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Este documento describe el proceso de supervisión del gasto público en una subgerencia de contabilidad. El asistente contable recibe solicitudes de compra y pagos de diferentes áreas, realiza un control previo y las registra en el sistema SIAF. Luego, el subgerente de contabilidad revisa y firma la información antes de que la secretaria de administración y finanzas envíe los documentos a tesorería para el pago. El documento también incluye diagramas que muestran las clases de negocio, uso, componentes del sistema y la interfaz gr
Este documento describe el proceso de supervisión del gasto público en una subgerencia de contabilidad. El asistente contable recibe solicitudes de compra y pagos de diferentes áreas, realiza un control previo y las registra en el sistema SIAF. Luego, el subgerente de contabilidad revisa y firma la información antes de que la secretaria de administración y finanzas envíe los documentos a tesorería para el pago. El documento también incluye diagramas que muestran las clases de negocio, uso, componentes del sistema y la interfaz gr
Este documento describe el proceso de supervisión del gasto público en una subgerencia de contabilidad. El asistente contable recibe solicitudes de compra y pagos de diferentes áreas, realiza un control previo y las registra en el sistema SIAF. Luego, el subgerente de contabilidad revisa y firma la información antes de que la secretaria de administración y finanzas envíe los documentos a tesorería para el pago. El documento también incluye diagramas que muestran las clases de negocio, uso, componentes del sistema y la interfaz gr
En la Subgerencia de Contabilidad, el asistente contable recibe solicitudes de órdenes de
compra y servicios de diversas áreas, como Logística, Recursos Humanos y Administración y Finanzas, todas con números de expediente SIAF. El subgerente de Contabilidad revisa y deriva estas solicitudes al asistente contable para su control previo y registro. El asistente contable realiza un minucioso control previo de diversas transacciones, incluyendo órdenes de compra, planillas, resoluciones, entre otros, junto con su documentación sustentatoria, cumpliendo con las normativas vigentes. Luego, introduce los datos en el sistema SIAF y aprueba la información. Además, sella cada solicitud de pago. El subgerente de Contabilidad revisa y firma la información, y la secretaria de Administración y Finanzas recibe los documentos para su posterior envío a la Subgerencia de Tesorería, donde se tramita el pago correspondiente. Diagrama de clase de negocios Diagrama de clase de uso de negocio Matriz de Actividades vs requisitos Diagrama de CU (Sistema) por Paquete Diagrama general de CU GUI’s Conclusiones