SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL DE INVERSIONES -
SGPMI

LOGROS Y AVANCES

ING. LUIS ALBERTO COLQUE

Información al 15 de Mayo de 2023 GUERRA
Sub Gerente
 EJECUCIÓN PIM
PRESUPUESTAL 2023
GOBIERNO REGIONAL S/ 264,655,059
MOQUEGUA
S/ 54,042,969
DEVENGADO
20.4%

Fuente: MEF- al 15 de Mayo de 2023

 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE DE INVERSIONES
INVERSIONES DE GOBIERNOS REGIONALES DEL PERÚ
EJEC.
N° GOBIERNO REGIONAL PIM CERT. COMPR. ANUAL AVANCE %
DEV.
1 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 638,589,184 518,336,160 288,257,023 167,550,730   26.2
2 440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 445,415,683 356,265,219 154,468,488 110,341,247   24.8
3 453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 701,618,758 539,974,704 280,351,792 171,378,585   24.4
4 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 581,852,525 439,452,423 354,095,700 136,963,097   23.5
5 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 264,655,059 128,635,348 77,887,214 54,042,969   20.4
6 442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 328,844,775 167,411,173 114,550,420 55,386,750   16.8
7 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 625,484,155 410,765,116 290,609,440 102,877,558   16.4
8 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 917,328,594 499,751,785 342,233,236 144,641,351   15.8
9 461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 245,809,947 178,456,010 123,258,787 37,870,234   15.4
10 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 79,674,442 55,446,793 14,048,881 11,979,448   15.0
11 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 763,290,274 473,993,341 238,704,728 113,303,970   14.8
12 451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 737,644,729 419,869,299 216,955,125 99,379,033   13.5
13 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,121,561,370 706,131,865 463,939,500 143,281,511   12.8
14 459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 566,701,297 339,298,492 215,228,253 71,658,317   12.6
15 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 697,897,246 205,535,136 121,876,325 86,455,178   12.4
464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
16 259,231,198 119,802,315 49,586,314 31,645,991   12.2
CALLAO
17 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 992,224,316 557,809,029 204,002,538 120,152,517   12.1
18 458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 669,471,831 253,575,679 115,354,066 75,119,825   11.2
19 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 180,694,847 104,794,905 51,896,583 19,134,349   10.6
20 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 560,123,193 297,497,859 103,817,844 59,266,209   10.6
21 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 455,101,357 134,109,366 62,264,114 47,018,138   10.3
22 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 300,796,143 216,402,634 78,135,326 30,285,440   10.1
23 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 362,435,742 126,616,911 69,568,656 30,542,860   8.4
24 448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 493,859,448 220,759,682 93,717,908 38,417,676   7.8
25 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 805,905,446 253,857,957 121,331,844 43,397,142   5.4
26 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 360,609,822 276,906,609 21,674,916 18,311,528   5.1
TOTAL 14,156,821,381 8,001,455,808 4,267,815,020 2,020,401,654 14.3

Fuente: Aplicativo Consulta Amigable - MEF /Consulta de Ejecución del Gasto 15/05/2023 (S/.)
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
DISTRIBUCION Y EJECUCION PRESUPUESTAL
POR UE PRESUPUESTAL DEL PIM 2023
EJEC.
COMPR. AVANC % CERT-
UNIDAD EJECUTORA CANT PIM CERT. PIM-CRT PIM-DEV
ANUAL DEV. E % DISTR COMP

001-880: REGION
MOQUEGUA-SEDE 86 110,705,169 61,243,591 48,937,376 33,869,962   30.6 41.8 49,461,578 12,306,215 76,835,207
CENTRAL
003-1337: REGION
MOQUEGUA - SUB REGION 17 32,993,339 30,924,489 11,223,779 8,337,172   25.3 12.5 2,068,850 19,700,710 24,656,167
DE DESARROLLO ILO
200-882: REGION
7 5,386,881 2,100,419 1,293,483 939,459   17.4 2.0 3,286,462 806,936 4,447,422
MOQUEGUA-TRANSPORTES
004-1393: GOB. REG.
MOQUEGUA - SUB REG. DE
10 11,102,711 5,609,247 2,344,300 1,293,228   11.6 4.2 5,493,464 3,264,947 9,809,483
DESARROLLO GENERAL
SANCHEZ CERRO

100-881: REGION
8 10,530,933 6,974,391 3,171,960 1,225,373   11.6 4.0 3,556,542 3,802,431 9,305,560
MOQUEGUA-AGRICULTURA
002-1144: REGION
MOQUEGUA - PROYECTO 9 89,236,026 18,351,236 9,778,774 8,030,582   9.0 33.7 70,884,790 8,572,462 81,205,444
ESPECIAL PASTO GRANDE
300-883: REGION
4 4,700,000 3,431,975 1,137,541 347,193   7.4 1.8 1,268,025 2,294,434 4,352,807
MOQUEGUA-EDUCACION
TOTAL 141 264,655,059 128,635,348 77,887,214 54,042,969 20.4 100.0 136,019,711 50,748,134 210,612,090

Fuente: Aplicativo Consulta Amigable - MEF /Consulta de Ejecución del Gasto 15/05/2023 (S/.)
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
DESEMPEÑO GENERAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJEC.
FUENTE COMPR. AVAN CERT-
PIM CERT. PIM-CRT PIM-DEV
FINANCIAMIENTO ANUAL DEV. CE % COMP
5: RECURSOS
137,979,066 77,743,855 49,858,730 35,301,723   25.6 60,235,211 27,885,125 102,677,343
DETERMINADOS
1: RECURSOS ORDINARIOS 125,400,714 50,476,075 27,644,831 18,661,427   14.9 74,924,639 22,831,244 106,739,287
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE 1,262,735 404,789 383,653 79,820   6.3 857,946 21,136 1,182,915
RECAUDADOS
4: DONACIONES Y
10,628 10,628 0 0   0.0 0 10,628 10,628
TRANSFERENCIAS
3: RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES 1,916 0 0 0   0.0 1,916 0 1,916
DE CREDITO
TOTAL 264,655,059 128,635,348 77,887,214 54,042,969 20.4 136,019,711 50,748,134 210,612,090

Fuente: Aplicativo Consulta Amigable - MEF /Consulta de Ejecución del Gasto 15/05/2023 (S/.)
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
EJECUCION DE INVERSIONES EN FASE DE EJECUCION DEL
GOB REGIONAL MOQUEGUA CON PIM 2023
% DISTR % DE
FASE DE EJECUCION - ETAPA CANT PIM DEV.
PIM AVANCE
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO 22 3,935,667 397,244 1.7 10.1
ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO
PARALIZADA 4 1,468,863 18,659 0.6 1.3
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO 12 2,454,382 191,214 1.0 7.8
ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTE TECNICO
PARALIZADO 1 351,223 0 0.1 0.0
EJECUCIÓN FISICA POR INICIAR 3 8,950,714 178,596 3.8 2.0
EJECUCIÓN FISICA 45 147,818,425 44,661,847 62.8 30.2
EJECUCION FISICA PARALIZADA 10 59,335,221 1,003,737 25.2 1.7
EJECUCIÓN FISICA CULMINADA 26 5,358,431 1,250,494 2.3 23.3
LIQUIDACIÓN 10 343,173 99,948 0.1 29.1
CIERRE SECCION B 6 5,285,330 93,844 2.2 1.8
CIERRE 2 48,038 0 0.0 0.0
TOTAL 141 235,349,467 47,895,583 100 20.4

Fuente: Aplicativo Consulta Amigable - MEF /Consulta de Ejecución del Gasto 15/05/2023 (S/.)
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2023 POR FUNCIONES DEL GORE
MOQUEGUA
CANTIDAD DE COSTO DE INVERSIÓN DEV. ACUMULADO SALDO PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
FUNCIONES PIM 2023 (S/) % PIM
INVERSIONES ACTUALIZADO (S/) 2022 (S/) PROGRAMABLE (S/) 2023 (S/) 2024 (S/)
EDUCACIÓN 41 799,858,352.54 267,566,684.61 76,826,116.00 129.5% 455,465,551.93 101,299,990.14 75,405,373.71
SALUD 18 290,703,273.48 27,835,314.71 24,741,644.00 30.9% 238,126,314.77 11,949,645.00 58,175,229.34
SALUD Y SANEAMIENTO 5 305,654,443.52 298,802,808.36 6,056,188.00 6.0% 795,447.16 5,439,969.00 21,575.00
TRANSPORTE 11 1,056,171,296.42 601,345,670.34 21,046,433.00 89.3% 433,779,193.08 156,423,212.00 147,046,232.29
EDUCACION Y CULTURA 3 22,599,580.75 9,721,516.63 545,000.00 0.5% 12,333,064.12 545,000.00 1,198,489.00
PESCA 3 13,785,611.84 6,421,988.96 2,536,099.00 2.5% 4,827,523.88 2,536,099.00 300,001.00
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7 69,905,979.48 8,041,027.42 8,721,082.00 18.3% 53,143,870.06 7,449,408.00 2,040,326.00
SANEAMIENTO 4 55,501,047.81 14,015,597.76 961,776.00 1.0% 40,523,674.05 3,090,294.00 1,458,614.36
AGROPECUARIA 19 372,166,228.68 24,269,543.75 15,100,241.00 42.0% 332,796,443.93 14,248,280.13 27,225,812.15
ENERGÍA 4 37,329,922.68 15,498,274.84 1,758,547.00 1.7% 20,073,100.84 2,843,395.00 2,584,776.00
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
13 119,601,260.29 37,535,038.24 13,722,467.00 19.0% 68,343,755.05 12,013,305.67 11,438,963.48
RESERVA DE CONTINGENCIA
CULTURA Y DEPORTE 2 5,131,393.99 5,052,290.94 52,795.00 0.2% 26,308.05 79,103.39 0.00
AMBIENTE 2 18,607,479.82 2,311,974.85 837,874.00 0.8% 15,457,630.97 1,573,420.00 1,333,272.00
TURISMO 2 10,410,396.27 7,764,146.73 2,464,984.00 2.4% 181,265.54 2,611,517.00 34,732.00
AGRARIA 1 7,291,924.62 7,285,939.29 4,932.00 0.0% 1,053.33 5,985.00 0.00
ENERGIA Y RECURSOS
2 11,241,203.44 11,159,326.48 78,495.00 0.1% 3,381.96 78,495.00 2,805.65
MINERALES
DEFENSA Y SEGURIDAD
1 9,612,486.79 8,446,860.59 26,347.00 0.0% 1,139,279.20 26,347.00 1,139,279.20
NACIONAL
VIVIENDA Y DESARROLLO
1 19,228,244.10 1,921,523.07 3,525,481.00 5.0% 13,781,240.03 4,800,000.00 1,200,000.00
URBANO
AGRARIA 1 322,228,450.91 237,529,334.06 55,264,783.00 77.7% 29,434,333.85 64,414,146.00 14,978,524.00
COMUNICACIONES 1 5,337,438.63 93,694.73 1,078,183.00 1.5% 4,165,560.90 1,078,183.00 100,000.00
TOTAL 141 3,552,366,016.06 1,592,618,556.36 235,349,467.00 4.28 1,724,397,992.70 392,505,794.33 345,684,005.18

Fuente: Aplicativo Consulta Amigable - MEF /Consulta de Ejecución del Gasto 15/05/2023 (S/.)
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
AVANCE DE LA SGPMI SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO 2023
ÍTE PROG. AVANCE
ACTIVIDADES/ACCIONES UND. % OBSERVACIONES
M ANUAL FÍSICO
Incorporación de inversiones no Informe Se incorporaron 46 inversiones no previstas al
1 - 46 -
previstas técnico PMI 2023-2025
Opinión a modificaciones Informe Se han realizado hasta el momento 43 opiniones
2 - -
presupuestales técnico 43 a modificaciones presupuestales.
Comité de seguimiento de
Hasta el periodo de corte se han realizado 4
3 inversiones del Gobierno Regional Acta 12 4 33%
reuniones del Comité de Seguimiento.
de Moquegua
Evaluación Ex Post de las Se elaboró y presentó las respectivas
4 Informe 5 3 60%
inversiones evaluaciones ex post.
Se llevaron a cabo 39 reuniones de trabajo
Reuniones de seguimiento de
5 Und. 100 39 39% previas a la quinta sesión del Comité de
inversiones
Seguimiento.

Fuente: Plan de trabajo SPMI 2023, Aplicativo CEPLAN, Informes SPMI al 15/05/2023
 SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
AVANCE DE LA SGPMI SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO 2023
PROG. AVANC
ÍTE
ACTIVIDADES/ACCIONES UND. ANUA E % OBSERVACIONES
M
L FÍSICO
Elaboración de cartera de
Se elaboró la cartera de inversiones del PMI
6 inversiones de la Programación Resol. 1 1 100%
2024-2026
Multianual
Elaboración de criterios de
7 priorización de la cartera de Informe 1 1 100% Remitido a la GRPPAT con INFORME.
inversiones
Diagnóstico de situación de
8 brechas de infraestructura y/o Informe 1 1 100% Se remitió a la GRPPAT mediante INFORME.
acceso a servicios públicos
La asistencia técnica se brinda de forma
9 Asistencia técnica a UF y UEI Und. 800 267 33% recurrente y a solicitud de las UEI y UF, así
como a otras áreas de la entidad.
Se elaboró y presentó a la GRPPAT 4 Reportes
10 Reporte de seguimiento Informe 12 4 33%
de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones.

Fuente: Plan de trabajo SPMI 2023, Aplicativo CEPLAN, Informes SPMI al 15/05/2023