INFORME REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DESEMPEÑO DEL PROCESO
Agosto
Septiembre
- Recibo y revisión de
formatos de
caracterización y
modelo de
procedimiento
-Elaboración y entrega
de formato FR-PS-01
Caracterización de
proceso prestación de
servicios y formato de
procedimiento de
prestación de servicios
analizando las
actividades a realizar en
el proceso (PHVA) e
identificando los
formatos a utilizar
- Reunión con los líderes
de proceso SIG para la revisión
de formatos FR-SIG-05
identificación de riesgos y
oportunidades, FR-SIG-21 Ficha
indicador y FR-SIG-03 Contexto
de la organización para ser
completados de acuerdo con el
proceso de PS
-Envío al área SIG los formatos
caracterización:
*PC-PS-01 Procedimiento de
prestación de servicios
* Caracterización de proceso
prestación de servicios para
revisión y asignación de códigos
*Plan de ejecución para revisión
y asignación de código
- Elaboración y entrega de
formatos FR-SIG-05
identificación de riesgos y
oportunidades y FR-SIG-03
Contexto de la organización
Octubre
- Recibo de documentos
revisados por el área SIG:
*PC-PS-01 Procedimiento de
prestación de servicios
* FR-PS-01 Caracterización de
proceso prestación de servicios
*FR-PS-02 Plan de ejecución
-Se definió y entregó al área SIG
el formato FR-SIG-21 ficha
indicador diligenciada
- El área SIG remite documentos
del proceso prestación de
servicios con el cambio en el
alcance incluyendo Tejido
social y el indicador incluye la
gestión de tejido social
- Se participó en reunión virtual
con el área SIG y líderes de los
procesos, en la cual se revisa el
avance realizado y se definen
las fechas límites para entrega
de documentos
Noviembre
Diciembre
- Se participó en reunión
virtual con el área SIG,
en la cual se revisa el
avance en el proceso y
se realizan ajustes al
indicador de PS, el cual
es remitido al área SIG
una vez finalizada la
reunión
-Diligenciamiento del
formato FR-RH-09
Gestión del
conocimiento
- Se recibe el formato
FR-PS-02 Plan de
ejecución actualizado
con ítems incluidos por
el área de obra civil
- Se participó en
reunión virtual con el
director de consultoría y
coordinadora de
recursos humanos, con
el objetivo de presentar
los formatos utilizados
en el proceso de PS y las
actividades a realizar en
caso de ausencia del
director de PS
-Se realizan los ajustes a
la matriz de riesgos y
oportunidades del
proceso PS, en la cual se
incluyeron riesgos con
su valoración y se
suprimieron
oportunidades de
acuerdo con
observaciones
realizadas por el área
SIG y se definió con la
gerencia la oportunidad
del proceso
DESEMPEÑO DEL PROCESO
Conocimiento del proceso:
Seguimiento a los riesgos y
°PC-PS-01 Procedimiento de oportunidades: Presentar seguimientos al
prestación de servicios
*FR-SIG-05 IDENTIFICACION área SIG de acuerdo con la
°FR-PS-01 Caracterización de RIESGOS Y OPORTUNIDADES periodicidad indicada
proceso prestación de PREST SERVICIOS
servicios

Seguimiento del proceso:

Revisión de pliego de *FR-SIG-21 FICHA INDICADOR
condiciones - PRESTACION DE SERVICIOS
*FR-CT-06 TRAZABILIDAD
CORRESPONDENCIA

Solicitud de requerimientos
para la ejecución del proceso:
Elaboración de plan de
*FR-LC-03 SOLICITUD DE ejecución:
MATERIAL Y EQUIPOS
FR-PS-02 PLAN DE EJECUCION
*FR-RH-10 SOLICITUD DE
PERSONAL
 MEDICIÓN DEL PROCESO
El proceso de prestación de servicios cuenta con un (1) indicador

NOMBRE INDICADOR CONCLUSIÓN DEL RESULTADO

 % Cumplimiento plan de ejecución  Se logró cumplir con los objetivos del
proceso quedando estructurados en su
totalidad los formatos y documentos,
con el visto bueno del área SIG
CAMBIOS DEL PROCESO

No hubo cambios en el proceso

 MEJORA DEL PROCESO
Hubo un continuo mejoramiento en los formatos de caracterización, matriz
de riesgos y oportunidades y el indicador para que fueran mas entendibles
para emplearlos

Compromisos:
1. Emplear los formatos para la ejecución del proceso
2. Realizar los seguimientos al indicador y matriz de riesgos
3. Participar en capacitaciones para la mejora del conocimiento en prestación de
servicios