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• Para tener derecho a presentar exámen es necesario presentar las practicas y el ensayo
correspondiente.
• Notas
• 80% mínimo para acreditar el curso.
• 60% a 79% (total) tiene derecho a segunda oportunidad.
• Faltas
• N/A
• Retardos
• N/A
Información general
¿Por qué es tan importante este entrenamiento?
Este curso es sumamente importante porque se van a identificar los siguientes elementos
Tener una forma estándar de trabajar en los 3 turnos.
• Entregarle a nuestro cliente productos de Calidad.
Objetivo general
Bienvenido al Curso de Hoja de Trabajo Estándar, donde el participante será capaz de interpretar los elementos de las Hojas de
Trabajo Estándar de su proceso localizadas en nuestro Sistema de Calidad (EtQ).
Objetivos de aprendizaje
3.
5.
6.
4.
Consulta de Documentos en EtQ
7. Para realizar la búsqueda del Documento debes colocar el numero de identificación del documento que se desea encontrar.
En este caso queremos localizar una SWI (Standard Work Instruction) conocida en español como Instrucción de Trabajo
Estándar. Ejemplo: SWI-25573.
8. Da clic en el icono para realizar la búsqueda.
9. Cuando aparezca el resultado de la búsqueda, da clic sobre la SWI que deseas consultar para que se desplieguen los datos
de la misma. Como puedes observar se arrojan 2 resultados al buscar el documento, estos dos resultados son iguales, lo
único que cambia es location (locación) pero tu como empleado de Caterpillar puedes consultar ambas.
8.
7.
9.
Ejemplo:
Consulta de Documentos en EtQ SWI-25573
10.
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18.
22. 23.
Consulta de Documentos en EtQ
10. A continuación se desplegará la hoja de información de
nuestra búsqueda.
11. Last Comment - Comentarios.
12. Document Number - Numero de Documento.
13. Title - Título de Documento.
14. Revision - Numero de Revisión.
15. Autor - Autor de Documento: Nombre de la persona que
ejecuta y / o crea el documento.
16. Owner - Dueño del Documento: Nombre de la persona que
es el Supervisor del proceso que esta documentando (debe
ser distinto al autor).
17. Reviewers list – Lista de Aprobadores: Aprobadores del
documento (considerar a representantes de departamentos
que tengan responsabilidades declaradas)
18. Designated Department Owner - Departamento: Nombre del
departamento al que le pertenece y realiza el mantenimiento
de este documento.
19. Document Body - Cuerpo del Documento: Este puede
contener archivos tales como Hojas de Trabajo Estándar
(SWS o SW), Instrucciones de Trabajo (IT), Diagramas de
Flujo (DF), PFMEA, Planes de Control, y SERA, entre otros.
20. Para consultar Hoja de Trabajo Estándar (SWS o SW) el
archivo se encuentra en formato de Excel.
21. Para consultar la Instrucción de Trabajo (IT), el archivo se
encuentra en formato de texto Word (Body Text).
22. Obsolete Request - Opción de Solicitar Obsolescencia.
23. Request Change - Opción de Solicitar Cambio.
Ejemplo de consulta de Documentos en EtQ
A continuación se muestran los pasos para ingresar a consultar una Hoja de Trabajo Estándar en el Sistema de Calidad EtQ
Reliance por medio de intranet.
En el Sistema de Calidad EtQ dentro del archivo de la SWI-26505 PROC#0001 Control de Documentos se encuentra
documentado las Aprobaciones de Documentos, Distribución Controlada, Revisiones, Documentos Externos, Documentos
Obsoletos para su consulta.
Introducción
El participante será capaz de:
• Interpretar los elementos de las Hojas de Trabajo Estándar de nuestros procesos.
• Reconocer la importancia de la Hoja de Trabajo Estándar como la principal herramienta para asegurar la seguridad de los
empleados y la calidad de los productos.
Índice
1. Hoja de Trabajo Estándar.
1.1 Importancia de la HTE.
2. Conceptos básicos.
3. Elementos de la SWS.
4. Elementos de la SWES.
5. Nomenclatura.
6. Control de Impresión de Documentos.
Hoja de Trabajo Estándar
La Hoja de Trabajo Estándar (HTE) también conocida como SW (Standard Work) por sus siglas en inglés, es una herramienta que
ayuda a realizar el trabajo en orden y con la secuencia correcta para garantizar la seguridad del operador y la calidad del
producto.
La Hoja de Trabajo Estándar es la principal herramienta de Caterpillar para asegurarnos de tener operaciones con 0 lesiones y 0
defectos y su propósito es que este sea el documento donde el operador encuentre el suficiente detalle para asegurar un
producto construido bajo estos mismos criterios (0 lesiones y 0 defectos).
El proceso de Llenado de Ayudas Visuales y Hojas de Trabajo Estándar esta documentado en la Instrucción de Trabajo Estándar
SWI-25517 y en la SWI-23124 está documentado el FC#0178 - Formato para Hoja de Trabajo Estándar y Formato de control de
cambios. La Hoja de Trabajo Estándar se genera mediante el formato FO_GN_069.
El Trabajo Estándar consiste en establecer procedimientos precisos para el trabajo de cada operador en un proceso de
producción, este se basa en cuatro elementos:
• Tiempo Takt.
• Secuencia del trabajo.
• Administración de materiales (Trabajo Estándar en Proceso).
• Método planificado (Hojas de Trabajo Estándar).
Importancia de la Hoja de Trabajo Estándar
Es importante cumplir con la HTE por que nos ayuda a asegurar que todos los turnos hagan su trabajo de la misma manera,
permitiendo tener una forma estándar para trabajar en los 3 turnos.
Si no cumplimos con la HTE tendremos procesos sin estabilidad, con variación (desperdicios) y sin oportunidad de realizar
mejoras, el no contar con esta herramienta sería crítico en Calidad.
1. SWS (Standard Work Sheet u Hoja de Trabajo Estándar): Esta es la Pagina 1, donde se incluye el índice y la secuencia de
trabajo.
2. SWES (Standard Work Element Sheet u Hoja de Elementos del Trabajo Estándar): Pagina 2,3,4… donde se incluye la
hoja de elementos, puntos clave y razones.
En las siguientes diapositivas se enlistan los elementos que componen a la SWS (Pagina 1) y SWES (Pagina 2,3,4…).
Como ejemplo haremos uso dentro de la Instrucción de Trabajo Estándar SWI-25573 del archivo: SW_PS_3_033 Rev. 015
Maquinado del Sleeve.xlsx
SWS SWES
Pagina 1 Pagina 2,3,4,5…
(Índice y (Puntos clave
secuencia y razones)
de trabajo)
FO_GN_069
Elementos de la SWS (Pág. 1)
En la SWS (Hoja de Trabajo Estándar) página 1 en la parte superior se encuentra el encabezado, el cual incluye los siguientes
elementos:
• Descripción de Operación: En esta sección se coloca la descripción del proceso que comprende esta hoja de trabajo
estándar. Deben estar relacionados con el número de paso del diagrama de flujo. Importante Incluir el numero de paso
correspondiente del diagrama de flujo. Ejemplo: Premaquinado y Maquinado Final del Turbine Wheel Pasos 10 al 60.
• SWS ID: En esta área se identifica con un número único de documento, este dato es proporcionado por el controlador de
documentos.
• Fecha: Aquí se debe colocar la fecha en que se este actualizando / modificando el documento.
2. Descripción de los elementos de trabajo: En esta área se colocan la secuencia de pasos necesaria para completar la
operación descrita en el encabezado.
6. SWS Pagina: En esta sección se coloca la hoja en que se encuentran los detalles de ese elemento de trabajo.
7. Referencia: En esta sección se deben colocar los documentos relacionados a la hoja de trabajo estándar tales como:
• El numero de CTQ o CTC.
• Documentos relacionados por ejemplo (criterios, códigos de core, tablas de identificación, otras hojas de trabajo estándar).
• Especificaciones de limpieza o acabado.
8. Área de Diseño: Esta sección es un área destinada para colocar detalles de los elementos críticos de la operación tales como:
Elementos con riesgo alto (SERA) o elementos críticos en calidad únicamente (CTQ).
Elementos de la SWES (Pág. 2,3,4…)
EJEMPLO:
Elementos de la SWES (Pág. 2,3,4…)
En la SWES en las paginas 2,3,4… en la parte superior después del encabezado, se incluyen los siguientes elementos:
• Equipo de protección personal: Listar el EPP requerido para realizar el trabajo de manera segura.
• Sec # (Secuencia #): Se coloca el número correspondiente a la secuencia igual al de la hoja 1 de la SWS (HTE).
• Descripción del paso: Colocar la misma descripción de la secuencia correspondiente de la hoja 1 de Standard Work (HTE).
• Símbolo: Colocar el símbolo PQVC igual como se coloco en la hoja 1 del SW (HTE).
• Tiempo de ciclo: Esta es la cantidad de tiempo en segundos que toma el elemento para llevarse a cabo. Es igual como se
coloco en la hoja 1 de SW (HTE).
• Área en Blanco: Aquí se ilustran los detalles de los pasos y sus puntos clave.
Normalmente son fotografías, tablas, secciones de dibujos, etc.
Elementos de la SWES (Pág. 2,3,4…)
EJEMPLO:
Elementos de la SWES (Pág. 2,3,4…)
En la SWES en las paginas 2,3,4… en la parte superior después del encabezado, se incluyen los siguientes elementos:
• Puntos Claves: Aquí se colocan los puntos claves que son esenciales para realizar el paso de manera correcta. Es decir el
no hacerlo pondría en riesgo la seguridad, la calidad, o la velocidad de la operación. Como punto clave también se deben
incluir los que tengan RPN altos de acuerdo a la instrucción del PFMEA.
Nota: Si encuentra mas de 3 puntos claves en una descripción del paso, se puede reconsiderar su duración y quebrar el
elemento, desde la hoja 1 del SW (HTE).
• Razón: Aquí se coloca la razón del porque de los puntos claves. Tiene que ser lo mas especifico posible.
• Función: Se coloca el puesto de la persona que autoriza la hoja de trabajo estándar impresa.
• IT#: Aquí se coloca el numero de documento en EtQ donde se encuentra electrónicamente la Standard Work (HTE).
• Firma: Aquí se coloca la firma de la persona que autoriza la impresión y que fue tomada de la base de datos documentos
publicados en EtQ.
• Pagina __ de __: Se coloca el numero de pagina que le corresponde del total que tiene el documento ejemplo (2 de 3).
EJEMPLO:
IT#
Nomenclatura
En cuanto a la nomenclatura de las Standard Work (HTE) para Operaciones, la numeración será proporcionada por control de
documentos, por ejemplo:
• SW-PE-4-001 = HTE, Producción Ensamble, Planta Oradel, número proporcionado por control de documentos
• SW-PS-3-013 = HTE, Producción Salvamento, Finsa 3
• SW-PD-1-114 = HTE, Producción Desensamble, Finsa 1
Nota: New Components se registrará en la nomenclatura de Finsa 3 debido a que pertenecen al mismo negocio.
Control de Impresión de Documentos
El requisitor de la SW (Hoja de Trabajo Estándar) imprimirá las copias necesarias y las llevará al Controlador de Documentos para
que se valide la información:
• Revisión y fecha.
• Títulos.
• Cantidad de hojas.
Importante:
• No se validará el contenido, la persona que lleva a firmar las SW es el responsable de asegurarse que la copia esta tomada de
Documentos Publicados.
• El controlador de documentos deberá registrar la SW en el listado maestro y se debe autorizar la publicación.
Resumen
• La Hoja de Trabajo Estándar es una herramienta que ayuda a realizar el trabajo en orden y con la secuencia correcta para
garantizar la seguridad del operador y la calidad del producto.
• La HTE es la principal herramienta de Caterpillar para asegurarnos de tener operaciones con 0 lesiones y 0 defectos.
• Es importante cumplir con la HTE por que nos ayuda a asegurar que todos los turnos hagan su trabajo de la misma manera,
permitiendo tener una forma estándar para trabajar en los 3 turnos.
• Si no cumplimos con la HTE tendremos procesos sin estabilidad, con variación (desperdicios) y sin oportunidad de realizar
mejoras, el no contar con esta herramienta sería crítico en Calidad.
• La Hoja de Trabajo Estándar (SW) está compuesta por 2 paginas como mínimo, estas son: SWS y SWES.
• La SWS (Standard Work Sheet u Hoja de Trabajo Estándar) es la pagina 1, donde se incluye el índice y la secuencia de
trabajo.
• La SWES (Standard Work Element Sheet u Hoja de Elementos del Trabajo Estándar) son las paginas 2,3,4… donde se incluye
la hoja de elementos, puntos clave y razones.
Elementos de la SWS (Pág. 1)
En la parte posterior se encuentran los siguientes elementos:
• SWIP: En esta sección se coloca la máxima cantidad de WIP que se requiere para mantener el flujo continuo de material, sin
interrupción. Estas pueden ser en cantidad de piezas, canastillas o carritos. Hay que colocar la unidad que corresponda.
Ejemplo (10 piezas, 2 canastillas, 1 carrito). SWIP = Suma de los tiempos de ciclo en la estación / Takt time (Se coloca
manualmente).
• Tiempo de Ciclo: Muestra la suma de la columna de Tiempo de ciclo.
Tiempo Takt = Tiempo neto disponible
• Tiempo Takt: Esta sección se llena de manera manual, y se coloca el tiempo takt.
Demanda del cliente
• Función: Se coloca el puesto de la persona que autoriza la hoja de trabajo estándar impresa.
• IT#: Aquí se coloca el numero del documento en EtQ donde se encuentra electrónicamente la Standard Work Sheet (HTE).
• Firma: Aquí se coloca la firma de la persona que autoriza la impresión y que fue
tomada de EtQ base de datos documentos publicados.
IT#
Elementos de la SWES (Pág. 2,3,4…)
En la SWES (Hoja de Elementos del Trabajo Estándar) en las paginas 2,3,4… en la parte superior se encuentra el encabezado, el
cual incluye los siguientes elementos:
• SWS ID: Se coloca el mismo número de control de documento de la hoja uno de la SWS (HTE).
• Fecha: Aquí se coloca la fecha en que se este actualizando / modificando el documento. Debe ser la misma que la hoja uno de
la SWS (HTE).
• Nivel de Revisión: Aquí se coloca el nivel de revisión del documento, para identificar que se esta ocupando la mas reciente.
Debe ser la misma que la hoja uno de la SWS (HTE).
Request Change – Solicitar Cambio
1. Para realizar la solicitud de un cambio de un documento en EtQ hay que hacer clic sobre el botón Request Change. En caso
de ser DUEÑO del documento también aparecerá el botón de Process Change Request (Procesar la Solicitud de Cambio).
2. Al hacer clic se desplegará un recuadro solicitando información, se deberán llenar los datos. Campos con asterisco rojo son
requeridos.
a. Description – Descripción: Proveer información detallada del
cambio propuesto.
b. Benefit of Change – Beneficio del Cambio: Proveer razón a.
detallada sobre la solicitud. Explica la razón por la que estas
solicitando el cambio.
c. Attachments – Documento adjunto: Proveer cualquier documento b.
relevante para el cambio propuesto.
d. Approved, Rejected, Still Pending – Aprobado, Rechazado, Aún c.
Pendiente: Estos campos serán utilizados por el Dueño del
Documento.
d.
e. Comments – Comentarios: Provee cualquier comentado e.
deseado para esta solicitud de cambio.
f. Da clic en Submit cuando esté completa la solicitud de cambio. f.
3. Esta solicitud ahora se encuentra en el Request Log (Registro de Solicitudes) y ha sido asignada al Dueño de este
documento. El dueño deberá procesar la solicitud y asignarlo a quien estará realizando la actualización. Se creará una nueva
versión del documento, la revisión actual permanecerá publicada hasta que se apruebe la siguiente revisión.
4. El Change Log (Registro de Cambio) permanecerá abierto hasta que se publique la nueva revisión.
Obsolete Request – Solicitar Obsolescencia
1. Tanto el Autor como el Owner (Dueño) son responsables de validar que el proceso ya no se esté ejecutando ni se vaya a
ejecutar a futuro. También son responsables de validar que no exista ningún vincula con otro documento y afecte su
ejecución.
2. Para realizar la solicitud de obsolescencia debemos hacer clic en el botón de Obsolete Request.
Nota: Los documentos que tengan iniciado un proceso de cambio (Request Change), no tendrán esta opción activa. Se deberá
solicitar a EtQ Reliance Support que se elimine el Request Change, esto se realiza notificando a Sonia Covarrubias o Elizabeth
Pérez.
La obsolescencia debe de estar correctamente justificada y declarar la ubicación nueva de la información si el motivo fue
migración.
Para realizar un documento obsoleto (Obsolete Request) no se requiere realizar una solicitud de cambio (Request Change).
• EtQ es un sistema de actualización de documentos que se utiliza en Caterpillar Nuevo Laredo por todas las áreas de trabajo
como una herramienta para consultar, crear y modificar diversos documentos.
• Este puede contener documentos como Diagramas de Flujo, Instrucciones de Trabajo, PFMEA, Planes de Control, Hojas de
Trabajo Estándar, entre otros.
Esto se realiza con el objetivo de identificar alguna desviación del estándar e iniciar un plan de acción para una rápida solución,
para mantener el proceso estable y enfocado a la reducción de desperdicio así como para abrazar el proceso de mejora continua
como una forma de vida, lo que permite mantener comprometido al operador y promover el diálogo.
El desarrollo del Proceso de Auditoria a la Hoja de Trabajo Estándar esta documentado en la Instrucción de Trabajo Estándar
SWI-25812 (IT#1152 - Proceso de Auditoría a la Hoja de Trabajo Standard).
Propósito del Proceso de Auditoría a la Hoja de Trabajo Estándar
El propósito del proceso de auditoría a la Hoja estándar de Trabajo es administrar y asegurar que:
1. Las Hojas de trabajo estándar han sido desarrolladas de acuerdo a los lineamientos de CPS.
2. Que el operador realiza su trabajo de acuerdo a lo documentado en la hoja estándar con el propósito además de:
• Encontrar la causa raíz para la solución de problemas.
• Asegurar la eliminación de alguna variación crítica del proceso.
• Asegurar que la documentación es suficientemente robusta para producir el objetivo deseado.
• Asegurar que cada uno de los miembros del equipo está siguiendo el proceso de manera estándar.
• Identificar áreas de mejora.
Responsabilidades en la Auditoría
Responsables dentro del proceso de Auditoria a la HTE:
Auditor de Calidad
• Audita el estándar de acuerdo al plan y/o algún problema de calidad que se presente en el área y/o queja del cliente.
• Monitorea el progreso hacia el cumplimiento del estándar.
• Identifica y sugiere mejoras al estándar.
Conceptos básicos
• CAPA: Petición de Acción Correctiva y-o Preventiva (PACs/ PAPs).
• Libro negro: Normalmente se conoce como libro negro a las prácticas no documentadas y publicadas que se realizan en la
línea de producción. Es decir un instructivo oculto o no aprobado.
• OQL – Outgoing Quality Level: La medida de todas las no conformancias que se escapan del proceso, que son resultado de
(no limitado a) manufactura de producto fuera de especificación o daño dentro de la misma cadena de valor y de productos o
partes que debieron ser rechazadas dentro del mismo proceso.
• PC: Plan de Control. Estos proveen una descripción por escrito de los sistemas utilizados para minimizar la variación en los
procesos y / o el producto cuando uno de estos fuera de control.
• FO_AC_002: Mejor conocido como Formato 002, cuando se hacen validaciones de equipo (normalmente gages) se llena con
la información obtenida de las validaciones (evidencia) normalmente cada inicio de turno por el operador que maneja el equipo
o cuando lo indique el Plan de Control.
• SET UP: Ajuste o cambio de partes a una máquina, con el fin de poder procesar varios modelos o diferentes piezas en una
misma maquina.
Etapas del Proceso de Auditoría a la Hoja de Trabajo Estándar
El proceso de Auditoría a la Hoja de Trabajo Estándar esta conformado por las siguientes etapas:
En esta etapa se debe elaborar un programa de auditorias a las hojas de trabajo estándar que cubra todas las operaciones de la
cadena de valor, incluyendo las relacionadas a procesos de SET UP. De igual manera se estable la frecuencia de auditorias en el
programa de acuerdo a cada planta.
Preparación de la Auditoría:
En esta etapa se revisa la documentación de la celda a auditar que esta establecida en el programa de auditorias. Estos
documentos son, pero no están limitados a:
a) Plan de control.
b) Diagrama de flujo.
c) FMEA.
d) Instrucciones de trabajo.
e) Ayudas visuales.
f) Alertas de calidad.
g) Desviaciones de proceso o producto.
h) CAPAs – Petición de Acción Correctiva y-o Preventiva (PACs/ PAPs).
i) Cualquier problema relacionada a los Indicadores (PQVC) y/o en caso de que no cumplen la meta establecida. Ejemplo:
Ha ocurrido recientemente un problema de seguridad, calidad, la demanda no se cumple, los costos operativos están fuera de
meta, entre otros.
Ejecución de la Auditoría
• Ejecutar las auditorías de acuerdo al programa utilizando la lista de verificación correspondiente FO_AC_274 – Formato para
Auditoría a la Hoja Estándar de Trabajo.
• En caso de que la celda programada no esté trabajando, se recorrerá la auditoría a otra celda del de la cadena de valor que
esté habilitada.
• Aplicar el procedimiento PROC#0244 Parar para arreglar en caso de que el hallazgo de auditoría ponga en riesgo la
seguridad de las personas e instalaciones y/o la calidad del producto, esto es, cuando las preguntas 2,4,7,12,13 y 14 de la
auditorías no son satisfactorias. Dentro de las acciones del parar para arreglar debe estar incluido el dialogo con el operador.
• Una vez definidas las prioridades se deberá de realizar lo siguiente: Las que se hayan definido como prioridad 1 se deberá de
Generar un CAPA, y las que se hayan definido como prioridad 2 se generara una Recomendación (hallazgos de
auditoria) por medio del Sistema EtQ asignada por el Auditor al Supervisor y/o Team Leader.
Formato de Auditoría a la HTE (FO_AC_274)
Se documenta el # de la hoja Si el auditor califica con 1 en
de trabajo estándar del área y los puntos auditados, Si Pasa,
la revisión de la misma. si califica con 0, No Pasa.
Puntos a auditar.
Puntos del Formato de Auditoría a la HTE (FO_AC_274)
Punto
Documentación
Punto DOCUMENTACIÓN Oportunidades de Mejora
1 SW -Fecha y Revisión Vigente Si el miembro del equipo
-Si esta impreso, coincida con lo que esta publicado en EtQ utiliza notas u otra información
-Si cuenta con todos los elementos – Calificación 1 útil en un “libro negro” registrar
-Si no todos los elementos están ahí – Calificación 0 como una sugerencia de
-Hoja de Trabajo Estándar llenada correctamente SWI-25517 mejora para agregar esa
información a la instrucción de
Diagrama de -Si el miembro del equipo hace referencia al sistema – Calificación 1 trabajo y/o al trabajo standard
Flujo -Si el miembro del equipo NO hace referencia al sistema –Calificación 0 de manera que puede ser
-Si el miembro del equipo tiene los documentos actualizados – validada y controlada. Eliminar
PFMEA Calificación 1 el libro negro.
Plan de Control -Si el miembro del equipo esta utilizando el “libro negro” o una versión
atrasada en lugar de la nueva – Calificación 0
Referencias -Las referencias a otros documentos son adecuadas (contienen
correctas a información requerida) – Calificación 1
documentos -Las referencias a otros documentos no existen o no son adecuadas
asociados (no contienen información requerida) – Calificación 0
La El documento está disponible en el área de trabajo y el operador Cada VS deberá tener una
documentación conoce su ubicación – Calificación 1 localización standard para los
es accesible El documento NO está disponible en el área de trabajo – Calificación 0 documentos.
para el ¿Existe un standard?
operador Si no están en la locación,
¿por que?
Puntos del Formato de Auditoría a la HTE (FO_AC_274)
Punto
(Ejecución) Seguridad
Punto EJECUCIÓN – SEGURIDAD Oportunidades de Mejora
2 Identifique el EPP Si el miembro del equipo está portando el Antes de seguir adelante, asegurarse de que el
requerido en la apropiado EPP (Equipo de Protección Personal) apropiado EPP está siendo usado y explicar por
Hoja de Trabajo – Calificación 1 qué debe ser usado. Dar seguimiento a los
Estándar y Si la respuesta es NO – Calificación 0 y pare procedimientos para saber que hacer si un
observe si el para arreglar miembro del equipo no está usando el apropiado
operador usa el EPP.
establecido Si no está disponible, seguir las guías de la planta
para asegurarse de tenerlo disponible
3 Identifique los Determine que EPP es requerido de acuerdo a la inmediatamente
puntos clave de hoja standard o a SWES Si existe un EPP especial para la estación,
seguridad y valide Determine si el EPP es requerido solamente para asegurarse de que el miembro del equipo
que estén en los una tarea especifica y si esa tarea esta siendo entiende por que es requerido.
pasos indicados observada
4 Observe si el Si no existe ningún punto clave de seguridad – Si el miembro del equipo conoce más de lo que
operador conoce Calificación 1 está documentado, anotar como sugerencia para
y sigue los puntos Si el miembro del equipo realiza a cabo los pasos mejora del documento.
clave de correctamente y es capaz de explicarlos – Si el no sabe. Explicar los puntos claves y las
Seguridad Calificación 1 razones. Hacerlo lo más real posible. Si existió un
Si el miembro del equipo no lleva a cabo los incidente o accidente hablarle acerca de estos.
pasos – Calificación 0 y Parar para arreglar Si existe una razón para que el punto clave no
Si el miembro del equipo no sabe por que realiza sea ya válido, explicar que debe seguir lo que
estos pasos – Calificación 0 y Parar para arreglar está documentado y que usted validará la
Si usted no es capaz de preguntar al miembro sugerencia de mejora.
del equipo – Calificación 1, pero dar seguimiento Si existe un problema reciente, discutir lo
después para asegurar el entendimiento sucedido y/o posibles soluciones para mejorar el
estándar.
Puntos del Formato de Auditoría a la HTE (FO_AC_274)
Punto
(Ejecución) Calidad
Punto EJECUCIÓN – CALIDAD Oportunidades de Mejora
5 Identifique los -Los puntos de calidad están documentados de manera Si el miembro del equipo conoce más
puntos clave de correcta Calificación 1 de lo que está documentado, anotar
calidad y valide -Los puntos de calidad no están documentados en los pasos como sugerencia para mejora del
que estén en los correctos Calificación 0 documento.
pasos indicados Si el no sabe. Explicar los puntos
claves y las razones. Hacerlo lo más
6 Observe si el Si no existe ningún punto de calidad – Calificación 1 real posible Si existió un problema de
operador conoce Si el miembro del equipo realiza a cabo los pasos calidad o garantía, hablarle acerca de
y sigue los puntos correctamente y es capaz de explicarlos – Calificación 1 estos.
clave de calidad Si el miembro del equipo no lleva a cabo los pasos – Si existe una razón para que el punto
Calificación 0 y Parar para arreglar clave no sea ya valido, explicar que
Si el miembro del equipo no sabe por que realiza estos debe seguir lo que está documentado
pasos – Calificación 0 y Parar para arreglar y que usted validará la sugerencia de
Si usted no es capaz de preguntar al miembro del equipo – mejora.
Calificación 1, pero dar seguimiento después para asegurar Si existe un problema reciente, discutir
el entendimiento. lo sucedido y/o posibles soluciones
para mejorar el estándar.
(Ejecución) Calidad
Punto EJECUCIÓN – CALIDAD Oportunidades de Mejora
7 El operador Si el miembro del equipo realiza todos los elementos de Reforzar que el trabajo debe ser
sigue su SW trabajo en la secuencia correcta – Calificación 1 realizado siguiendo el estándar hasta
como esta Si no cumple – Calificación 0 y falla la auditoría en las otras que un nuevo standard sea aprobado
documentado preguntas. Trabajar a través del proceso de
(Validar DF) Mejora continua / o a través de los
expertos del tema para que se realicen
los cambios en el proceso y papel.
Si la persona necesita ser re-
entrenada, hacerlo inmediatamente y
actualizar el plan de auditoría para
8 Se sigue el Plan -Se llevan a cabo los controles establecidos (mediciones en
revisitar esta estación.
de Control tiempo, frecuencia y registro) en el Plan de control –
Lo más tardado posible para ver si
Calificación 1
ellos realmente cambiaron su
-No se llevan a cabo los controles establecidos en el Plan de
comportamiento.
control – Calificación 0
Lo más corto posible para no permitir
un comportamiento incorrecto por
mucho tiempo.
Cualquier variación del estándar
deberá iniciar una mejora al proceso,
9 Se sigue el -PFMEA - Acciones recomendadas y actualizadas, si se papel o la persona.
PFMEA realizaron las acciones y solamente no se han Trabajo realizado en una secuencia
documentado, tomarlo como documentación. diferente
Si las acciones están vencidas y no se han llevado acabo es Trabajo adicional No incluido en el
0 en este punto. standard
Elementos de trabajo no completados.
(Ejecución) Calidad
Punto EJECUCIÓN – CALIDAD Oportunidades de Mejora
10 Existen Alertas de Calidad, verifique -Son vigentes y se siguen – Calificación 1
listado maestro de alertas, asegúrese -No son vigentes y se siguen – Calificación 0
que son vigentes y se lleva a cabo lo
que menciona (en caso de que existan
en el área que se audita)
11 Existen Desviaciones, asegúrese que -Son vigentes y se siguen – Calificación 1
son vigentes y se lleva a cabo lo que -No son vigentes y se siguen – Calificación 0
menciona
12 Equipo de medición con etiquetas de -El operador esta trabajando con equipo El operador debe PARAR si el
certificación vigentes certificado vigente – Calificación 1 equipo esta vencido, aún
-El operador esta trabajando con equipo cuando se haya reportado.
certificado vigente – Calificación 0 Validar si ya fue reportado la
respuesta del área de Calidad.
Los Auditores registran los resultados de la auditoria a la Hoja de Trabajo Estándar en base al checklist anterior (puntos del
formato de Auditoria a la HTE) y generan el reporte. El resultado de la auditoria se envía en un correo mensual al Supervisor y
Team Leader (líder de equipo) del área con los resultados por mini negocio, incluyendo las oportunidades que se hayan
encontrado durante la auditoria.
Para el seguimiento y cierre a los hallazgos encontrados en las auditorias a las hojas de trabajo se monitorea por medio del CAPA
y la Recomendación generada por el Auditor al Supervisor General del área auditada, cabe menciona que en las prioridades 1 se
deberá de agilizar el cierre de la misma, sin dejar de tomar en cuenta las de prioridad 2.
Nota: De acuerdo al formato FO_AC_274, el punto 7, 12, 13 y 14 si NO PASA se deberá de generar un CAPA.
La ideas de mejora y/o seguridad generadas por las auditorias a las hojas de trabajo estándar formarán parte del métrico de ideas
de mejora implementadas y cerradas en menos de 30 días.
La estructura de la generación de CAPAs (Acción Correctiva y-o Preventiva) se encuentra documentada en la Instrucción de
Trabajo SWI-25387.
• Reporte de resultados:
El Analista de Calidad asignado presentará en la junta de Calidad de cada negocio los resultados de las Auditorias a las Hojas de
Trabajo Estándar.
Resumen
• La Auditoría a la Hoja de Trabajo Estándar es una herramienta para asegurar que la organización está creando la
documentación de la Hoja de Trabajo Estándar de acuerdo a los lineamientos de CPS y para asegurar que los operadores
están siguiendo correctamente el estándar.
• La Auditoria a la Hoja de Trabajo Estándar se realiza con el objetivo de identificar alguna desviación del estándar e iniciar un
plan de acción para una rápida solución, para mantener el proceso estable y enfocado a la reducción de desperdicio así como
para abrazar el proceso de mejora continua como una forma de vida, lo que permite mantener comprometido al operador y
promover el diálogo.
• Responsables dentro del proceso de Auditoria a la HTE: Miembro del Equipo – Operador y el Auditor de Calidad.
• Sin hacer uso de EtQ, identifica las secciones que incluye la hoja de información de la Instrucción de Trabajo en el Sistema de
Calidad EtQ y regístralas en la hoja de respuestas proporcionada por el instructor.