ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Creacin de la red de vigilancia de la calidad del aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo, Distritos Huancayo, El Tambo y Chilca, Provincia de Huancayo-Regin Junn

Elaborado por:

MARZO, 2013

Negocios Corporativos S.A.C

Luis Alberto Aguilar Huamn Empresas consultoras

Contenido de un Proyecto de Inversin Pblica

Mdulo II IDENTIFICACIN

Mdulo I ASPECTOS GENERALES

Mdulo III FORMULACIN

Mdulo IV EVALUACIN

Mdulo I ASPECTOS GENERALES

rea de influencia del PIP: Cuenca atmosfrica de Huancayo: distritos de Chilca, Huancayo y el Tambo

Unidad Formuladora y Ejecutora (Propuesta-MINAM)

UNIDAD FORMULADORA SECTOR : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre : Gerencia de Obras Publicas rea de Estudios y Proyectos Persona Responsable Nombre : Abel Francisco lvarez Sierra Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora. Persona Responsable de la Formulacin del PIP Nombre : Ing. Luis Alberto Aguilar Huamn Cargo : Consultor

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA SECTOR : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Provincial de Huancayo Nombre : Gerencia de Obras Publicas rea de Estudios y Proyectos Persona Responsable Nombre : Arq. Norma Dina Camborda Zamudio Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano y Ambiental CADENA FUNCIONAL PROGRAMTICA
Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional 17: Ambiente 055: Gestin Ambiental Integral de la Calidad

0126: Vigilancia y Control Integral de la Contaminacin y remediacin ambiental Ministerio del Ambiente

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipalidad Provincial de Huancayo: Prestador del servicio Poblaciones de los Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca: Principales afectados. Gobierno Regional de Junn: Propiciar mejoras en la calidad del aire. Ministerio de Energa y Minas. SENAMHI, Direccin Regional de Junn. DIRESA Ministerio del Ambiente OEFA

Ministerio de Educacin
La Sociedad

REGISTRO FOTOGRFICO DEL TALLER DE INVOLUCRADOS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

MARCO DE REFERENCIA
Contexto nacional:
La Poltica Nacional del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo N012- 2009-MINAM por el Ministerio del Ambiente establece entre los principales ejes de poltica N 2, La Gestin Integral de la Calidad Ambiental mencionando las siguientes directrices: Desarrollar y consolidar mecanismos de carcter tcnico, normativo y econmico y financiero, para la prevencin y control de los impactos ambientales negativos significativos de las actividades de origen natural y antrpico.

Contexto local: Objetivos Estratgicos del Plan Desarrollo Concertado de Huancayo 2007-2015:

de

Objetivo Estratgico 2: Conservar, preservar y proteger el medio ambiente sostenible con identidad.

Plan de Accin para la Prevencin y Descontaminacin del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo 2006 2010

MARCO LEGAL
Cdigo Penal: Ley que modifica diversos artculos del cdigo penal Ley N 29263
El nuevo cdigo penal establecido, considera al medio ambiente como un bien jurdico de carcter socioeconmico, en el sentido de que abarca todas las condiciones necesarias para el desarrollo de la persona en sus aspectos biolgicos, psquicos, sociales y econmicos.

Ley N 28611 Ley General del Ambiente

Establece el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva Gestin Ambiental y de proteger el Ambiente as como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva; Define los principios del contaminador pagador, prevencin, participacin ciudadana y derecho a la informacin.

Ley General de Salud

MARCO LEGAL
LEY GENERAL DE SALUD, LEY N 26842, DECRETO SUPREMO N 074-2001-PCM REGLAMENTO DE ESTNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE DECRETO SUPREMO N 085-2003-PCM APRUEBAN EL REGLAMENTO DE ESTNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO DECRETO SUPREMO N 003-2008-MINAM APRUEBAN LOS ESTNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AIRE LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRNSITO TERRESTRE (N27181) REGLAMENTO NACIONAL DE VEHCULOS (DS 058-2003-MTC) DECRETO SUPREMO N 009-2012-MINAM QUE MODIFICA DECRETO SUPREMO N 047-2001-MTC ESTABLECEN LMITES MXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULEN EN LA RED VIAL ORDENANZA MUNICIPAL N 265-2005-MPH/CM SISTEMA GESTIN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO LOCAL DE

Mdulo II IDENTIFICACIN

Ruta del Mdulo de Identificacin

Definicin 2 del Problema Anlisis de 3 Causas del problema

Anlisis de 4 Efectos del problema

Diagnstico de la situacin actual

Construccin 8 de Alternativas de Solucin

.
Definicin 7 de Fines del proyecto

.
6

Objetivos del 5 Proyecto

Definicin de Medios del proyecto

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

El rea de Influencia y el rea de Estudio
rea de influencia Directa: Cuenca atmosfrica de la Ciudad de Huancayo comprende los distritos de Chilca, Huancayo y El Tambo rea de Influencia Indirecta: Toda la Provincia de Huancayo, donde se establecen las principales actividades econmicas. Beneficiarios Los beneficiarios directos
PROVINCIA Huancayo Huancayo, Chilca y El Tambo Poblacin 2010 492,568 355,741

Fuente: INEI. 2010

La Poblacin beneficiaria indirecta: Poblacin de toda la Provincia de Huancayo Afectados con problemas de salud relacionados a la contaminacin del aire , Segn la Direccin Regional de Salud, Ao 2010 :
252,813 Consultas Externas, por consulta Externa por casos de IRAs. Depto JUNIN. 52,813 casos IRAs (Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca) es decir, que existe un impacto muy elevado en de los efectos de la calidad del aire en la poblacin de la Cuenca Atmosfrica de Huancayo. Primera causa de morbilidad en el Departamento de Junn, 21.1% .

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Los Servicios en los que intervendr el PIP
La calidad de aire de la Provincia de Huancayo, se ve afectada tanto por fuentes fijas (como industrias de fabricacin de materiales, procesos de fundicin y a operaciones de conversin de energa) y las fuentes mviles (parque automotor, la composicin de la emisin estar en funcin de la composicin del combustible y de las condiciones operacionales existentes) y tienen impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente. El servicio sobre el cual se centra el presente Estudio de Pre Inversin es el Servicio de Informacin confiable, comparable y representativa que nos permita vigilar adecuadamente el estado de la calidad del aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo.

El servicio de informacin para el monitoreo de calidad del aire en Huancayo, se ha venido realizando por la Gerencia de Transporte y Transito de la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Direccin General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

CONTAMINACIN POR FUENTES FIJAS

CONTAMINACIN POR FUENTES MVILES

Fuente: Elaboracin Equipo Consultor. Noviembre 2012

CONTAMINANTES ATMOSFRICOS, FUENTES Y EFECTOS

Contaminante CO CnHm o HC Fuentes Principales Vehculos de Motor Efectos sobre la Salud Interfiere transporte O2, causa mareos y muerte, posiblemente contribuye a enfermedades cardiacas Narctico en concentraciones altas, algunos aromticos son carcingenos. Irritante del aparato respiratorio, agrava enfermedades cardiacas y pulmonares Leve Efectos Ambientales

Vehculos de motor, disolventes industriales Plantas termoelctricas, fundidores, vehculos automotores Plantas termoelctricas, vehculos de motor Industrias, plantas termoelctricas, polvos de granjas y sitios de construccin Contaminante secundario producido por accin del NO2 Vehculos de motor, fundidores

Precursor de aldehidos PAN

SOx NO2

Reduce rendimiento cultivos, precursor de lluvia cida, partculas de SO=4 Reduce rendimiento cultivos, precursor de lluvia cida y ozono, produce bruma parda Reduce la visibilidad Reduce el rendimiento de cultivos, mata rboles (sinergia con SO2), destruye caucho y pintura, etc. Txico para los seres vivos

Irritante del aparato respiratorio Irritante del aparato respiratorio, sinergia con SO2, contienen carcingenos y metales txicos adsorbidos Irritante del aparato respiratorio, agrava enfermedades cardiacas y pulmonares Txico para el sistema nervioso y el sistema productor de sangre

Partculas

O3

Pb

Fuente: Contaminantes del Aire, Peter O. Warner

EMISIONES DE FUENTES MVILES DE LA CUENCA ATMOSFRICA DE HUANCAYO

CATEGORA AUTOMVIL STATION WAGON CAMIONETA PICK UP CAMIONETA RURAL CAMIONETA PANEL MNIBUS CAMIN REMOLCADOR REMOLQUESEMIREMOLQUE VEHCULOS MENORES TOTAL PTS 79 35 17 50 0 127 298 7 8 2 624 SO2 285 135 59 203 1 413 981 24 24 1 2127 EMISIONES (Toneladas mtricas/ao) NOx CO COV Pb TOTAL 1042 8263 1127 20 10816 304 1795 256 3 2529 304 2535 336 11 3263 237 834 108 3 1435 1 1 0 0 4 1652 1719 442 1 4353 3895 3209 967 5 9354 111 17 13 0 173 88 2 7635 100 328 18802 15 160 3425 0 0 44 235 493 32656 % 33,12 7,74 9,99 4,39 0,01 13,33 28,64 0,53 0,72 1,51 100

Fuente: GESTA ZONAL DE AIRE HUANCAYO.2005

Fuente: GESTA ZONAL DE AIRE HUANCAYO.2005

RELACIN DE EMPRESAS DE SERVICIO PBLICO URBANO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2010

MODALIDAD TAXIS CAMIONETA RURAL AUTOS COLECTIVOS MASIVOS TOTAL

FLOTA REGISTRADA 3494 1507 662 575 6238

Fuente: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - MPH

ESTUDIO DE VEHCULOS A LA SEMANA EN LOS PRINCIPALES PUENTES DE LA CIUDAD DE HUANCAYO

TIPO DE VEHCULO Auto Station Wagon Camionetas Micro Bus Camin Semi-trayler Trayler TOTAL CONTEO DE VEHCULOS A LA SEMANA PUENTES FERROCARR CENTENARIO HUANCAVELICA IL 48623 50183 34773 120133 108460 65592 8725 36136 53763 66 6986 52623 26 936 284 260 3965 4200 0 618 0 0 44 0 177833 207328 163875

TOTAL 133579 294185 98624 12315 1246 8425 618 44 549036

Fuente: Estudio de trfico, Diciembre 2009

ESTUDIO DE TRFICO PUENTE CENTENARIO

TRFICO ACTUAL POR TIPO DE VEHCULO 2009 - PUENTE CENTENARIO
Tipo Auto Station Wagon Camionetas Micro Bus Camin Semitrayler Trayler TOTAL Total Semana 48,623 120,133 8,725 66 26 260 0 0 177,833 IMDs 6,946 17,162 1,246 9 4 37 0 0 25,405 F.C. 0.886043903 0.886043903 0.886043903 0.886043903 1.043566272 1.043566272 1.043566272 1.043566272 IMDa 6,155 15,206 1,104 8 4 39 0 0 22,516 % 27 68 5 0 0 0 0 0 100%

Fuente: Estudio de trfico, Diciembre 2009

El ndice medio diario anual, de trfico vehicular en la Calle Real, tramo del puente Centenario es de 22,516 unidades, que se obtiene a partir de la muestra semanal, corregida por el factor de correccin, de 0.88 para vehculos menores, como auto, Station Wagon, Camionetas y micro; para los vehculos mayores el factor de correccin es de 1.04. El IMD Significa que circulan diariamente 22,516 vehculos en ambos sentidos por esta importante va. La composicin vehicular indica que el 68% corresponde a Station Wagon, que sumado a los autos 27%, llega a 95%, aadido los 5% correspondiente a camioneta, prcticamente suman el 100% las que demandan por el servicio en esta va, la que se detalla en el cuadro siguiente.

 FACTORES DE CONTAMINACIN Factores estructurales

Uno de los factores de influencia para que las zonas urbanas presenten valores ms elevados por gas es de contaminacin, es la presencia de edificios; los cuales alteran las direcciones y velocidades de los vientos, haciendo que estos cambien su comportamiento

Factores climatolgicos
Para el caso de ciudades de altura, una de las razones para contar con contaminantes gaseosos de tipo secundario, es que a mayor altura se presenta mayor radiacin solar que da formacin al O. La presencia de lluvias en pocas determinadas, dando mayor contaminacin durante el esto.

Factores geogrficos

Foto Satelital de la Ciudad de Huancayo

Resultados de la estimacin de emisiones.

PTS SO2 NOx CO COV Pb SO3 Total TM/ao TM/ao TM/ao TM/ao TM/ao TM/ao TM/ao TM/ao Fuentes Mviles 623.8 2126.7 7634.9 18000.0 3424.9 43.6 32656 Fuentes Fijas 145.6 52.2 40.4 1136.5 1288.1 0 0.7 2664 De la Cuenca 769.4 2178.9 7675.3 19939.0 4713 43.6 0.7 35320 100.00 Porcentaje 2.18% 6.17% 21.73% 56.45% 13.34% 0.12% 0.002% %
Fuente: Plan de Accin para la Prevencin y Descontaminacin del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo 2006 - 2010

Totales

DIGESA. Resultados de la primera medicin.

Del 27 de mayo al 4 de junio del 2003. DIGESA.

Distrito Huancayo Chilca El Tambo Estacin ITINCI C.S CHILCA C.S EL TAMBO UNOP PRONAA SO2 Ug/m3 30.62 7.73 16.75 13.57 15.74 NO2 Ug/m3 19.02 9.68 16.09 10.31 6.82 PM2.5 Ug/m3 37.53 36.79 37.87 20.17 27.7 PTS Ug/m3 165.86 176.65 192.02 235.65 76.73 CO Ug/m3 3314.29* -

Fuente: Plan de Accin para la Prevencin y Descontaminacin del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo 2006 - 2010

DIGESA. Resultados de la primera medicin Del 20 al 26 de enero del 2004

Distrito Huancayo Chilca El Tambo Estacin ITINCI C.S CHILCA C.S EL TAMBO UNOP SO2 Ug/m3 30.58 30.97 28.96 9.59 NO2 Ug/m3 34.21 10.89 19.06 11.37 PM2.5 Ug/m3 39.20 26.62 26.86 15.83 PTS Ug/m3 129.96 124.12 123.98 71.41 CO Ug/m3 -

Fuente: Plan de Accin para la Prevencin y Descontaminacin del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo 2006 - 2010

Resultados de la estimacin de emisiones.

PM 2.5
60 50 40 30 20 10 0 E1
28/05/03 29/05/03

ECA (anual): 15 ug/m3

E2
30/05/03 31/05/03

E3
01/06/03 02/06/03

E4
03/06/03 PROM

E5
MIN MAX

Fuente: GESTA ZONAL DE AIRE HUANCAYO

Estado de Conservacin Los monitoreos de la calidad del aire en su mayora han sido realizados por la DIGESA mediante el traslado de sus equipos a cada ciudad, asumiendo responsabilidades ambas instituciones en recursos humanos, infraestructura y logstica. En la actualidad, todas estas estaciones han sido dadas de baja, pues han superado su vida til, ya que fueron adquiridas en 1995.

Equipamiento asociado a las redes convencionales El equipamiento de estas unidades colocadas de manera temporal en los lugares sealados anteriormente, tambin pertenece a la Direccin Regional de Salud Ambiental.

Recursos Humanos Actualmente, no existen recursos humanos que acten en el monitoreo de calidad del aire en Huancayo, por ser una actividad espordica, no existiendo una red de vigilancia de calidad del aire.

Impacto en la Salud Los impactos en la salud no han sido evaluados, no se han reportado estudios epidemiolgicos asociados a la contaminacin atmosfrica. No obstante los niveles de PM2.5 registrados pueden significar un aumento del 6% de la mortalidad diaria y un incremento del 20% de las admisiones hospitalarias atribuidas al PM.2.5. En relacin a los dems contaminantes especialmente el CO y el SO2 es necesario revisar los criterios sanitarios de la adopcin de los estndares, por las caractersticas de la ciudad de Huancayo con grandes potencialidades tursticas, es mejor referir las acciones a valores como los de la OMS a fin de proteger mejor la salud de las personas y adoptar criterios ms internacionales. Para el caso del SO2 los valores gua de OMS estn muy por debajo de los estndares nacionales. OMS. Guas para la calidad del aire, Traduccin de CEPIS, Lima 2004. Grficos 3.6 y 3.7 pginas 48 y 49

RBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS

 PROBLEMA CENTRAL Y OBJETIVO CENTRAL

Problema central Objetivo central

Limitada prestacin del servicio de vigilancia de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo, Distritos de Huancayo El Tambo y Chilca

Adecuada prestacin del servicio de vigilancia de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo, Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca

RBOL DE MEDIOS Y FINES

RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Sobre la base de las acciones se platean las alternativas que permitan alcanzar los objetivos trazados:

Proyecto Alternativo N 01
Accin 1.1: Implementacin de una red de vigilancia de Calidad del Aire con estaciones automticas. Accin 2.1: Capacitacin especializada en temas monitoreo de la Calidad del Aire.. Accin 3.1: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire. .
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013

Proyecto Alternativo N 02
Accin 1.2: Implementacin de una red de vigilancia de Calidad del Aire con estaciones manuales activas. Accin 2.1: Capacitacin especializada en temas monitoreo de la Calidad del Aire. Accin 3.1: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire.

Mdulo III y IV FORMULACIN Y EVALUACIN

Ruta del Mdulo de Formulacin

Anlisis de demanda Anlisis de oferta

Horizonte del proyecto

Marco Lgico

Balance oferta - demanda

Programacin de actividades Costos del proyecto

 HORIZONTE DEL PROYECTO

CICLO DEL PROYECTO
Ao 0 Pre - inversin Actividades Mes 1-2 Mes 3 Expediente Tcnico Mes 4 Inversin Ejecucin del Proyecto Mes 5-6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10-12 Post Inversin Ao 1 - 10

Formulacin del perfil

Evaluacin del perfil

Implementacin de la red Capacitacin Informacin

Administracin

Operacin y Mantenimiento (Reinversin al quinto ao)

HORIZONTE DE EVALUACIN

 ESQUEMA DE GENERACIN DE INFORMACIN

DEL PROYECTO
INFORMACIN ALERTAS OPORTUNAS
Productos Internalizados y Entregados para su Divulgacin
C O O R D I N A

NORMATIVOS/SENSIBILIZADORES/ CAPACITADORES/EJECUTORES

RECEPTORES

MINAM SALUD Autoridad de Salud DIGESA/ DG EPIDEMIOLOGIA EDUCACIN MUNICIPALIDADES/INDECI

PROYECTO RED DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE

Informacin Internalizada y Canalizada directamente Establecen Alerta y Coordina intervencin

Causas de Morbilidad

PROBLACIN OBJETIVO
Seales de la Demanda de Informacin

Mortalidad por Enfermedades

DEMANDA DEL PROYECTO

SECTORES CONTRIBUYENTES CON LOS CONTAMINANTES ATMOSFERICOS

SO2=Dixido de azufre

ENERGA Y MINAS PRODUCCIN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

NO2=Dixido de Nitrgeno O3=Ozono Partculas PM10, PM5 y PM2.5= Material partculado medidos en micras CO= Monxido de Carbono (emisin de fuentes fijas industrias y domestico)

Creacin de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire en la cuenca Atmosfrica de Huancayo

Contribucin de contaminantes principales por sectores, incrementa la tasa de: Morbilidad y mortalidad por las IRAS. Actividades de mitigacin

OTROS

Fuente: Elaboracin Propia. Diciembre 2012.

PROYECCIN DE LA DEMANDA
La tasa calculada es de 1.29%

Proyeccin de la Demanda (2013-2022)

Aos Poblacin 2013 503,734 2014 510,250 2015 516,851 2016 523,537 2017 530,309 2018 537,169 2019 544,118 2020 551,157 2021 558,287 2022 565,509 2023 572,824 Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico.

Pi P(i 1)(1 t )

El anlisis de la demanda se desarrolla sobre la demanda de los servicios de informacin de vigilancia de la calidad del aire en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo, considerando en el anlisis a: i) poblacin demandante (personas e instituciones), ii) cantidad demandada del servicio de informacin de vigilancia de la calidad del aire estableciendo para ello, as mismo las condiciones en las cuales se basa este sustento en los siguientes supuestos y resultados.

Cantidad demandada del servicio de informacin de vigilancia de calidad del aire

Servicios Difusin Boletines Alertas Unidad Cantidad demanda Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 43,800 44,366 44,939 45,519 46,107 46,702 47,305 47,916 48,535 49,162 1,828 149 1,852 151 1,876 153 1,901 155 1,926 157 1,951 160 1,977 163 2,003 166 2,029 169 2,056 172

Visitas a pgina web 219,365 222,195 225,062 227,966 230,907 233,886 236,904 239,961 243,057 246,193 Documentos Visitas a pgina web

Reportes de Monitoreo (5 parmetros) Documentos

 ANALISIS DE LA OFERTA
DESCRIPCIN DE LA OFERTA FSICA ACTUAL DEL SERVICIO
La informacin de contaminacin del aire es espordica y se limita al monitoreo realizado por la Direccin General de Salud Ambiental, quien es la nica que provee el servicio de informacin de manera puntual y no constante, por lo que la Oferta de las Instituciones que brindan informacin de vigilancia de calidad del Aire es CERO.

PROYECCIN DE LA OFERTA:
Al tener la Oferta optimizada serias limitaciones, se considera la oferta en el horizonte de evaluacin del proyecto como CERO.

OFERTA OPTIMIZADA Servicios Difusin Reportes de Monitoreo (5 parmetros) Boletines Alertas Unidad Visitas a pgina web Cantidad Ofrecida Ao 1-10 0

Documentos Documentos Visitas a pgina web

0 0 0
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013

 BALANCE OFERTA/DEMANDA
Balance Oferta Demanda (poblacin)
Aos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Demanda 503,734 510,250 516,851 523,537 530,309 537,169 544,118 551,157 558,287 565,509 572,824 Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brecha -503,734 -510,250 -516,851 -523,537 -530,309 -537,169 -544,118 -551,157 -558,287 -565,509 -572,824

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013

Balance Oferta Demanda (cantidad de servicios)

Servicios Unidad Ao 1 Difusin Reportes de Monitoreo (5 parmetros) Boletines Alertas Visitas a pgina web Documentos Documentos Visitas a pgina web -219,365 -43,800 -1,828 -149 Balance Oferta-demanda de servicios de informacin de vigilancia de calidad del aire Ao 2 -222,195 -44,366 -1,852 -151 Ao 3 -225,062 -44,939 -1,876 -153 Ao 4 -227,966 -45,519 -1,901 -155 Ao 5 -230,907 -46,107 -1,926 -157 Ao 6 -233,886 -46,702 -1,951 -160 Ao 7 -236,904 -47,305 -1,977 -163 Ao 8 -239,961 -47,916 -2,003 -166 Ao 9 -243,057 -48,535 -2,029 -169 Ao 10 -246,193 -49,162 -2,056 -172

DEMANDA TOTAL

OFERTA OPTIMIZADA

BRECHA O DFICIT

 PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

El planteamiento de las soluciones al problema central se ha considerado con 02 alternativas, las cuales tienen en consideracin los criterios y requisitos mnimos para el diseo y ejecucin de redes de vigilancia de contaminacin del aire, en concordancia con la norma tcnica.

Proyecto alternativo N 01
Accin 1.1: Implementacin de una red de vigilancia de Calidad del Aire con estaciones automticas. Accin 2.1: Capacitacin especializada en temas monitoreo de la Calidad del Aire. Accin 3.1: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire. .
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013

Proyecto Alternativo N 02
Accin 1.2: Implementacin de una red de vigilancia de Calidad del Aire con estaciones manuales activas. Accin 2.1: Capacitacin especializada en temas monitoreo de la Calidad del Aire. Accin 3.1: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire.

ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1
IMPLEMENTACIN DE UNA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE CON ESTACIONES AUTOMTICAS.

PARMETROS A MONITOREAR Y MTODOS DE ANLISIS

Mtodos de anlisis segn los parmetros a monitorear

PARMETRO PM-10 PM-2.5

Dixido de azufre (SO2)

Dixido de nitrgeno (NO2) Ozono (O3)

BASE LEGAL D.S. 074-2001-PCM D.S. 003-2008MINAM D.S. 003-2008MINAM D.S. 074-2001-PCM D.S. 074-2001-PCM

MTODO DE ANLISIS* Atenuacin de Rayos Beta Atenuacin de Rayos Beta

Fluorescencia UV
Quimiluminiscencia Fotometra UV

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013. *Mtodos aprobados como mtodos de referencia o equivalentes a nivel nacional y/o internacional

DETALLE GENERAL DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO A UTILIZAR

Los equipos a utilizar para el monitoreo de calidad del aire, son equipos automticos que registran concentraciones en tiempo real, generando promedios de 01, 08, 24 horas u otro promedio que sea requerido por el usuario, Es importante indicar que las metodologas automticas, a excepcin del mtodo de microbalanza oscilatoria, suelen ser elctrico-pticas, es decir, envan la seal del sensor a travs de voltaje, y ms importante es la parte ptica, pues responden a un haz de luz en determinada longitud de onda que se emite a la muestra, siendo la respuesta proporcional a la concentracin del contaminante a medir.

NMERO Y UBICACIN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Nmero de Estaciones de Monitoreo recomendados por la OMS
Promedio de Estaciones por Contaminante Parmetros de Monitoreo Partculas 2 5 8 10 SO2 2 5 8 10 NO2 1 2 4 5 Ozono 1 2 3 4 CO 1 2 4 5 Meteorol. 1 2 2 3

Poblacin urbana (millones) Menos de 1 14 48 Ms de 8

Fuente: DIGESA, 2005

Nmero de Estaciones Propuestas para la Red de Monitoreo de Calidad del Aire

Partculas

Parmetros de Monitoreo SO2 NO2 O3 Meteorolgica

Nmero de Estaciones

UBICACIN PROPUESTA DE ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y PARMETROS DE MEDICIN EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES
N 1 2 3 Estacin Provincia Distrito Chilca Chilca Coordenadas 18 L UTM 866377 478152 4 478152 Altitud (m) 3260 3260 3297 Parmetros

Polica Ecolgica y Turismo (Av. Huancayo Ferrocarril 180)

C.S. Chilca C.S. El Tambo Huancayo

PM-10, PM-2.5, SO2, NOx, O3 y meteorologa

PM-10 y PM-2.5 PM-10, PM-2.5 y meteorologa

866377 4 866745 Huancayo El Tambo 476498 5

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

FRECUENCIA DE MONITOREO Para el caso de una red automtica de vigilancia de calidad del aire, la frecuencia de muestreo y registro de informacin de los analizadores automticos es continua, obtenindose comnmente promedios horarios, los cuales sern procesados y validados para generar promedios de 01, 08 y 24 horas dependiendo del contaminante a vigilar y en funcin a lo establecido en los reglamentos de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (D.S. N 074-2001-PCM y D.S. N 003-2008-MINAM).

 ESQUEMA

GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES, TRASMISIN DE INFORMACIN DE LA RED DE MONITOREO HACIA EL CENTRO DE CONTROL Y DIFUSIN EN TIEMPO REAL
Estaciones Automticas Equipos de Monitoreo Datalogger Aire

Datalogger Meteorologa

Servidor Centro de Control

Red GSM/GPRS

Procesamiento, Validacin

Difusin

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE AIRE

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

COMPONENTE 2 CAPACITACIN ESPECIALIZADA EN TEMAS MONITOREO DE CONTAMINACIN DEL AIRE

Capacitacin al Equipo Tcnico que Administrar y operar la Red

Se deber realizar un programa de capacitacin especializado en la operacin, mantenimiento y calibracin de los sistemas, dirigido al rea definida como usuaria/encargada de la red de vigilancia Pblico Objetivo.- Equipo Tcnico de la Red (Coordinador General, Coordinador Tcnico y Tcnico de Campo). Perfil de los participantes.- Profesionales con experiencia y actividad en la operacin, mantenimiento y calibracin de equipos de monitoreo de calidad del aire.

COMPONENTE 3: PROCESAMIENTO, VALIDACIN Y DIFUSIN DE LA INFORMACIN DE LA CONTAMINACIN DEL AIRE

Diseo de web institucional para subentrada pgina de reportes de los monitoreos de calidad del aire
Se deber contar con un sitio web que permita a la poblacin y otras instituciones pblicas, de manera didctica e interactiva, conocer el estado de la calidad del aire en su ciudad y visualizar grficas y tablas que permitan conocer el estado de los principales indicadores de la calidad del aire.

Implementar un programa de difusin y educacin de calidad del aire dirigido a la poblacin en el mbito del proyecto
Spots radiales y televisivos, difusin de spots (durante 1 mes, cada 3 meses). Trpticos cada mes. Talleres informativos de la calidad del aire en la ciudad, por barrios, donde se aborde el siguiente temario: Conceptos de calidad del aire (aterrizar conceptos a la poblacin). (02 horas) Pasado y presente de la calidad del aire en la ciudad. (02 horas) La red de monitoreo a implementar y el futuro de la calidad del aire en la poblacin. (02 horas)

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1: RED AUTOMATICA Resultados en tiempo real (inmediato) A excepcin del muestreo activo por HC. Mayor confiabilidad de la informacin (calibraciones/verificaciones constantes) Brinda independencia en todas las etapas del monitoreo. A excepcin del anlisis requerido para HC por un laboratorio externo. Mayores costos de inversin

ALTERNATIVA 2: RED MANUAL ACTIVA Resultados luego de ms de 10 das (por el tiempo que toma el anlisis en laboratorio externo) Menor confiabilidad de la informacin (calibraciones/verificaciones con menor frecuencia). Requiere de la contratacin de un laboratorio tercero para el anlisis de las muestras

Menores costos de inversin

Menores costos de operacin y mantenimiento (no Mayores costos de operacin y mantenimiento (s requiere cambios de muestras constantes, ni requiere cambios de muestras constantes y recambio recambio constante de partes mecnicas) constante de partes mecnicas)

El personal requiere mayor capacitacin (mayor complejidad) Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

El personal requiere menor capacitacin (menor complejidad)

COSTOS
INVERSIN TOTAL A PRECIO PRIVADOS - ALTERNATIVA 1 ESTACIONES AUTOMTICAS
No. 1 2 3 Expediente Tcnico Componente 1: Implementacin de una red de vigilancia de calidad del aire con estaciones automticas Componente 2: Capacitacin especializada en temas monitoreo de contaminacin del aire Componente 3: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire Descripcin SUB-TOTAL (Nuevos Soles) 56,800.00 1,810,165.00 38,800.00

4 5
6 7 8 9

142,200.00 120,000.00
2,111,165.00 168,893.20 147,781.55 105,558.25 S/. 2,590,198.00

Administracin del Proyecto

COSTO PARCIAL= (2)+(3)+(4)+(5) Gastos Generales (8%) Utilidad (7%) Supervisin (5%) COSTO TOTAL =(1)+(6)+(7)+(8)+(9)

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

COSTOS
INVERSIN TOTAL A PRECIO PRIVADOS - ALTERNATIVA 2 ESTACIONES MANUALES ACTIVAS
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Expediente Tcnico Componente 1: Implementacin de una red de vigilancia de calidad del aire con estaciones manuales activas Componente 2: Capacitacin especializada en temas monitoreo de contaminacin del aire Componente 3: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire Administracin del Proyecto COSTO PARCIAL= (2)+(3)+(4)+(5) Gastos Generales(8%) Utilidad(7%) Supervisin(5%) COSTO TOTAL =(1)+(6)+(7)+(8)+(9)

Descripcin

SUB-TOTAL
56,800.00 805,612.50 31,200.00 142,200.00 114,000.00 1,093,012.50 87,441.00 76,510.88 54,650.63 S/. 1,368,415.00

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico. Enero 2013.

COSTOS DE OPERACIN ALTERNATIVA 1 / ESTACIONES AUTOMATICAS

RUBRO OPERACIN
COORDINADOR GENERAL COODINADOR TECNICO TECNICO DE CAMPO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA SERVICIO DE LUZ GASTO EN EVENTOS DE DIFUSION COMBUSTIBLE MONITOREO DE PM-10 Y PM-2.5 Filtros para toma de muestra ANALIZADOR AUTOMATICO DE SO2 Filtros para ev itar el paso de partculas ANALIZADOR AUTOMATICO DE NOx Filtros para ev itar el paso de partculas Scrubber de drierita ANALIZADOR AUTOMATICO DE SO2 Filtros para ev itar el paso de partculas EVENTUAL CONTRATACION DE LAB ACREDITADO (en caso falle algn equipo o v arios) 15,000 1,300 1,300 1,300 800 1,300 800 1,300 1,300 41,400 41,400

MES 1 62,000
6,500 4,000 3,000 700 500 500 700

MES 2 MES 3 A 7 15,900 62,000

6,500 4,000 3,000 700 500 500 700 6,500 4,000 3,000 700 500 500 700

MES 8 15,900
6,500 4,000 3,000 700 500 500 700

MES 9 MES 10 A 12 TOTAL S/. 15,900 15,900 298,000

6,500 4,000 3,000 700 500 500 700 6,500 4,000 3,000 700 500 500 700 78,000 48,000 36,000 8,400 6,000 6,000 8,400 82,800 82,800 2,600 2,600 4,200 2,600 1,600 2,600 2,600

COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 / ESTACIONES AUTOMATICAS

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ev entual reparacin de equipos) MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO RECALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE PATRONES DE CAMPO MONITOREO DE PM-10 Y PM-2.5 Orings, empaquetaduras de bomba, otros ANALIZADOR AUTOMATICO DE SO2 Orings, kits de mantenimiento de bomba, capilares o similar Lmpara UV Fusibles o similar ANALIZADOR AUTOMATICO DE NOx Orings, kits de mantenimiento de bomba, capilares o similar Scrubber de carbn activ ado Fusibles o similar ANALIZADOR AUTOMATICO DE O3 Lampara - Ozonador Fusibles o similar ESTACION METEOROLOGICA Partes de recambio de las estructuras de montaje y orings Filtros de los sensores 1000.00 1300.00 900.00 50.00 1000.00 80.00 300.00 100.00 500.00 1300.00 4320.00 250.00

1,250.00

0.00

15,250.00
9000.00

0.00

600.00
600.00

50,550.00
600.00 1350.00 45000.00

68,850.00
9000.00 2650.00 1350.00 45000.00 4320.00 4320.00 1900.00 500.00 1300.00 100.00 1380.00 300.00 1000.00 80.00 950.00 900.00 50.00 2300.00 1000.00 1300.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN + MANTENIMIENTO

63,250.00

15,900.00

77,250.00

15,900.00

16,500.00

66,450.00 366,850.00

COSTOS DE OPERACIN ALTERNATIVA 2 / ESTACIONES MANUALES ACTIVAS

RUBRO OPERACIN
COORDINADOR GENERAL TECNICO DE CAMPO (2) SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA SERVICIO DE LUZ GASTO EN EVENTOS DE DIFUSION COMBUSTIBLE MUESTREO DE PM-10 Y PM-2.5 Pesaje de muestras (incluy e filtro y env ios a lab) TREN DE MUESTREO PARA SO2, CO, NO2 Y O3 Filtros para ev itar el paso de partculas Anlisis de las muestras en laboratorio (incluy e los reactiv os para cada frasco dreschler o impinger) EVENTUAL CONTRATACION DE LAB ACREDITADO (en caso falle algn equipo o v arios) 15,000 15,000 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 86,400 400 400 400 400 400 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

MES 1 35,200
6,500 6,000 700 300 500 2,800

MES 2 AL 6 50,200
6,500 6,000 700 300 500 2,800

MES 7 35,200
6,500 6,000 700 300 500 2,800

MES 8 AL 11 35,200
6,500 6,000 700 300 500 2,800

MES 12 35,200
6,500 6,000 700 300 500 2,800

TOTAL 437,400
78,000 72,000 8,400 3,600 6,000 33,600 129,600 129,600 91,200 4,800

COSTOS DE OPERACIN ALTERNATIVA 2 / ESTACIONES MANUALES ACTIVAS

MANTENIMIENTO

2,850

2,000

13,560
9,000

1,400

19,300

50,110
9,000

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (ev entual reparacin de equipos) MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RECALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE PATRONES DE CAMPO MUESTREO DE PM-10 Y PM-2.5 Aspas de carbn para motor, empaquetaduras Spray de silicona TREN DE MUESTREO PARA SO2, CO, NO2 Y O3 Kit de mantenimiento de bomba Frascos dreschel de recambio (4 en caso se rompa alguno) Mangueras y conectores de recambio ESTACION METEOROLOGICA Partes de recambio de las estructuras de montaje y orings Filtros de los sensores 1,200 900 500 900 500 250 600

600 15,000

2,650 15,000 16,800

900 500

900 500

900 500

10,800 6,000 4,360

760 1,200 1,200

760 2,400 1,200 2,300 1,000 1,300 1,000 1,300

COSTO TOTAL DE OPERACIN + MANTENIMIENTO RED MANUAL

38,050

52,200

48,760

36,600

54,500

487,510

EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social utiliza el ratio Costo - Efectividad. Para ello, se convierten los costos privados en sociales usando los factores de correccin. Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, corregido por su factor.

Se estima el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa (de modo similar al paso anterior).
Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa.

LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)

Costo social = Factor de correccin x costo de mercado
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF) Gastos en Bienes Nacionales 0.84 Gastos en Bienes Importados 0.81 Tasa Impuesto General a las Ventas Tasa Seguro Gastos en Combustibles Gastos en Mano de Obra Calificada Gastos en Mano de Obra No Calificada Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) 0.18 0.0125 0.66 0.91 0.68 0.91 0.84

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

FACTOR DE CORRECCIN

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 1

RUBRO A) COSTOS PRE OPERATIVOS INVERSION (Intangible + tangible) Expediente Tcnico Componente 1: Implementacin de una red de vigilancia de calidad del aire con estaciones automticas Componente 2: Capacitacin especializada en temas monitoreo de contaminacin del aire Componente 3: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire Administracin del Proyecto Supervisin B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO a) Evaluacin Ex-Post b) Operacin Remuneracin Otros servicios c) Conservacin y Mantenimiento
d) Costos por reposicin

VACPP 2,152,391.50 2,152,391.50 51,636.36 1,703,432.45 40,563.64 143,773.04 125,454.55 87,531.46 2,107,906.00 9,600.25 1,656,793.83

P E R I O D O 0 2,152,391 2,152,391 51,636 1,703,432 40,564 143,773 125,455 87,531 0 316,181 0 258,162 147,273 110,889 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 422,600 0 258,162 147,273 110,889 58,019 106,420 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 316,181 0 258,162 147,273 110,889 58,019 338,908 22,727 258,162 147,273 110,889 58,019 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0

372,346.52

58,019

C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO a) Operacin Remuneracin Otros servicios b) Conservacin y Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FA : VACT = VACT = CE = 9%

4,260,297.50 0.00 0.00

2,152,391 0

316,181 0 0 0 0

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.84 266,123

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.77 244,150

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.71 223,990

422,600 0 0 0 0 0 422,600 0.65 274,661

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.60 188,528

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.55 172,962

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.50 158,680

316,181 0 0 0 0 0 316,181 0.46 145,578

338,908 0 0 0 0 0 338,908 0.42 143,158

0.00 4,260,297.50 2,152,391 1 4,260,297.50 4,260,297.50 7.44 2,152,391

0 316,181 0.92 290,074

Alternativa 1

Beneficiarios 572,824

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

RUBRO A) COSTOS PRE OPERATIVOS INVERSION (Intangible + tangible) Expediente Tcnico Componente 1: Implementacin de una red de vigilancia de calidad del aire con estaciones automticas Componente 2: Capacitacin especializada en temas monitoreo de contaminacin del aire Componente 3: Procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire Administracin del Proyecto Supervisin B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO a) Evaluacin Ex-Post b) Operacin Remuneracin Otros servicios c) Conservacin y Mantenimiento
d) Costos por reposicin

VACPP 1,154,620.93 1,154,620.93 51,636.36 761,453.84 32,618.18 143,773.04 119,181.82 45,957.69 3,149,711.93 9,600.25 2,380,078.79

P E R I O D O 0 1,154,621 1,154,621 51,636 761,454 32,618 143,773 119,182 45,958 0 412,620 0 370,864 136,364 234,500 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 1,169,711 0 370,864 136,364 234,500 41,756 757,090 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 412,620 0 370,864 136,364 234,500 41,756 435,347 22,727 370,864 136,364 234,500 41,756 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0

267,976.06

41,756

C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO a) Operacin Remuneracin Otros servicios b) Conservacin y Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FA : VACT = VACT = CE = CE = Costo anual por beneficiado 9%

4,304,332.87 0.00 0.00

1,154,621 0

412,620 0 0 0 0

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.84 347,294

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.77 318,618

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.71 292,311

1,169,711 0 0 0 0 0 1,169,711 0.65 760,232

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.60 246,032

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.55 225,717

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.50 207,080

412,620 0 0 0 0 0 412,620 0.46 189,982

435,347 0 0 0 0 0 435,347 0.42 183,895

0.00 4,304,332.87 1,154,621 1 4,304,332.87 4,304,332.87 7.51 1,154,621

0 412,620 0.92 378,551

Alternativa 2

Beneficiarios 572,824

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS

VACSN
t 0 n

FCt FC0 FC n FC1 FC 2 ... (1 TSD )t (1 TSD ) 0 1 TSD (1 TSD ) 2 (1 TSD ) n

FCt: flujo de costos del ao t n: horizonte de evaluacin TSD = 9% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales) Alternativa 1: VACSN1= S/. 4260,297.50 Alternativa 2: VACSN2 = S/. 4,304,332.87 VACSN1 < VACSN2

Total de Poblacin Atendida = 572,824

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

INDICADOR Valor Actual del Flujo de Costos Totales VACT (1) Total de Poblacin Atendidas (2) Costo Efectividad: (1) / (2) ALTERNATIVA 01 A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 5,039,713.96 4,260,297.50 ALTERNATIVA 02 A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 5,109,779.35 4,304,332.87

572,824

572,824

572,824

572,824

8.80

7.44

8.92

7.51

Fuente: Elaboracin Propia. Enero 2013.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se deber establecer los arreglos institucionales, a fin de definir los compromisos de la autoridad municipal e instituciones involucradas para el financiamiento del proyecto. Capacidad de gestin del Proyecto durante la Inversin. La Municipalidad tiene la capacidad econmica, tcnica y administrativa para la ejecucin y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad dispone de partidas acordes a la necesidades del proyecto: servicios y bienes, etc y GOREL: Infraestructura, Cooperacin Internacional: Capacitacin y Asistencia Tcnica. Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento pudiendo ser: SENAMHI y/o DIRESA. Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucin permanente de programas de informacin y sensibilizacin a la poblacin y autoridades.

SELECCIN DE ALTERNATIVA
De la evaluacin social se concluye que la ALTERNATIVA 1 es la ms adecuada, ya que posee un ratio de costo-efectividad menor al de la ALTERNATIVA 2.
De acuerdo, con el resultado de los indicadores utilizados en la evaluacin social se elige a la ALTERNATIVA 01 la cual presenta los mejores indicadores a precios sociales, por lo tanto es la socialmente efectiva, con un costo a precio privado de S/. 2590,198.00 (Nuevos soles). Por lo tanto la ALTERNATIVA 01 es socialmente viable y nos permitir solucionar el problema identificado en el diagnstico para la prestacin de servicios de vigilancia de calidad del aire en Huancayo.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Provincia de Huancayo 10 % de Reduccin de Costos No Evitados de Salud INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Informes Estadsticos de INEI E Informes de Consultora por Evaluacin Ex post del Proyecto en Relacin a Lnea de Base Diseo y aplicacin apropiada de Informes de Consultora por Evaluacin un Plan de sostenimiento del Ex post del Proyecto. Lnea de Base. Modelo relacionado a la divulgacin Informacin de campo de sus servicios ambientales en relacin a la calidad de aire SUPUESTOS

PROPOSITOS

FIN

Adecuada prestacin del servicio de vigilancia 100 % de los Usuarios de los de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosfrica Distritos Coberturados de Huancayo, Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca

COMPONENTE 1: Suficiente equipamiento para la vigilancia de la Calidad del Aire

El proyecto contempla la instalacin de una red de vigilancia, en tres (03) puntos/sitios de monitoreo, todo acorde con el diagnstico. El sistema incluir una caseta y equipos auxiliares para proteccin trmica y elctrica, y para la adquisicin y transmisin, procesamiento y validacin de la informacin del monitoreo de calidad del aire. La red Informes Peridicos de Avance del de monitoreo se basa en equipamiento automtico, de manera que funcionar Contratista y Evaluacin del Proyecto de registrando, transmitiendo, validando y publicando en tiempo real (en un sitio web) la la Supervisin informacin referente a la calidad del aire en la ciudad. Para todas las actividades que se realice se contar con un staff tcnico conformado por un Coordinador General, un Coordinador Tcnico y un Tcnico de Campo.

Se cumple con el programa de ejecucin. Cumplimiento de las normas tcnicas.

COMPONENTE

01 Capacitacin en la operacin, mantenimiento y calibracin de la red de monitoreo de calidad del aire (60 horas lectivas) realizada el primer ao de implementacin del COMPONENTE 2: Mayor nivel de capacitacin Proyecto. Informes Tcnicos de Contratista, en monitoreo de la Calidad del Aire. Supervisin de PIP 01Capacitacin en instrumentos de gestin ambiental de la calidad del aire a nivel intersectorial (40 horas) realizada el primer ao de implementacin del Proyecto. COMPONENTE 3: Suficientes tcnicas operativas en procesamiento, validacin y Un programa de difusin y educacin de calidad del aire dirigido a la poblacin en el Informes Peridicos de Avance y difusin de la informacin de la contaminacin mbito del proyecto el primer ao de implementacin del PIP. Evaluacin del Proyecto dela UE. del aire Informe de Evaluacin del Proyecto de la UE.

Los proveedores del servicio brindan una capacitacin de calidad.

Coordinacin interinstitucional con los rganos del Estado Comprendidos en el Servicio

Administracin del Proyecto

03 Especialistas altamente calificados para implementar el Proyecto en un ao.

MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Provincia de Huancayo INDICADORES 10No. de Reduccin de Costos No % Descripcin Evitados de Salud
SUB-TOTAL (Nuevos Soles) 56,800.00 1,810,165.00

MEDIOS DE VERIFICACION Informes Estadsticos de INEI E Informes de Consultora por Evaluacin Ex post del Proyecto en Relacin a Lnea de Base

SUPUESTOS

Accin 1.1: Implementacin de una red de 1 Expediente Tcnico vigilancia de calidad del aire con estaciones Adecuada prestacin del servicio de vigilancia 100 % de los Usuarios Implementacin de una red de vigilancia de Componente 1: de los de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosfrica automticas 2 calidad del aire Distritos Coberturados con estaciones automticas
de Huancayo, Distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca
3 Componente 2: Capacitacin especializada en temas monitoreo de contaminacin del aire

4 142,200.00 auxiliaresinformacin de la contaminacin elctrica, y para la adquisicin y transmisin, para proteccin trmica y del aire Accin 3.1: Procesamiento, validacin procesamiento y validacin de la informacin del monitoreo de calidad del aire. La red COMPONENTE 1: Suficiente equipamiento y de monitoreo se basa en equipamiento automtico, de manera que120,000.00 funcionar para la vigilancia de la Calidad del contaminacin 5 Administracin del Proyecto difusin de la informacin de la Aire registrando, transmitiendo, validando y publicando en tiempo real (en un sitio web) la 6 COSTO PARCIAL= (2)+(3)+(4)+(5) 2,111,165.00 del aire. informacin referente a la calidad del aire en la ciudad. Para todas las actividades que 7 Gastos tcnico conformado por un Coordinador General, un 168,893.20 se realice se contar con un staff Generales (8%) Coordinador Tcnico y un Tcnico de Campo. 8 Utilidad (7%) 147,781.55 Actividades de Administracin del Proyecto

Accin 2.1: Capacitacin Especializada en El proyecto contempla la instalacin de una red de vigilancia, en tres (03) puntos/sitios de monitoreo, todo acorde con el diagnstico. El y difusinincluir una caseta y equipos temas de monitoreo de la Calidad del Aire. Componente 3: Procesamiento, validacin sistema de la

38,800.00

Diseo y aplicacin apropiada de - Expediente tcnico aprobado Informes de Consultora por Evaluacin un Plan de sostenimiento del Autorizacin de Lnea de Base. Ex- post del Proyecto. la ejecucin del Modelo relacionado a la divulgacin Proyecto Informacin de campo de sus servicios ambientales en - Informes tcnicos y resoluciones de relacin a la calidad de aire

aprobacin. - Contratos de implementacin y supervisin. Informes Peridicos asignado para del - Presupuesto de Avance la Contratista y Evaluacin del Proyecto de operacin la Supervisin y mantenimiento de la ampliacin de la infraestructura construida.

Asignacin oportuna de recursos. Compromiso de Participacin de Se autoridades deel programa de las cumple con competentes
ejecucin. Cumplimiento de las normas tcnicas.

COMPONENTE 2: Mayor nivel de capacitacin en monitoreo de la Calidad del Aire. COMPONENTE 3: Suficientes tcnicas operativas en procesamiento, validacin y difusin de la informacin de la contaminacin del aire

9 Supervisin (5%) 01 Capacitacin en la operacin, mantenimiento y calibracin de la red de 105,558.25 monitoreo de calidad del aire (60 horas lectivas) realizada el primer ao de implementacin del COSTO TOTAL =(1)+(6)+(7)+(8)+(9) S/. 2,590,198.00 Proyecto. Informes Tcnicos Supervisin de PIP 01Capacitacin en instrumentos de gestin ambiental de la calidad del aire a nivel intersectorial (40 horas) realizada el primer ao de implementacin del Proyecto.

de

Contratista,

Los proveedores del servicio brindan una capacitacin de calidad.

Coordinacin interinstitucional con Un programa de difusin y educacin de calidad del aire dirigido a la poblacin en el Informes Peridicos de Avance y los rganos del Estado mbito del proyecto el primer ao de implementacin del PIP. Evaluacin del Proyecto dela UE. Comprendidos en el Servicio Informe de Evaluacin del Proyecto de la UE.

Administracin del Proyecto

03 Especialistas altamente calificados para implementar el Proyecto en un ao.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La formulacin y ejecucin del proyecto Instalacin de la Red de Vigilancia de Contaminantes Atmosfricos en la Cuenca Atmosfrica de Huancayo motivo del presente proyecto tiene la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire. La evaluacin de alternativas de acuerdo a los resultados obtenidos se establece que la alternativa de solucin con estaciones automticas es socialmente viable. Luego de la evaluacin de las alternativas, se ha elegido la primera alternativa por un monto de inversin de S/. 2590,198.00, que a pesar de tener mayor costo de inversin tiene un indicador costo-efectividad de S/. 7.44 por beneficiario, menor que la alternativa 2, que tiene un indicador costo-efectividad de S/. 7.51, debido a que dicha alternativa tiene mayores costos de operacin y mantenimiento; adems de requerir una reinversin al quinto ao de la puesta en marcha del PIP.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al anlisis del impacto ambiental el proyecto es viable, ya que no pone en riesgo en ningn momento el ecosistema. La naturaleza del proyecto tiene una alta rentabilidad social repercutida en el grado de efectividad de la solucin para disminuir la tasa de morbilidad ocasionada por enfermedades provocadas por la contaminacin del aire y contar con un ambiente saludable e agradable. Asimismo la inversin en el presente proyecto tiene los siguientes beneficios cualitativos de calidad de vida:

Establecer desarrollo.

bases

cientficas

para

polticas

de

Establecimiento de Estndares de Calidad del Aire. Determinar la congruencia con las normas y los criterios legales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Establecer desarrollo.

bases

cientficas

para

polticas

de

Evaluacin de los Efectos de la Contaminacin sobre el hombre y el Medio Ambiente. Estudio y Evaluacin de las Interacciones Comportamiento de los Contaminantes. Elaboracin de Contaminacin. Estrategias de Combate a y la

Proporcionar informacin de fuentes y riesgos de contaminacin. Informar al pblico acerca de la calidad del aire. Llevar a cabo evaluaciones de tendencias a largo plazo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Activacin de los Procedimientos de Urgencia para prevenir Episodios Agudos de Contaminacin Atmosfrica. Planificacin para el Uso del Terreno para reducir al mnimo los Efectos de la Contaminacin. Medir los efectos de las medidas de control de la calidad del aire.

Calibrar y evaluar modelos contaminantes en la atmsfera.

de

dispersin

de

De acuerdo a la evaluacin efectuada y los indicadores obtenidos, consideramos que el proyecto es sostenible en el tiempo y viable tcnica, econmica, ambiental y socialmente, por lo tanto se recomienda su aprobacin para su ejecucin correspondiente.