Proceso de Compras

de Activos Fijos
 Proceso de Compras de Activos Fijos

Confirmado el proceso de creacion de activos Fijos, y confirmación al

usuario, el debera iniciar proceso de solicitud:

1. Usurio debera realizar su solped con imputacion de activo fijo.

2. Solped pasa a medios de autorizacion de gerencia o

vicepresidencia dependiendo el area.

3. La solicitud ingresa al area de compras y se inicia la gestion de

compras de acuerdo a la politica de compras 2021, realizan
cuadro comparativos para determiner la major opcion. Compras y
usuario revisan cuadro compartativo.

4. El usuario acepta al proveedor en el Sistema

5. La orden de compra se trasalada a vicepresidencia, y jefa de

cadena de suministros para su debida autorizacion y liberacion.

6. Cuando la OC es autorizada notifica correo al proveedor que fue

asignado.

7. Analista de compras se contacta con proveedor para definer los

terminos de entrega.

8. El area que recibe el servicio o producto realiza la recepcion de la

entrada de mercancias y le proporciona el numero de recepcion
migo al proveedor para la gestion de facturacion.
Proceso de Capitalización Compras
Directas
 Procedimiento Imputación Altas de Activos Fijos
Compra Directa

1. Se ingresa al sistema SAP Logan dando clic.

2. Al momento de realizar la acción clic al sistema, desplegara la pantalla donde

solicitara el acceso correspondiente.
 Procedimiento Imputación Altas de Activos Fijos
Compra Directa

3. En el menú se debe colocar el numero de transacción visualizar el activo fijo, y luego se

debe realizar la acción “Enter” sobre la misma.
 Procedimiento Imputación Altas de Activos Fijos
Compra Directa
4. La pantalla Visualizar activo fijos, en el filtro se ingresa el código de activo fijo que se verifico en el reporte de altas
de activos fijos y se procede a realizar la acción enter, acá se verificara la imputación de la recepción migo

1. Se debe colocar el numero

de activo fijo

2. Imputación conforme a la
recepción del activo. A partir
de esta fecha se realizo la
contabilización y
amortización iniciará al mes
siguiente.

3. Imputación conforme a la
recepción del activo fijo. Por
el usuario. 4. Amortización prevista
para los años dependiendo el
% de depreciación
Proceso de Verificacion Altas de Activos
Fijos - Compras Directas
 Procedimiento Verificacion de Alta de Activos fijos
Compra Directa

1. Se ingresa al sistema SAP Logan dando clic.

2. Al momento de realizar la acción clic al sistema, desplegara la pantalla donde

solicitara el acceso correspondiente.
 Procedimiento Verificacion de Alta de Activos fijos
Compra Directa

3. Una vez ingresada las credenciales mostrará el menú de búsqueda. En este apartado se
deberá ingresar el numero de transacción que se desea utilizar.
 Procedimiento Verificacion de Alta de Activos fijos
Compra Directa

4. En el menú se debe colocar el numero de transacción S_ALR_87012050 que muestra las

altas de activos fijos, luego se debe realizar la acción “Enter” sobre la misma.
 Procedimiento Verificacion de Alta de Activos fijos
Compra Directa

6. Pantalla de activos fijos,

solicitara la información 1. Sociedad: Se deberá de seleccionar el # de
sociedad 1001-Arrocera los Corrales, S.A.
necesaria para el reporte de
altas.
2. Clase de activos fijos: Se deberá
de colocar la clase del activo fijo n
que se creo el código de activo.
7. Ejectutar: en el
reloj

3. Fecha del Informe: Se debe

colocar la fecha del informe a
generar

5. CI. Movimiento: es el movimiento

4. Listar activo que se genera a través de a
fijos. Se Debe recepción por el usuario.
seleccionar esta
opcion

6. Fecha de contabilización: rango

de fechas en la que se realizo la
contabilización de recepción de
mercancías.
 Procedimiento Verificacion de Alta de Activos fijos
Compra Directa

7. Al realizar la opción ejecutar en el Reloj mostrara el reporte de altas.