SIVS

Carga de facturas

 
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 Documentos requeridos:
 XML
 PDF

 Datos necesarios:
 Órden de Compra
 Número de Confirmación/Referencia

 Nota: los números que empiecen con 46 / 48 corresponden a

contratos. Por lo que es necesario solicitar al contacto en planta
la órden de compra que corresponda al contrato y factura.
 
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 Seleccionar su tipo de adenda de acuerdo a la orden de compra.

 
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 Adjuntar archivo XML

 
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 En la sección de “referencia” colocar el número de refrencia / confirmación por parte de la
planta. Y dar click en el botón + para que se agregue en la parte de abajo

 
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 En la pestaña de “NOTAS” puede agregar algún comentario de la
factura, si sustituye a alguna para respetar los términos de pago

 
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 Colocar las ordenes de compra de acuerdo las líneas que tenga su
factura.

 
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 Dar click en el botón “añadir” para que el sistema lo valide

 
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 En la sección de “partes” adjuntar el archivo PDF que corresponda al XML de la factura.
 Es importante que contengan el mismo nombre. (PDF /XML) Para que el sistema lo valide correctamente.
 ZIP es opcional *

 
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 Por último dar click en enviar documento. Y se genera el
mensaje de envío de documento exitoso.

 
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 Cualquier duda o comentario con respecto a la carga de facturas, favor de contactar a:

 Karla TEJEDA

 Tools & Support AP

 Shared Services México
4to Retorno Osa Menor #2 Int. 41               
Col. Reserva Territorial Atlixcayotl
72810, San Andres Cholula, Puebla

 karla.tejeda-ext@faurecia.com