO Revoques y enlucidos Cielorrasos 1ro. Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura
CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena. Tarrajeo con mortero de cemento y arena De concreto simple De cermico De madera Metlicas Para los muros: temple. Para las puertas: barniz. Para las ventanas: anticorrosivo + esmalte. Para los zcalos: esmalte.
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO Tipo de Sistema Estructural y Materiales El tipo de sistema estructural del cerco perimtrico proyectada, es de Estructura con muros de amarre, zapatas de concreto armado, cimientos y sobre cimientos de concreto simple, columnas, vigas de concreto armado y puertas metlicas. COMPONENTE 3: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Identificar, evaluar y mitigar los posibles impactos generados por la construccin de la infraestructura, sobre el Medio Ambiente, independientemente de la distancia. Identificar, evaluar y mitigar, los posibles impactos que el ambiente puede generar sobre el Proyecto. De este informe se obtendr el conocimiento de la interrelacin de causa y efecto de los posibles problemas ambientales y, por tanto, ser posible elegir las mejores medidas correctivas a adoptarse para llevar a cabo la obra satisfactoriamente, respetando, al mismo tiempo, las exigencias del respeto de la naturaleza y, en especial, salvaguardando la salud y el bienestar de las personas que trabajarn en el Proyecto (medidas correctivas de corto plazo) y de los habitantes de la zona (medidas correctivas de largo plazo y/o perennes).
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO

CUADRO N 41 MEDIDAS ESTRUCTURALES DE RIESGO EN LA ZONA DEL PROYECTO Peligro Inundaciones Infraestructura de Salud En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado del cauce del ro. En lo posible el diseo debe considerar la exposicin mnima a las inundaciones de las edificaciones, considerando reas o volmenes mnimos. Huaycos, Aludes y Aluviones En lo posible ubicar las edificaciones lo ms alejado posible del cauce del ro o quebrada.
44
CUADRO N 42 Peligro Natural Deslizamiento de tierra y Aluviones (Huaycos) MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO. Medidas No Estructurales alerta. Monitoreo permanente de las condiciones meteorolgicas y sistemas de Cultivos a nivel Prevencin de deforestacin Reubicacin Monitoreo permanente de las condiciones metereolgicas y sistemas de alerta. Uso de materiales resistentes al as fuerzas de los vientos Seguros financieros contra cualquier eventualidad que se pueden presentar.
Vientos Fuertes
4.8
COSTOS DEL PROYECTO 4.8.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Los costos de operacin anual son los sueldos de los docentes, y costos de pago de agua y luz de la I.E.I Teresita de Jess de Tapuc y los costos de mantenimiento se refieren a los insumos utilizados para mantener dicha infraestructura, adems de los tiles de escritorio.
DESCRIPCCIN N DE REMUNERACIN PERSONAS MENSUAL 1.00 1.00 1000 SUB TOTAL ANUAL 12,000 GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS ESCOLARIDAD PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 0.00 800.00 1080 TOTAL ANUAL 19554.40 19554.40
CUADRO N 45 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 63.20 RECOGEDOR LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO MANTENIMIENTO PERIODICO COMPRA DE PINTURA UNID 1.00 6.00 6.00 17.20 1.20 12.00 4.00 40.00 40.00
KG GLN UND
1.00 1.00 1.00
1.20 12.00 4.00
GLN
2.00
20.00
45
CUADRO N 46 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

RUBRO OPERACIN REMUNERACIONES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ MANTENIMIENTO LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO) COMPRA DE PINTURA(PERIODICO) AO 1 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 2 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 3 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 4 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 5 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 6 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 7 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 8 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 9 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00 10 19,554.40 19,044.40 234.00 108.20 17.20 40.00
46
4.8.2
Costos en Situacin Con Proyecto Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 01 Las alternativas planteadas en el presente proyecto solo son diferentes en el sistema constructivo y en el mantenimiento peridico. Respecto a los costos de operacin del proyecto (remuneraciones, servicios bsicos) difieren en la parte de remuneraciones ya que por la gran demanda que existe en el rea de influencia del proyecto se requiere implementar mas secciones.
GRATIFICACIN FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD 300.00
DESCRIPCCIN Personal de Servicio TOTAL
N DE PERSONAS 1.00 2.00
REMUNERACIN MENSUAL 650.00
SUB TOTAL ANUAL 7,800.00
ESCOLARIDAD 100.00
CARGAS SOCIALES 1,716.00
TOTAL ANUAL 9,916.00 9,916.00

DESCRIPCCIN Personal de Servicio TOTAL N DE REMUNERACIN SUB TOTAL ESCOLARIDAD PERSONAS MENSUAL ANUAL 1 2 910.00 10,920.00 200.00 GRATIFICACIN FIESTAS CARGAS PATRIAS + SOCIALES NAVIDAD 400.00 2,402.40 TOTAL ANUAL 13,922.40 13,922.40
CUADRO N 49 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP MATERIALES EDUCATVOS, UTILES DE ESCRITORIO, AGUA Y LUZ ALTERNATIVA N 01 y 02
CUADRO N 50 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01

DESCRIPCIN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. SUB TOTAL TOTAL 651.00 LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO AGRGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO GLB GLB GLB GLB GLB 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 22.00 20.00 30.00 5.00 6.00 295.00 110.00 100.00 30.00 25.00 30.00 276.00 32.00 240.00 4.00
KG GLN UND
4.00 20.00 1.00
8.00 12.00 4.00
47
CUADRO N 51 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01 y 02

DESCRIPCIN LIMPIEZA DE AULAS (DIARIO) PINTURA CEMENTO MADERA AGREGADOS UTILES DE LIMPIEZA OTROS LIMPIEZA DE SS. HH. (DIARIO) DETERGENTE DESINFECTANTE ESCOILLAS DE PLASTICO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO EN S/. 22.00 20.00 15.00 50.00 5.00 5.00 8.00 12.00 4.00 SUB TOTAL 720.00 220.00 200.00 150.00 50.00 50.00 50.00 276.00 32.00 240.00 4.00 TOTAL 1,076.00 GLB GLB GLB GLB GLB GLB KG GLN UND 10.00 10.00 10.00 1.00 10.00 10.00 4.00 20.00 1.00
48

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
29,574.80 28,960.40 74.40
MANTENIMIENTO
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
49
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 02

RUBRO AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
33,434.80 32,820.40 74.40
MANTENIMIENTO
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
- -
50
Costos de Inversin.
DESCRIPCIN MODULO SSHH y CERCO PERIMETRICO COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico Supervisin COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 121 617.02 121 617.02 8,700.00 9,729.36 140,046.38 25,208.35 165,254.73 4,957.54 4,957.54 175,170.01

DESCRIPCIN MODULO ( AULA+DIRECCION+COSINA+SSHH COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidad SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 128,177.98 128,117.98 8699.95 10,254.24 147,132.17 26,483.79 173,615.96 5208.48 5208.48 184,032.92

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 27,488.79 10,534.41 76 449.75 7,144.29 121 617.02 8,700.00 9,729.36 140,046.38 25,208.35 165,254.73 4,957.54 4,957.54 175,170.01 S/.
Materiales Equipos y Herramientas COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV.(18%) PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
51

DESCRIPCIN Mano de obra Calificada No calificada 28802.52 11362.65 80629.28 7384.39 128,117.98 8699.95 10,254.24 147,132.17 26,483.79 173,615.96 5208.48 5208.48 184,032.92 S/.
Materiales Equipos y Herramientas COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV.(18%) SUB TOTAL DE LA OBRA Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
52
Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado

CUADRO N 58 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 01
CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada 78,692.68 47,463.68 301,063.42 69,415.22 9,877.54 3,100.00 2,371.99 511,984.54 51,198.45 51,198.45 614,381.44 672,747.67 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL DE LA OBRA IGV (18 %) COSTO DEL PROYECTO Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROY. OPERACIN MATENIMIENTO COSTO DE O Y M SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES
614,381.44 27,647.17 30,719.07 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 672,747.68 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20 30,225.80 29,574.80 651.00 19,662.60 19,554.40 108.20 10,563.20
Fuente: Hoja De Presupuesto Y Costo De O Y M A Precios De Mercado Alternativa 01
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CUADRO N 59 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 02

CONCEPTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO DE LA INVERCION Mano de obra Calificada No calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Equipamiento con mobiliario Capacitacin COSTO DIRECTO Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) COSTO DEL PROYECTO Expediente tcnico(4.5%) Supervisin(5%) COSTO DE O Y M CON PROYECTO OPERACIN MATENIMIENTO COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROY. OPERACIN MANTENIMIENTO COSTOS INCREMENTALES 662,286.57 604,827.92 27,217.26 30,241.40 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 34,510.80 33,434.80 1,076.00 19,662.60 19,554.40 108.20 14,848.20 662,286.17 57,635.55 43,179.54 317,485.30 70,373.34 9,877.54 3,100.00 2,371.99 504,023.26 50,402.33 50,402.33 604,827.92 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuente: hoja de presupuesto y costo de o y m a precios de mercado alternativa 02
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4.8.3
Costos a Precios Sociales Para calcular los costos de inversin y de operacin y mantenimiento se utilizaron los factores de correccin con la finalidad de restar las distorsiones en la valoracin a precios de mercado (impuestos, inflacin, aranceles, etc.). Para nuestro caso se emple hasta tres factores de correccin: Bienes de origen nacional Rentas de cuarta categora Mano de obra calificada urbana Mano de obras no calificada rural : : : : 0.84 0.91 0.91 0.41
Con estos factores de correccin se procedi a efectuar el clculo de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios sociales. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin PIP a Precios Sociales
DESCRIPCCI N N DE PERSONA S REMUNERACI N MENSUAL SUB TOTAL ANUAL ESCOLARIDA D GRATIFICACI N FIESTAS PATRIAS + NAVIDAD CARGAS SOCIALE S TOTAL ANUAL APRECIO S DE MERCAD O 19,044.40 19,044.40 0.9 1 17,330.41 TOTAL A PRECIOS SOCIALE S
F.C.
1.00 1
1,218.88
14,626.5 6
400.00
800.00
3,217.84
RUBRO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD/AO PRECIO S/. 19.50 234.00 SUB TOTAL TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 234.00 F.C. TOTAL A PRECIOS SOCIALES 196.56
CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ
12.00 12.00
0.84 0.84
4.8.4
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO En el caso de los beneficios en situacin sin proyecto no se genera beneficios monetarios; se podra generar algunos beneficios cualitativos pero no significativos, debido a que la infraestructura existente se encuentra en malas condiciones, en consecuencia no genera condiciones para que la poblacin estudiantil del Centro de Educacion Tecnico Productivalos pueda calificar (calidad educativa, motivacin y confort) como representativos.
4.8.5
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO Los beneficios en situacin con proyecto no son cuantificables monetariamente, a nivel cualitativo se pueden describir los siguientes beneficios.
55
Contribuye a mejorar la calidad de los servicios educativos prestados en la I. E.. de Jess de Tapuc Tapuc Pasco Pasco. Poblacin Estudiantil Motivada Incremento en el Logro del Aprendizaje Incremento de las horas acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al desarrollo de sus capacidades. Disminucin del nmero de enfermedades generadas por la existencia de servicios higinicos en adecuadas condiciones de higiene y salubridad. Incremento de los activos de El Centro de Produccion Tecnico - Productiva al edificarse una moderna infraestructura. Mejoramiento de la imagen de El Centro de Produccion Tecnico - Productiva al contar con una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito del Distrito, Provincia y de la Regin. Mejoramiento visual del entorno de la situacin educativa. Sin duda estos beneficios son difciles de cuantificar monetariamente redundaran en beneficio de toda la poblacin de los pueblos beneficiarios. 4.9 EVALUACIN SOCIAL. El presente proyecto de INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC - DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DANIEL CARRIN - REGIN PASCO, se cumplir una meta global que es el nmero de alumnos atendidos. Se usara la metodologa costo/efectividad que resulta de dividir el valor actual de los flujos de los costos totales a precios sociales (VACTS) entre el nmero total de alumnos beneficiados con el proyecto, el cual ha sido obtenido de la proyeccin de la demanda con proyecto.
CUADRO N 75 POBLACIN BENEFICIARIA CON PROYECTO
AO POBLACIN TOTAL 13 1 13 2 14 3 14 4 15 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 170
ELABORACIN UNIDAD FORMULADORA
Los resultados de la evaluacin, en donde a los costos incrementales se aplica la tasa de descuento TSD 10%, con el cual se ha determinado el VACST (valor de costos sociales totales) para cada alternativa es lo siguiente.
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CUADRO N 76 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones 555,150.26 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 27,416.90 VAC Poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) OyM Costo Incremental 555,150.26 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 9,567.21 Factor Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 Valor Actual 555,150.26 8,619.11 7,764.96 6,995.46 6,302.22 5,677.67 5,115.02 4,608.13 4,151.47 3,740.06 3,369.42 175,170.02 80 2189.62 Poblacin Beneficiaria 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18
CUADRO N 77 COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 17,849.69 Sin Proy. OyM Con Proyecto Inversiones 546,667.58 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 31,286.50 VAC Poblacin beneficiaria ICE (S/. Por beneficiario) OyM Costo Incremental 546,667.58 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 13,436.81 Factor Actualiz. 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 Valor Actual 546,667.58 12,105.23 10,905.61 9,824.88 8,851.24 7,974.09 7,183.87 6,471.95 5,830.59 5,252.78 4,732.24 184 032.92 80 2300.39 Poblacin Beneficiaria 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18
Evaluacin Econmica de las Alternativas del Proyecto

CUADRO N 78
EVALUACIN ECONOMICA
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La evaluacin econmica a precios sociales a travs de la metodologa costo efectividad cuantifica el costo por alumno atendido que tendra el proyecto; al existir dos alternativas se elegir la alternativa que tiene menor ratio Costo/Efectividad; por los resultados obtenidos la alternativa con menor Costo/Efectividad es la alternativa 01 4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Aqu analizaremos cuan sensible es el Costo/Efectividad, ante fluctuaciones en el monto total de la inversin o de la poblacin beneficiada que afecta el proyecto, con la finalidad de determinar si continua o no siendo rentable. En los siguientes cuadros se muestran las variaciones en la inversin teniendo un rango de 10% a 20% y de -10% a -20%, para conocer que tan sensible es el Costo Efectividad, ante los cambios en las principales variables.
CUADRO N 79 ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS

% variacin 1.2 1.15 1.1 1.05 0 0.95 0.9 0.85 0.8 Proyecto Alternativa 1 VAC 736,723.94 706,027.11 675,330.28 644,633.45 613,936.62 583,239.79 552,542.96 521,846.13 491,149.30 ICE 4,333.67 4,153.10 3,972.53 3,791.96 3,611.39 3,430.82 3,250.25 3,069.68 2,889.11 Proyecto Alternativa 2 VAC 755,077.15 723,615.60 692,154.06 660,692.51 629,230.96 597,769.41 566,307.86 534,846.32 503,384.77 ICE 4,441.63 4,256.56 4,071.50 3,886.43 3,701.36 3,516.29 3,331.22 3,146.16 2,961.09
GRFICO N 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 1.2 1.15 1.1 1.05 0 0.95 0.9 0.85 VARIACIONES PORCENTUALES 0.8
ALT. N 01
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De acuerdo al anlisis de sensibilidad se puede observar que la Alternativa 2 es la ms sensible a cambios en el mercado por lo que el Estado tendra que realizar mayor inversin por beneficiario para poder solucionar el problema por lo que la Alternativa 1 es la ms recomendable. 4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada de los proyectos en su Etapa de Inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto, en la etapa de inversin es la Municipalidad Distrital de Tapuc, que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria, concordante con la ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado. La Disponibilidad de Recursos Los recursos financieros para la ejecucin del proyecto sern Canon, Regalas mineras y gestionados ante las diferentes instituciones pblicas y privadas.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. Los costos de operacin en cuanto al personal docente y administrativo los cubrir el tesoro pblico va sector educacin. Para el pago de mantenimiento, es decir, servicios bsicos como limpieza y cuidado de la infraestructura, se ha coordinado con el Director y el APAFA de la Centro de Educacion Tecnico Productiva , los cuales se comprometen mediante acta Mantenimiento (ver anexos). Participacin de los Beneficiarios Una vez concluida la obra, la Municipalidad Distrital de Tapuc, la entregara mediante acta de transferencia a la Direccin Regional de Educacin Pasco, a travs de la UGEL de su jurisdiccin, entidad que ser responsable de la I.E.I Teresita de Jess de Tapuc, comprometindose a realizar las gestiones pertinentes para su Operacin y Mantenimiento. 4.12 IMPACTO AMBIENTAL En esta etapa se identifica los probables impactos positivos y negativos en el ambiente del proyecto y las acciones de mitigacin. SITUACIN ACTUAL El Componente atmosfrico de la zona localizada del proyecto es de clima templado, registra algunos cambios climatolgicos (lluvias y vientos). de Compromiso de Operacin y
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El rea donde se instalar el proyecto, est libre de inundaciones, huaycos u otros elementos que puedan daarlo. No existe flora y fauna que pueda perjudicarse con la implementacin de dicho proyecto. IMPACTOS NEGATIVOS Los componentes del Ecosistema que podran ser afectados son: Medio fsico natural, referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El medio Biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica (exceptuando al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Identificacin de los Impactos Ambientales De acuerdo a los componentes del ecosistema se han identificado los siguientes impactos ambientales: IMPACTO POSITIVO.- Con el proyecto como el primer impacto positivo que se tendra sobre el medio socio econmico es la reduccin de la tasa de desercin escolar y por ende la tasa de analfabetismo, lo que a largo plazo permitir acceder a la formacin superior y mejorar los niveles de ingreso. Otro impacto positivo que originar tambin en el medio socio econmico, es la generacin de trabajo temporal dado a que empleara la mano de obra no calificada y calificada de la misma localidad. IMPACTO NEGATIVOS.- Con la implementacin del proyecto, existe la seguridad que durante su ejecucin del proyecto no se ocasionar daos en el aire, suelo ni en la salud humana ya que se procurar en lo posible no dejar acumulacin de residuos slidos, entonces entre los efectos que el proyecto podra causar al medio ambiente se encuentran:
CUADRO N 80 IMPACTOS DURANTE LA CONSTRUCCIN DEL PIP
ETAPA FSICO PRE INVERSIN Coordinacin con las autoridades y la poblacin EJECUCIN -Excavacin suelo en el mbito del proyecto -Trabajos de construccin IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BILOGICO SOCIOECONMICO Expectativa beneficiaria Movimiento de tierras Transporte de materiales y uso de botaderos. Carga y descarga de materiales Deterioro del suelo Contaminacin del aire ocasionado por el movimiento de tierras - Instalaciones Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos como cemento, pintura y otros. Cortes y rellenos en botaderos. Deterioro de la flora y la fauna Deterioro de la flora y la fauna, alterando el paisaje Creacin del efecto barrera para la dispersin de especies. Con respecto a la fauna son mnimos debido a que la zona se encuentra desprovista de animales por no tener reas naturales. Generacin temporal de de la mano poblacin de obra
Requerimiento de servicios temporales como alimentacin.
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MEDIDAS DE MITIGACIN Con la implementacin del proyecto, solo se ocasionaran efectos negativos en el medio ambiente para lo cual se tomarn las siguientes medidas correctivas:
CUADRO N 81 MEDIDA ESTRUCTURALES DE LOS IMPACTOS DEL PIP
ETAPA PRE INVERSIN IMPACTOS NEGATIVOS Deterioro del suelo por excavaciones. Deterioro de la flora y fauna por transporte de materiales y por los cortes y rellenos en botaderos. EJECUCIN Molestias a la salud por el polvo. Contaminacin del suelo por uso de agentes extraos. Acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos Volumen de material depositado en reas inestables. MEDIDAS DE MITIGACIN Ubicacin de puntos de ubicacin de desmontes. Cerrar las excavaciones de zanjas una vez culminados los trabajos. Evitar en lo mnimo incurrir a deforestacin y daar las especies existentes en la zona. Durante el transporte de los materiales hasta la obra cubrir con un manto de lona los materiales. Solo sern temporales. Hacer uso adecuado de los puntos de desmontes sin daar flora y fauna. Retiro y limpieza de agentes contaminantes una vez culminado los trabajos Disposicin adecuada de los residuos zona. OPERACIN Disposicin inadecuado de los desperdicios slidos Ubicar tachos de basuras en lugares adecuados.
Por lo tanto las actividades que se desarrollen para implementar del proyecto durante su ejecucin, operacin y mantenimiento no producen impactos ambientales negativos de gran magnitud. A continuacin se mencionan las alteraciones en el medio que se resume como sigue:
Alteraciones en la calidad de aire. Debido al movimiento de tierras y transporte de material, operacin de maquinarias y vehculos (volquetes y mezcladoras).
Alteraciones en el clima. Debido a la destruccin de la vegetacin y creacin de corredores de viento y denudacin del suelo. Alteraciones en el suelo flora y fauna. Debido al movimiento de tierras, ocupacin del espacio por la infraestructura. SIENDO LA CARACTERSTICA DEL IMPACTO: Reversible, con una probabilidad de ocurrencia baja con una manifestacin mediata, con medidas mitigables, con un tipo de efecto socio econmico sobre todo positivo y lo negativo ser temporal durante la ejecucin de la obra. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El plan de manejo ambiental tiene el objetivo principal de mitigar los problemas ya existentes, as como los que se generarn por la ejecucin de la obra de construccin de aulas. Como el proyecto no generar mayores impactos negativos estos no sern cuantificados (no tendr un costo) y por lo tanto no es necesario un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
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En conclusin el proyecto presenta impactos negativos sobre el medio ambiente, que se caracteriza por ser localizados, leves y de carcter temporal. 4.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS La alternativa 01 es la seleccionada por tener indicadores de rentabilidad mejores que la alternativa 02, segn metodologa Costo/Efectividad cuyas metas se presentan despus de haber analizado el balance oferta demanda. 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de convocatoria y contratacin, luego la ejecucin del proyecto que contempla estudio definitivo y obras mediante un Concurso Oferta, y finalmente la liquidacin y la recepcin de obras. Los Equipos tcnicos de proceso de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad, son los responsables de llevar adelante el proceso de convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los trminos de referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente estudio tambin elaborar los trminos de referencia del proyecto para su licitacin, lo que garantiza que dentro de los dos ltimos meses del presente ao se tenga un postor ganador para iniciar el estudio definitivo y las obras. Los Equipos tcnicos de Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementndose aspectos tcnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizndose que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar. La Direccin Regional de Educacin Pasco a travs de la UGEL Pasco, son los encargados de recepcionar las obras, para posteriormente estar encargadas de su operacin y mantenimiento. El tiempo total estimado para todo el proyecto vendra a ser 3 meses incluidos entrega de obra, en condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones ajenas a la empresa. Plan de implementacin la etapa de inversin.
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PLAN DE IMPLEMENTACIN DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Actividades A. Obras civiles Operacin - Mantenimiento Seguridad y control Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao9 Ao 10
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4.15 ORGANIZACION Y GESTIN En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin, la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc la misma que tiene experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas. Durante el ciclo del proyecto, la Municipalidad brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. La supervisin en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La etapa de operacin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapuc para apoyar en la etapa de mantenimiento de la infraestructura proyectada en el presente perfil.
64
4.16
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS INDICADORES Mejora del 99% de la Infraestructura educativa de la I.E. Incremento de la demanda. Evaluaciones fsicas. Aumento de las capacidades competitivas del Alumnado. Nominas de Matricula y Actas. DRE. Constante motivacin de la poblacin en la educacin de los menores en edad escolar. Financiamiento apropiado y oportuno Participacin del gobierno Local Ejecucin del proyectos en tiempos previstos F. VERIFICACIN Estados patrimoniales de la I. E. SUPUESTOS
Mejorar el nivel de los servicios educativo, para que la poblacin estudiantil tenga Igualdad de Oportunidades en la Educacin. Poblacin Escolar Adecuadamente atendida en la Centro de Educacion Tecnico Productiva .
PROPSITO
FIN
Infraestructura Pedaggica ptima y Suficiente. RESULTADOS Infraestructura Administrativa, Complementaria y Obras Exteriores en ptimas Condiciones y Suficientes. Suficiente Equipamiento con mobiliario y capacitacin. Elaboracin del expediente tcnico, licitacin pblica. Ejecucin de obra. Pedaggicos, administrativos, complementarios y obras exteriores. Equipamiento con mobiliario y capacitacin.
Construccin de 01 Ambientes para aulas. Direccin. Modulo de servicios higinicos para profesores y alumnos. Deposito. Patio Cocina comedor. Juegos infantiles para nios. Cerco perimtrico. Equipamiento con Mobiliario y capacitacin.
Valorizaciones Cuaderno de obra
Costo Directo Gasto Generales Utilidad IGV Expediente Supervisin Presupuesto Total del Proyecto
: 121617.02 : 8700.00 : 9729.36 : 25208.35 : 4,957.64 : 4,957.64 : 175,170.01
ACTIVIDADES
Reportes de avance de unidad ejecutora Resoluciones de aprobacin Acciones de control de ejecucin de Obra
Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participacin Poblacin. de la
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CONCLUSIONES En el perfil se ha considerado dos alternativas de solucin al problema. La alternativa de solucin considerada es la alternativa 1 a precios sociales, segn la evaluacin econmica costo/efectividad es un valor aceptable para el sector Educacin.
Resultados de la Evaluacin Econmica
Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores econmicos, se determina que la alternativa 1 a precios sociales es la ms viable puesto que el costo por alumnos atendidos es menor que la segunda alternativa. El ratio costo/efectividad de la alternativa 1 para el proyecto arroja un valor de S/. 2189.62 nuevos soles por alumno atendido, mayor al de la alternativa 2 que arroja el valor de S/. 2,300.39 Segn el anlisis de sensibilidad, donde se considero las variaciones del incremento del 10%, 20% y 30% de la inversin inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: Desde el punto de vista ambiental Del anlisis de sostenibilidad Desde el punto de vista econmico Basado en la metodologa de Costo/Efectividad, el PIP se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el sector Educacin.
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IINSTALACIN DE SERVCICIOS HIGIENICOS Y CERCO PERIMETRICO DEL CETPRO TAPUC DISTRITO DE TAPUC PROVINCIA DANIEL CARRIN REGIN PASCO.

ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

VALOR REFERENCIAL: S/.

5.1 Conclusiones.......65 5.2 Anexos............... .65

RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

CONFECCION TEXTIL TOTAL DEFICIT

Elaboracin: Formulador del Proyecto

CUADRO N 30 DETERMINACIN DEL BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA EN SITUACIN CON PROYECTO

Elaboracin: Formulador del Proyecto

MODULOS 1-2 3-4 TOTAL

Variables Dficit Dficit Dficit

2017 -6 -11 -17

2018 -6 -12 -18

2019 -6 -12 -18

Elaboracin: Formulador del Proyecto

DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS (SISTEMA CONSTRUCTIVO)

Acabados: ELEMENTO Revoques y enlucidos

CARACTERISTICAS Tarrajeo con mortero de cemento y arena.

Cielorrasos 1ro. Piso Pisos Zcalos Puertas Ventanas Pintura

MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIN DE RIESGO

Personal de Servicio TOTAL

CUADRO N 45 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO SIN PIP

1.00 1.00 1.00

1.20 12.00 4.00

CUADRO N 46 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PIP A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCCIN Personal de Servicio TOTAL

N DE PERSONAS 1.00 2.00

REMUNERACIN MENSUAL 650.00

SUB TOTAL ANUAL 7,800.00

CARGAS SOCIALES 1,716.00

TOTAL ANUAL 9,916.00 9,916.00

CUADRO N 48 COSTOS DE OPERACIN ANUAL CON PIP REMUNERACIONES ALTERNATIVA N 02

CUADRO N 50 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01

4.00 20.00 1.00

8.00 12.00 4.00

CUADRO N 51 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA N 01 y 02

CUADRO N 52 COSTOS TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PIP ALTERNATIVA 01

OPERACIN REMUNERACIONES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

29,574.80 28,960.40 74.40

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO)

Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa N 02

OPERACIN REMUNERACIONES CONSUMO DE AGUA CONSUMO DE LUZ

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

33,434.80 32,820.40 74.40

LIMPIEZA DE SS.HH. (RUTINARIO)