GOBERNANZA DE

RIESGOS CRÍTICOS

Gerencia de SSMA El Porvenir, Agosto 2019

 GOBERNANZA DE RIESGOS CRITICOS
Propósito:
Eliminar las ocurrencias de accidentes fatales y mejorar la gestión de Riesgos Críticos en las Unidades de Pasco.

• Desarrollar la cultura de seguridad a las personas con potencial de

Cultivo de Talentos crecimiento en la empresa, nombrando las como guardianes.

• Reconocer a los guardianes por su buen desempeño; Proporcionar a ellos,

Meritocracia capacitación y/u oportunidad de realizar benchmarking.

• Establecer ambiente confiable para hablar abiertamente de los problemas

Diálogo Abierto .Implementar rutina para tratar las acciones necesarias con los guardianes.

• Medir el desempeño a través de indicadores, realizar análisis críticos de

Excelencia forma periódica para tomar acciones de mejora continua.

• Establecer prioridades entre las acciones correctivas de accidentes, de

Pragmatismo auditorias y de inspecciones.

• Establecer alianzas entre los guardianes de otras unidades,

Alianza superintendentes, equipo de SSMA y empresas especializadas.

• Designar formalmente a los responsables de la Gerenciamiento de Riesgos

Sentido de Dueño Críticos.
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Principales cambios

FACILITADOR DE RRCC (SSMA)

FACILITADOR DE RRCC - ÁREA

EXCLUYE ESE
PAPEL: Cada
Guardián
tendrá su INCLUSIÓN de
GUARDIÁN:
apoyo de facilitadores El nombre

SPONSOR

MONITOR RRCC
SSMA en las áreas y INCLUSIÓN de pasa ser
designado. No en las los gerentes Guardián.
habrá un empresas de áreas como
facilitador de especializadas. Sponsor de los
RRCC. guardianes.
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MATRIZ – EL PORVENIR
Riesgos Críticos Guardián Sponsor Apoyo SSMA
1 Herramientas Manuales Ernesto Paquiyauri David Castañeda Paola Polin

2 Prevención de Caídas David Morales Adriano Soares (e) Juan Torres

3 Cargas Suspendidas Omar Aguilar David Castañeda Fernando Japay

4 Bloqueo y aislamiento de energía Jhony Chamorro David Castañeda Jhonnatan Callupe
5 Vehículos y Equipos Móviles Henry Espinoza Yhim Cerron Edwin Cruz
6 Sistemas Presurizados Job Santiago David Castañeda Ivan Palomino
7 Espacio Confinado Camila Silva Juliana De Sousa Jorge Malpartida
Hugo Vega (Explosivos)
Julio Luna
8 Excavaciones Subterráneas Daniel Ñaupari (Ventilación) Willian Barzola
Cody Gomez (Caída de Rocas)
9 Protección de Máquinas Tathiana Paucar Juliana De Sousa Jorge Malpartida
10 Sustancias Peligrosas Marco Rojas Juliana De Sousa Ángela Minaya

11 Excavaciones de Obras Civiles Daniel Gazco Adriano Soares (e) Cesar Cieza

12 Evaluación de Riesgos Paola Polin Adriano Soares Ángela Minaya

13 Gestión de incidentes y accidentes Edwin Cruz Adriano Soares Dennis Mercado
14 Preparación y atención a emergencias Davy cueva Adriano Soares Gustavo Quiroz
15 Permiso de trabajo Fernando Japay Adriano Soares Ivan Palomino
16 Capacitaciones Ronal Camones Juan Carlos Gagliuffi Ivan Palomino
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MATRIZ – ATACOCHA
Riesgos Críticos Guardián A Sponsor Apoyo SSMA
1 Herramientas Manuales Pablo Cipriano David Castañeda Fredy Cóndor
2 Prevención de Caídas Edgard Figueroa Adriano Soares (e) Fredy Cóndor
3 Cargas Suspendidas Alfredo Moreno David Castañeda Julio Lapa
4 Bloqueo y aislamiento de energía Christian Leandro David Castañeda Yanet Velásquez
5 Vehículos y Equipos Móviles Juan García Yhim Cerron Julio Lapa
6 Sistemas Presurizados Carlos Amaro David Castañeda Daniela Torres
7 Espacio Confinado Gerson Cordova Juliana De Sousa Davy Cueva
Rudy Espinoza (Explosivos)
8 Excavaciones Subterráneas Luis Flores (Ventilación) Julio Luna Jober Pérez
Adolfo Tarazona (Caída de Rocas)
9 Protección de Máquinas José Flores Juliana De Sousa Yanet Velasquez
10 Sustancias Peligrosas Deyben Inche Juliana De Sousa Antonio Pérez
11 Excavaciones Superficiales Ebert Almonacid Eder Salazar Davy Cueva
12 Evaluación de Riesgos Daniela Torres Adriano Soares Yanet Velásquez
13 Gestión de incidentes y accidentes Fredy Cóndor Adriano Soares Danilo Zuasnabar
14 Preparación y atención a emergencias Davy cueva Adriano Soares Fredy Cóndor
15 Permiso de trabajo Julio Lapa Adriano Soares Antonio Pérez

16 Capacitaciones Ronal Camones Juan Carlos Gagliuffi Ivan Palomino

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Organigrama – Unidades

GERENTE GENERAL

EQUIPO DE SSMA

GUARDIAN
GUARDIAN GUARDIAN GUARDIAN
Protección de
Herramientas Manuales Prevención de Caídas ...
Maquinarias

El Gerente General es el responsable de la implementación de los riesgos críticos en la Unidad.

El equipo de SSMA es su soporte.
El Guardián es el experto conocedor de los estándares y responsable de guiar el cumplimiento de las reglas.
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Organigrama – Por riesgo crítico

GUARDIAN

SPONSOR

Facilitador Área 1 Facilitador Área 2 Facilitador Área 3 Facilitador ...

El Sponsor es responsable de apoyar y desarrollar al guardián. Así mismo monitorear el listado de entregas.
El Facilitador es responsable por mantener el respectivo riesgo crítico implementado en su área.
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Roles y Responsabilidades
GUARDIAN
 Mantener actualizado y ser una referencia en su
riesgo crítico;
 Mantener la implementación del riesgo crítico en la
unidad;
 Reunirse periódicamente con los facilitadores;
 Realizar auditorias internas y auto-evaluaciones;
 Realizar análisis críticos;
 Realizar inspecciones mensuales de infraestructura
juntamente con los facilitadores ;
 Realizar inspecciones trimestrales de personas y
procesos;
 Conducir reflexiones en las “charlas de seguridad;
 Hacer seguimiento de las acciones de su riesgo.
SPONSOR
 Proveer los recursos y el soporte necesarios para
la implementación del riesgo crítico que es
responsable;
Asegurar la evolución de la gestión de los
Protocolos dos RRCC en la unidad;
Realizar el seguimiento de la evolución de las
acciones de su respectivo risco critico en la
unidad;
Asegurar el liderazgo estratégico apoyando al
guardian de riesgo critico, promovendo actitudes
e comportamientos positivos.
 Asegurar el cumplimiento de las normas y
estándares aplicables.
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Roles y Responsabilidades
FACILITADOR
 Desplegar las informaciones del Guardián y de su
Gerencia en la implementación de los requisitos del
estándar del riesgo crítico;
 Participar en las reuniones de trabajo convocadas por
el Guardián del riesgo crítico;
 Realizar mensualmente inspecciones en sus áreas
 Participar en las acciones del comité de aprendizaje de
accidentes externos pertinentes a su riesgo;
 Contribuir con el fortalecimiento, entendimiento y
conocimiento del contenido del estándar;
 Mantener el riesgo crítico implementado en su área
SSMA
 Apoyar al guardián en la búsqueda de mejores
alternativas involucrando el riesgo crítico, durante la fase
de planificación de las actividades o fase de proyecto;
 Apoyar al guardián en las cuestiones de levantamiento,
auto evaluación y análisis crítico;
 Auxiliar técnicamente en el proceso de implementación
de los riesgos críticos;
 Realizar auditoría de campo para verificar si las
actividades se están realizando de acuerdo con los
estándares de los riesgos críticos;
 Auxiliar en la formación y capacitación de nuevos
guardianes.
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Listado de entregas de los guardianes

• Inspección con los facilitadores – Mensual

• Participación en Inspecciones Gerenciales – Bi Mensual
• Inspección trimestral – Ítem personas de procesos
• Divulgación de los Riesgos Críticos – Cuatrimestral
• Reunión con los facilitadores – Trimestral
• Análisis Críticos – Semestral
• Revisión de los estándares – Semestral
 IMPLEMENTACIÓN

7. Cargas Suspendidas
1. Bloqueo y aislamiento de energía
FACILITADOR
8. Herramientas Manuales
2. Excavaciones Subterráneas
9. Sistemas Presurizados
3. Excavaciones de Obras Civiles
10. Protección de Máquinas
4. Vehículos y Equipos Móviles
11. Sustancias Peligrosas
5. Prevención de Caídas
12. Emergencia
6. Espacio Confinado
 CRONOGRAMA
Iniciativas AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV Status

Reestructuración de lista de
X Cerrado
guardianes

Reunión de Kick-Off X Abierto

Rutina - TOP10 Fatal Risk X X X X X X X X X X X X X X Abierto

Inspecciones con facilitadores X X X X X X X X X X X X X X Abierto

Plan de Acción – NC Auditoria X Abierto

Inspección Fatal Risk X X X X X X X X X X X X X X Abierto

Inspección Trimestral – Ítems

X X X X X Abierto
Procesos y Personas

Reunión con los facilitadores X X X X X Abierto

Evaluación Externa (Corporativa

X X X X Abierto
o Consultoría)

Divulgación – Campañas
X X X X Abierto
(Responsabilidad SSMA)

Análisis Críticos X X X Abierto

Revisión Periódica de los

X X X X X Abierto
estándares con Gestión
 Como sustentar nuestro resultado?

Disciplina Operacional
• Todas las rutinas son cumplidas

Ambiente de aprendizaje
• Valorizar y compartir los conocimientos de las personas.

Involucramiento de Liderazgo
• Los líderes direccionan lo que necesita ser ejecutado.

Enfoque en la solución
• Los problemas existentes necesitan ser resueltos.

Mejora Continua
• Los procesos necesitan ser renovados.
Gracias