Quejas:

Investigar y Responder
Clasificar tipo de Enviar área Notificar al
Recibir queja aclaración de formato de Archivar queja
queja correspondiente derechohabiente
queja resolución

Control Interno:

Integrar Cédula Integrar riesgos Generar plan de Dar seguimiento

Conciliar Generar Plan de
de con Equipo trabajo de al Sistema de Enviar Presentar ante
resultados con trabajo de
Autoevaluación Directivo y crear Administración Control Interno resultados a SFP COCODI
OIC Control Interno
CI matriz de riesgos de Riesgos

Seguimiento y Evaluación:

Resultados de Elaborar informe

Integrar en Retroalimentación Generar reporte Presentar a
objetivos anual para análisis
tableros de control de resultados ejecutivo Dirección General
establecidos de cumplimiento