Escuela De Formación Deportiva WINNWES

REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
BOYS F.S

¡jugar para entrenar y no entrenar

para jugar¡

BOGOTA D.C. AGOSTO DE 2015

 PRESENTACIÓN
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
 MERCADO
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
 PROYECCIÓN DE VENTAS
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MESES Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas Ciclicidad Unidades Ventas

      $     $     $     $     $

Enero 3 84 3.540.293 3 84 3.681.904 3 84 3.829.181 3 84 3.982.348 3 84 4.141.642

Febrero 5 140 5.900.488 5 140 6.136.507 5 140 6.381.968 5 140 6.637.246 5 140 6.902.736

Marzo 7 197 8.260.683 7 197 8.591.110 7 197 8.934.755 7 197 9.292.145 7 197 9.663.831

Abril 9 253 10.620.878 9 253 11.045.713 9 253 11.487.542 9 253 11.947.043 9 253 12.424.925

Mayo 9 253 10.620.878 9 253 11.045.713 9 253 11.487.542 9 253 11.947.043 9 253 12.424.925

Junio 9 253 10.620.878 9 253 11.045.713 9 253 11.487.542 9 253 11.947.043 9 253 12.424.925

Julio 5 140 5.900.488 5 140 6.136.507 5 140 6.381.968 5 140 6.637.246 5 140 6.902.736

Agosto 5 140 5.900.488 5 140 6.136.507 5 140 6.381.968 5 140 6.637.246 5 140 6.902.736

Septiembre 9 253 10.620.878 9 253 11.045.713 9 253 11.487.542 9 253 11.947.043 9 253 12.424.925

Octubre 9 253 10.620.878 9 253 11.045.713 9 253 11.487.542 9 253 11.947.043 9 253 12.424.925

Noviembre 7 197 8.260.683 7 197 8.591.110 7 197 8.934.755 7 197 9.292.145 7 197 9.663.831

Diciembre 5 140 5.900.488 5 140 6.136.507 5 140 6.381.968 5 140 6.637.246 5 140 6.902.736

Total   2.304 96.768.000 82 2.304 100.638.720 82 2.304 104.664.269 82 2.304 108.850.840 82 2.304 113.204.873
 REQUERIMIENTO DE
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL PERSONAL
MANO DE OBRA ADMINISTRACION

SUELDO SUELDO
CARGO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1 CARGO MENSUAL $ SUELDO AÑO 1
ENTRENADOR EN CICLISMO 160.000 1.920.000CORDINADOR 800.000 9.600.000
ENTRENADOR EN PATINAJE 240.000 2.880.000     
INSTRUCTOR EN PILATES 500.000 6.000.000     
INSTRUCTOR EN PILATES 500.000 6.000.000     
INSTRUCTOR RUMBA 500.000 6.000.000     
INSTRUCTOR RUMBA 500.000 6.000.000     
CONTADOR 400.000 4.800.000     
          
          
          

Subtotal 2.800.000 33.600.000Subtotal 800.000 9.600.000

Parafiscales    Parafiscales 196.000 2.352.000
Cesantías    Cesantías 66.640 799.680
Intereses sobre Cesantías    Intereses sobre Cesantías 666 7.997
Prima de Servicios    Prima de Servicios 66.640 799.680
Vacaciones    Vacaciones 33.360 400.320

Total salarios 2.800.000 33.600.000  1.163.306 13.959.677

REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
PUNTO DE EQUILIBRIO
MARGEN DE CONTRIBUCION
PRODUCTOS PRECIO DE MATERIAS M.O. GASTOS TOTAL MARGEN DE CONTRI. A MARGEN
  VENTA PRIMAS VARIABLE VENTA CTOS.VAR. CONTRIBUCION. VENTAS TOTAL
LOS ESCARABAJOS ESCUELA DE
CICLISMO 5.000 600     600 4.400 88,00% 6,97% 6,13%

GUERREROS ESCUELA DE PATINAJE 5.000 450     450 4.550 91,00% 9,31% 8,47%
EQUILIBRA TU CUERPO PILATES 6.000 1.333     1.333 4.667 77,78% 41,86% 32,56%
RUMBA A TONO 6.000 1.333     1.333 4.667 77,78% 41,86% 32,56%
                   
                   
                   
                   
                   
                   
MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCION 100,00% 80%

PUNTO DE EQUILIBRIO 1 AÑO

VENTAS TOTALES ANUALES:   59.654.105    DIFERENCIA DE VENTAS

  VENTAS UNIDADES Porcentaje VENTAS PROYECTADAS PUNTO DE EQUILIBRIO
PRODUCTOS ANUALES ANUALES   PESOS UNIDADES PESOS UNIDADES
LOS ESCARABAJOS ESCUELA DE
CICLISMO 4.158.761 832 6,97% 6.595.000 1.319 2.436.239 487

GUERREROS ESCUELA DE PATINAJE 5.552.372 1.110 9,31% 8.805.000 1.761 3.252.628 651
EQUILIBRA TU CUERPO PILATES 24.971.486 4.162 41,86% 39.600.000 6.600 14.628.514 2.438
RUMBA A TONO 24.971.486 4.162 41,86% 39.600.000 6.600 14.628.514 2.438
               
               
               
               
               
               
TOTAL 59.654.105 10.266 100,00% 94.600.000 16.280 34.945.895 6.014
 ANÁLISIS
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
ADMINISTRATIVO
 PRESUPUESTO TOTAL
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
 FLUJO DE PROCESOS
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
Diseño fan page de Facebook y
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Divulgación por medio de

volantes, afiches y pendones
publicitarios

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de formación deportiva de formación deportiva
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 INDICADORES FINANCIEROS
REGIONAL DISTRITO
CAPITAL
DEL PLAN
 Impacto Ambiental
REGIONAL DISTRITO
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