NIIF

GASTO DEPRECIACIÓN NIIF A OCTUBRE 2016 CALCULO DE LA DEPR.
MES DE OCT 2016

EDIFICIOS depreciación 72,137,637 72,137,637 17,047,404 18,034,409
para niif (9,870,048) -
Coliseo 9,870,048 987,005
MAQUINARIA Y EQUIPO GTO DEPR 27,396,425 1,118,137

BIBLIOTECA VIRTUAL GTO DEPR 5,201,624 364,231
AULAS VIRTUALES GTO DEPR 6,828,944 39,426,992 (8,283,567) (6,801,199)
EQUIPO DE OFICINA GTO DEPR 6,802,980 6,802,980 (4,707,545) (4,707,545)
EQUIPO DE CÓMPUTO GTO DEPR 152,888,164 26,495,573

EQUIPO DE COMUNICACI GTO DEPR 3,700,400 156,588,564 925,100 27,420,673
274,956,173 33,946,339
417,637,916 NORMA LOCAL
DIF 142,681,743
CONCILIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE DE 2017 - NIIF
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PPYE A DIC 31 2014 PPYE A DIC 31 2015
TERRENOS 21,149,450,000 21,149,450,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,763,546,900 3,923,083,736
CONSTRUCCIONES EN CURSO(minicoliseo) 85,256,625 204,477,723
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 214,875,230 338,333,408
BIBLIOTECA VIRTUAL 90,495,121 90,495,121
AULAS VIRTUALES 244,519,268 217,220,916
EQUIPO DE OFICINA 108,629,781 119,635,401
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO 468,383,610 844,952,834
EQUIPO DE COMUNICACIONES 63,366,073 63,366,073
VALOR ACTIVO AJUSTADO 26,188,522,608 26,951,015,212

DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES 54,089,369
COLISEO 11,844,057
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 64,102,795 81,199,143
BIBLIOTECA VIRTUAL 59,366,350 66,525,491
AULAS VIRTUALES 140,388,043 134,571,690
EQUIPO DE OFICINA 33,254,718 46,365,408
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO 130,679,878 244,865,680
DEPRECIACION TOTAL 476,922,739 697,159,723

TOTAL ACTIVO NETO 25,711,599,869 26,253,855,489
AGOSTO 2017
PPYE A DIC 31 2016 COMPRAS 2017 PPYE A DIC 31 2017
21,149,450,000 21,149,450,000
3,985,204,611 3,985,204,611
528,114,528 325,147,477 853,262,005
359,606,408 35,542,400 395,148,808

90,495,121 90,495,121
219,589,616 1,659,000 221,248,616 706,892,545
138,627,547 138,627,547
982,584,155 982,584,155
63,366,073 63,366,073
27,517,038,059 362,348,877 27,879,386,936
114,382,949 35,976,525 150,359,474

23,688,115 6,909,034 30,597,149
116,534,843 23,075,291 139,610,134

72,975,348 4,176,167 77,151,515
154,748,338 11,523,418 166,271,756
61,765,797 8,782,203 70,548,000
414,796,481 108,912,669 523,709,150

61,399,285 1,147,293 62,546,578
1,020,291,155 200,502,600 1,220,793,755

26,496,746,904 26,658,593,181
714,306,913 7,414,368
CORPORACION COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS
INVENTARIO CONSTRUCCIONES JUNIO-2006
RESUMEN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DICIEMBRE DE 2014
TOTAL
VALORIZACIONES, VALORIZACIONES, CONSTRUCCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DETALLE AJUSTES POR INFLACIÒN TOTAL LIBROS DIFERENCIA NOV DE 2013 NOV DE 2014 VALORIZACIONES
TERRENOS 13,529,777 16,138,586 29,668,363 29,668,363 - 15,077,081,637 21,119,781,637 21,149,450,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,022,336,667 807,908,861 4,830,245,528 4,830,245,527 1 671,068,003 89,688,307 4,919,933,834
CONSTRUCCIONES EN CURSO 928,000 928,000 85,256,625 (84,328,625)
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,590,000 1,644,840 3,234,840 569,523,987 (566,289,147) p14-14334 de sept/14
EQUIPO DE OFICINA 67,799,403 - 67,799,403 108,629,781 (40,830,378) 310,591,977
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1,283,485,541 3,084,928 1,286,570,469 531,749,655 754,820,814
-
-
VALOR ACTIVO AJUSTADO 5,389,669,388 828,777,215 6,218,446,603 6,155,073,938 63,372,665 15,748,149,640 21,209,469,944 26,069,383,834 6,828,546,531
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES 857,908,997 857,908,997 857,908,997 (0) 857,908,997
COLISEO 300,476,848 300,476,848 300,476,848 0 300,476,848
MAQUINARIA Y EQUIPO 52,672,120 52,672,120 427,968,333 375,296,213 ajuste depreciació
EQUIPO DE OFICINA 15,665,933 15,665,933 27,155,475 11,489,542
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 165,027,567 165,027,567 180,238,449 15,210,882 ajuste depreciació
DEPRECIACION TOTAL 1,391,751,465 1,391,751,465 1,793,748,102 401,996,637 1,158,385,845

TOTAL ACTIVO NETO 4,826,695,138 4,361,325,836 465,369,302 24,910,997,989
-
DEPRECIACION
ACUMULADA SALDO ACTIVO
COSTO ACTIVO NIIF A DIC 31 ESFA A DIC 31
EDIFICACIONES EDAD VIDA ÚTIL EDAD EN % DE VIDA VIDA REMANENTE ESFA DIC 31 2014 2015 2014
BLOQUE ADMINISTRATIVO 19 100 19.0% 81 251,256,000 251,256,000
CORREDOR ADMINISTRATIVO 19 100 19.0% 81 37,553,500 37,553,500
BLOQUE 2 PRIMARIA 28 100 28.0% 72 334,240,500 334,240,500
CORREDOR BLOQUE2 28 100 28.0% 72 55,958,400 55,958,400
BLOQUE 1 PRIMARIA 28 100 28.0% 72 170,328,000 170,328,000
CORREDOR BLOQUE 1 28 100 28.0% 72 43,239,000 43,239,000
PREESCOLAR PRIMER PISO 28 100 28.0% 72 365,013,750 365,013,750
PREESCOLAR SEGUNDO PISO 28 100 28.0% 72 73,417,500 73,417,500
MEZANINE 28 100 28.0% 72 38,617,000 38,617,000
ÁREA CIRCULACIÓN 28 60 46.7% 32 21,252,000 21,252,000
ÁREA LÚDICA 1.4 100 1.4% 98.6 483,360,000 483,360,000
SALA DE PROFESORES 28 100 28.0% 72 85,140,000 85,140,000
QUIOSCO 5 30 16.7% 25 7,203,000 7,203,000
BLOQUE BACHILLERATO 1 PISO 19 100 19.0% 81 206,568,000 206,568,000
BLOQUE BACHILLERATO 2 PISO 19 100 19.0% 81 125,620,000 125,620,000
ÁULAS ITINERANTES 2 60 3.3% 58 71,205,000 71,205,000
PISCINA 24 60 40.0% 36 88,000,000 88,000,000
COLISEO 11 100 11.0% 89 947,524,600 947,524,600
ARCHIVO 19 60 31.7% 41 8,036,000 8,036,000
CASETA VIGILANCIA 6 60 10.0% 54 7,166,250 7,166,250
PARQUEADERO 1 19 60 31.7% 41 86,212,500 86,212,500
PARQUEADERO 2 6 60 10.0% 54 35,880,000 35,880,000
TANQUE SUBTERRÁNEO 21 100 21.0% 79 17,024,000 17,024,000
CANCHAS SINTÉTICAS 0.25 15 1.7% 14.75 144,204,800 144,204,800
ACCESO EDIFICIO ADMTVO PARQUEADERO 2 6 60 10.0% 54 8,960,000 8,960,000
SENDERO EDIFICIO ADMTVO-BLOQUE PRIMARIA 20 60 33.3% 40 3,768,000 3,768,000
ÁREA PARQUEADERO 1 -BLOQUE PRIMARIA 28 60 46.7% 32 27,600,000 27,600,000

ACCESO DESDE PRIMARIA-BACHILLERATO 28 60 46.7% 32 4,352,500 4,352,500
ACCESO AULAS ITINERANTES 4 60 6.7% 56 1,654,400 1,654,400
CORREDOR PARALELO PARQUEADERO 1 28 60 46.7% 32 13,192,200 13,192,200
0 3,763,546,900 - 3,763,546,900
TERRENOS 21,149,450,000 21,149,450,000
TOTAL AVALÚO TÉCNICO NOV 2014 24,912,996,900 24,912,996,900
COMPRAS 2015
ORATORIO. EXCEDENTES 2013 7/31/2015 80,000,000 - 80,000,000
ORATORIO NO LLEVADO EN EXCED.NI COMO G 7/31/2015 15,053,155 - 15,053,155
ORATORIO. EXCEDENTES 2013 EGR.PROCED.2015 7/31/2015 32,919,155 - 32,919,155
CERRAMIENTO PARQUEADERO 7/31/2015 31,564,526 - 31,564,526
159,536,836 159,536,836
3,923,083,736 3,923,083,736
COMPRAS 2016
F.1284 CONSTR.TANQUE ALMACENAMIENTO 12/21/2016 62,120,875
3,985,204,611
COMPRAS 2017
Salon de lingüística 1/1/2017 89,906,583
Salon de matematicas 8/31/2017 107,226,509
Salon de ciencias 8/31/2017 137,524,850
Ambiente inteligencia emocional 8/31/2017 194,460,285
4,424,416,255
RESUMEN DE ACTIVOS A DIC 2014

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
No. Nombre fecha Valor del Ubicaciòn
Activo Adquisición Activo

1 CONSTRUCCIONES COLEGIO A 1997 $ 269,820,858 Avda Ambala - Hda el vergel
2 Edificios 1998 31-Dec-98 $ 3,797,015
3 Edificios 2002 18-Oct-02 $ 2,000,000
4 Edificios 2006 - ADECUACION INFRAESTRUCTURA 31-Dec-06 $ 281,074,811
5 Edificios 2007-ADECUACIONES ELECTRICAS 15-Mar-07 $ 6,583,580
6 Edificios 2007 - ADECUACION INFRAESTRUCTURA 31-Aug-07 $ 199,542,579
7 Edificios 2008- AMPLIACIONES 30-Jun-08 $ 116,938,296
8 Edificios 2008-CERRAMIENTO COMEDOR PREESCOLAR 30-Dec-08 $ 33,358,480
9 COLISEO CUBIERTO 30-Dec-03 $ 938,086,018
10 OTROS - ACUEDUCTO 31-Dec-99 $ 9,441,991
11 OTROS - ENTRADA PEATONAL 21-Apr-04 $ 897,500
12 OTROS - ANDEN EXTERIOR 21-Apr-04 $ 2,069,728
13 OTROS - FILTRO MATERA RAMPA 21-Apr-04 $ 450,000
14 OTROS- PINTURA CANCHA 21-Apr-04 $ 348,052
15 Cerramiento parqueadero nuevo 30-Dec-10 $ 13,675,638
16 Ampliación parqueadero nuevo 30-Dec-10 $ 39,729,905
17 Adecuación oficina administrativa 30-Dec-10 $ 4,650,000
18 Adecuaciones eléctricas 30-Dec-10 $ 71,274,118
19 Ampliación Bachillerato 30-Dec-10 $ 2,706,290
20 ADECUACION OFICINA ADMINISTRATIVA 31-Dec-11 $ 11,854,287
21 AULAS ITINERANTES 31-Dec-11 $ 224,821,264
22 AULAS ITINERANTES 31-Dec-12 $ 168,521,374
26 CABLEADO ESTRUCTURADO 31-Dec-12 $ 147,752,783
27 GALERIA DE OCIO Y PLACER 31-Dec-12 $ 145,351,805
23 CONSTRUCCION AULAS ITINERANTES 12/31/2014 $ 141,360
24 CONSTRUCCION AULAS ITINERANTES 12/31/2014 $ 54,110,871
25 AULAS ITINERANTES EN-FEB 2014 12/31/2014 $ 234,407,197
28 AULAS PRIMARIA Y REFORMA RECTORIA 31-Dec-13 $ 37,666,966
29 SALONES LECTURA 31-Dec-13 $ 77,799,186
30 SALONES CIENCIAS 31-Dec-13 $ 73,225,387
31 AULAS LUDICAS 31-Dec-13 $ 267,497,750
32 SOTANO Y BODEGA-AULAS LÚDICAS 31-Dec-13 $ 300,000
33 Diseño sótano/Aulas lúdicas 31-Jul-14
34 AULAS LUDICAS APLIC.EXCED.2012 31-Dec-13 $ 204,632,567
35 CANCHA SINTÉTICA APLIC.EXCED.2012 31-May-14 $ 158,770,465
36 CANCHA SINTÉTICA 31-May-14 $ 94,752,790
37 CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO 12/31/2014 $ 2,300,400
38 CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO 12/31/2014 $ 2,300,400
39 CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO 12/31/2014 $ 900,000
40 CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO. LI 12/31/2014
41 REFORMA SALONES SEGUNDO 12/31/2014 $ 8,253,177
42 REFORMAS SALONES SEGUNDOS EN-FEB 14 12/31/2014 $ 18,986,830
43 REFORMA SALONES TERCEROS Y CUARTOS 12/31/2014 $ 9,495,565
44 REFORMAS SALONES TERCEROS Y CUARTOS EN-FEB 14 12/31/2014 $ 17,995,292
45 REFORMA SALON ROBOTICA Y SISTEMAS 12/31/2014 $ 7,196,016
46 REFORMA SALON ROBOTICA EN-FEB 12/31/2014 $ 56,858,076
47
48
49
50
51
52
53
54
55
RESUMEN DE ACTIVOS A DIC 2014 VIDA UTIL: 40 AÑOS

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DETALLE LIBROS
CONSTRUCCIONES 3,084,250,649 3,737,568,599

COLISEO 938,086,018 1,092,676,929
SUB TOTAL 4,022,336,667 4,830,245,528

AJUSTES POR INFLACION 807,908,861
VALOR ACTIVO AJUSTADO 4,830,245,528 4,830,245,528
DEPRECIACION TOTAL 1,158,385,845 1,158,385,845

VALOR NETO EDIFICIOS 3,671,859,683 3,671,859,683
VALORIZACIONES 89,688,307 89,688,307
3,761,547,990 3,761,547,990
VALOR AVALÚO TÉCNICO NOV 2014 3,763,546,900

VALOR EDIFICIOS EN LIBROS (3,761,547,990)
DIFERENCIA CON AVALÚO 1,998,910
VALOR AVALÚO TÉCNICO NOV 2014 3,763,546,900

SI LE RESTO EL QUIOSCO (ORATORIO EN CURSO) (7,203,000)
3,756,343,900
Responsable Codigo Valor del Valor paag del Vr depreciaciòn saldo por
del Activo a dic 31
Contable Activo Activo 2014 meses depreciar
Administracion 15160501 $ 269,820,858 630,147,677 652,477,188 247,491,347.06
15160501 $ 3,797,015 2,657,697 2,581,885 3,872,827.14
15160501 $ 2,000,000 472,082 751,925 1,720,157.15
15160501 $ 281,074,811 12,845,119 58,783,986 235,135,943.89
15160501 $ 6,583,580 - 1,275,569 5,308,011.38
15160501 $ 199,542,579 - 36,582,806 162,959,772.85
15160501 $ 116,938,296 - 19,002,473 97,935,822.90
15160501 $ 33,358,480 - 5,003,772 28,354,708.00
15169502 $ 938,086,018 154,557,064 300,476,848 792,166,234.74
15169501 $ 9,441,991 6,608,863 6,019,070 10,031,783.46
15169501 $ 897,500 147,870 278,765 766,604.81
15169501 $ 2,069,728 341,004 642,862 1,767,870.13
15169501 $ 450,000 74,141 139,771 384,370.10
15169501 $ 348,052 57,344 108,106 297,290.63
15160501 $ 13,675,638 1,367,564 12,308,074.20
15160501 $ 39,729,905 3,972,991 35,756,914.50
15160501 $ 4,650,000 465,000 4,185,000.00
15160501 $ 71,274,118 7,127,412 64,146,706.20
15160501 $ 2,706,290 270,629 2,435,661.00
15160501 $ 11,854,287 - 889,072 10,965,215.48
15169503 $ 224,821,264 - 16,861,595 207,959,669.20
15160503 $ 168,521,374 - 8,426,069 160,095,305.30
15160501 $ 147,752,783 7,387,639 140,365,143.85
15160501 $ 145,351,805 7,267,590 138,084,214.75
15169503 $ 141,360 141,360.00
15169503 $ 54,110,871 54,110,871.00
15169503 $ 234,407,197 234,407,197.00
15160501 $ 37,666,966 941,674 36,725,291.85
15160501 $ 77,799,186 1,944,980 75,854,206
15160501 $ 73,225,387 - 1,830,635 71,394,752
15160501 $ 267,497,750 6,687,444 260,810,306.25
15160501 $ 300,000 7,500 292,500.00
15160501 $0 - -
15160502 $ 204,632,567 5,115,814 199,516,752.83
15160502 $ 158,770,465 2,315,403 156,455,062.39
15169504 $ 94,752,790 1,381,812 93,370,978.48
15160511 $ 2,300,400 2,300,400.00
15160511 $ 2,300,400 2,300,400.00
15160511 $ 900,000 900,000.00
15160511 $0 -
15160511 $ 8,253,177 8,253,177.00
15160511 $ 18,986,830 18,986,830.00
15160511 $ 9,495,565 9,495,565.00
15160511 $ 17,995,292 17,995,292.00
15160511 $ 7,196,016 7,196,016.00
15160511 $ 56,858,076 56,858,076.00
- -
$ 4,022,336,667 $ 807,908,861 $ 1,158,385,845 $ 3,671,859,683
$ 4,830,245,528 $ 3,671,859,683
DIFERENCIA
-
653,317,950
154,590,911
-
807,908,861
(807,908,861)
(0)
0
$ 4,162,668 4,527,733 4,879,086 5,222,085 5,541,677 5,869,744 6,172,623

2,122,400 2,248,046 2,364,045
993,620,710 1,044,891,539
$ 10,351,255 11,259,060 12,132,763 12,985,696 13,780,421 14,596,222 15,349,387
950,632 999,685
2,192,256 2,305,376
476,640 501,235
368,657 387,679
depreciación solo contable. Reinversión excedentes 2012

depreciación solo contable. Reinversión excedentes 2012
Vr depreciaciòn
del Activo a dic 31 2013 meses DEPREC dic 2014

629,977,974 22,499,213
6,454,712 2,657,697 2,420,517 161,368
2,472,082 472,082 679,823 72,102
293,919,930 12,845,119 51,435,988 7,347,998
987,537 288,032
29,931,387 6,651,419
14,617,287 4,385,186
4,169,810 833,962
1,092,643,082 154,557,064 273,160,771 27,316,077
16,050,854 6,608,863 5,617,799 401,271
1,045,370 147,870 986,769 182,735
2,410,732 341,004
524,141 74,141
405,396 57,344
9,902,696 3,300,899
592,714 296,357
11,241,063 5,620,532
11,540,649 11,540,649
-
-
-
941,674
1,944,980
1,830,635
6,687,444
7,500
-
5,115,814
- 2,315,403
1,381,812
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
1,047,262,783 111,123,062
1,047,262,784 1,158,385,845
111,123,061
1
INVENTARIO TERRENOS -JUNIO 2006
Activo Adquisiciòn Activo
1 TERRENO COLEGIO SAN BONIFACIO $ 3,315,861 Avda Ambalá - Hacienda el vergel
TERRENO COLEGIO SAN BONIFACIO 30-Jun-04 $ 10,213,916 Avda Ambalá - Hacienda el vergel
2 LOTE LOS TUNJOS $ 4,408,984 Los Tunjos

3 VENTA LOTE LOS TUNJOS $ 4,408,984
TOTAL TERRENOS $ 13,529,777
Ajustes por Inflacion $ 16,138,586

TOTAL TERRENOS $ 29,668,363
Valorizaciones 21,119,781,637 Avalúo fecha: noviembre 2014
SUBTOTAL AJUSTADO y VALORIZADO $ 21,149,450,000 COSTO NIIF ACTIVOS - ESFA
INVENTARIO TERRENOS -JUNIO 2006
Responsable Codigo
Contable
Administracion 150405
No. Nombre fecha Valor del
CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO 4/11/2013
CONSTRUCCION SALÓN CUERPO Y MOVIMIENTO 31-Mar-14
CONSTRUCCION ORATORIO 31-Jul-13 $ 2,586,000
CONSTRUCCION ORATORIO 31-Aug-13 $ 5,105,000
CONSTRUCCION ORATORIO 11/18/2013 $ 1,275,000
CONSTRUCCION ORATORIO 31-Jan-14
CONSTRUCCION ORATORIO-planos oratorio 5-Nov-14 $ 1,000,000
CONSTRUCCION ORATORIO-cubierta oratorio 11/30/2014 $ 14,616,000
CONSTRUCCION ORATORIO-materiales 11/30/2014 $ 816,798
CONSTRUCCION ORATORIO - REJAS 11/25/2014 $ 1,600,000
CONSTRUCCION ORATORIO - REJAS 11/19/2014 $ 2,310,000
CONSTRUCCION ORATORIO-transp.escombros 11/7/2014 $ 608,000
CONSTRUCCION ORATORIO-transp.materiales 11/27/2014 $ 1,470,000
CONSTRUCCION ORATORIO-mallas y varillas 11/27/2014 $ 898,820
CONSTRUCCION ORATORIO 12/31/2014 $ 155,647
CONSTRUCCION ORATORIO EN 2015 1/31/2015 $ 18,865,118
CONSTRUCCION ORATORIO FEB 2015 2/28/2015 $ 23,672,567
CONSTRUCCION ORATORIO MARZO 2015 3/31/2015 $ 150,000
CONSTRUCCION ORATORIO FEB 2015 4/14/2015 $ 28,000
TRASLADO A EDIFICIOS DE ORATORIO 7/31/2015 $ 127,972,310
Parque cuerpo y movimiento diseño arquitectónico 4/30/2015 $ 14,083,978
Parque cuerpo y movimiento entrega parcial 5/20/2015 $ 14,083,978
Parque cuerpo y movimiento estudio suelos 5/27/2015 $ 6,032,000
Parque cuerpo y movimiento estudio y diseño de redes
hidrosanitarias y contra incendio - Geksa 8/21/2015 $ 1,624,000
FAC 039 DISEÑO ELECTRICO MINICOLISEO INCYEL SAS 10/19/2015 $ 3,480,000
FAC 211 TERCER PAGO DISEÑO ARQUITECTONICO MINICOLI 10/28/2015 $ 14,083,978
FAC 213 ENTREGA PARCIAL DISEÑO ARQUITECTONICO MINI 11/13/2015 $ 14,083,978
CURADURIA 11/30/2015 $ 727,116
FAC 006 ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES HIDROSANITARIAS M 11/30/2015 $ 1,624,000
FAC 221 ENTREGA PARCIAL PROYECTO DISEÑO MINICOLIS 12/15/2015 14,083,978
SAS FAC 0332 50% SUMINISTRO PANEL METALICO MINICO 12/24/2015 100,989,917
FAC 0215 DISEÑO ESTRUCTURAL MINICOLISEO INGARCO LT 12/29/2015 10,300,800
FAC 0015 INTERVENTORIA PLANOS DISEÑO MINICOLISEO 12/29/2015 4,640,000
FAC 0259 ELABORACION PRESUPUESTO MINICOLISEO PERIL 12/31/2015 4,640,000
FAC 229 PAGO PARCIAL DISEÑO ARQUITECTONICO MINICOL 1/20/2016 14,083,978
FAC IN009 ESTUDIOS Y DISEÑO REDES HIDROSANITARIAS 1/29/2016 $ 928,000
FAC IN031 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES MINICO 2016/08/04 928,000
FAC 0270 ELABORACION PRESUPUESTO PRELIMINAR 2016/07/15 406,000
FAC 223 DISEÑO ARQUITECTONICO DE MINICOLISEO CARD 2016/08/25 17,936,411
FAC 225 DISEÑO ARQUITECTONICO MINICOLISEO CARDONA 2016/09/16 17,936,411
FAC 227 DISEÑO ARQUITECTONICO MINICOLISEO CARDONA 2016/10/16 17,936,411
FACT 240 DISEÑOS ARQUITECTONICOS PROYECTO MINICOL 2017/02/28 10,710,000
FACT 0293 ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE CONSULT 2017/04/19 2,261,000
FACT 241 DISEÑOS ARQUITECTONICOS PROYECTO MINICOL 2017/04/25 10,710,000
FACT 2963 PERMISO DE CURADURIA. Construcción Minicolise 2017/06/30 854,005
FACT 6828 EXPLORACION DE CAMPO Ingeoconsultores P14-18316 2017/07/31 5,045,600
Parque cuerpo y Moviemiento - Minicoliseo 2017/09/29 3,500,000.00
FAC 03 DISEÑO Y ADECUACIONES AMBIENTES DE PRIMARIA 2016/08/04 89,906,583
FACT 6 REEINVERSION EXCEDENTES MUEBLES Y EQUIPOS 2016/11/30 30,345,000.00

FACT 6 INVERSION DONACION PARA DESARROLLO HUMANO 2016/11/30 63,967,587.00
FACT 8 REINVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO 2016/11/30 48,573,000.00
FACT 8 INVERSION DONACION PARAEL DESARROLLO HUMANO 2016/11/30 20,189,425.00
FACT 063 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO ARE 2016/12/20 499,999.00
FACT 10 50% CONTRATO DE ADECUACION DE AMBIENTES DE 2017/01/27 68,762,425.00

FACT 11 50% CONTRATO DE ADECUACION DE AMBIENTES DE 2017/01/27 94,312,587.00
FACT 15794 JUEGO HEXAGONAL CON SILLA APILABLE 2017/02/08 2,724,000.00
FACT 876 CARPA TIPO TIENDA CON CERRAMIENTO 2017/03/17 15,346,240.00
FACT 13400 TABLEROS MOVILES CON ROTACION 2017/03/17 1,360,000.00
FACT 47 COMPRA MATERIAL PARA AULA INTELIGENCIA EMO 2017/06/13 5,835,111.00
FACT 32 Ambiente inteligencia emocional p14-18251 2017/07/18 107,226,509.00
Parque cuerpo y Moviemiento - Minicoliseo 9/29/2017 $ 3,500,000
FACT 3421 PERMISO DE CONSTRUCCION 11/24/2017 $ 7,006,232
FACT 242 ENTREGA PROYECTO MINICOLISEO 12/20/2017 $ 14,242,044
FACT 0315 PAGO FINAL REVISION Y DISEÑOS CONTRA 12/20/2017 $ 93,389,972
FACT 32886 COMPRA DE MATRIALES PARA OBRAS 12/21/2017 $ 890,700,040
FACT 32966 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS 12/21/2017 $ 890,700,040
FACT 0466 COMPRA MATERIALES PARA OBRA 12/21/2017 $ 93,393,329
FACT 22773 COMPRA MATERIALES PARA OBRAS 12/21/2017 $ 809,007,007
FACT 011 COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS 12/21/2017 $ 900,811,674
FACT 83771 COMPRA MATERIAL PARA OBRAS 12/21/2017 $ 900,353,601
FACT 83895 COMPRA DE CEMENTOS 12/31/2017 $ 900,353,601
FACT 33561 COMPRA MATERIALES ITINERANTE RECTOR 12/31/2017 $ 890,700,040
FACT 33590 COMPRA PARA OBRA ITINERANTE RECTORIA 12/31/2017 $ 890,700,040
FACT 33656 COMPRA MATERIAL ITINERANTE RECTORIA 12/31/2017 $ 890,700,040
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 9,032,319,665

Ubicaciòn Responsable Codigo
Contable
15080519
15080519
15080519
ADMON 15080519 $0
ADMON 15080518
ADMON 15080518
15080518
15080518
ADMON 15080518
15080518
15080518
15080518
15080518
15080518
15080518
15080518
15080518
15080518 2014
15080518 $ 85,256,625 70,203,470
15080518
15080518 2014-2015 2015
15080518
15080518 $ 127,972,310 112,919,155 $ 42,715,685
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519 $ 304,213,539
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530
15080530 549,048,466
15080530
15080530
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
15080519
$ 853,262,005
INVENTARIO MAQUINARIA Y EQUIPO JUNIO-2007
No. Activo Adquisiciòn Activo

1 SALDO MAQUINARIA Y EQUIPO 31 DIC. 1.998 31-Dec-98 $ 0
Equipo (1) Especial de Experimentaciòn (bomba de vacío Alemana) VEM
2 GRUNHAN VEB ELEKTROMOTOREN WERK 2-Nov-99 11,877,775 Laboratorio
3 Estereo microscopio binocular (1) (Blamis Prod.Quimicos) 16-May-01 $ 2,248,150 Laboratorio

4 Microscopio Halogeno (1) (Blamis Prod.Quimicos) 16-May-01 $ 4,151,988 Laboratorio
5 Phmetro digital (1) (Blamis Prod.Quimicos) 16-May-01 $ 1,991,604 Laboratorio
6 Nevera Centrales (Lopez R . Alfonso) 4-Apr-02 $ 500,000 Laboratorio
7 Esqueleto (Donacion Asopadres-ciequips) 1-Aug-02 $ 801,705 Laboratorio

8 Implementos adicionales Sonido (50%) Coliseo (Don.Aso.) 11-Apr-06 $ 7,684,525 Coliseo
9 Camara de Video sony DCR-DVD305 9-May-06 $ 1,931,100 Rectoria
10 Ducha Mixta Combinada Fac, Equiseg 31-Mar-08 $ 1,327,040 Laboratorio

Teclado Yamaha PSRED213 serie 4DTBN006246 con estuche - Elite
11 Fac.1238 vino tinto 7-Oct-08 $ 490,000 Laboratorio
Sistema Aire Acondicionado (1)tipo minisplit de 4TR york trane Fac.10912
12 espinosa e ing p14-7345 18-Nov-09 $ 5,660,800 Laboratorio
INVENTARIO
(31) Sillas cafeteria cromo asiento MAQUINARIA
y espaldar plastico, Y EQUIPO JUNIO-2007
(15)mesas circular
plateadas vitrina pasteleria 1.23 altura x 98cm, vitrina de refrigeración
1.33 altura x 1.04 de ancho, vitrina caliente 45cm altura x 90 cm ancho
FAC. INNOVAR PROYECTOS NO SE ENCUENTRA LA FAC - P14 7410
NOV-2009 SE ENCUENTRA LA COTIZACIÓN POR $29'995.401. DE
ESTOS SE DIERON DE BAJA ALGUNAS COSAS EN EL 2015. QUEDA
13 DESPUES DE LA BAJA UN REFRIGERADOR 3.500.000. 30-Jan-10 $ 19,820,052 Tienda Escolar
BAJA DE ALGUNOS ELEMENTOS DE LA CAFETERIA EN EL 2015
14 Par de Congas 11.3/4 quinto 11 M846S-VSB LP fac.144667 Ortizo s.a P14- 8-Feb-10 $ 1,559,214 Sala de artes
15 Set de Bateria SS52H5 C/silla tama F.144667 Ortizo sa P14-7568 8-Feb-10 $ 1,795,367 Sala de artes
16 Base platillo bomm HC23EW TAMA f.144667 ortizo sa P14-7568 8-Feb-10 $ 308,815 Sala de artes
17 Set platillos ZBTR4P rock pack ZILDJIAN P14-7568 8-Feb-10 $ 677,173 Sala de artes
Guitarras(6-1) Clásicas CG160 Valencia$829.562, con estuches fac.144666
18 Ortizo s.a P14-7568 8-Feb-10 $ 176,737 Sala de artes
Bajo Electrico GSR205 Ibanez $630.750 y Estuche fac.144666 Ortizo s.a
19 P14-7568 8-Feb-10 $ 663,044 Sala de artes
Guitarra Electroacustica PEB JOYO $370.784 y Estuche fac.144666
20 Ortizo s.a P14-7568 8-Feb-10 $ 379,156 Sala de artes
Amplificador de Guitarra 16W arrow 16DFXJ Kustom fac.144666 Ortizo
21 s.a P14-7568 8-Feb-10 $ 422,854 Sala de artes
22 Amplificador Bajo 30W KBA30X kustom fac.144666 Ortizo s.a P14-7568 8-Feb-10 $ 395,604 Sala de artes
Piano DigitalPX320 privia casio $2.136.000 y Soporte piano CS65P casio
23 $298.608 fac.144668 Ortizo s.a P14-7568 8-Feb-10 $ 2,434,608 Sala de artes
(1) Dispensador de Bebidas grathco. mod e27-4-19 Lt 2 tanques - Fac.0338
24 INDUSTRIAS TALAMCO P14-7647 Dispensador de jugos cafeteria 28-Feb-10 $ 2,900,000 Tienda Escolar
25 Fichas de Ajedrez Gigantes Cta.1430 Mauricio Martinez BAJA 17-Nov-10 $ 3,100,000 Instalaciones
26 Microscopios Binoculares (5)Fac.1767 Eurolab 15-Dec-10 $ 5,800,000 Laboratorio
DADA BAJA 1 AIRE ACONDICIONADO DIC 31 2015 $ 2,900,000
1 compras tc alkosto L12-826 Teatro en casa sony BDV E2100 31-Mar-14 $ 699,000 aulas
Jazz Music Fac 5224 bateria mapex Meridian Maplex, (5) piezas con base
2 de platillos y base de charles P14-8712 18-Jan-11 $ 3,835,500 Sala de artes
Jazz Music Fac 5224 Set de platillos color vinotinto rock ZILDJIAN P14-
3 8712 18-Jan-11 $ 125,500 Sala de artes
4 Cámara video JVC GZ para inglés foto Japon Carrefour Fac D128-010384 7-Jul-11 $ 1,468,000
Cámaras de video (2) canon HF R2 Foto Noventa Ltda fac D128-010715 P14-9449
5 CAMARAS HURTADAS A ISRAEL ARIAS 26-Jul-11 $ 3,056,000
Cámaras de video (6) JVC GZ-HD525OBU FOTO NOVENTA LTDA Fac

6 D128-008791 P14-8976 28-Mar-11 $ 8,394,000 almacen de edna
Cámara Digital SONY W530. FAC D128-009055 Foto Noventa Ltda.

7 CAMARA HURTADA A OSCAR IVAN 11-Apr-11 $ 399,000
CANON POWERSHOT(6) SX520 HS 16.0 MP Digital Camera with 42x Optical Zoom
and 1080p Fui¡ HD Video + 2 Extra Battery + HDMI Cable + 32GB Class 10 Card
8 Complete AH Vou Need Deluxe Accessory Bundle And Much More. P14-15093 19-Mar-15 $ 1,050,000 Sistemas
9 Tamisuelos Fac 11373 Autoclave electrica 25 $2.163.400. 27-Nov-12 $ 2,163,400 Laboratorio
Tamisuelos Fra 11373 (3)microscopios procen cientif 15$1.378.080. 27-Nov-12 $ 1,378,080 Laboratorio
Tamisuelos Fac 11373 (2) balanzas cap 600 gr analíticas de precision 0.1
lexus $556.800. mas $549.840. 27-Nov-12 $ 1,106,640 Laboratorio
Tamisuelos Fac 11373 incubadora digital procet $1.682.000 27-Nov-12 $ 1,682,000 Laboratorio
camara canon POWER SHOT SX 40HS FOTO LOURDES FAC E101 00065
37 P14-10946 30-Jul-12 1,099,000 comunicaciones
Daniela:
no se encontrado en lo
fisico
Daniela:
no se encontrado en lo
fisico
camara canon (1) de video HF R2 (1)Camara de Video sony DCR-DVD305
38 FOTO LOURDES FAC E101 00065 - E1010 00066 P14-10946 30-Jul-12 $ 1,198,000
PH metro para sólidos y suelos para laboratorio (1) Fac 11613 tamisuelos
39 P14-11613 25-Feb-13 $ 2,192,400 Laboratorio
40 Balanza analitica Fac 11613 ohaus 0.001 de precisión cap 310 gr P14-11613 25-Feb-13 $ 3,422,000 Laboratorio
(1) Guadañadora marca maruyama Ref.420 serie 41975 modelo 3.5HP-
41 almacen serviagro Fac 7186 P14 15183 9-Apr-15 $ 1,200,000 Otros
42 Televisor 42" LED LG 42LA66OT FHD 3D -compras tc alkosto L12-826 31-Mar-14 $ 1,569,000 aula de musica
Aire acondicionado tipo minisplit 9000 BTU LG R410A ecológico tecnol.
42 Inverter 31-Jan-14 $ 1,606,608 instalaciones
43 Microscopios binoculares (2) procet scientific 28-Nov-13 $ 1,999,840 Laboratorio
44 Spark science learnig system s/n 102632008L1077 21-Nov-13 $ 3,503,386 Laboratorio
45 Pasport motion sensor 21-Nov-13 $ 726,810 Laboratorio
46 Pasport force sensor 21-Nov-13 $ 996,301 Laboratorio

Estado Codigo Valor del Valor paag del Vr depreciaciòn saldo por
del Activo a dic

Contable Activo Activo 31 2014 meses depreciar
$ 0 - -
De por vida, buena y
en uso 15200101 11,877,775 8,313,774 20,191,549 -
De por vida, buena y
en uso 15200101 2,248,150 956,800 3,204,950 -
Buen estado y en uso 15200101 4,151,988 1,767,063 5,919,051 -
En uso. Fallas por
deterioro en el electro 15200101 1,991,604 847,616 2,839,220 -
Algunas fallas. Alto
consumo energético 15200101 500,000 161,467 661,467 -
Algo deteriorado el
material,. En uso 15200101 801,705 258,898 1,060,603 -
Bueno y en uso 15200108 7,684,525 351,183 6,830,352 1,205,356
No se encuentra
físicamente 15200108 1,931,100 88,251 1,733,277 286,075
Buen estado y
funcionando 15200101 1,327,040 884,693 442,347
Buen estado y
funcionando 15200108 490,000 302,167 187,833
Buen estado y
funcionando 152001095 5,660,800 5,660,800 -
Funcionando parte. Se dio

de baja un refrigerador,
sillas, vitrina caliente 15200106 19,820,052 19,820,052 -
Buen estado y en uso 15200104 $ 1,559,214 1,507,240 51,974

Buen estado y en uso 15200104 $ 308,815 298,521 10,294
Buen estado y en uso 15200106 2,900,000 2,803,333 96,667
15200108 3,100,000 2,531,667 568,333

Buen estado y en uso 15200108 5,800,000 4,640,000 1,160,000
-2,900,000 (2,320,000) (580,000)
Buen estado y en
uso 15200108 699,000 512,600 186,400
buen estado y en
uso 15200104 $ 3,835,500 3,004,475 831,025
buen estado y en
uso 15200104 $ 125,500 98,308 27,192
dadas de baja 15200108 1,468,000 1,003,133 464,867
15200108 3,056,000 2,088,267 967,733
dañada 15200195 8,394,000 6,295,500 2,098,500
15200195 399,000 292,600 106,400
15200195 1,050,000 735,000 315,000

Buen estado y en
uso 15200101 2,163,400 901,417 1,261,983
Buen estado y en
uso 15200101 1,378,080 574,200 803,880
Buen estado y en
uso 15200101 1,106,640 461,100 645,540
Bueno y en uso 15200101 1,682,000 700,833 981,167
Buen estado y en
uso 15200108 1,099,000 531,183 567,817
15200108 1,198,000 579,033 618,967

Buen estado y en
uso 15200101 2,192,400 803,880 1,388,520
Buen estado y en
uso 15200101 3,422,000 1,254,733 2,167,267
15200195 1,200,000 420,000 780,000

Buen estado y en
uso 15200108 1,569,000 444,550 1,124,450
Buen estado y en
uso 15200108 $ 1,606,608 428,429 1,178,179
Buen estado y en
uso 15200101 $ 1,999,840 433,299 1,566,541
Buen estado y en
uso 15200101 $ 3,503,386 759,067 2,744,319
Buen estado y en
uso 15200101 $ 726,810 157,475 569,334
Buen estado y en
uso 15200101 $ 996,301 215,865 780,436

SALDO BIBLIOTECA VIRTUAL 31 DIC. 2000 31-DIC.-00 $ 0
Computadores Portatiles (15) Fac.592512 DELL p14-7361, series
98Q7RK1, FJQ7RK1, 7OQ7RK1, DLQ7RK1, 4GQ7RK1, 7MQ7RK1,
6HQ7RK1, H8Q7RK1, 9MQ7RK1, 7VP7RK1, 3MQ7RK1, HLQ7RK1,
1 6WP7RK1, 42T7RK1, BNQ7RK1 24-Nov-09 14,561,884 Biblioteca
Computadores Portatiles (15) Fac.592513 DELL p14-7361, series

HGQ7RK1, 2WP7RK1, BHQ7RK1, 38Q7RK1, 7GQ7RK1, 3RQ7RK1,
CVP7RK1, CLQ7RK1, DGQ7RK1, 4LQ7RK1, 5MQ7RK1, 2KQ7RK1,
2 JVP7RK1, FHQ7RK1, 6GQ7RK1 24-Nov-09 14,561,884 Biblioteca
Sistemas de Estanteria Rodantes (2)de pared rp006 para libros

compto x 6 estantes sencillos cerrados fijos y 5 rodantes de
2x0.9x0.3 con peso techo espaldar y 4 entrepaños graduables
intermedios parales tipo cremallera soldados a la estructura
pintura horneada gris laterales en color madera(2) Fac.6670
3 PROBIBLIOTECA. P14-7359 24-Nov-09 14,005,840 Biblioteca
Mueble Para Material Didact.en madera pintada 2x1.5x0.55 para
almacenamiento de papeles juegos y materiales diversos.Fac.6670
4 PROBIBLIOTECA P14-7359 24-Nov-09 1,772,828 Biblioteca
Mueble para circulación y préstamo 1.2x1.8x1.05x0.5 con pta
estructrura metálica paneles en paño gris y azul Fac.6670
5 PROBIBLIOTECA P14-7359 24-Nov-09 2,308,400 Biblioteca
(5) juegos Muebles mesa tipo caracol redonda con silla sin barazo
6 tipo hojas Cta. 1124 P14-7404 - Martha Aristizabal 30-Nov-09 7,000,000 Instalaciones
Modulo 2.20 x 2/biblioteca Cta. 1131 - Martha Aristizabal P14-

7 7414 30-Nov-09 1,400,000 Biblioteca
Mesas Pentagonales(5)en MDF enchapada en fórmica color azul

para 5 portátiles c/u, 5 brazos de apertura 160x74 cm
8 Fac.Cooperativa Laborum FALTA FACTURA Y EL OTRO 50%? 17-Dec-09 $ 660,000 Biblioteca
Mesas futuristas(5) cuarto de círculo de 150x070 con base de dos
estructuras negro textura tapa laminado de 25mm enchapado en fórmica
f808tpv borde en pvc termofundido a ala madera Fac.6747
9 Probibliotecas P14-7550 29-Jan-10 $ 131,950 Biblioteca
10 Aires Acondicionados (2) Fac.11007-Espinosa e Ingenieria 20-Apr-10 $ 6,360,280 Biblioteca
Computadores vostro 3550 (5), para bibliotecaDell fac 730149

11 SERIE: C0TDHP1, H0TDHP1, D0TDHP1, G0TDHP1, F0TDHP1 8-Aug-11 $ 8,866,085 Biblioteca
Camara de video JVC GZ- HD foto lourdes-foto japon E101-
12 000039 P14-10889 29-Feb-12 $ 1,354,000
Muebles (6) en madera 0,9 mt largo X 1,10 mt alto X 0,26 ancho fac 008
13 REPRESENTACIONES MC ARISTIZABAL P14- 13422 16-Jan-14 $ 2,370,000 aulas
Estante en madera PROBIBLIOTECAS de 2x0,9x0,35, estructura
de piso, techo laterales, espaldar en madera con 4 entrepaños
intermedios graduables, con puertas y chapa - FAC 8512 P14-
14 13508 31-Jan-14 $ 1,019,640 Biblioteca
Muebles en madera (2) maciza para biblioteca en amarilloy rojo

15 FAC 093 REPRESENTACIONES MC ARISTIZABAL P14-14198 19-Aug-14 $ 465,000 Biblioteca
Muebles en madera (2) maciza para colocar revistas biblioteca en

color natural FAC 093 REPRESENTACIONES MC ARISTIZABAL
16 P14-14198 19-Aug-14 $ 510,000 pasillo biblioteca
MUEBLE PARA COMPUTADOR FAC 094 REPRESENTACIONES
17 MC ARISTIZABAL P14-14380 29-Sep-14 $ 410,000 aulas
Mueble para guardar CDS en triplex 15 mm FAC 094
18 REPRESENTACIONES MC ARISTIZABAL 29-Sep-14 $ 255,000 Biblioteca
19
20
21
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 78,012,791
y a partir de octubre de 2009 se empezó a depreciar al 5 años 20%

Estado Codigo Vr depreciaciòn saldo por VIDAS UTILES
EDAD
del Activo a dic EDAD A DIC 31 DECRETO.
Contable 31 2014 meses depreciar 2014 2649 VIDA UTIL NIIF
- -
mal estado y en
uso 15200102 14,561,884 - 12/31/2014 5.1 5
mal estado y en
uso 15200102 14,561,884 - 12/31/2014 5.1 5
buen estado y uso 15200102 14,005,840 - 12/31/2014 5.2 10
mal estado y en
uso 15200102 1,772,828 - 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 2,308,400 - 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 7,000,000 - 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 1,400,000 - 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 660,000 - 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 129,751 2,199 12/31/2014 5.2 10
Buen estado y en
uso 15200102 5,936,261 424,019 12/31/2014 4.8 10
Buen estado y en
uso 15200102 5,910,723 2,955,362 12/31/2014 3.4 5
almacen de edna 15200102 767,267 586,733 12/31/2014 3.0 5

Buen estado y en
uso 15200102 434,500 1,935,500 12/31/2014 1.1 10
Buen estado y en
uso 15200102 186,934 832,706 12/31/2014 0.9 10
Buen estado y en
uso 15200102 31,000 434,000 12/31/2014 0.5 10
Buen estado y en
uso 15200102 34,000 476,000 12/31/2014 0.3 10
Buen estado y en
uso 15200102 20,500 389,500 12/31/2014 0.3 10
Buen estado y en
uso 15200102 12,750 242,250 12/31/2014 0.3 10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
$ 69,734,522 $ 8,278,269
UTILES
COSTO ACTIVO DEPRECIACION

ESFA DIC 31 ACUMULADA NIIF DIC SALDO ACTIVO ESFA DEPRECIACION GASTO
VIDA REMANENTE 2014 31 2014 DIC 31 2014 NIIF 2015
$ 0
-0.1 14,561,884 14,561,884 (0)
-0.1 14,561,884 14,561,884 (0)
4.8 14,005,840 7,283,037 6,722,803 1,400,584
4.8 1,772,828 921,871 850,957 177,283
4.8 2,308,400 1,200,368 1,108,032 230,840
4.8 7,000,000 3,640,000 3,360,000 700,000

4.8 1,400,000 728,000 672,000 140,000
4.8 660,000 343,200 316,800 66,000
4.8 131,950 68,614 63,336 13,195
5.2 6,360,280 3,052,934 3,307,346 636,028
1.6 8,866,085 6,028,938 2,837,147 1,773,217
2.0 1,354,000 793,852 560,148 270,800
8.9 2,370,000 260,463 2,109,537 237,000
9.1 1,019,640 93,304 926,336 101,964
9.5 465,000 23,250 441,750 46,500

9.7 510,000 15,810 494,190 51,000
9.7 410,000 12,710 397,290 41,000
9.7 255,000 7,767 247,233 25,500

0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
$ 78,012,791 $ 53,597,887 $ 24,414,904 $ 5,910,911
$ 59,366,350
$ 5,768,463
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
ACUMULADA NIIF A SALDO ACTIVO ESFA DEPRECIACION GASTO ACUMULADA NIIF A
DIC 31 2015 DIC 31 2015 NIIF 2016 DIC 31 2016
14,561,884 (0) 14,561,884
14,561,884 (0) 14,561,884
8,683,621 5,322,219 1,400,584 10,084,205
1,099,153 673,675 177,283 1,276,436
1,431,208 877,192 230,840 1,662,048
4,340,000 2,660,000 700,000 5,040,000

868,000 532,000 140,000 1,008,000
409,200 250,800 66,000 475,200
81,809 50,141 13,195 95,004
3,688,962 2,671,318 636,028 4,324,990
7,802,155 1,063,930 1,063,930 8,866,085
1,064,652 289,348 270,800 1,335,452
497,463 1,872,537 237,000 734,463
195,268 824,372 101,964 297,232
69,750 395,250 46,500 116,250

66,810 443,190 51,000 117,810
53,710 356,290 41,000 94,710
33,267 221,733 25,500 58,767

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
$ 59,508,797 $ 18,503,994 $ 5,201,624 $ 64,710,421
GTO DEPR DIC 2016 5,201,624

DEPRECIACIÓN
SALDO ACTIVO ESFA DEPRECIACION GASTO ACUMULADA NIIF A SALDO ACTIVO ESFA
DIC 31 2016 NIIF 2017 DIC 31 2017 DIC 31 2017
(0) - 14,561,884 (0)
(0) - 14,561,884 (0)
3,921,635 1,400,584 11,484,789 2,521,051
496,392 177,283 1,453,719 319,109
646,352 230,840 1,892,888 415,512
1,960,000 700,000 5,740,000 1,260,000

392,000 140,000 1,148,000 252,000
184,800 66,000 541,200 118,800
36,946 13,195 108,199 23,751
2,035,290 636,028 4,961,018 1,399,262
0 1,773,217 10,639,302 (1,773,217)
18,548 270,800 1,606,252 (252,252)
1,635,537 237,000 971,463 1,398,537
722,408 101,964 399,196 620,444
348,750 46,500 162,750 302,250

392,190 51,000 168,810 341,190
315,290 41,000 135,710 274,290
196,233 25,500 84,267 170,733

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
$ 13,302,370 $ 5,910,911 $ 70,621,332 $ 7,391,459 $0
$ 7,391,459
5,910,911
DEPR. MENSUAL 2017 492,576

A DICIEMBRE 5,910,911
series en
rojo dado de
baja en
nov/14$12.7
41.652
series en
rojo dado de
baja en
nov/14$12.7
41.652
No. Nombre fecha Valor del Ubicaciòn Estado

SALDO AULAS VIRTUALES 31 DIC. 2000 31-DIC.-00 $ 0
Muebles (17)con puertas/equipos/computo(cpu-ups-dvd) buen estado y en
0 Aulas cta.1131 Martha Aristiz P14-7414 30-Nov-09 5,100,000 Aulas uso
Teatros En Casa(17)panasonic SC-PT 760P Fac. Al kosto fac- buen estado y en
1 203088 P14-7476 18-Dec-09 917,170 Aulas uso
Tableros Inteligentes(17) smart board 680 77"Fac 7297
$95.365.920. Software smart classroom suite license 41-99
student $8.386.800. Transp. E inst.$2.656.400. E- buen estado y en
2 TRAINING p14-7460 30-Dec-09 6,259,360 Aulas uso
buen estado y en
3 Tablero Smart Board 680 77" fac.7345 E-TRAINING P14-7534 27-Jan-10 5,783,760 Aulas uso
buen estado y en
4 Teatros en casa (2) Fac. AL KOSTO series: PT570, PT770 19-Feb-10 699,500 Aulas uso
computadores (17)VOSTRO 220S. J20SCK1, J25RCK1,
J27QCK1, J21SCK1, J27RCK1, J24PCK1, J1ZQCK1, J24QCK1,
J1ZRCK1, J22QCK1, J25PCK1, J26PCK1, J20RCK1, J23QCK1, buen estado y en
5 J27PCK1, J25QCK1, J24RCK1. Fac.615843 DELL P14-7643 1-Feb-10 $ 27,298,352 Aulas uso
BAJA EN DIC 2015
buen estado y en
6 Teatros en casa (4)Fac. AL KOSTO 23-Feb-10 599,250 Aulas uso
Tablero (4)Smart Board 680superficie contacto 77" fac.7352 E- buen estado y en

7 TRAINING P14-7646 28-Feb-10 5,609,760 Aulas uso
Video Proyectores epson (4-1) dado de baja en dic buen estado y en

8 2014)fac.7386 E-TRAINING p14-7702 18-Mar-10 1,235,400 Aulas uso
Muebles(4)para salones de preescolar y 4 muebles para
computadores aulas virtuales Cta.1190-1216 Martha Aristizabal buen estado y en
9 P14-7703(60%) - P14-7591(40%) 19-Mar-10 $ 4,800,000 Aulas uso
computadores (4) SERIES: 2VH1RL1, 2VH2RL1, 2VGYQL1, buen estado y en
10 2VH0RL1 Fac.637743 Dell P14- 7923 30-May-10 $ 6,052,066 Aulas uso
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11 Carrefour Teatro en casa (1) panasonic SC-XH150PH 31-Jan-11 $ 608,200 Aulas uso
buen estado y en
12 Grandes Superficies de colombia Teatro en casa 9-Feb-11 $ 560,000 Aulas uso
Tablero Inteligente SMART BOARD 680, video proyector buen estado y en

13 SONY de 2600 lumens E-trainig Fac 7582 P14- 8759 31-Jan-11 $ 7,968,400 Aulas uso
buen estado y en
14 Teatro en casa Panasonic SC- XH150PH 27-Jan-12 $ 619,000 Aulas uso
Portatil (1) DELL Inspiron N4110 SERIE: BPXY1S1 - buen estado y en
15 COMPUTARTES Fac 7932 P14-10332 16-Feb-12 $ 1,995,000 aux. archivo uso
buen estado y en
16 Tablero inteligente SMART BOARD 680-77 PULGADAS Fac 1 16-Feb-12 $ 5,868,000 Aulas uso
Video Beam EPSON powerlite S12+DE2800 lumens (1) Fac buen estado y en
17 090133911 SERIE: KCXF70985L 31-Jan-12 $ 1,276,000 Aulas uso
buen estado y en
18 2 teatros en casa - 830025638 Grandes superficies de Colomb 31-Jan-13 $ 799,000 Aulas uso
Tablero inteligente smart board serie SBX880M20003090 $

5'433.254 Soporte para video beam $301.600 E- TRAINIG buen estado y en
19 Fac 387 P14-11795 31-Jan-13 $ 5,734,854 Aulas uso
6 video beam (6)Epson x 24 para aulas virtuales FAC 9000 buen estado y en
20 COMPUPARTES P14-13440 28-Jan-14 $ 1,490,000 Aulas uso
Smart board 87" tablero inteligente smart tech mod.X885; buen estado y en
21 #parte SBX885 para aula virtual 31-Jan-14 $ 7,139,986 Aulas uso
22 PAGOS CON TC EMPRESARIAL TEATRO EN CASA SAMSUNG 3D 31-Jul-16 572,700 Aulas
23 PAGOS CON TC EMPRESARIAL TEATRO EN CASA BLUY RAY 3 31-Jul-16 997,000 Aulas
24 AL KOSTO TC EMP. FACT 6564 TEATRO EN CASA SONY E2100 L12-3079
31-Oct-16 $ 799,000 Aulas
25 TELEVISOR HYUNDAI 125 CM LED -FLAMINGO L12-1485 15-Feb-17 $ 1,659,000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $ 102,440,758
vida útil 5 años

Codigo Vr depreciaciòn saldo por VIDAS UTILES
EDAD
del Activo a dic EDAD A DIC DECRETO. VIDA UTIL VIDA
Contable 31 2014 meses depreciar 31 2014 2649 NIIF REMANENTE
- -
152001003 5,100,000 - 12/31/2014 5.2 10 4.8
152001003 917,170 - 12/31/2014 5.0 5 0.0
152001003 6,259,360 - 12/31/2014 5.0 10 5.0
152001003 5,687,364 96,396 12/31/2014 4.9 10 5.1
152001003 676,183 23,317 12/31/2014 4.9 5 0.1
152001003 26,388,407 909,945 12/31/2014 4.9 5 0.1
152001003 579,275 19,975 12/31/2014 4.9 5 0.1

152001003 5,422,768 186,992 12/31/2014 4.8 10 5.2
152001003 1,173,630 61,770 12/31/2014 4.8 5 0.2
152001003 4,560,000 240,000 12/31/2014 4.8 10 5.2
152001003 5,547,727 504,339 12/31/2014 4.6 5 0.4
152001003 476,423 131,777 12/31/2014 4.0 5 1.0
152001003 429,333 130,667 12/31/2014 3.9 5 1.1
152001003 6,241,913 1,726,487 12/31/2014 3.9 10 6.1
152001003 361,083 257,917 12/31/2014 3.0 5 2.0
152001003 1,130,500 864,500 12/31/2014 2.9 5 2.1
152001003 3,325,200 2,542,800 12/31/2014 2.9 10 7.1
152001003 744,333 531,667 12/31/2014 3.0 5 2.0
152001003 306,283 492,717 12/31/2014 1.9 5 3.1

152001003 2,198,361 3,536,493 12/31/2014 1.9 10 8.1
15200103 273,167 1,216,833 12/31/2014 0.9 5 4.1
15200103 1,308,997 5,830,989 12/31/2014 0.9 10 9.1

15200113 572,700 5
15200113 997,000 5
15200113 799,000 5
1,659,000 5
-
-
-
-
$ 79,107,479 $ 23,333,279
DEPRECIACION DEPRECIACION
COSTO ACTIVO ACUMULADA SALDO ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA SALDO ACTIVO DEPRECIACION
NIIF ESFA A DIC NIIF A DIC 31 ESFA DIC 31 DE GASTO NIIF NIIF A DIC 31 NIIF ESFA DIC 31 GASTO NIIF
31 2014 2014 2014 2015 2015 DE 2015 2016
$ 0
5,100,000 2,630,750 2,469,250 510,000 3,140,750 1,959,250 510,000
917,170 917,170 - 917,170 - -
6,259,360 3,133,110 3,126,250 625,936 3,759,046 2,500,314 625,936
5,783,760 2,850,681 2,933,079 578,376 3,429,057 2,354,703 578,376
699,500 680,719 18,781 (102,338) 578,381 121,119 -
27,298,352 26,834,654 463,698 463,698 27,298,352 (0) -

-27,298,352 -26,834,654 -463,698 -463,698 -27,298,352 0
599,250 589,928 9,322 (322,263) 267,665 331,585

5,609,760 2,715,739 2,894,021 560,976 3,276,715 2,333,045 560,976
1,235,400 1,183,953 51,447 (535,453) 648,500 586,900
4,800,000 2,298,740 2,501,260 480,000 2,778,740 2,021,260 480,000
6,052,066 5,557,952 494,114 494,114 6,052,066 (0)
608,200 483,181 125,019 121,640 604,821 3,379 3,379
560,000 442,089 117,911 112,000 554,089 5,911 5,911
7,968,400 3,121,866 4,846,534 796,840 3,918,706 4,049,694 796,840
619,000 367,617 251,383 123,800 491,417 127,583 123,800
1,995,000 1,162,642 832,358 399,000 1,561,642 433,358 399,000
5,868,000 1,686,447 4,181,553 586,800 2,273,247 3,594,753 586,800
1,276,000 754,967 521,033 255,200 1,010,167 265,833 255,200
799,000 309,659 489,341 159,800 469,459 329,541 159,800

5,734,854 1,098,264 4,636,590 573,485 1,671,749 4,063,105 573,485
1,490,000 275,140 1,214,860 298,000 573,140 916,860 298,000
7,139,986 653,358 6,486,628 713,999 1,367,356 5,772,630 713,999

572,700 - 572,700 - - 572,700 47,725
997,000 - 997,000 - - 997,000 83,083
799,000 - 799,000 - - 799,000 26,633
1,659,000 - 1,659,000 - - 1,659,000 -
0 - - - - - -
0 - - - - - -
0 - - - - - -
0 - - - - - -
0 - - - - - -
0 - - - - - -
$ 75,142,406 $ 32,913,970 $ 42,228,436 $ 6,429,912 $ 39,343,883 $ 35,798,523 $ 6,828,944
140388043 140388043 140388043 140388043

107,474,073 133,958,131 101,044,160 133,559,099
GTO DEPR DIC 2016 6,828,944

DEPRECIACION DEPRECIACION
ACUMULADA SALDO ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA SALDO ACTIVO
NIIF A DIC 31 NIIF ESFA DIC 31 GASTO NIIF NIIF A DIC 31 NIIF ESFA DIC 31
2016 DE 2016 2017 2017 DE 2017
3,650,750 1,449,250 510,000 4,160,750 939,250
917,170 - - 917,170 -
4,384,982 1,874,378 625,936 5,010,918 1,248,442
4,007,433 1,776,327 578,376 4,585,809 1,197,951
578,381 121,119 - 578,381 121,119
27,298,352 (0) - 27,298,352 (0)

(27,298,352) 0 - (27,298,352) 0
267,665 331,585 - 267,665 331,585

3,837,691 1,772,069 560,976 4,398,667 1,211,093
648,500 586,900 - 648,500 586,900 1647200 4941600 4694520
3,258,740 1,541,260 480,000 3,738,740 1,061,260
6,052,066 (0) - 6,052,066 (0)
608,200 (0) - 608,200 (0)
560,000 0 - 560,000 0
4,715,546 3,252,854 796,840 5,512,386 2,456,014
615,217 3,783 3,783 619,000 (0)
1,960,642 34,358 34,358 1,995,000 0
2,860,047 3,007,953 586,800 3,446,847 2,421,153
1,265,367 10,633 10,633 1,276,000 0
629,259 169,741 159,800 789,059 9,941

2,245,235 3,489,619 573,485 2,818,720 2,916,134
871,140 618,860 298,000 1,169,140 320,860
2,081,355 5,058,631 713,999 2,795,353 4,344,633

47,725 524,975 114,540 162,265 410,435
83,083 913,917 199,400 282,483 714,517
26,633 772,367 159,800 186,433 612,567
- 1,659,000 276,500 276,500 1,382,500
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
$ 46,172,826 $ 28,969,580 $ 6,683,226 $ 52,856,052 $ 22,286,354
$ 22,286,354 $0
140388043 140388043 140388043
94,215,217 133,704,817 87,531,991
DEPR.MENSUAL 2017 556,936

A DICIEMBRE 2017 6,683,226
INVENTARIOS MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA JUNIO - 2007
No. Nombre fecha Valor del Ubicaciòn Estado Codigo Valor paag del Vr depreciaciòn saldo por
del Activo a dic 31

Activo Adquisiciòn Activo Contable Activo 2014 meses depreciar
1 SALDO EQUIPOS OFICINA 31 DIC. 1.998 31-DIC.-98 15240501 -
INVETARIO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION JUNIO-2007
1 Computador JANUS INTELL reposición y Fox trac emisora Fac 7836 Compuparte 19-Dec-11 2,490,000 emisora
2 servidor HVS PE tower Dell de colombia Fac 715422 30-Apr-11 9,951,260 sistemas
3 computador, reposición Dell Fac 729928 SERIE: DJ0NQQ1 8-Aug-11 2,676,400 soporte docencia
computadores (7), reposiciones Dell Fac 733215 3218HQ1,
3208HQ1, 3219HQ1, 320BHQ1,3217HQ1, 3209HQ1,
4 31Z9HQ1 8-Aug-11 9,704,223 funcionario - aulas
5 UPS CDP XVER Intelliware EU Fac 03643 12-May-11 2,457,437 sala de sistemas
6 UPS 6KVA Melexa S.A Fac 5/0045645 30-Apr-11 2,272,022 compras

7 kyocera(1)2820,fac 4401 In tecnology P14-10253 30-Jan-12 3,200,000
8 kyocera(1)2026,fac 4401 In tecnology P14-10253 30-Jan-12 4,268,000
BAJA DIC 31 2015 -4,268,000
8 (2-1) Kyocera 2810 fac 4401 In tecnology P14-10253 30-Jan-12 7,468,001
BAJA DIC 31 2015 -4,268,000
kyocera(1)2820, (2) Kyocera 2810 (1) Kyocera 2026 fac 4401 In sala profesores -
7 tecnology P14-10253 30-Jan-12 admon
8 Equipo vostro 3450 SERIE: 37L6DT1 fac 790337 DELL P14- 10-Jul-12 2,088,707 administracion, sis
Equipos (2) inspiron N411Z Fac 790701 SERIES: 85Z5DT1,

9 95Z5DT1 10-Jul-12 3,174,983 funcionarios
Equipos (2)vostro 260 dell Fac 791678 SERIEA: 285Y3V1,
10 285X3V1 10-Jul-12 2,949,981 aulas y sistemas
11 Response PE y XE system SRP fac 288 19-Sep-12 7,132,884 sistemas
12 Response XE system SRP Le32 fac 288 19-Sep-12 10,205,902 sistemas

UPS (2) trifásica 10KVa titan EA Nicomar online Trif Fac 600 HCD P14-
13 11765 28-Jan-13 10,747,937 bloque primaria
Bancos (2) de bateria 15 min. Bbtitan 10kva Nicomar Fac 600 P14-1765
14 HCD 28-Jan-13 5,740,775 sala sistemas
video proyectores X14 epson (3) 3000 lumens PTPK2X00476,
15 PTPK2X00507,PTPK2X00531, Fac 599, HCD, p14-11766 28-Jan-13 1,711,116 aulas
Portatiles inspiron 5420 (7) Fac 821672
S.442M2W1,642M2W1,942M2W1,842M2W1,542M2W1,742M2W1,342
16 M2W1, DELL P14-11843 11-Feb-13 10,572,240 funcionarios
Computadores optiplex 3010 (48)fac 821673 DELL Se: CXS8QW1,

CXJ9QW1,CXT9QW1,CXH8QW1,CXF9QW1,CXC8QW1,CXL8QW1,CXQ9QW1,CX
W8QW1,CXW9QW1,CXG9QW1, P14-1844CXFBQW1, CXS9QW1,
CXRBQW1,CXL9QW1,CXK9QW1,CXM8QW1,CXP8QW1,CXN8QW1,CXPBQW1,CX
G8QW1,CXNBQW1,CXJBQW1,CXP9QW1,CXR9QW1,CXM9QW1,CXR8QW1,CXGB
QW1,CXX8QW1,CXT8QW1,CXN9QW1,CXXBQW1,CXVBQW1,CXTBQW1,CXKBQ
W1,CXC9QW1,CXWBQW1,CXQ8QW1,CXMBQW1,CXD8QW1,CXJ8QW1. -
CXX9QW1, CXHBQW1, CXV9QW1, CXSBQW1,CXCBQW1, 6T2W6Y1,
17 CXV8QW1 DELL P14-11844 11-Feb-13 63,835,200 aulas
Computadores OPTIPLEX 3010 (4) SERIES: CXQBQW1,
18 CXK8QW1, CXLBQW1, CXH9QW1 fac 821674 P14-11847 11-Feb-13 5,319,600 aulas
video proyector epson powerlite proz8255nl de 100 lumes Fac

19 615 HCD 31-Mar-13 21,525,000 aulas
20 (1) Switch de 48 puertos marca HP E2910-48G AL. - HCD L 12-Apr-13 6,306,828 bloque primaria
21 (1) Kit de stacking Conexión local A 10G (2 modulos de 1 p 12-Apr-13 1,310,624 sistemas
22 (1) Switch de 24 Puertos HP 5800-24Gfac 617 12-Apr-13 10,757,673 compras
23 Transceiver (4) de 10GB, SFP+ LC, SR HP MODELO X130 12-Apr-13 10,215,243 sistemas
24 (1) MODULO DE 2 Puertos SFP+ PARA TRANSCEIVER 10GB 12-Apr-13 3,832,183 sistemas
25 Transceiver (1) 10GB, SFP+LC,SR, MARCA HP MODELO X130 12-Apr-13 2,553,811 sistemas
26 (2) Switch de 48 puertos HP MODELO 5120-48G - HCD LTD 12-Apr-13 13,815,797 bloque bachillerato
Video proyectores (1) EPSON MODELO POWERLITE X14+
INCLUYE MALETA BLANDA SERIE: PTPK2Z00094 fac
27 621 HCD, p14-12194 24-Apr-13 1,711,116 aulas
28 Computador XPS DUO 12 SERIE: 9MW8JX1 fac 838052 DE 31-May-13 3,511,173 rectoria
29 Video (4) -beam epson X14t fra 8884 compupartes P14-12771 26-Aug-13 1,470,000 aulas
30 Multiwan router BPL 580 REF 0.9-0.5PLK 21-Nov-13 9,231,803 sistemas
31 Computador optiplex 3020 serial 8PF1GZ1 28-Feb-14 1,836,540 Sistemas

Video beam (9) epson x 24

series:TUWF3Z0325L,TUWF3203771,TUWF3Z0318L,TU
WK3901076, TUW3901407, TUWF320363L,TUW3901042,
TUWK3901444, TUWF3Z0327L COMPUTADORES &
32 PARTES IBAGUE FAC 097 P14-13695 28-Mar-14 1,450,000 aulas
Video beam (2) epson x 24 serie: TUWF3Z0331L

33 COMPUTADORES & PARTES IBAGUE FAC 097 P14-13695 28-Mar-14 1,450,000 aulas
34 Portátil-latitude E6440 DELL serie J62MD12 FAC 878558 P 30-Jun-14 2,971,564 biblioteca
35 (1) Tablet-venue 11 PRO dell serie 1FXRRO2 FAC 878558 P 30-Jun-14 2,000,000 comunicaciones- lau
Comput/escrit. (16) Optiplex 9020 dell series: CWLFM02, CWM9M02,

CWMBM02,CWMFM02,CWN9M02,CWNBM02,CWNFM02,CWP9M02,CW
PBM02,CWPFM02,CWQ8M02,CWQ9M02,CWQFM02,CWR7M02,CWR8 sala de sistemas
36 M02,CWR9M02 FAC 878558 P14- 14002 30-Jun-14 27,845,873 primaria
Portátiles-latitude (24) E6440 series: 2K2MD12,

2Y1MD12,372MD12,3Y1MD12, 482MD12, 4Y1MD12, 50TLD12, 5XRLD12,
7W2MD12, 8K2MD12, 952MD12, 992MD12, 9C2MD12, WSLD12,
B23MD12,B44MD12, BD2MD12, BK6MD12,C92MD12, CF2MD12,
37 D52MD12,FBTLD12,FY1MD12, GD2MD12 30-Jun-14 71,317,541 biblioteca
38 Lente para video proyector epson serie Z8255NL 15-Jul-14 6,739,194 coliseo
39 (1) Módulo WI-FI epson serie powerlite Z8255NL 15-Jul-14 305,715 coliseo
40 Impresoras láser (2) Kiocera(gtía 1 año) FS 1370DN 26-Aug-14 2,604,114 tesoreria

41 Impresoras láser (1) Kiocera(gtía 1 año) FS 1370DN 26-Aug-14 1,302,057 talento humano
36 tablets samsung galaxy tab note 8 wifi, 36 fundas y 22
42 protectores de pantalla contrato 043 - oct 21-nov27/14 21-Oct-14 31,770,000 biblioteca
43 Impresora laser kyosera FS-1370DN 5-Nov-14 1,101,609 secre. Academica

Cámara panasonic HC-X 1000 P14-14783 net work tech con
44 tripode manfrotto serie 500 p14-783 22-Dec-14 11,570,000 gestion conociment
45 con tripode manfrotto serie 500 p14-783 22-Dec-14 3,750,000 gestion conociment
Baterías (2) panasonic P14-14783 con
46 audifono+microfono+discos duros 22-Dec-14 1,218,000 gestion conociment
47 con microfono rode NTG2 P14-14783 22-Dec-14 590,000 Sistemas
48 con discos duros (2) externos toshiba 2TB USB 2x3 22-Dec-14 800,000 Sistemas
49 con memorias (4) SD 32 GB P14-14783 22-Dec-14 356,000 Sistemas
50 Audifono sennheiser hd280pro p14-14783 22-Dec-14 465,000 gestion conociment
51 Micrófono sennheiser EW112 22-Dec-14 1,900,000 gestion conociment
52 Escaner dctos kodak mod.12800 f.875 HD p14-14779 23-Dec-14 4,067,250 gestión documental
53 Impresosra Kyocera mod.FSP213DN f.874 HD p14-14780 23-Dec-14 1,101,609 convivencia
54 Lector Codigo de Barras Fac.1900 XENON f.874HD p14-14780 + b 23-Dec-14 1,761,436 recepción
55 (3)HDD, 2TB 7.2K NL SAS 6G, 3.5HP CK DELL p14-14925(3) 6-Feb-15 3,703,890
56 servidor PV CNTRL NAS serie 23W6842 P14-14926 6-Feb-15 17,498,665
(4)Video beam EPSONx24 power lite 1160 110111 - computadores
57 y partes de ibague fac 0134 - P14-15264 30-Apr-15 1,844,400
(1)Laptop Touchscre DELL Inspiron 15-7000 serie 17537 grafica
nvdia 2GB-15 - Prodisur S.A Fac 10020 P14-15328. PRODISUR
58 FRA 10020 30-Apr-15 2,699,800
Scaner de documentos kodak mod.12800 70 ppm, ADF 100 hojas Serie
59 51020094 22-May-15 4,518,345
Cámara logitech(1)CC3300 #1513120 CUX39 Fra 221 computadores y
60 partes Ibagué p14-15492 30-Jun-15 3,850,000
SWITCH(3) MARCA HP MODELO 5130-48G$27.662.123. CABLE DAC MARCA HP

MODELO X240 1OG SFP+SFP+ $704.532. PATCH CORD (2)DUPLEX DE FIBRA
OPTICA MARCA AMP MODELO 0M4 $222.662. PATCH (4)PANEL MODULAR DE 24
61 PUERTOS MARCA AMP MODELO cAT$973.797. HCD LTDA P14-15511 30-Jun-15 29,563,114
62 computadores portátiles Dell (9) mod latitude E5440 (Hcd ltda fra 970) 24-Jul-15 36,559,184
computador portátil Dell (1) mod latitude E7250 (Hcd ltda fra 970)
63 gestión/conocimiento p14-15573.fra 970 HCD 24-Jul-15 4,588,352
computadores Dell (17)micro torre mod optiplex 9020 core 17-47 (Hcd
64 ltda fra 966) 24-Jul-15 54,572,083
65 TRANSCEIVER 1OG HP Mod X130 SFP+LC SR N/P JD0 92B 24-Jul-15 10,364,310
Zone flex (1) 802.11n outdoor wireless access point 2.4 Ghz y 5Ghz
66 contrato 110 SDT ingenieria fra 2491 - 50% 24-Jul-15 2,847,512
(5)D8320 Monitor D-LED 32", 1920x1080 5,00 Unid. 1.489.500 16%

3.723.750 (16:9), brillo 350nit, capacidad de trabajo 16 horas/dia,
altavoz 10W, Entradas: AnalogO D-SUB, HDMI, Video
Compuesto/Componente, Audio mini Jack, RJ45, RS232C(Estéreo),
67 USB, Lector SD,TV. Salidas : Audio Mini Jack, RS232 19-Aug-15 863,910
DB4SÓ Monito r D-LED 48", 1920x1080 1,00 Unid. 2.700.000 16%

1.350.000 ( 16:9 ), brillo 3SOnit, capacidad de trabajo 16 horas/día,
altavoz 1 DW, Entradas: Analog 0-SUB, DVI-D, HDMI, Video
Compuesto/Componente , Audio mini Jack, RJ4S, RS232C(Estéreo),
US B, Lector SD TV. Salidas: Audio Mini Jack RS232C.fra s15
68 soluciones especializadas 19-Aug-15 1,566,000
69 1 TEATRO EN CASA BLU-RAY 3D SONY BDV-E2.Panamericana L12-1179 31-Aug-15 699,000
(5) DB32D Monitor D-LED 32", 1920x1080 (16:9), brillo 350nit, capacidad de trabajo
16 horas/dia, altavoz 10W, Entradas: AnalogO D-SUB, HDMI, Video
Compuesto/Componente, Audio mini Jack, RJ45, RS232C (Esté reo), USB, Lector
70 SD,TV. Salidas : Audio Mini Jack, N RS232.FRA S16. Soluciones especializadas 21-Sep-15 1,727,820
DB4SD Monito r D-LED 48", 1920x1 080 ( 16:9 ), brillo 3SOnit, capacidad í de trabajo
16 horas/día, altavoz 1 DW, Entradas : Analog D-SUB, DVI-D, HDMI, Video
S16Compuesto/Componente , Audio mini Jack, RJ4S, RS232C(Estéreo), US B, Lector
71 SO TV. Salidas : Audio Mini Jack ¡ RS232C. FRA S16. Soluciones especializadas 21-Sep-15 3,132,000
72 1 ZONEFLEX 802 FAC 2588. SDT Ingeniería. P14-15784 50% 21-Sep-15 2,847,513
FAC BI24- BI 8- 1 SERVIDOR DELL R510 ORFOCM VIDEO

GRABACIÓN PARA CAMARAS DE SEGURIDAD IP MAS
73 CABLEADO DE RED LOGICA Y DE VIDEO - Binary-ti P14-15809 30-Sep-15 72,802,612
FACBI8-B24-6 CAMARAS CCTV IP 6 MPX MOD DS2CD6362FI 360
FISHEYE:513560539,513561158,513560617,513560588,513560599,513
74 560561- Binary-ti 30-Sep-15 3,010,200
FAC BI8-BI24- 3 CAMARAS CCTV, IP 3 MPX - Binary-ti mod
75 PTZDS2DF7274A,513560568,513561176,513560533 30-Sep-15 3,619,200
FAC BI8-BI24 - 16 CAMARAS CCTV, IP 3 MPX MOD.tipo domo

DS2CD21321,435085537,435085,486340654,486340706,48631
0651,486340647,486340641.
MOD.tipobalaDS2CD2032FI:491678.524491691.507161187.5244
91695.524491687.524491681.524491671.490805880.49080588
76 4- Binary-ti 30-Sep-15 678,600
FAC BI8-BI24- 15 CAMARAS CCTV, IP 2 MPX MOD.VARIFOCAL

DS2CO262OFI:486340670 MOD.tipo
balaDS2CO212OFI28.508873019.508872992.508873175.50887
3157.508873027.508872981.508873069.508873077.508873172
.485169072.490805881.485169079.490805887.443802430.-
77 Binary-ti 30-Sep-15 7,482,000
FAC IB8-IB24- 6 CAMARAS mod 180 DS2CD2942F 180

grados:486340699.513560531.513560562.513560535.51356058
78 7.513560537- Binary-ti 692,133
FAC IB8-IB24-2 CAMARAS mod MINI PTZB96-AXX-14A-
79 00111B96AXX15D00033- Binary-ti 3,016,400
FAC IB8-IB24- CAMARA MOVIL GO PRO 4 SILVER WI FI mod
80 VIEVU2 2ABBN4A4257. SHD64 - Binary-ti sas 30-Sep-15 1,948,800
FAC IB8-IB24 - 4 MATRIX DIGITAL VIDEO WALL 2X2
81 MONITOR LED 40" - Binary-ti sas 30-Sep-15 17,400,000
FACIB8-IB24 COMPRA UN MOBILIARIO CENTRAL DE
MONITOREO SOPORTE VIDEO WALL Y PUESTO DE TRABAJO
82 MAS ESTACIÓN - Binary-ti sas 30-Sep-15 4,872,000
FAC BI8-B24 -TERMAL TC 45 DX - Binary-ti MOD TERMICA
83 T4350BN-ND011501077393 30-Sep-15 2,378,000
84 FAC BI 27 CABLEADO ESTRUCTURADO RED VIDEO VIGILANC 19-Oct-15 11,094,900
85 FAC 5202 COMPRA 5 RADIOS KENWOOD TK 3230 PORTATIL 31-Oct-15 470,000
86 FAC 4082 1 IMPRESORA KYOCERA FS M2035DN/L MULTIFU 31-Oct-15 2,549,912
87 FAC 4082 1 IMPRESORA KYOCERA COLOR FS M626CIDN MUL 31-Oct-15 6,958,840
88 ZONE DIRECTOR 1200 SDT Ing.P14-16219 29-Dec-15 10,903,774
89 2 radios portátiles kenwood TK 3230 P14-16138 15-Dec-15 470,960
90 FAC 5247 COMPRA IMPRESORA KYOCERA FS- M25335DN/ 31-Jul-16 2,628,560
91 FAC 16938 1 SERVIDOR DELL POWER FDGE R 910 NETSE 19-Aug-16 44,080,000
92 FAC 188479 VIDEO-BEAM-CAJA EPSON POWERLITE X36+ 31-Aug-16 2,093,083
93 FAC 3379 50% EQUIPO SDT PARA EL AREA DE SISTEMAS 30-Sep-16 7,093,007
94 FACT 3485 SEGUNDO 50% CONTRATO SUMINISTRO EQUIPO 30-Nov-16 7,089,773
95 FACT 588669 VENTA SEGURIDAD UTM Y FORTICLOUD 28-Nov-16 39,600,000
FACT 0727 (5) PORTATILES DELL INSPIRON 15-5000 SERIE 5567 /655VK72-
96 5X78RC2-995VK72-1C2HRC2-8T3QK72 30-Nov-16 16,472,000
FACT 1230 DELL CORP NOTEBOOK LATITUDE 7470 PROCESADOR
97 INTELCORE 17-660OU 20-Dec-16 5,891,742
98 FACT 1230 DELL CORP OPTIPLEX 7040 S FF PROCESADOR CORE 17-6700 20-Dec-16 12,683,156
99 FACT 013 COMPRA DE BIOMETRICO Y MANTENIMIENTO EASY C 8-May-17 6,969,319
100 Equipos de Procesamiento de Datos 29-Sep-17 3,681,672
101 Equipo de Telecomunicaciones 29-Sep-17 3,500,000
FACT 1404 INSTALACION Y ADECUACION DE LA UPS APC -

102 COMO MAYO VALOR DEL ACTIVO DE LA UPS 31-Oct-17 2,629,945
103 FACT 2975 COMPRA DE 4 VIDEO BEAM EPSON 17-Oct-17 1,790,000
104 FACT 1711 COMPRA DE COMPUTADORES DELL 31-Oct-17 123,498,067
105 FACT 4287 COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO RED INALAMBRI 31-Oct-17 17,575,170
106 FACT 1400 COMPRA DE BARRAS DE SONIDO LG SJ8 31-Oct-17 1,333,990
107 FACT 1403 PUNTO ELECTRICO PARA BARRA DE SONIDO 31-Oct-17 52,658
108 FACT 20195 COMPRA PARCIAL DE 27 TABLETS SAMSUNG 30-Nov-17 21,870,000
FACT 11955 COMPRA DE SWITCH A5820X 30-Dec-17 39,151,000
FACT 11956 COMPRA DE SOLUCION POWERVAUH Y DISCOS 30-Dec-17 37,723,000
FACT 1432 COMPRA DE BARRAS DE SONIDO LGSJ8 30-Dec-17 5,927,628
FACT 20349 COMPRA DE 33 TABLETS SAMSUNG TAB 8 31-Dec-17 26,730,000
FACT 4504 COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO 30-Dec-17 33,400,977
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO $ 1,223,204,396
DEPRECIACION 2014 SIN BAJAS 2015

TOTAL AJUSTADO $ 1,223,204,396
MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRADOS HASTA 2006 $ 0

MAQUINARIA Y EQUIPO COMPRADOS DESDE 2007 $ 1,223,204,396
$ 1,223,204,396
RESUMEN A SEPT 2014 VIDA UTIL 5 AÑOS

EQUIPO DE OFICINA DETALLE LIBROS
EQUIPO DE COMPUTO 1,223,204,396 708,908,391

SUB TOTAL 1,283,485,541 826,090,236

AJUSTES POR INFLACION 3,084,928 80,963,995
VALOR ACTIVO AJUSTADO 1,286,570,469 907,054,231
DEPRECIACION TOTAL 165,027,567 561,017,957

Estado Codigo Valor paag del Vr depreciaciòn saldo por
del Activo a dic

Contable Activo 31 2014 meses depreciar 12/31/2014
15280502
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,494,000 996,000 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 7,664,257 2,287,003 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,784,267 892,133 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 6,469,482 3,234,741 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,761,163 696,274 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,666,149 605,873 12/31/2014
15280502 1,866,667 1,333,333 12/31/2014
15280502 2,489,667 1,778,333 12/31/2014
(2,489,667) (1,778,333)
15280502 4,356,334 3,111,667 12/31/2014
(2,489,667) (1,778,333)
Buen estado y en
uso 15280502 - - - 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,009,542 1,079,165 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,534,575 1,640,408 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,425,824 1,524,157 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 3,209,798 3,923,086 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 4,592,656 5,613,246 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 4,120,043 6,627,894 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 2,200,630 3,540,145 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 655,928 1,055,188 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 3,876,488 6,695,752 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 23,406,240 40,428,960 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,950,520 3,369,080 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 7,533,750 13,991,250 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 2,102,276 4,204,552 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 436,875 873,749 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 3,585,891 7,171,782 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 3,405,081 6,810,162 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,277,394 2,554,789 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 851,270 1,702,541 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 4,605,266 9,210,531 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 570,372 1,140,744 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 1,111,871 2,399,302 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 392,000 1,078,000 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 - 2,000,224 7,231,579 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 306,090 1,530,450 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280502 217,500 1,232,500 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280502 217,500 1,232,500 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280503 297,156 2,674,407 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280503 200,000 1,800,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280503 2,784,587 25,061,286 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280503 7,131,754 64,185,787 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280501 561,600 6,177,595 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280501 25,476 280,238 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280501 173,608 2,430,506 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280501 86,804 1,215,253 12/31/2014
buen estado y en
uso 15280511 529,500 31,240,500 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280511 18,360 1,083,249 12/31/2014
buen estado y en
uso 11,570,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 3,750,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 1,218,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 590,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 800,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 356,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 465,000 12/31/2014
buen estado y en
uso 1,900,000 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280511 4,067,250 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280511 1,101,609 12/31/2014
Buen estado y en
uso 15280511 1,761,436 12/31/2014
15281011
15281011
15281011
15281011
15281011
15281011
15280502
15280501
15281011
15280501
15280511
15280511
15280511
15281011
15281011
15280501
15281011
15281011
15281011
15281011
15280501
- - -
$ 0 $ 0 $ 112,977,101 $ 312,968,319 $ 2,394,228
$ 1,223,204,396 $ 1,110,227,295
$ 797,258,976
DIFERENCIA
-
(514,296,005)
56,900,700
-
(457,395,305)
77,879,067
(379,516,238)
395,990,390
VIDAS UTILES
COSTO DEPRECIACION
VIDA UTIL VIDA ACTIVO ESFA ACUMULADA NIIF SALDO ACTIVO ESFA
EDAD NIIF REMANENTE DIC 31 2014 ESFA DIC 31 2014 DIC 31 2014
3.0 5 2.0 2,490,000 1,511,737 978,263
3.7 5 1.3 9,951,260 7,312,131 2,639,129
3.4 5 1.6 2,676,400 1,819,952 856,448
3.4 5 1.6 9,704,223 6,598,872 3,105,351
3.6 5 1.4 2,457,437 1,789,553 667,884
3.7 5 1.3 2,272,022 1,669,469 602,553

2.9 5 2.1 3,200,000 1,869,151 1,330,849
2.9 5 2.1 4,268,000 2,492,980 1,775,020
2.9 5 2.1 (4,268,000) -2,492,980 (1,775,020)
2.9 5 2.1 7,468,001 4,362,131 3,105,870
2.9 5 2.1 (4,268,000) -2,475,440 (1,792,560)
2.9 5 2.1 0 -
2.5 5 2.5 2,088,707 1,034,625 1,054,082

2.5 5 2.5 3,174,983 1,572,704 1,602,279
2.5 5 2.5 2,949,981 1,461,251 1,488,730
2.3 5 2.7 7,132,884 3,255,722 3,877,162
2.3 5 2.7 10,205,902 4,658,365 5,547,537
1.9 5 3.1 10,747,937 4,134,275 6,613,662
1.9 5 3.1 5,740,775 2,208,232 3,532,543
1.9 5 3.1 1,711,116 658,194 1,052,922
1.9 5 3.1 10,572,240 3,985,590 6,586,650
1.9 5 3.1 63,835,200 24,064,996 39,770,204
1.9 5 3.1 5,319,600 2,005,416 3,314,184

1.8 5 3.2 21,525,000 7,548,493 13,976,507
1.7 5 3.3 6,306,828 2,170,240 4,136,588
1.7 5 3.3 1,310,624 450,998 859,626
1.7 5 3.3 10,757,673 3,701,818 7,055,855
1.7 5 3.3 10,215,243 3,515,163 6,700,080
1.7 5 3.3 3,832,183 1,318,691 2,513,492
1.7 5 3.3 2,553,811 878,791 1,675,020
1.7 5 3.3 13,815,797 4,754,148 9,061,649
1.7 5 3.3 1,711,116 577,560 1,133,556
1.6 5 3.4 3,511,173 1,113,956 2,397,217
1.3 5 3.7 1,470,000 396,296 1,073,704
1.1 5 3.9 9,231,803 2,048,701 7,183,102
0.8 5 4.2 1,836,540 307,935 1,528,605

0.8 5 4.2 1,450,000 220,877 1,229,123
0.8 5 4.2 1,450,000 220,877 1,229,123
0.5 5 4.5 2,971,564 299,599 2,671,965
0.5 5 4.5 2,000,000 201,644 1,798,356
0.5 5 4.5 27,845,873 2,807,474 25,038,399
0.5 5 4.5 71,317,541 7,190,371 64,127,170
0.5 5 4.5 6,739,194 624,068 6,115,126
0.5 5 4.5 305,715 28,310 277,405
0.3 5 4.7 2,604,114 181,218 2,422,896

0.3 5 4.7 1,302,057 90,609 1,211,448
0.2 5 4.8 31,770,000 1,235,984 30,534,016
0.2 5 4.8 1,101,609 33,803 1,067,806
0.0 5 5.0 11,570,000 0 11,570,000
0.0 5 5.0 3,750,000 0 3,750,000
0.0 5 5.0 1,218,000 0 1,218,000
0.0 5 5.0 590,000 0 590,000
0.0 5 5.0 800,000 0 800,000
0.0 5 5.0 356,000 0 356,000
0.0 5 5.0 465,000 0 465,000
0.0 5 5.0 1,900,000 0 1,900,000
0.0 5 5.0 4,067,250 0 4,067,250
0.0 5 5.0 1,101,609 0 1,101,609
0.0 5 5.0 1,761,436 0 1,761,436

5 5.0 3,703,890 3,703,890
5 5.0 17,498,665 17,498,665
5 5.0 1,844,400 1,844,400
5 5.0 2,699,800 2,699,800
5 5.0 4,518,345 4,518,345
5 5.0 3,850,000 3,850,000
5 5.0 29,563,114 29,563,114
5 5.0 36,559,184 36,559,184
5 5.0 4,588,352 4,588,352
5 5.0 54,572,083 54,572,083

5 5.0 10,364,310 10,364,310
5 5.0 2,847,512 2,847,512
5 5.0 863,910 863,910
5 5.0 1,566,000 1,566,000

5 5.0 699,000 699,000
5 5.0 1,727,820 1,727,820
5 5.0 3,132,000 3,132,000

5 5.0 2,847,513 2,847,513
5 5.0 72,802,612 72,802,612
5 5.0 3,010,200 3,010,200
5 5.0 3,619,200 3,619,200
5 5.0 678,600 678,600
5 5.0 7,482,000 7,482,000

5 5.0 692,133 692,133
5 5.0 3,016,400 3,016,400
5 5.0 1,948,800 1,948,800
5 5.0 17,400,000 17,400,000
10 10.0 4,872,000 4,872,000
5 5.0 2,378,000 2,378,000

5 5.0 11,094,900 11,094,900
5 5.0 470,000 470,000
5 5.0 2,549,912 2,549,912
5 5.0 6,958,840 0 6,958,840
5 5.0 10,903,774 0 10,903,774
5 5.0 470,960 0 470,960
5 5.0 2,628,560 -
5 5.0 44,080,000 -
5 5.0 2,093,083 -
5 5.0 7,093,007
5 7,089,773
5 39,600,000
5 16,472,000
5 5,891,742
5 12,683,156
5
5
5
5
5
5
5
5
5 - 0 -
5 - 0 -
5
5
5
5
5
- 0 -
$ 897,370,971 $ 115,414,549 $ 644,325,100
120,382,969
130,679,879
10,296,910
DEPRECIACION DEPRECIACION SALDO ACTIVO DEPRECIACION DEPRECIACION

GASTO NIIF ACUMULADA NIIF NIIF ESFA DIC 31 GASTO NIIF ACUMULADA NIIF
ESFA 2015 ESFA DIC 31 2015 2015 ESFA 2016 ESFA DIC 31 2016
498,000 2,009,737 480,263 480,263 2,490,000
1,990,252 9,302,383 648,877 648,877 9,951,260
535,280 2,355,232 321,168 321,168 2,676,400
1,940,845 8,539,716 1,164,507 1,164,507 9,704,223
491,487 2,281,040 176,397 176,396 2,457,437
454,404 2,123,874 148,148 -158,108 1,965,766

640,000 2,509,151 690,849 640,000 3,149,151
853,600 3,346,580 921,420 853,600 4,200,180
-853,600 (3,346,580) (921,420) -853,600 (4,200,180)
1,493,600 5,855,731 1,612,270 1,493,600 7,349,331
-853,600 (3,329,040) (938,960) -853,600 (4,182,640)
0 - - 0 -
417,741 1,452,367 636,340 417,741 1,870,108

634,997 2,207,701 967,282 634,997 2,842,697
589,996 2,051,247 898,734 589,996 2,641,243
1,426,577 4,682,299 2,450,585 1,426,577 6,108,875
2,041,180 6,699,546 3,506,356 2,041,180 8,740,726
2,149,587 6,283,862 4,464,075 2,149,587 8,433,450
1,148,155 3,356,387 2,384,388 1,148,155 4,504,542
342,223 1,000,417 710,699 342,223 1,342,640
2,114,448 6,100,038 4,472,202 2,114,448 8,214,486
12,767,040 36,832,036 27,003,164 12,767,040 49,599,076
1,063,920 3,069,336 2,250,264 1,063,920 4,133,256

4,305,000 11,853,493 9,671,507 4,305,000 16,158,493
1,261,366 3,431,606 2,875,222 1,261,366 4,692,971
262,125 713,123 597,501 262,125 975,248
2,151,535 5,853,353 4,904,320 2,151,535 8,004,888
2,043,049 5,558,212 4,657,031 2,043,049 7,601,260
766,437 2,085,128 1,747,055 766,437 2,851,564
510,762 1,389,553 1,164,258 510,762 1,900,315
2,763,159 7,517,308 6,298,489 2,763,159 10,280,467
342,223 919,783 791,333 342,223 1,262,007
702,235 1,816,190 1,694,983 702,235 2,518,425
294,000 690,296 779,704 294,000 984,296
1,846,361 3,895,062 5,336,741 1,846,361 5,741,423
367,308 675,243 1,161,297 367,308 1,042,551

290,000 510,877 939,123 290,000 800,877
290,000 510,877 939,123 290,000 800,877
594,313 893,912 2,077,652 594,313 1,488,224
400,000 601,644 1,398,356 400,000 1,001,644
5,569,175 8,376,649 19,469,224 5,569,175 13,945,824
14,263,508 21,453,879 49,863,662 14,263,508 35,717,388
1,347,839 1,971,907 4,767,287 1,347,839 3,319,745
61,143 89,453 216,262 61,143 150,596
520,823 702,041 1,902,073 520,823 1,222,863

260,411 351,020 951,037 260,411 611,432
6,354,000 7,589,984 24,180,016 6,354,000 13,943,984
220,322 254,125 847,484 220,322 474,446
2,314,000 2,314,000 9,256,000 2,314,000 4,628,000
750,000 750,000 3,000,000 750,000 1,500,000
243,600 243,600 974,400 243,600 487,200
118,000 118,000 472,000 118,000 236,000
160,000 160,000 640,000 160,000 320,000
71,200 71,200 284,800 71,200 142,400
93,000 93,000 372,000 93,000 186,000
380,000 380,000 1,520,000 380,000 760,000
813,450 813,450 3,253,800 813,450 1,626,900
220,322 220,322 881,287 220,322 440,644
352,287 352,287 1,409,149 352,287 704,574

617,315 617,315 3,086,575 740,778 1,358,093
2,916,444 2,916,444 14,582,221 3,499,733 6,416,177
245,920 245,920 1,598,480 368,880 614,800
359,973 359,973 2,339,827 539,960 899,933
527,140 527,140 3,991,205 903,669 1,430,809
385,000 385,000 3,465,000 770,000 1,155,000
2,956,311 2,956,311 26,606,803 5,912,623 8,868,934
3,046,599 3,046,599 33,512,585 7,311,837 10,358,435
382,363 382,363 4,205,989 917,670 1,300,033
4,547,674 4,547,674 50,024,409 10,914,417 15,462,090

863,693 863,693 9,500,618 2,072,862 2,936,555
237,293 237,293 2,610,219 569,502 806,795
57,594 57,594 806,316 172,782 230,376
104,400 104,400 1,461,600 313,200 417,600

46,600 46,600 652,400 139,800 186,400
86,391 86,391 1,641,429 345,564 431,955
156,600 156,600 2,975,400 626,400 783,000

142,376 142,376 2,705,137 569,503 711,878
3,640,131 3,640,131 69,162,481 14,560,522 18,200,653
150,510 150,510 2,859,690 602,040 752,550
180,960 180,960 3,438,240 723,840 904,800
33,930 33,930 644,670 135,720 169,650
374,100 374,100 7,107,900 1,496,400 1,870,500

34,607 34,607 657,527 138,427 173,033
150,820 150,820 2,865,580 603,280 754,100
97,440 97,440 1,851,360 389,760 487,200
870,000 870,000 16,530,000 3,480,000 4,350,000
121,800 121,800 4,750,200 487,200 609,000
118,900 118,900 2,259,100 475,600 594,500

369,830 369,830 10,725,070 2,218,980 2,588,810
15,667 15,667 454,333 94,000 109,667
84,997 84,997 2,464,915 509,982 594,979
231,961 231,961 6,726,879 1,391,768 1,623,729
- 10,903,774 2,180,755 2,180,755
- 470,960 94,192 94,192
2,628,560 219,047 219,047
44,080,000 2,938,667 2,938,667
2,093,083 139,539 139,539
7,093,007 354,650 354,650
7,089,773 118,163 118,163
39,600,000 660,000 660,000
16,472,000 274,533 274,533
5,891,742 0 -
12,683,156 0 -
- - -
- - -
- - -
$ 109,344,421 $ 224,758,970 $ 672,612,000 $ 152,888,164 $ 377,647,134
GTO DEPR SEPT 2016 152,888,164

SALDO ACTIVO DEPRECIACION DEPRECIACION SALDO ACTIVO

NIIF ESFA DIC 31 GASTO NIIF ACUMULADA NIIF NIIF ESFA DIC 31
2016 ESFA 2017 ESFA DIC 31 2017 2017
0 0 2,490,000 0 1,511,737
(0) 0 9,951,260 (0) 7,312,131
- 0 2,676,400 - 1,819,952
0 0 9,704,223 0 6,598,872
0 0 2,457,437 0 1,789,553
306,256 0 1,965,766 306,256 1,669,469

50,849 50,849 3,200,000 0 6,970,134 ###
67,820 67,820 4,268,000 0 6,970,134 ###
(67,820) -67,820 (4,268,000) (0)
118,670 118,669 7,468,001 0 6,970,134 ###
(85,360) -85,360 (4,268,000) -
- 0 - - -
218,599 218,599 2,088,707 (0) 1,034,625

332,286 332,286 3,174,983 0 1,572,704
308,738 308,738 2,949,981 (0) 1,461,251
1,024,009 1,024,009 7,132,884 (0) 3,255,722
1,465,176 1,465,176 10,205,902 (0) 4,658,365
2,314,487 2,149,587 10,583,037 164,900 4,134,275
1,236,233 1,148,155 5,652,697 88,078 2,208,232
368,476 342,223 1,684,863 26,253 658,194
2,357,754 2,114,448 10,328,934 243,306 3,985,590
14,236,124 12,767,040 62,366,116 1,469,084 24,064,996
1,186,344 1,063,920 5,197,176 122,424 2,005,416

5,366,507 4,305,000 20,463,493 1,061,507 7,548,493
1,613,857 1,261,366 5,954,337 352,491 2,170,240
335,376 262,125 1,237,373 73,251 450,998
2,752,785 2,151,535 10,156,422 601,251 3,701,818
2,613,983 2,043,049 9,644,309 570,934 3,515,163
980,619 766,437 3,618,001 214,182 1,318,691
653,496 510,762 2,411,077 142,734 878,791
3,535,330 2,763,159 13,043,626 772,171 4,754,148
449,109 342,223 1,604,230 106,886 577,560
992,748 702,235 3,220,660 290,513 1,113,956
485,704 294,000 1,278,295 191,704 396,296
3,490,380 1,846,361 7,587,783 1,644,020 2,048,701
793,989 367,308 1,409,859 426,681 307,935

649,123 290,000 1,090,877 359,123 220,877
649,123 290,000 1,090,877 359,123 220,877
1,483,340 594,313 2,082,537 889,027 299,599
998,356 400,000 1,401,644 598,356 201,644
13,900,049 5,569,175 19,514,998 8,330,875
35,600,153 14,263,508 49,980,896 21,336,645 7,190,371
3,419,449 1,347,839 4,667,584 2,071,610 624,068
155,119 61,143 211,739 93,976 28,310
1,381,251 520,823 1,743,686 860,428 181,218

690,625 260,411 871,843 430,214 90,609
17,826,016 6,354,000 20,297,984 11,472,016 1,235,984
627,163 220,322 694,768 406,841 33,803
6,942,000 2,314,000 6,942,000 4,628,000 -
2,250,000 750,000 2,250,000 1,500,000 -
730,800 243,600 730,800 487,200 -
354,000 118,000 354,000 236,000 -
480,000 160,000 480,000 320,000 -
213,600 71,200 213,600 142,400 -
279,000 93,000 279,000 186,000 -
1,140,000 380,000 1,140,000 760,000 -
2,440,350 813,450 2,440,350 1,626,900 -
660,965 220,322 660,965 440,644 -
1,056,862 352,287 1,056,862 704,574 -

2,345,797 740,778 2,098,871 1,605,019
11,082,488 3,499,733 9,915,910 7,582,755
1,229,600 368,880 983,680 860,720
1,799,867 539,960 1,439,893 1,259,907
3,087,536 903,669 2,334,478 2,183,867
2,695,000 770,000 1,925,000 1,925,000
20,694,180 5,912,623 14,781,557 14,781,557
26,200,749 7,311,837 17,670,272 18,888,912
3,288,319 917,670 2,217,704 2,370,649
39,109,993 10,914,417 26,376,507 28,195,576

7,427,756 2,072,862 5,009,417 5,354,894
2,040,717 569,502 1,376,297 1,471,215
633,534 172,782 403,158 460,752
1,148,400 313,200 730,800 835,200

512,600 139,800 326,200 372,800
1,295,865 345,564 777,519 950,301
2,349,000 626,400 1,409,400 1,722,600

2,135,635 569,503 1,281,381 1,566,132
54,601,959 14,560,522 32,761,175 40,041,437
2,257,650 602,040 1,354,590 1,655,610
2,714,400 723,840 1,628,640 1,990,560
508,950 135,720 305,370 373,230
5,611,500 1,496,400 3,366,900 4,115,100

519,100 138,427 311,460 380,673
2,262,300 603,280 1,357,380 1,659,020
1,461,600 389,760 876,960 1,071,840
13,050,000 3,480,000 7,830,000 9,570,000
4,263,000 487,200 1,096,200 3,775,800
1,783,500 475,600 1,070,100 1,307,900

8,506,090 2,218,980 4,807,790 6,287,110
360,333 94,000 203,666 266,333
1,954,933 509,982 1,104,962 1,444,950
5,335,111 1,391,768 3,015,497 3,943,343
8,723,019 2,180,755 4,361,510 6,542,264
376,768 94,192 188,384 282,576
2,409,513 525,712 744,759 1,883,801
41,141,333 8,816,000 11,754,667 32,325,333
1,953,544 418,617 558,155 1,534,928
6,738,357 1,418,601 1,773,252 5,319,755
6,971,610 1,417,955 1,536,117 5,553,656
38,940,000 7,920,000 8,580,000 31,020,000
16,197,467 3,294,400 3,568,933 12,903,067
5,891,742 1,178,348 1,178,348 4,713,394

12,683,156 2,536,631 2,536,631 10,146,525
6,969,319 813,087 813,087 6,156,232
11,045,016 552,251 552,251 10,492,765
3,500,000 175,000 175,000 3,325,000
2,629,945 87,665 87,665 2,542,280

7,160,000 238,667 238,667 6,921,333
123,498,067 4,116,602 4,116,602 119,381,465
17,575,170 585,839 585,839 16,989,331
1,333,990 44,466 44,466 1,289,524
52,658 1,755 1,755 50,902
- 364,500 364,500 21,505,500
- 0 - 39,151,000
- 0 - 37,723,000
- 0 - 5,927,628
- 0 - 26,730,000
- 0 - 33,400,977
- - -
$ 693,488,001 $ 177,099,033 $ 554,746,167 $ 681,191,573
$ 342,624,803
DEPR.MENSUAL 2017 14,758,253

A DICIEMBRE 177,099,033
1,203,500 290,500
7,664,257 (0) 6,444,944 1,219,313
1,472,020 312,247
5,337,323 1,132,159
1,474,462 286,701
2,802,160 (1,136,011)
#REF!
#REF!
#REF!
6,970,134 (6,970,134)
765,859 243,682
1,164,160 370,415
1,081,660 344,164
2,377,628 832,170
3,401,967 1,190,689
5,732,233 (1,612,191)
1,530,873 669,757
1,368,893 (712,965)
2,643,060 1,233,428
15,958,800 7,447,440
1,329,900 620,620
5,022,500 2,511,250
1,366,479 735,797
283,969 152,906
2,330,829 1,255,062
2,213,303 1,191,778
830,306 447,088
553,326 297,945
2,993,423 1,611,843
370,742 199,630
702,235 409,637
2,059,828 (1,667,828)
2,156,001 (155,777)
91,827 214,263
depreciación solo contabreserva 2013 217,500 531,667 (314,167)
depreciación solo contabreserva 2013 297,156
depreciación solo contabreserva 2013 200,000
depreciación solo contabreserva 2013 2,784,587
depreciación solo contabreserva 2013 7,131,754

depreciación solo contabreserva 2013

No. Nombre fecha Valor del Ubicaciòn Estado Codigo Valor del Valor paag del Vr depreciaciòn saldo por VI
del Activo a dic

Activo Adquisiciòn Activo Contable Activo Activo 31 2014 meses depreciar 12/31/2014
SALDO EQUIPOS COMUNIC 31 DIC. 1.998 31-DIC.-99 15281001 - -
| VIDAS ÚTILES PARA NIIF vida útil nuevo estudio
1 MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE 5 Y 30 AÑOS
1.1 Generales
camilla - equipo oxígeno 5
Aires acondicionados 10
Brilladora industrial 10
Dispensador de bebidas 10
fichas de ajedrez 5
Hidrolavadora 10
Implementos adicionales de sonido 10
Motobomba 10
percheros 10
Planta purificadora 10
revisteros 10
Sillas de cafetería 10
tarimas 10
televisor 5
botiquín 5
Cámaras de video 5
Cámaras de video 5
Cámaras de video 5
Cámaras de video 5
1.2 Equipo de laboratorio ENTRE 5 Y 30 AÑOS
Balanzas 5
Lab jack medium plataforma metálica 5
mistery density set 5
Pasport chemistry sensor 5
Pasport force sensor 5
Pasport motion sensor 5
pendulum clamp 5
PH metro 5
Spark science learning 5
Balanzas analíticas 10
Incubadora digital 10
Kit equipo controlador ORP y bomba peristáltica para piscina 10
Microscopios 10
Autoclave eléctrica 15
Esqueleto 15
Nevera 15
Ducha mixta (Equipo especial para toda la vida) 30
Equipo especial de laboratorio para toda la vida(Bomba de vacío,
microscopio binocular y halógeno, PH metro. 30
1.3 Instrumentos musicales ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Baterías 15
Congas 15
Guitarras, bajos electronicos 15
Pianos, teclados 15
Amplificadores 5
bombos 5
cabinas potenciadas 5
consola mezcladora 5
Guitarras acústicas 5
llamadores 5
Metalófonos 5
mezclador behringer 5
Tambores 5
tiples 5
Xilófonos 5
1.4 Biblioteca Virtual ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Computadores 5
computadores portátiles 5
Muebles 10
1.5 Aulas Virtuales ENTRE 5 Y 10 AÑOS
tableros inteligentes 10
teatros en casa 5
Computadores 5
Video proyectores - Video beams 5
2 EQUIPO DE OFICINA ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Divisiones 10
juegos Muebles mesa tipo caracol redonda con silla sin brazos 10
juegos octogonales adulto 5
Lector de barras 5
Archivadores metálicos 10
mesas en pino 10
sillas asientos 10
Mesas tipo caracol 10
Parasoles 10
mesas futuristas 10
mesas pentagonales 10
mesones guadua 10
Módulo biblioteca 10
mueble para circulación y tránsito 10
mueble para material didáctico 10
muebles 10
muebles y estantes en madera 10
Sistema estanterías rodantes 10
sofás-poltronas 5
butacos 5
Video grabadora 5
Reloj biométrico 10
3 EQUIPO DE CÓMPUTO ENTRE 5 Y 10 AÑOS
3.1 Equipo de cómputo ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Computadores 5
Servidores 5
Escaner 5
Impresoras 5
Lector código de barras 5
Tablets y demás equipo 5
Muebles 10
3.2 Equipo de comunicaciones ENTRE 5 Y 10 AÑOS
sistema de sonido del Coliseo 10
proyector 5
sistema IP telefónico 5
telón eléctrico 5
radios 5
Observaciones
Después de dar de baja no se van a activar mas dispensadores

No existen en el inventario físico. Se dan de baja en 2015 y este tipo de compras no se vuelven a
activar. No se activan en NIIF.
En los próximos 2 años se va a reemplazar este sonido
Es lo que queda del mobiliario de la cafetería
No existen en el inventario. Estarían para dar de baja y la vida de niif sería mas baja que la actual.
No se crean en NIIF
No existen en el inventario. Estarían para dar de baja
No existen en el inventario. Estarían para dar de baja
Por el tiempo que se ha usado

no se le envió a Mario
PENDIENTE DAR DE BAJA EN CONTABILIDAD EN EL 2015
Sillas cafeteria cromo asiento y espaldar plastico, vitrina pasteleria

1.23 altura x 98cm, vitrina de refrigeración 1.33 altura x 1.04 de
ancho, vitrina caliente 45cm altura x 90 cm ancho FAC. INNOVAR
PROYECTOS NO SE ENCUENTRA LA FAC - P14 7410 NOV-2009 SE
ENCUENTRA LA COTIZACIÓN POR $29'995.401 30-Jan-10
Fichas de Ajedrez Gigantes Cta.1430 Mauricio Martinez 17-Nov-10
Cámara video JVC GZ para inglés foto Japon Carrefour Fac D128-010384 7-Jul-11
Cámaras de video (2) canon HF R2 Foto Noventa Ltda fac D128-010715 P14-
9449 CAMARAS HURTADAS A ISRAEL ARIAS 26-Jul-11
Cámaras de video (6) JVC GZ-HD520 FOTO NOVENTA LTDA Fac
D128-008791 P14-8976 28-Mar-11
Camara de video JVC GZ- HD foto lourdes-foto japon E101-000039
P14-10889 29-Feb-12
Tienda
$ 19,820,052 Escolar 15200106 $ 19,820,052
$ 3,100,000 Instalaciones 15200108 $ 3,100,000
$ 1,468,000 baja 15200108 $ 1,468,000
$ 3,056,000 hurtadas 15200108 $ 3,056,000
$ 8,394,000 almacen de edna 15200195 $ 8,394,000
$ 1,354,000 almacen de edna 15200102 767,267 586,733

19,489,718 7,928,021 330,334
2,531,667 1,240,000 568,333
1,003,133 440,400 464,867
2,088,267 916,800 967,733
6,295,500 2,518,200 2,098,500

vida útil nuevo
| VIDAS ÚTILES PARA NIIF estudio
1 MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE 5 Y 30 AÑOS
1.1 Generales
camilla - equipo oxígeno 5
Aires acondicionados 10
Brilladora industrial 10
Dispensador de bebidas 10
fichas de ajedrez 5
Hidrolavadora 10
Implementos adicionales de sonido 10
Motobomba 10
percheros 10
Planta purificadora 10
revisteros 10
Sillas de cafetería 10
tarimas 10
televisores 5
Cámara cánon 5
Cámaras de video 5
Cámaras de video 5
Cámaras de video 5
1.2 Equipo de laboratorio ENTRE 5 Y 30 AÑOS
Balanzas 5
Lab jack medium plataforma metálica 5
mistery density set 5
Pasport chemistry sensor 5
Pasport force sensor 5
Pasport motion sensor 5
pendulum clamp 5
PH metro 5
Spark science learning 5
Balanza analítica 10
Incubadora digital 10
Kit equipo controlador ORP y bomba peristáltica para piscina 10
Microscopios 10
Esqueleto 15
Nevera 15
Autoclave eléctrica 15
Ducha mixta 30
Equipo especial de laboratorio para toda la vida(Bomba de vacío,
microscopio binocular y halógeno, PH metro. 30
1.3 Instrumentos musicales ENTRE 5 Y 15 AÑOS
Baterías 15
Congas 15
Guitarras, bajos electronicos 15
Pianos 15
Amplificadores 5
bombos 5
cabinas potenciadas 5
consola mezcladora 5
Guitarras acústicas 5
llamadores 5
Metalófonos 5
mezclador behringer 5
Tambores 5
tiples 5
Xilófonos 5
1.4 Biblioteca Virtual ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Computadores 5
Muebles 10
1.5 Aulas Virtuales ENTRE 5 Y 10 AÑOS
tableros inteligentes 10
teatros en casa 5
Computadores 5
Video proyectores - Video beams 5
2 EQUIPO DE OFICINA ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Divisiones 10
juegos Muebles mesa tipo caracol redonda con silla sin brazos 10
juegos octogonales adulto 5
Lector de barras 5
Archivadores metálicos 10
mesas en pino 10
sillas asientos 5
Mesas tipo caracol 10
Parasoles 10
mesas futuristas 10
mesas pentagonales 10
mesones guadua 10
Módulo biblioteca 10
mueble para circulación y tránsito 10
mueble para material didáctico 10
muebles 10
muebles y estantes en madera 10
Sistema estanterías rodantes 10
sofás-poltronas 5
butacos 5
Video grabadora 5
Reloj biométrico 10
3 EQUIPO DE CÓMPUTO ENTRE 5 Y 10 AÑOS
3.1 Equipo de cómputo ENTRE 5 Y 10 AÑOS
Computadores 5
Servidores 5
Escaner 5
Impresoras 5
Lector código de barras 5
Tablets y demás equipo 5
Muebles 10
3.2 Equipo de comunicaciones ENTRE 5 Y 10 AÑOS
sistema de sonido del Coliseo 10
proyector 5
sistema IP telefónico 5
telón eléctrico 5
radios 5

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GASTO DEPRECIACIÓN NIIF A OCTUBRE 2016 CALCULO DE LA DEPR.

MES DE OCT 2016

MAQUINARIA Y EQUIPO GTO DEPR 27,396,425 1,118,137

EQUIPO DE OFICINA GTO DEPR 6,802,980 6,802,980 (4,707,545) (4,707,545)

EQUIPO DE CÓMPUTO GTO DEPR 152,888,164 26,495,573

417,637,916 NORMA LOCAL

VALOR ACTIVO AJUSTADO 26,188,522,608 26,951,015,212

DEPRECIACION TOTAL 476,922,739 697,159,723

359,606,408 35,542,400 395,148,808

27,517,038,059 362,348,877 27,879,386,936

114,382,949 35,976,525 150,359,474

116,534,843 23,075,291 139,610,134

414,796,481 108,912,669 523,709,150

1,020,291,155 200,502,600 1,220,793,755

DEPRECIACION TOTAL 1,391,751,465 1,391,751,465 1,793,748,102 401,996,637 1,158,385,845

ÁREA PARQUEADERO 1 -BLOQUE PRIMARIA 28 60 46.7% 32 27,600,000 27,600,000

RESUMEN DE ACTIVOS A DIC 2014

Activo Adquisición Activo

RESUMEN DE ACTIVOS A DIC 2014 VIDA UTIL: 40 AÑOS

CONSTRUCCIONES 3,084,250,649 3,737,568,599

SUB TOTAL 4,022,336,667 4,830,245,528

DEPRECIACION TOTAL 1,158,385,845 1,158,385,845

VALOR AVALÚO TÉCNICO NOV 2014 3,763,546,900

VALOR AVALÚO TÉCNICO NOV 2014 3,763,546,900

$ 4,162,668 4,527,733 4,879,086 5,222,085 5,541,677 5,869,744 6,172,623

depreciación solo contable. Reinversión excedentes 2012

del Activo a dic 31 2013 meses DEPREC dic 2014

2 LOTE LOS TUNJOS $ 4,408,984 Los Tunjos

TOTAL TERRENOS $ 13,529,777

Ajustes por Inflacion $ 16,138,586

FAC 03 DISEÑO Y ADECUACIONES AMBIENTES DE PRIMARIA 2016/08/04 89,906,583

FACT 6 REEINVERSION EXCEDENTES MUEBLES Y EQUIPOS 2016/11/30 30,345,000.00

FACT 10 50% CONTRATO DE ADECUACION DE AMBIENTES DE 2017/01/27 68,762,425.00

TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 9,032,319,665

No. Nombre fecha Valor del Ubicaciòn

No. Activo Adquisiciòn Activo

3 Estereo microscopio binocular (1) (Blamis Prod.Quimicos) 16-May-01 $ 2,248,150 Laboratorio

5 Phmetro digital (1) (Blamis Prod.Quimicos) 16-May-01 $ 1,991,604 Laboratorio

6 Nevera Centrales (Lopez R . Alfonso) 4-Apr-02 $ 500,000 Laboratorio

7 Esqueleto (Donacion Asopadres-ciequips) 1-Aug-02 $ 801,705 Laboratorio

9 Camara de Video sony DCR-DVD305 9-May-06 $ 1,931,100 Rectoria

10 Ducha Mixta Combinada Fac, Equiseg 31-Mar-08 $ 1,327,040 Laboratorio

Cámaras de video (6) JVC GZ-HD525OBU FOTO NOVENTA LTDA Fac

Cámara Digital SONY W530. FAC D128-009055 Foto Noventa Ltda.

9 Tamisuelos Fac 11373 Autoclave electrica 25 $2.163.400. 27-Nov-12 $ 2,163,400 Laboratorio

43 Microscopios binoculares (2) procet scientific 28-Nov-13 $ 1,999,840 Laboratorio

44 Spark science learnig system s/n 102632008L1077 21-Nov-13 $ 3,503,386 Laboratorio

45 Pasport motion sensor 21-Nov-13 $ 726,810 Laboratorio

46 Pasport force sensor 21-Nov-13 $ 996,301 Laboratorio

del Activo a dic

Funcionando parte. Se dio

Buen estado y en uso 15200104 $ 1,559,214 1,507,240 51,974

Buen estado y en uso 15200104 $ 176,737 162,009 14,728

Buen estado y en uso 15200104 $ 663,044 618,841 44,203

Buen estado y en uso 15200104 $ 379,156 360,198 18,958

Buen estado y en uso 15200104 $ 422,854 408,759 14,095

Buen estado y en uso 15200104 $ 395,604 382,417 13,187

Buen estado y en uso 15200104 $ 2,434,608 2,353,454 81,154

Buen estado y en uso 15200106 2,900,000 2,803,333 96,667

15200108 3,100,000 2,531,667 568,333

dadas de baja 15200108 1,468,000 1,003,133 464,867

15200108 3,056,000 2,088,267 967,733

dañada 15200195 8,394,000 6,295,500 2,098,500

15200195 399,000 292,600 106,400

15200195 1,050,000 735,000 315,000

15200108 1,198,000 579,033 618,967

15200195 1,200,000 420,000 780,000