Septiembre 8, 2020

Alistamiento para Certificación

ISOs 9001, 14001 y 45001

ISO9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad

ISO14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
ISO45001: 2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Septiembre 8, 2020

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ISOs 9001, 14001 y 45001

1. Alcance
2. Expectativas
3. Responsabilidades
4. Proceso
5. Evaluación
6. Mejora

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ISOs 9001, 14001 y 45001
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ALCANCE

1. Recertificación ISO 9001 e ISO 14001

ISO 9001
97588-2011-AQ-MCI-EMA
97587-2011-AQ-MCI-RvA
ISO 14001 Certificaciones

200881-2016-AE-MCI-EMA
77744-2010-AE-MCI-RvA

2. Implementación ISO 450001

3. Certificación Trinorma (Sistema de Gestión Integral)

a) Generac México
b) Certificación Multisitio

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Quality as Strategy

MSG CERT
 Illustration of the Benefit of Proactive Action

Concept
Planning Development Design Implementation

Cost Savings
Potential

Cost of Change
Exceeds Benefits

Cost of Change

Proactive Reactive
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ALCANCE

Evaluación

Presentation
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ISOs 9001, 14001 y 45001
ALCANCE

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 Los principios de gestión de calidad son:

 enfoque hacia el cliente;

 liderazgo;
 compromiso de la gente;
 enfoque hacia el proceso;
 mejora;
 toma de decisiones basadas en evidencias;
 manejo de relaciones.
 ¿Qué es un sistema de gestión?
Un sistema de gestión estructurado en una organización esencialmente establece:
 La estructura,
Los cargos y responsabilidades,
La planificación,
Las operaciones,
Las políticas,
Las prácticas,
Las reglas,
Las creencias,
Los objetivos y
Los procesos para lograr esos objetivos.
En otras palabras el sistema de gestión es simplemente:
“¡La forma en la que queremos que se hagan las cosas!”
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EXPECTATIVAS
1. Entender los conceptos básicos de ISOs Trinorma
2. Entender las responsabilidades de la Dirección.
3. Entender los riesgos de no tener una Estrategia basada en compromisos de la Dirección
4. Identificar y asignar equipos Entrenados y capaces de Crear, Implementar y Mejorar los Procesos y Sistemas de
Cumplimiento de las ISO
5. Realizar una junta de orientación para que todos los involucrados sean informados de la implementación
planeada de la Organización así como de las nuevas responsabilidades.
6. El equipo de implementación se debe reunir para Resolver Problemas y para Reportar el avance.
a) Llevar minutas de todas las juntas desde la planeación hasta las revisiones y cierres de problemas,
mapeos, procedimientos y auditorias internas
7. Revisar, mejorar o crear las políticas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene
8. Mantener documentación de las clausulas: 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5.1ª
a) Actualización del Sistema de Gestión de Calidad por cada Director
9. Revisar la Política de Calidad actual y decidir su versión si es que se va a modificar.
a) Fase 1. Sep 7, 20
b) Fase 2. Oct 15, 20 11
10. Definir el logo en todos los documentos, procedimientos, manuales, productos. Generac, Selmec,
Ottomotores. Oct 15, 20
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EXPECTATIVAS

8. Mantener documentación de las clausulas: 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5.1ª (Recertificación 9 y 14 y Certificación 45)
a) 4.3 Determinando el alcance del sistema de gestión de calidad
b) 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
c) 5.2 Política
d) 6.1 Acciones para direccionar riesgos y oportunidades
e) 6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
a) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4);
b) Evaluar la eficacia de estas accione
f) 6.1.3. Requisitos Legales y otros Requisitos (ISO14001)
g) 6.2. Objetivos ambientales y Planificación para lograrlos
h) 7.5 Información Documentada
i. 7.5.1 General
ii. El sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir: a) información documentada requerida por este
Estándar Internacional; b) información documentada que la organización determine que es 12 necesaria para la
efectividad del sistema de gestión de calidad.
MAPEO DE PROCESOS
1. Genera Macro Proceso Central_ESQUEMA AVANZADO
• Estratégicos + Centrales + Auxiliares
2. Identifica área o departamentos de toda la organización
3. Definir Procesos de cada Departamento
4. Generar Diagrama Matricial (flujo), por proceso
• Identificar los riesgos en cada proceso
• Genera matriz de riesgos/desviaciones
 Qué es un Sistema de Gestión de Calidad
Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización planificar, ejecutar y controlar las actividades
necesarias para el desarrollo de la misión

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ALCANCE

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1. Mapeo de Procesos_ASAP TRAINING + DO

2. Determinación de Procesos DO
3. Santi/Polanco_ SUPPORT
4. Checklist_ DO
5. SW SE Doc Quotes SUPPORT
6. ISO 45001-2018 Training SUPPORT
7. WAR Q. Committee Expec EXPECTATIONS
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Política vigente del SGI

En Generac México, S.A. de C.V. estamos comprometidos con nuestros clientes externos e internos para satisfacer
sus necesidades a través del cumplimiento de la normatividad aplicable, así como a la conservación del medio
ambiente y el uso sostenible de recursos. Fabricando con calidad plantas generadoras de energía eléctrica,
comercializando unidades ininterrumpibles de energía y brindando servicios técnicos. Fomentando la cultura de
mejora continua de procesos y productos, protección al medio ambiente, y responsabilidad social en nuestro
principal factor: el humano.

Propuesta
En GENERAC México nuestro compromiso es brindar soluciones en generación de energía eléctrica, mediante un
amplio portafolio de productos de alta calidad, haciendo uso de los recursos de forma sostenible, cumpliendo con
los requisitos de nuestros clientes y los requisitos legales aplicables a través de una filosofía de logros y un sentido
de pertenencia de cada uno de nuestros colaboradores, buscando siempre la mejora continua de los productos,
procesos y servicios.

Quality Policy Generac

We are committed to satisfying both our internal and external customers, by continually improving our products, our
processes, and how we measure ourselves.

Se revisa y se mantiene. Se determinó realizar ajustes en la política para el periodo 2020

6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
b.1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la
calidad (véase 4.4);
b.2) Evaluar la eficacia de estas acciones

Página actualizada Oct 30, 20

7.2 Competencia La organización deberá:
a) determinar la competencia necesaria de la persona(s) que hace el trabajo bajo su control y que afecta el desempeño y la
efectividad del sistema de gestión de calidad;
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PROCESO

Esta Determinación
de Procesos debe
ser alineado, si se
crea una Estrategia
de Negocio, que
pueda ser
permeado a cada
actividad de todas
las Direcciones

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CHECKLIST
MATRIZ DE PORCENTAJES PARA EL ALISTAMIENTO A LA TRINORMA
Porcentaje de Progreso por semana de cada Director
Competency DIRECTOR RESPONSABLE Focus % Comentarios
CW38 CW39 CW40 CW41 CW42 CW43 CW44 CW45 CW46 CW47 CW48 CW49 CW50 CW51 CW52 CW1 CW2 CW3 CW4 CW5 CW6 CW7 CW8 CW9 CW10 CW11 CW12 CW1

VP BULMARO ROJAS

RH ADOLFO TORRES

VENTAS NORMA ALMANZA

SERVICIOS JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

IT GEMA MARTÍNEZ

FINANZAS GEMA MARTÍNEZ

EHS CARLOS FILIO

COMPRAS CARLOS FILIO

MANTENIMIENTO CARLOS FILIO

PLANEACIÓN CARLOS FILIO

LOGÍSTICA CARLOS FILIO

PRODUCCIÓN CARLOS FILIO

MEJORA CARLOS FILIO

CALIDAD CARLOS FILIO

ING_ESP JOSÉ LUIS CALLEJAS

ING_STD ALEJANDRO BARGALLÓ

 Revisión de Checklist con la Dirección Jueves 17 de 11:30 a 13:00

STANDARD WORK CHECK LIST

PROCESO DUEÑO DE PROCESO DIRECCIÓN GENERAL GERENTE DE CALIDAD (QMS) GERENTE DE EHS (EHMSG)
DIRECCIÓN GENERAL DE GENERAC MÉXICO BULMARO ROJAS Nombre: BULMARO ROJAS MARIO SÁNCHEZ ALEJANDRO TORRES

REVISÓ: Firma:

STANDARD WORK / QUALITY SYSTEMS CHECK LIST

Questions CATEGORIA SI NO NA EVIDENCIA ACCION CORRECTIVA DUEÑO FECHA TARGET COMENTARIO
Se tienen determinadas las cuestiones Internas y Externas de acuerdo al Plan de Negocio
Actual? (4.1.)
Se tienen definidas las Necesidades y Expectativas de las partes Interesadas? (4.2.)
Saben todos los miembros de la Dirección las Necesidades y Expectivas de las partes
Interesadas? (4.2.)
Está determinados los límites y aplicabilidad del Sistema de gestión para el Negocio? (4.3.)
Están Determinados los Procesos, las Secuencias de Procesos y la Interconección de los
Procesos del Negocio? (4.4.)
Basado en la Determinación de Procesos, existe una Mapeo de Procesos de cada una de las
Direcciones? (4.4.)
Cómo demuestra la Alta Dirección el Compromiso y Liderazgo con respecto al Sistema de
Gestion? (5.1.1.)
Cómo demuestra la Alta Dirección el Aseguramiento del Enfoque al Cliente? (5.1.2.)
Cómo estableció, implementó y mantiene la Dirección la política de Calidad? (5.2.1.)
Está la Política de Calidad actualizada de acuerdo al Plan de Negocio? (5.2.)
Están definidas los Roles, Responsabilidades y Autoridades Asignados, Comunicados y
Entendidos en Toda la Organización? (5.3.)
Hay un Procedimiento para Crear, Mantener y Mejorar el Plan de Negocio definido por la Alta
Dirección?
El Plan de Negocio es entendidio, revisado y controlado continuamente por la Dirección?

TOTAL: 36

Total Questions 18
% Avance 50.0%
9.3.3 Resultados de la revisión de la dirección Los resultados de la revisión de la dirección deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas con:
a) oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión de calidad;
c) necesidades de recursos
 Mexico Proposed Organizational
Structure

GENERAC Mexico – Platah Director of Operations VPs Global

C.FILIO Operations

Sr. Supply Chain Ops. Engineering Production Manager Production Manager

EHS Manager Quality Manager Lean Manager
Manager Manager Maquila Industrial
A.TORRES MARIO SANCHEZ S. RAMÍREZ
KARLA VALENCIA J. BALDERAS TBD J.RAZO

Purchasing Mfg. Engineer Production Supervisor EHS Production Supervisor Quality Systems and
Esta estructura no
Manager
V.ABARCA
Industrial Assembly
A.PERALTA
ACHSB & TS Assy
TBD
Specialist
J. ALVAREZ
Industrial Assembly
M. GONZALEZ
External Quality Mgr.
O.ROSALES
cubre Calidad de
Planning Mfg. Engineer
apoyo a Generac
Team Leads Team Leads: Quality Engineer
Manager
TBD -DELAYED
Fabrication & Paint
G.SANCHEZ
TBD
- M Mosqueda
- J Colin
Fabrication & Paint
D.GONZALEZ
México.
- A Zurita
+1 TBD Polanco
Materials Data Integrity/ Master Production Supervisor Quality Engineer
Manager Data Engines & Alternators
TBD
Production Supervisor
Fabrication
Industrial Assembly
U.BENITEZ
*Sistemas
J.DUEÑAS N.SANCHEZ
M.MORALES *Procedimientos
Supply Chain
Engineer
Mfg. Engineer
Engines & Alternators
Team Leads
TBD Team Leads:
Quality Engineer
Engines & Alternators Servicios
TBD
J.C.ALCANTAR - LM Flores
- M Aguilera
TBD
*Sistemas
Mfg. Engineer
ACHSB & TS Assy. Production Supervisor
Quality Engineer
ACHSB & TS Assy.
*Procedimientos
Paint
TBD
M.VAZQUEZ
TBD
*Garantías
Quality Techs
Testing Engineer Team - I. Garcia
Shared Resource
C.QUINTANAR Maquila &
Lead (D) + 1 TBD Industrial
+ 1 TBD

Y como
NOTES

R
Maintenance Corporate Role

A
A. Paint Team Leader position – deleted

N
Supervisor

I
J. TOLENTINO B. Lean Manager – Delayed until Q4

IMApoyo con Santiago Maquila

E L
Operations
Maint Techs

PR
+ 1 TBD
+ 1 TBD
se propone en Polanco y
Servicios
File Name: 050520 - HM Org Chart Mar V7 - Names 27 of 4 May 5, 2020
QUALITY COMMITTEE_MONTHLY_EXPECTATIVAS…

ENFOQUE: GARANTÍAS
IDENTIFICAR CAUSA RAÍZ DE CADA PROBLEMA
PROBLEMAS SISTEMÁTICOS AGRUPARLOS
ACCIONES CORRECTIVAS EFECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
MOSTRAR MEJORAS
COSTO POR GARANTÍAS

Garantías del mes pasado?

Eventos de Garantías?
Costo de Garantías?
Clientes afectados?
Voz del Cliente?

Métricos
FPY?
FPT?