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PROYECTO
CONSTRUCIN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE DESHIDRATACIN DE CARNE DE LLAMA (Lama glama) EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE TUPIZA.
: : :
DEPARTAMENTO :
CONSTRUCIN DE UNA PEQUEA PLANTA DE TRANSFORMACIN DE CHARQUE DE LLAMA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO __________________________________________________________________________________________________
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PROYECTO. Construccin y equipamiento de una pequea planta de transformacin de Charque en la comunidad de Santo Domingo.
1. UBICACIN POLITICA Y ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO: PROVINCIA: MUNICIPIO: DISTRITO: COMUNIDAD: Potos Sud Chichas Tupiza II Santo Domingo
2. ENTIDAD PROMOTORA INICIATIVA: Proyecto Comunitario. COORDINACIN: Gobierno Municipal de Tupiza, PAE SOSTENIBLE
3. NUMERO DE BENEFICIARIOS.
Nombre de beneficiarias; 130 Familias directas
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8. SINTES DEL PROBLEMA No se cuenta con presupuesto para desarrollar la infraestructura Falta de incentivos hacia las iniciativas de emprendedores comunitarias 8.1 OBJETIVO DEL PROYECTO - Construccin y equipamiento de una planta de transformacin de carne Llama en Charque en la comunidad de Santo Domingo. 8.2. OBJETIVO ESPECFICO a. Fortalecer a 5 comunidades agrupadas en una asociacin de productores del distrito- 2 para producir valor agregado de la carne de llama (transformacin de charque) orientando al consumo del mercado, regional y poblacin estudiantil a travs del desayuno escolar, en una infraestructura equipada que rena las condiciones necesarias, generando de esta manera empleos y recursos econmicos para los productores.
9. COSTO DE INVERSIN.
La inversin total del proyecto haciende a Bs. 436.804,548
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO EN Bs. 230756,06 52,83 85585 19,6 120463,16
TOTAL INVERSIN
PARTICIPACIN PORCENTUAL
436804.55
27,6
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2. ANTECEDENTES.
La cantidad total de camlidos sudamericanos aproximadamente asciende a 7.870.102 cabezas, de las cuales el 52 % se encuentra en Per y el 36.2 % en Bolivia. Leeuwen, V.N.(1990) menciona que en Bolivia existen 2 847 000 camlidos domsticos, de los mismos 2500 000 (85%), son llamas. En Bolivia y otros pases de la Regin (Per, Argentina, Chile, Ecuador) el sector de la cadena productiva de Camlidos se encuentra en pleno desarrollo. Desde 1997 diferentes organizaciones comunitarias y microempresas del pas, estn implementando proyectos del rubro de camlidos con apoyo tcnico y/o financiero de instituciones nacionales (municipios, prefecturas, universidades.) as como de organismos de Cooperacin internacional: PNUD, OMS/OPS, etc. y tambin de varios pases (Canad, Holanda, Suiza y otros). Las razas de llamas que se encuentran en Bolivia y nuestra regin son la Thampulli en un 26% y la Kara en una 74%, esta ltima especialmente destinada a la produccin de carne. En el Municipio de Tupiza de acuerdo al PDM existe 7.500.00 cabezas de ganado las mismas que estn ubicadas en las comunidades solicitantes, por otra aparte existen en la regin una demanda creciente en lo referente por los productos derivados de la carne de llama charque de llama especialmente para la elaboracin de culinaria regional y en este ultimo tiempo el desayuno escolar actividad que no se lo puede realizar con todas las normas de inocuidad alimentaria por no contar con la construccin de una Infraestructura para procesar el charque actividad que queda truncada. . Las comunidades involucradas en el plan de negocios con la transformacin de charqui de llama cuentan con ms 2500,00 cabezas de camlidos en propiedad de la asociacin y otras 5000 que se encuentran en las comunidades del distrito circundantes de la regin.
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El charque actualmente con todas las normas de inocuidad alimentaria es vendido en la ciudad de la Paz a 50 Bs, primera. Segunda Bs 45 y tercera 38 Bs. Por libra, mientras que en ciudad de Tupiza en el mercado regional se vende a 32 Bs. La libra sin procesos adecuados de transformacin Cada productor anualmente cuenta con 20 llamas de 50 a
70 Klg. con procesos tecnolgicos de transformacin y certificacin. 3 .DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LAS COMUNIDADES BENEFICIARIAS QUE OPERAN DENTRO DEL PROYECTO DISTRITO - II
Dentro Del municipio de Tupiza se encuentra el distrito II con una superficie de; 1.956.29 Km2, con una poblacin de
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2.433,00 habitantes, repartidas en 21 comunidades de las cuales 5 comunidades estn inmersas en el proyecto; comunidad Esmoraca con 636 habitantes, Santo Domingo 80 hab. El Puesto18 hab, Cancha Pata 62 hab. Pacchi 161hab., Cucho 105 hab. Las mencionadas comunidades como Santo Domingo se encuentran a una distancia de 82 Km. Y Cancha Pata el ms lejano 150 Km. De la ciudad de Tupiza, Siendo que las dems estn en un punto intermedio del camino carretero
3.1.5. Migracin
La migracin en el distrito 2 y muy principalmente las comunidades del rea del proyecto migra a causa de bajos ingresos originados por la produccin agropecuaria, la ausencia de fuentes de trabajo, y la contaminacin de la produccin minera
Migracin temporal producida hacia la Repblica Argentina, Tarija (Bermejo), Santa Cruz y se produce con el objeto de incrementar los ingresos econmicos por la actividad agrcola generada (Zafra).
La migracin definitiva producida por la poblacin joven que migra por razones de estudio y profesionalizacin y en su mayora se dirigen a la ciudad de Tarija y Potos.
Un tercer tipo de emigracin se produce por la poblacin adulta la que busca mejores fuentes de trabajo y condiciones de vida debido al bajo nivel salarial y escasez de fuentes de trabajo permanentes en sus comunidades.
Cuadro N. 1 Migracin D-II Migracin Migracin Total Mujeres Hombres Migracin 17 49 66
Distrito II
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Los servicios bsicos en el distrito 2 y las 5 comunidades beneficiarias en la mayora de los casos estn incompletas y no tienen disponibilidad de agua potable Siendo las fuentes principales de abastecimiento alternativo los: ros, pozos, acequias de acuerdo al cuadro, a si mismo .por otra parte en el Distritos la cobertura de letrinas es baja apenas llegan a tener letrinas 7,94 % y mientras que el restante 92,06 % no tienen este servicio bsico
3.1.8. Salud
El nico centro de salud que cuenta con una infraestructura con los medios ms
elementales de atencin es la comunidad de Esmoraca, la misma que cuenta con un doctor y una enfermera auxiliar la misma que presta a tencin alas dems comunidades trasladndose a pie o en carro ruteros. CUADRO 3. Calidad de la infraestructura, equipamiento y servicios de salud
N Establecimiento N ambientes Nmero Consultorios N de camas Equipamiento Suficiente Insuf. Agua Servicios Luz Bao
29
Esmoraca
Fuente: Red de Servicio
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3.1.14.
Anlisis de Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades y
FORTALEZAS Comunidades y Asociacin constituida legalmente Cuentan con recursos humanos adiestrados. Cuenta con rea para la construccin de infraestructura fsica. Trabajo en equipo DEBILIDADES Falta de fortalecimiento organizacional Deficiente manejo administrativo. Falta mejoramiento gentico con camlidos de raza Thampulli (productores de fibra) Manejo deficiente en la esquila, seleccin y Clasificacin. Dbil funcionamiento de la estructura orgnica. Desconocimiento manejo de gestin empresarial. Ausencia de infraestructura de sala de elaboracin de chalona y charqui rudimentario -
OPORTUNIDADES Alta demanda de charque Acceso a financiamiento Cuenta con camino carretero accesible a la zona para la comercializacin. Cuenta con medios de comunicacin telefnica Zona apta para la produccin y transformacin y deshidratado de carne. Demanda creciente en el pas y el extranjero. AMENAZAS Incertidumbre e inestabilidad en precios de venta frente a la competencia - Posibles conflictos sociales en el pas. - Nacimiento de nuevos competidores - Preferencia por los productos de otras a asociaciones del pas. - Bloqueos de carreteras Mucha burocracia para el desembolso de recursos. -
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4. JUSTIFICACIN
El Municipio de Tupiza de a cuerdo al PDM cuenta con 7.752 cabezas de ganado las mismas que estn ubicadas en el Distrito 2 y 3, la demanda creciente en la regin por productos crnicos derivados de la carne de llama (charque) para la elaboracin de la culinaria regional y nacional, en este ultimo tiempo el desayuno escolar hace que sea un producto que brinde variabilidad alimenticia para los municipios, siendo esta actividad una oportunidad de mercado que no puede ser satisfecho, al no contar la misma La carne de llama, es el producto principal que permite adicionalmente al productor mejorar los ingresos econmicos. El alto valor proteico (24.8%) que contiene y un bajo contenido de grasa (3.7%) en comparacin a otras carnes rojas, hace de que sea un producto solicitado la misma que debera contar con una producto embase. Cinco comunidades del Distrito-2 han demostrado su inters en desarrollar un plan de negocios para la transformacin de charque de llama, los mismos que cuentan con ms de 2.500,00 cabezas de camlidos en propiedad de la asociacin y otras 5.000,00 cabezas que se encuentran en las comunidades circundantes del distrito. El charque actualmente con todas las normas de inocuidad alimentaria y empaque es buena presentacin del con una infraestructura, equipamiento y normas de inocuidad alimentaria para la transformacin de
vendido en la ciudad de la Paz a Bs. 50 la primera calidad, Segunda calidad Bs 45 y tercera calidad Bs.38 Por libra, mientras que en ciudad de Tupiza en el mercado regional se vende a 32 Bs. La libra sin procesos adecuados de transformacin. Cada productor entre 100 a 150 cabezas de ganado Las cinco comunidades organizadas en una asociacin cuentan con 20 hectreas de pradera nativa y 50 ha de bofedales, adems de contar con grandes extensiones de praderas nativas a nivel comunal, en el que se alimentan las llamas, por otra parte con el
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apoyo del DELAP se ha protegido un rea de 3 ha que permitira la siembra de forrajes (cebada, Alfalfa) para la alimentacin suplementaria de los camlidos en pocas crticas. Por otra parte se cuenta con fuentes de agua en los bofedales que permitira el riego de grandes extensiones de suelo para el cultivo de forrajes. Con el apoyo de PASAP la asociacin Virgen de Candelaria ha adquirido en propiedad 15 llamas por de raza criolla de la localidad de Chillco de las razas Thampullis y Kharas, contando con reproductores de buena calidad. Por las consideraciones indicadas a nivel general y de la regin donde se pretende establecer el negocio en mrito al fortalecimiento de la cadena de camlidos de la regin de Tupiza; mas el apoyo tcnico y financiero vigentes; y por la ventajas de calidad de carne, fibra y cuero se justifica la implementacin de un centro de produccin, acopio y transformacin de carne de llama en la comunidad de Santo Domingo.
4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 4.1.1. Objetivo general del proyecto - Construccin y equipamiento de una planta de transformacin de carne Llama en Charque en la comunidad de Santo Domingo. 4.1.2. Objetivos Especficos.
4.1.3.
Corto Plazo
Produccin y comercializacin de charque de llama, con criterio de inocuidad que permita obtener un producto en cantidad y calidad, que cumpla las normas establecidas, para su introduccin a la dieta del desayuno escolar y el satisfacer la demanda del mercado local. 4.1.4. Mediano Plazo Comercializacin del charque de llama en mercados a nivel Departamental y Nacional.
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4.1.5. Largo Plazo Exportacin del producto a mercados Internacionales como la Repblica de Argentina y la Unin Europea.
Beneficiarios capacitados y asistidos tcnicamente incrementan la produccin de carne fresca y Charque con mtodos adecuados de faeneo y de procesos de transformacin de la carne.
Infraestructura de produccin de deshidratacin de carne de llama, construida y equipada bajo un concepto de sostenibilidad.
Estudios de mercado realizados para la comercializacin de productos camlidos de ptima calidad comercial. Beneficiarios asistidos tcnicamente comercializan Charque, carne fresca de ptima calidad comercial y subproductos (cuero, vsceras, huesos y partes) en nuevos mercados identificados.
5.1.2. Misin y visin de la empresa Contribuir al establecimiento de una asociacin con capacidad de produccin, infraestructura y equipamiento para la transformacin de charque de llama con criterio de calidad, inocuidad industrial dirigida al mercado local, desayuno escolar y mercado nacional.
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6.1.1 Organizacin. En este captulo se desarrollan los objetivos del rea de organizacin, el organigrama de la empresa, la descripcin y anlisis de cargos, la captacin del personal, el tiempo de prueba, el proceso de integracin y desarrollo del personal. Tambin se desarrolla la administracin de sueldos y salario, las bases para la evaluacin del desempeo y el marco legal y constitutivo de la empresa. 6.1.2. Objetivos del rea de organizacin 6.1.3. Objetivo a Corto Plazo (1 ao) El proyecto pretende fortalecer una organizacin solida de base de carcter empresarial cuyo objetivo grande es desarrollar la produccin, transformacin y comercializacin; A si mismo la asociacin tiene como objetivos establecer un adecuado y eficiente: Subsistema de provisin de recursos humanos ( seleccin de personal) Subsistema de aplicacin de recursos humanos (Socializacin, diseo de cargos, descripcin y anlisis de cargos, evaluacin del desempeo humano) Subsistema de mantenimiento de recursos humanos (Administracin de salario, planes de beneficios sociales y seguridad en el trabajo)
1. Operario de Seleccin,
Clasificacin y
Transformacin de Charque
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a.1)
El presidente se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa, a fin de alcanzar y sobrepasar los objetivos establecidos. Asumir la representacin legal y oficial de la microempresa ante organizaciones pblicas y/o privadas que tuvieran relacin directa e indirecta con la micro empresa. a.2) Funciones Representar a la microempresa ante terceros Analizar y evaluar la situacin actual Comparar los resultados obtenidos de ventas y produccin con los esperados Establecer acciones correctivas Establecer programas de mejoramiento continuo para todas las reas de la empresa Supervisar y evaluar el nivel de ventas y cobranzas semanalmente Realizar el contrato con los proveedores de materia prima: carne, sal, bolsas, etc. Controlar los estndares de calidad del producto Presentar a los accionistas informes sobre los resultados, metas y objetivos de la empresa Realizar la evaluacin del desempeo de los dependientes
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Formular la planilla presupuestaria a.3) Perfil del cargo Formacin. Saber leer y escribir y conocimiento de Administracin en el rubro. Conocimientos Habilidad de direccin y mando Capacidad en el manejo de recursos humanos y anlisis econmico financiero Idiomas: Espaol y quechua b).2. Identificacin del cargo Denominacin del cargo: Dependencia: Dependientes: b.1) Resumen del cargo almacenaje. Tambin se encarga de elaborar y ejecutar los planes y Encargado de comercializacin. Presidente de la Asociacin Operarios y Ayudante
Controlar y supervisar el proceso de acopio, seleccin, clasificacin, transformacin de charque y estrategias de comercializacin. b.2) Funciones Elaborar y ejecutar la campaa de esquila, acopio, seleccin y clasificacin de la fibra. Establecer plan y estrategias de comercializacin.
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Formacin: Saber leer y escribir. Conocimientos y aptitudes: Capacidad en el manejo de maquinaria Conocimientos del proceso de acopio, seleccin y clasificacin de la fibra. c).3. Identificacin del cargo Denominacin del cargo: Dependencia: Dependientes: c.1) Resumen del cargo Encargado de Produccin. Presidente de la Asociacin Operarios y Ayudante
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c.3)
d).4.
Identificacin del cargo Operarios matadero y transformador Presidente y Encargado de comercializacin. Ayudante.
Denominacin del cargo: Dependencia: Dependientes: d.1) d.2) Resumen del cargo Funciones
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La captacin de personal, ser responsabilidad de los socios en temas relacionados a la obtencin de una carne mejorada y transformada. Proceso de contratacin del personal Es el conjunto de tcnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organizacin Para ello, se realizar una planeacin de personal, basada en las siguientes fases: I. Investigacin Interna: Consiste en la verificacin de las necesidades de la organizacin respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazos qu requiere de inmediato y cules son sus planes futuros de crecimiento y desarrollo. Para dicho fin, nos basaremos en el modelo de planeacin integrada. Este modelo considera cuatro factores importantes: 1. Volumen de produccin planeado 2. Cambios tecnolgicos que alteran la productividad del personal 3. Condiciones de oferta y de demanda, y comportamiento de la clientela. 4. Planeacin de carreras en la organizacin II. Investigacin Externa: considera la segmentacin del mercado de recursos humanos y la localizacin de las fuentes de reclutamiento. III. El proceso de reclutamiento: Al ser una microempresa nueva, que surge de los intereses de los asociados podr realizarse un reclutamiento interno entre los asociados. Por consiguiente, se el reclutamiento se realizar en una asamblea de los asociados para la seleccin del personal. Seleccin Bases para la seleccin de personas I. Recoleccin de informacin acerca del cargo, estar basada en una descripcin y anlisis del cargo. Considerando los aspectos intrnsecos y extrnsecos del cargo. II. Pasos para la seleccin, A. Revisin de los antecedente del socio(a). B. Verificacin de la conformidad de las personas elegidas
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Tiempo de Prueba Se someter al los dependientes un perodo de prueba de 3 meses, en el que se evaluarn las habilidades y destrezas. Esta evaluacin ser responsabilidad del Presidente. Al finalizar dicho perodo, el presidente elevar un informe a los asociados, quienes decidirn su recontratacin o su despido. Induccin Se procurar establecer, junto con el nuevo miembro, las bases y premisas de funcionamiento de la organizacin. El responsable de este proceso ser el Presidente. Responsabilidades Entregar al nuevo empleado una descripcin clara de la tarea que debe desempear Suministra toda la informacin tcnica acerca de cmo realizarla Proporcionar retroalimentacin adecuada al nuevo empleado sobre la calidad de su desempeo Administracin de sueldos y salarios La remuneracin del personal contemplar las erogaciones correspondientes a sueldos y salarios de dependientes permanentes o temporales. Sueldos y salarios (Expresado en Dlares)
Cargo
Numero de Puestos
Numero de meses x ao
Encargado de produccin y control de calidad Encargado de comercializacin y manejo contable de la empresa. Operarios ayudante Total General
3 3 3 3
Es una apreciacin sistemtica del desempeo de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la
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excelencia, las cualidades de alguna persona. Se realizarn dos evaluaciones al ao, en los meses de Junio y Diciembre.
Cuadro La secuencia de trabajo se espera sea de la siguiente manera: Detalle de personal Faeneador y encargado de compra de animales Limpiador de tractos viscerales y auxiliar de elaboracin de charki Responsable de elaboracin de charki Domingo Compra animales en la feria comunales Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes Sbado
Faenea los animales Limpia los tractos viscerales y los ambientes respectivos Despues del oreo se elaborara el charki (registrando) Secado y volteo de charki Secado y volteo de charki Se encargara de envasar segn el requerimiento Se encargara de envasar segn el requerimiento y su posterior despacho
6.1.9. Acuerdos con instituciones Es importante constituir un acuerdo con instituciones que estn apoyando
econmicamente, asistencia tcnica referida al rubro, para desarrollar un seguimiento de cerca para garantizar el desarrollo del presente proyecto. El PAE SOSTENIBLE institucin de apoyo a al seguridad alimentaria, y la El Honorable Gobierno Municipal de Tupiza, en uso de sus especficas atribuciones, establecidas por la Ley de Municipalidades y con el enfoque de Municipio productivo y seguridad alimentaria tiene un convenio con PAE SOSTENIBLE para desarrollar el presente proyecto.
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Las comunidades que no estn dentro de la asociacin se los adjuntara a la asociacin la misma que cuenta con la personera jurdica, donde se establece internos. Con relacin a una propuesta de convertirse en una empresa SRL, si las condiciones son ventajosas, se sugiere realizar un anlisis ms minucioso por un profesional entendido en la materia, el mismo que se incluir como un gasto de apertura. claramente sus derechos y obligaciones al interior y fuera de la Asociacin, con mas sus reglamentos
6.2.1. Produccin. Las comunidades de Santo Domingo, Esmoraca, El Puesto, Hallpa Huasi y Chuqui se caracterizan por ser comunidades dedicadas a la crianza de ganado camlido, actividad que concentra el mayor tiempo de los pobladores y es la principal fuente de ingresos de las familias. La actividad pecuaria en estas comunidades se caracteriza por desarrollarse bajo un sistema tradicional extensivo. Las reas de pastoreo son de tipo comunal en las estancias que son asentamientos familiares en lugares estratgicos donde existe cantidad y calidad de pasturas. Al no existir reas para la actividad agrcola toda la superficie del entorno de estas unidades son destinadas al pastoreo.
reproductores para el empadre que no es dirigida bajo ningn sistema de monta, prcticas como el destete, vitaminizacin, separacin por puntas, rotacin de apriscos, etc., son desconocidas por los productores. Sin embargo en los ltimos tres aos con el apoyo de algunas instituciones de desarrollo rural se ha trabajado bastante en la realizacin de campaas de control de enfermedades parasitarias y gracias a este trabajo los comunarios estn prestando mejor atencin a sus atos ganaderos. Los mismos que de
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mejor manera atreves de la asistencia de un tcnico en produccin se garantizarn la calidad de la carne en optimas condicione para luego ingresar en la transformacin.
Llama
10 - 15
CORTO PLAZO
OBJETIVO Producir y comercializar 4500Lb./ao de Charquea los mercados de Tupiza, La Paz y Cochabamba.
INDICADOR
MEDIAN O PLAZO
OBJETIVO
INDICADOR
INICIATIVA
6.2.4. Propiedades del producto La carne de llama, es el producto principal que contiene alto valor proteico (24.8%) que contiene y un bajo contenido de grasa (3.7%) nada de colesterol en comparacin a otras carnes rojas, la misma que nos permite transformar en charque carne deshidratada que son tejidos que entran en la composicin de los tejidos orgnicos de los animales. Cada uno de los filamentos que presentan en su textura diferentes calidades clasificados por tamao y color. A agradable para a preparacin de alimentos
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6.2.5. Descripcin del producto La empresa nos dar tres tipos de productos 1ra.clase, 2da. Clase y 3ra. Clase
Color: caracterstico Olor y sabor: a carne seca Textura: Moderadamente blanda Forma: carne seca desmenuzada Tamaos: Para desayuno escolar (maz tostado con charque desmenuzado)
bolsitas de 25 gramos de maz con 15 gr. de charque, as mismo bolsas de y libra para la coccin respectiva.
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Produccin
Control de sanidad
Faenado
Clasificacin
Control de calidad
Transformacin Embalaje
Por categora
PRODUCTO FINAL
Comercializacin
Las ventajas competitivas del producto son las siguientes: Demanda creciente del producto crnico deshidratado de llama en mercados regionales y Nacionales se cotiza entre Bs. 50,45,y 38 la libra y la creciente demanda en mercados exteriores que se cotiza hasta el doble del precio establecido en el mercado nacional. Vinculacin de camino carretero, que permitira el desplazamiento adecuado tanto de la produccin como de la materia prima e insumos. Se cuenta con personas capacitadas en el manejo de crianza de camlidos, sanidad animal. Conocimiento del proceso de deshidratacin de la carne. Los factores climatolgicos favorables para la produccin.
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Impresin en el envase de logotipo de la empresa datos del producto de acuerdo a requerimientos del SENASAG, como: Marca : Peso Neto : Composicin e ingredientes Registro Sanitario N: Informacin Nutricional: Fecha de elaboracin y vencimiento: Atencin personalizada :
1.8.
Recetas de cocina para el consumidor con el producto de la empresa. Incentivos (premios) al consumidor por la compra de nuestro producto Anlisis de la industria o sector
1.8.1. Competencia: La produccin de carne deshidratada de llama de calidad, en la actualidad se constituye en un sector de demanda creciente dentro del mercado Nacional. Asociaciones como los Lipez, ARCA (Uyuni), productores de Oruro transforman y venden en las ciudades y serian los competidores de la regin.
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1.8.2. Provedores de matria prima e insumos Los proveedores de la materia prima se constituyen de inicio las comunidades y asociados que cuentan entre 100 a 150 cabezas de ganado con una capacidad anual de 2.000,00 Kgr./ Ao y las comunidades vecinas de Chillco, Cruz Pampa y Santa Brbara que en la actualidad cuentan con alrededor de 4.000,0 Klg. ao y se vende en bruto como carne fresca en el mercado local. 1.8.3. Puntos de venta Una vez procesado la carne ser sometida a la seleccin y empaque, para
posteriormente venderla como asociacin o micro empresa en los mercados de Tupiza, Villazon, friales, y entrar en contacto con supermercados de la Paz, Cochabamba por otra se construye la propuesta que nuestro producto ingrese en el desayuno escolar. 1.10. Calificacin para entrar al rea Los socios se constituyen en talentos locales, que cuentan con habilidades capacitacin y destrezas en la produccin y transformacin de charque, que les ha permitido mantenerse en el mercado local. Asimismo el trabajo es mancomunado con una orientacin socioeconmica tcnica a nivel de Municipio y de PAE SOSTENIBLE para el beneficio de los asociados y de sus familias. 1.11. Apoyos bsicos para la empresa Apoyos bsicos que requiere la empresa es la asistencia de un tcnico permanente en produccin, transformacin y comercializacin apoyo tcnico financiero, etc. que les transmita sus conocimientos,
10.1. IDENTIFICACIN DEL MERCADO 10.2. MERCADO El capitulo dos hace nfasis en un muestreo de Investigacin de Mercado, Fuentes de Informacin, Tcnicas e Instrumentos Utilizados, Segmento Sujeto a Estudio, Identificacin del Publico Objetivo, Resultados de la Investigacin, Objetivos de la Mercadotecnia, Estrategias de Mercadotecnia.
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10.3. Investigacin de mercados La informacin Secundaria.- a permitido indagar para la recoleccin de la informacin recurrindose a: Informes de las instituciones como DELAP, Instituto Nacional de Estadstica INE , UNEPCA y otros 10.4. Tcnicas e instrumentos utilizados
Las tcnicas que se utilizaron en el presente trabajo nos detallan a continuacin: a) La Entrevista.- siendo utilizado principalmente con los representantes de la asociacin y clientes potenciales donde se pudo obtener la informacin que se presenta resultados de investigacin. c) Entrevista Semiestructurada.- se lo realizo para recabar mayor informacin que sustente el presente trabajo, recurriendo a los comerciantes minoristas de charque de llama en el mercado de Tupiza Villazon. 2.2.3. Segmento sujeto a estudio Las caractersticas y comportamiento de las siguientes unidades de anlisis han sido las siguientes: La asociacin Los intermediarios y minoristas Consumidor final. Posibles socios estratgicos, que cuentan con los medios de transporte comercializacin del producto final. para la de los
Cuadro 1. CIUDAD Tupiza Villazon Centros Mineros Tupiza CLIENTES ACTUALES Intermediarios que vende a empresas acopiadores. Municipio desayuno escolar
DEMANDA
PRECIO DEL PRODUCTO/UNIDAD 30 Bs/lb. PROCEDENCIA Tupiza Lipez Procedencia CADA QUE TIEMPO COMPRAN Todo el ao
4.000,00 Lb.
40.00
7 meses al ano
CONSTRUCIN DE UNA PEQUEA PLANTA DE TRANSFORMACIN DE CHARQUE DE LLAMA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO __________________________________________________________________________________________________ La Paz Empresas Ilimitado 50 Bs/lb. Lipez Todo el ao supermercados Uyuni Cochabamba Empresas Ilimitado 50 Bs/lb Uyuni Todo el ao supermercados a
La demanda de carne deshidratada es creciente y no se satisface el requerimiento del mercado regional, nacional y menos an del mercado internacional.
Se ha llegado a comprobar que existe una demanda insatisfecha de charque de llama en el mercado regional y en el mercado nacional cuyos potenciales clientes se encuentran en las ciudades de La Paz y Cochabamba, lo cual permite que la asociacin de productores se lancen al mercado previo incremento y mejora de la calidad de la produccin y transformacin asumiendo estrategias de comercializacin mas optimas. Se conoce que los productores en la regin los Lipez, productores de Oruro y ARCA provee el producto que es tcnicamente Seleccionado y Clasificado para los mercados
2.2.5. Relacin de precios En el mercado local se vende el charque fibra sin seleccin en bruto a intermediarios aun precio de 25 a 30 Bs. por Lbs. Mientras que en el mercado nacional (La Paz y Cochabamba) el precio de charque de llama seleccionada y clasificada oscila entre:
2.2.6. Comportamiento del cliente Actualmente el comportamiento del cliente esta sujeto a la oferta y demanda del
mercado, en el que se considera la calidad del producto, siendo de su preferencia el deshidratado seleccionado con inocuidad, aspecto que llega a satisfacer al 100% del cliente.
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2.3. Resultados de la investigacin Luego de haber verificado en el estudio de mercado en las ciudades de Tupiza, Villazon La Paz y Cochabamba se llega a las siguientes conclusiones: Existen varias asociaciones, empresas dedicadas a transformacin de charque de llama, destinadas al mercado nacional y de exportacin.
La seleccin, clasificacin empaque y calidad del producto es un requisito importante y que es considerado y pesa en el momento de comercializar.
2.5. Objetivos de la mercadotecnia A continuacin se presentan los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo.
Cuadro 1.
CORTO PLAZO OBJETIVO
Estrategia de mercadotecnia.
INICIATIVA *Promocin del producto mediante audiovisuales *Introduccin paulatina al mercado. Del desayuno Esc. *Promover la venta de cuero procesado
*Fortalecer el mercado local con la mejora del producto en seleccin, empaque y presentacin del producto. *Comercializar 24.000.00 raciones de desayuno escolar para el municipio de Tupiza (charquican ) intercalada con otros *Comercializar fibra y cuero de llama procesada MEDIANO PLAZO OBJETIVO Ampliar la produccin a 2.500,00 Lb. De carne deshidratada por aos para ampliar la oferta en los mercados de la regin de Tupiza , Villazon, y Centros mineros especialmente para elaboracin del tamal y charquecan LARGO PLAZO OBJETIVO
INDICADOR
INICIATIVA Introduccin agresiva al mercado regional Produccin con incremento de animales de comunidad de Chilco y Cruz Pampa y calificacin del producto.
Lb./ao
INDICADOR
INICIATIVA Cumplir con los requisitos de los cliente en inocuidad alimentaria y normas para la exportacin
Comercializar el charque de llama de camlido a los pases de Europa Japn. De forma legal. Exportacin
Lb./ao
5.000,00 Lb../ao
2.6.
Estrategia de mercadotecnia
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El producto que se ofrecer es charque de llama seleccionada y clasificada por colores: empaquetada en bolsas de 1Lb. Se apoya la comercializacin de un producto de calidad, respaldado por el PAE Sostenible, y Municipio de Tupiza. La cantidad de kgr. Por unidad de camlido es de 50 a 70 kilos que se reducen al 40% mediante la seleccin y clasificacin contando con 30 Kg. por animal de carne deshidratada.
Anualmente se sacrificaran 350 cabezas de ganado camlido para procesar el charque de llama. Se tiene proyectado construir tres ambientes uno para la playa de faeneo, otro para el acopio, seleccin empaque, refrigeracin, almacenado y un ambiente para la administracin. Que garantice el proceso de transformacin
Se compra semillas pastos forrajeros (alfalfa, cebada forrajera y festuca), para la alimentacin del ganado camlido en poca de estiaje para garantizar la provisin de alimentos y por ende la calidad de la carne para el deshidratado.
CONSUMIDOR FINAL
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El embalaje ser de 1 Lb de Carne deshidratado en bolsas que tendr un costo Los principales mercados de venta sern las Ciudades de Tupiza, Villazon La Paz y Cochabamba y el desayuno escolar. Posteriormente se pretende llegar al mercado de la repblica de Argentina con la exportacin legal del producto.
Por constituirse un producto de demanda por los clientes potenciales, se mejorara la presentacin del producto, a travs de la utilizacin de embalaje en bolsas debidamente etiquetadas.
El medio de comunicacin de publicidad ser por medio de afiches, trpticos, radio Tv y va Internet se har conocer la procedencia, la cantidad, calidad ofertada y los precios del producto a los futuros. clientes existentes y clientes
Se propone realizar una asistencia tcnica en la etapa de inversin mediante cursos de capacitacin tcnica en produccin, transformacin seleccin y clasificacin (terico prctica) y en la etapa de operacin (cursos prcticos) para fortalecer la parte de gestin administrativa (Contabilidad Bsica), mercadotecnia.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2009 ACTIVIDADES/TIEMPO AGOSTO SEP. OCUBRE NOVIEM. DIC. SEMANAS 1 2 3 4 1 2. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INVERSION FIJA DIFERIDA
Socializacion del Proyecto a las comunidades y beneficiarios Elaboracin de trminos de referencia para la contraccin de apoyos tcnicos Evaluacin y contratacin de los tcnicos de apoyo en construcciones Reorganizacin del rea organizativa y asignacin de funciones a cada responsable previa seleccin Aplicabilidad de funciones de acuerdo a organigrama y designacin de responsabilidades Verificacin de costos en base a cotizaciones Preparacin de propuestas obras civiles, maquinarias, equipos y herramientas Construccin de la planta de transformacin. Sociabilizacin de manual de trabajo Tramites para certificacin Senasag, NIT. Entrega de certificacin SENASAG Definicin mercados Determinar nuevos contratos de venta en Tupiza Determinar nuevos contratos de venta en Villazn, La Paz supermercados y preparacin de propuesta desayuno escolar. Acuerdos con medios de comunicacin para Promocin y difusin del producto Difusin radial del producto con Spot.
Produccin y operacin
Ajustes en la rea de organizacin Asistencia tcnica institucional Cotizacin y compra de insumos Compra de sementales raza. Mejoramiento gentico Mantenimiento permanente de toda la planta Proceso de transformacin y empaque Capacitacin en promocin empresarial Seguimiento y evaluacin.
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El municipio de Tupiza
apoye en la supervisin de obra. Por otra parte se sugiere que se conforme un directorio compuesto por los socios del proyecto de acuerdo a organigrama. El mencionado comit tiene bajo su responsabilidad la implementacin, ejecucin y
seguimiento del proyecto, y toda reunin o actividad sern plasmadas en un cuaderno de actas, mismas que debern hacerse conocer a las organizaciones implicadas en el proyecto. El presidente del directorio tendr a su cargo el seguimiento de la ejecucin tcnica y financiera en coordinacin con las representantes de las dems instituciones.
La micro empresa en el proceso de faeneo de animales generara deshechos slidos y lquidos en el rea del matadero, ya que existen residuos slidos debido a la extraccin de la ingesta de los animales (aprox. 8-11 Kg/animal), al mismo tiempo existen residuos lquidos provenientes de aguas servidas por lavado de vsceras y partes. Para mitigar los impactos derivados por el funcionamiento del matadero se ha previsto un plan de manejo de deshechos residuos lquidos y slidos, el cual bsicamente consiste en lograr la putrefaccin del desecho organice y mezclar con tierra y una poco de cal para obtener materia orgnica, que sirva en los invernaderos escolares u otros invernaderos familiares. Fosas de acopio donde se depositaran los residuos y para lograr la descomposicin se usara cal, para luego usar esa materia prima como abono organico.
CONSTRUCIN DE UNA PEQUEA PLANTA DE TRANSFORMACIN DE CHARQUE DE LLAMA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO __________________________________________________________________________________________________ UNIDA D CANTID AD PRECIO/ UNIT TOTAL/ PRG. PAESOTENIB LE MUNICIP IO DE TUPIZA COM.BE NEF.
DESCRIPCION
1. Equipos y edificaciones Equipos y materiales Escritorio de madera o metal pequeo Sillas Material de escritorio Camilla o carretilla de faeneo Carretilla Mesa de metal con tapa de madera (2,50 x 1 mts) Estantes de metal de 2 mts de alto Cajas de madera de 0,30x0,50x0,80 mts. Cuchillos de carnicera tramontina (con mango de madera y plstico) Bolsas para embasar de 250 Gr., 500 gr. Tecles de media tonelada Romana de 250 Kg de capacidad Balanza digital de 1 - 5 Kg Hojas de sierra mecnica Cortadora de hueso sierras (para elaboracin de chalona y comercializacin de carne en fresco) Vitrina Conservadora Cmara frigorfica de 580 L. Baldes plsticos Baadores redondos Baadores redondos pequeo Manguera 40 mts. ( 2 cm) Calaminas planas para recubrir mesas Delantales de plstico (Batas) Guantes domestico con frisa Mandiles
Pza. Pzas. Global Pza. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas. Pzas.
1 5 1 2 2 2 2 2 10 2000 2 1 1 10 2 1 1 3 3 2 45 2 5 6 5
500,00 95,00 350,00 650 300 1200 950 273 15 0,35 900 380 2000 10 60 3500 6000 35 30 10 7 72 65 12 25
500 475 350 1300 600 2400 1900 546 150 700 1800 380 2000 100 120 3500 6000 105 90 20 315 144 325 72 125
500 475 350 1300 600 2400 1900 546 150 700 1800 380 2000 100 120 3500 6000 105 90 20 315 144 325 72 125
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10 6 1 2 1
85 15 4000 5000
Edificaciones
Materiales de infraestructura matadero para la Global comunidad de Santo Domingo (detalle ver anexos) Materiales del lugar y mano de obra bruta Global comunidad Santo Domingo Mano de obra fina Global 240.249, 240249,0 210249,0 06 58 58 41185,16
1 41185,16
41185,16 1 61778,33 61778,33 1 1 1 1 1 2000 500 11475 1500 4050 2000 500 11475 1500 4050 2000 500 11475 1500 4050
2. Organizacin
Tramites de registro sanitario RUC - Impuestos Internos (Facturas) Fortalecimiento organizacional (capacitacin varios) Apoyo de tramites para la constitucin legal Global Global Global Global Global Cabeza s Global Unidad es Global
3. Estudios en general
Estudios de fichas ambientales y/o manifiestos
4. Capital de arranque
Materia Prima primera produccin ( animales en pie) en Santo Domingo Sal global Bolsa de Envasar y Platos para Santo Domingo (500 unidades) Mano de Obra Santo domingo (salarios de los 3 primeros meses) 5. Recursos Humanos para Capacitacin y asistencia tcnica Capacitacin Asistencia Tcnica y/o supervisin de obra Administracin y Seguimiento 15 1 500 1 380 50 1 4800 5700 50 500 4800 50 500 4800 5700
2 8 5
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6. Terrenos
Terreno para el Proyecto (10000 m2) en la Comunidad de Santo Domingo Global 10000 0,7 7000 7000
TOTAL
PAESOTENI BLE
230756,06 31610,42 52,83
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PIEL CON FIBRA Ao 2008 2009 2010 2011 2012 2013 336,00 336,00 384,00 384,00 384,00 16,00 16,00 17,00 17,00 18,00 Cantida d Precio Unit. Ingreso (Bs.) 0,00 5.376,00 5.376,00 6.528,00 6.528,00 6.912,00
MENUDENCIA (Cabeza, corazn, pulmn y 4 patas) Cantida d Precio Unit. Ingreso (Bs.) 0,00 336,00 336,00 384,00 384,00 384,00 28,00 28,00 28,00 30,00 30,00 9.408,00 9.408,00 10.752,00 11.520,00 11.520,00 336,00 336,00 384,00 384,00 384,00 Cantida d
CUELLOS Precio Unit. Ingreso (Bs.) 0,00 35,00 35,00 40,00 45,00 45,00 11.760,00 11.760,00 15.360,00 17.280,00 17.280,00
GRASAS Y NERVIOS Cantidad (Lbs.) Precio Unit. (Bs.) 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 Ingreso (Bs.) 0,00 7.728,00 7.728,00 8.832,00 8.832,00 8.832,00 30.912,00 30.912,00 35.328,00 44.160,00 44.160,00
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ANEXOS
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN CALCULO Y COMPUTOS METRICOS INFRAESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIN DE LA
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PLANOS DE CONSTRUCCIN
SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
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MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA LISTA DE MATERIALES piedra para cimientos piedra plana para pisos cemento piedra manzana arena corriente arena fina grava comn polietileno de PVC ladrillo ladrillo mitad adobe tierra cernida Vigas de 3 metros. De 2" x 6" Vigas de 6 metros. De 2" x 6" Vigas de 4 metros. De 2" x 6" listones de 2X2" 5,00 alambre tejido de 0,80 ancho x 30,00 metros largo clavos 1 1/2 " calamina de 3,00 X 0.80 calamina de 2,00 X 0.80 calamina plana de 2,00 X 0,80 (cumbrera) clavos de calamina clavos 4" clavos 3" clavos 2" estuco puertas de 0,80 x 2,00 metros puertas de 0,70 x 2,00 metros puertas de 1,50 x 2,00 metros ventana de madera de 1,50 x 1,00 metros ventana de madera de 0,50 x 0,60 metros cermica esmaltada muros cermica esmaltada pisos azulejo blanco cemento blanco ocre Pintura ltex interior de 18 lts. Pintura oleo interior de 18 lts. Pintura ltex exterior de 18 lts. lija masquin brocha UNIDAD ES m3 m2 bolsas m3 m3 m3 m3 m2 unidades unidades unidades m3 vigas vigas vigas listones rollos kilos hojas hojas hojas Kilos kilos kilos kilos fanegas unidades unidades unidades unidades unidades m2 m2 m2 kg. kg. galones galon galones hojas unidades unidades
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rodillo alambre de amarre ido roro con accesorios lavamanos con accesorios base de ducha con accesorios lavadero con accesorios codos de 2" tees de 2" yes de 2" codos de 4" a 45 tees de 4" yes de 4" pegamento de 1 kl. tubera de PVC 2" sifones de 2" tubera de PVC 4" cmara de registro cmara desengrasadora tubera de PVC 1/2" codos de 1/2 " tees de 1/2" llaves de paso de 1/2" grifos de 1/2" unin universal de 1/2" ducha cable N 10 cable N 12 Tubos Berman para cable de 6 mts. soquetes focos incandescentes de 100 W interruptor enchufes trmico para la ducha vidrios silicona Tanque de almacenamiento de PVC con accesorios de 1000 lts. llave de paso de 1/2" compuerta metlica
unidades amarros unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades unidades ML unidades ML unidades unidades ML unidades unidades unidades unidades unidades unidades metros metros unidades unidades unidades unidades unidades unidades segn a las divisiones y diseo de la ventana segn a las divisiones y diseo de la ventana Pieza Pieza unidad
3 6 1 1 1 5 12 15 5 6 3 6 2 70 6 40 5 2 45 15 10 5 6 4 1 110 50 16 12 12 12 6 1
1 1 1