GUÍA OPERATIVA EDICIÓN DE CEDULA POR CRÉDITO

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PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR INCIDENCIAS Y REALIZAR EL PAGO DE LAS

CÉDULAS POR CRÉDITO

PASO 1 – ENTRAR AL PORTAL

Ingresar a la siguiente página.

https://servicios.fonacot.gob.mx/CentrosTrabajo/ctLogout.fonacot

Si el centro de trabajo ya se encuentra afiliado al portal Ingrese su usuario y contraseña,

de clic en Entrar

Si no está afiliado, de clic en afiliación de centro de trabajo al portal.

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Al ingresar, el sistema le muestra ¨AVISOS DEL PORTAL¨ el cual contienen

notificaciones importantes. De clic en el botón Presione aquí para continuar

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PASO 2 - SELECCIONAR PAGO DE CÉDULA POR CRÉDITO

Una vez que visualice los datos de su centro de trabajo, en la barra de

herramientas deberá seleccionar ¨pago de cédula por crédito¨

Si el sistema le muestra una ventana emergente con el símbolo de

admiración, se recomienda atender las indicaciones correspondientes a la
actualización del convenio de afiliación.

Al darle clic en aceptar se mostrará la pantalla que le permitirá generar la

impresión del convenio.

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Para evitar que la ventana emergente siga saliendo es necesario presentar

en la sucursal de Fonacot la actualización del convenio.

Para consular las emisiones de pago se debe seleccionar la forma de pago

que se muestra en la barra de herramientas. “Pago de Cédula por Crédito”

PASO 3 – SELECCIONAR EL MES A PAGAR

Una vez que se da clic en “pago de cédula por crédito” se visualizan las
emisiones pendientes de pago. Asegurarse de seleccionar la emisión
correspondiente al mes en curso.

Busque el mes a pagar, en la primera hoja aparecerán los meses más

recientes, seleccione y de un clic en el botón “continuar” para desplegar la
información de la cédula.

Recomendación: guíese en la fecha esperada de pago.

Clic para seleccionar

El portal nos pedirá confirmación para ingresar a la cedula, presionamos

en Sí.

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PASO 4 – CAPTURA DE INCIDENCIAS

Una vez seleccionado el mes correcto a pagar, de clic en el trabajador al

que desea capturar una incidencia (en caso de aplicar, en caso de no existir
incidencias ver página 14 *cerrar cedula), y a continuación seleccione el botón
azul de la parte inferior que dice “Capturar Incidencia/Alta”.

Una vez seleccionado el botón “Capturar Incidencia/Alta”, se desplegará

el siguiente menú, donde se debe dar clic al tipo de incidencia a capturar (baja,
incapacidad, pago de menos, pago de más)

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 Baja.

Al dar clic en Baja, pedirá capturar “Fecha de Baja”; la cual debe ser con la
que se reportó la baja del trabajador ante el IMSS. En caso de haber efectuado
retención al trabajador se deberá registrar en “monto a pagar”, si no hubo
retención se debe capturar cero. Al llenar los campos se debe dar clic en el botón
“Capturar y Enviar”, una vez hecho, aparecerá el mensaje “se ha asignado
incidencia”. A continuación, de clic en el botón “Regresar” y seleccione “Si” en
el mensaje de confirmación.

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En la columna “J” (incidencia) se registra la letra “B” mayúscula (si tiene

 Incapacidad.

Al seleccionar incapacidad, se pedirá llenar los campos “Fecha de inicio”

y “Fecha de Fin” de la incapacidad. También se pide registrar “Monto a Pagar”;
en caso de haber efectuado retención al trabajador, si no hubo retención se debe
capturar cero. Al llenar los campos se debe dar clic en el botón “Capturar y
Enviar”, una vez hecho, aparecerá el mensaje “se ha asignado incidencia”. A
continuación, de clic en el botón “Regresar” y seleccione “Si” en el mensaje de
confirmación.

(De igual manera, si tiene varios créditos, se capturar la fecha en todos los

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 Pago de menos.

Al dar clic en pago de menos, solo pedirá llenar el campo “Monto a Pagar”
por la retención real hecha al trabajador, si no hubo retención se debe capturar
cero. Al llenar el campo se debe dar clic en el botón “Capturar y Enviar”, una vez
hecho, aparecerá el mensaje “se ha asignado incidencia”. A continuación, de
clic en el botón “Regresar” y seleccione “Si” en el mensaje de confirmación.

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 Pago de más.

Al seleccionar Pago de más, solo pedirá llenar el campo “Monto a Pagar”

por la retención real hecha al trabajador. Al llenar el campo se debe dar clic en el
botón “Capturar y Enviar”, una vez hecho, aparecerá el mensaje “se ha asignado
incidencia”. A continuación, de clic en el botón “Regresar” y seleccione “Si” en
el mensaje de confirmación.

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 Altas.

Sin seleccionar algún trabajador dar clic el botón “Capturar

Incidencia/Alta” de la parte inferior, se desplegará un formulario que pide
capturar el número Fonacot del trabajador que se dará de alta. Al llenarlo de clic
en “Buscar Datos Cliente”, debe aparecer la información del trabajador. A
continuación, debe llenar los campos “ID Crédito” (número de crédito) y “Monto
a Pagar” por el pago mensual que debe hacer el trabajador por su crédito. (en
caso de no contar con la información puede enviar un correo solicitando
información *correo al final de la guía). Al llenar los campos seleccione el botón
“Capturar y Enviar”, después de clic en el botón “Regresar” y seleccione “Si” en
el mensaje de confirmación.

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PASO 5 – CERRAR CEDULA

Una vez capturadas las incidencias seleccione de nuevo la cédula.

Verificar que el monto a pagar sea el correcto y de ser así lo siguiente será
“cerrar la cédula” seleccionando el botón azul con el mismo nombre.

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Una vez dando clic en cerrar cédula se muestra el siguiente recuadro al

cual se deberá dar clic en “si”

Aparecerá la siguiente ventana, espera un momento y dar clic en validar

proceso

Si la cédula queda cerrada aparecerá la siguiente ventana, cerrar y dar

clic en regresar

IMPORTANTE: Si cerro la cédula y se percata que le falto cargar una

incidencia más o que el monto no es correcto, tiene que ponerse en contacto con
la sucursal para abrir la cédula y poder corregir o editar de nuevo las incidencias.

Vía correo electrónico o mensaje de WhatsApp (datos al final de la guía.)

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PASO 6 – PAGAR

Una vez cerrada la cédula y seleccionado el mes a pagar dar clic en el

botón.

El portal mostrara dos opciones de pago, elegir la de su preferencia.

Si selecciona por medio de ventanilla bancaria aparecerá la ficha de pago,

donde aparecerán la referencia bancaria y los datos de su empresa al igual el
monto a pagar. Esta referencia es la que utilizara también para el pago por SPEI
o servicio.

Importante: Si al presionar el botón pago a través de ventanilla bancaria

no muestra nada es porque el navegador (Internet explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc.), bloqueo la ventana de la ficha referenciada de
pago, por lo que es necesario darle permisos para que pueda mostrar dicha
ventana.

Cómo permitir las ventanas emergentes de un sitio:

1. En tu computadora, abre el navegador.

2. Ve a la página en la que están bloqueadas las ventanas emergentes.
3. En la barra de direcciones, haz clic en el ícono de ventana emergente
bloqueada Ventana emergente bloqueada.
4. Haz clic en el vínculo de la ventana emergente que deseas ver.
5. Para ver siempre las ventanas emergentes en el sitio, selecciona Siempre
permitir ventanas emergentes de [sitio] y luego Listo.

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Numero Fonacot del

Centro de Trabajo

Referencia para pago en ventanilla,

SPEI o Servicio del mes seleccionado

Cantidad a pagar

Nota: Cada mes es una referencia diferente.

Si realiza pago
extemporáneo mostrara
en automático la mora
más IVA

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Si selecciona pago a través de Internet el procedimiento será igual a

cualquier transferencia bancaria, primeramente, le pedirá seleccione el banco de
su preferencia, hecho esto lo enlazará a la página de su banco donde pedirá sus
claves de acceso para realizar trasferencia.

IMPORTANTE: Recuerde que una vez que realice el pago tendrá que enviar sus
incidencias mediante correo electrónico a:

guadalupe.rodriguez@fonacot.gob.mx
gabriela.ruiz@fonacot.gob.mx

Incidencias

 Comprobante de pago.
 Baja ante el IMSS (en caso de aplicar).
 Incapacidad ante el IMSS (en caso de aplicar).
 Oficio para pago de menos (en caso de aplicar, anexo ejemplo)

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Ejemplo de correo:

INSTITUTO FONACOT
AT’N DEPARTAMENTO DE COBRANZA
PRESENTE

Con relación al pago de la cedula del Centro de Trabajo……… con número Fonacot……… del mes de
noviembre del 2018 por $ 31,697.10 se tuvieron incidencias en el mes que generaron un pago de
menos por $ 30,110.01
Las incidencias que se generaron fueron de los siguientes empleados:

1) Romero Valenzuela Francisco Trinidad con numero de crédito 967881, sin tener retención en el
mes, debido a que…..
2) De la Cruz Aguilera Eugenio con números de crédito 60121, 93679 y 93701, sin tener retención
en el mes, debido a que se dio de baja con fecha 31/10/2018.

Para lo cual le anexo los siguientes archivos:

1) Baja del empleado De la Cruz Aguilera Eugenio.

Cualquier duda me lo hace saber.

ATTE.

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Cualquier duda favor de contactar a:

ATENCION A CENTROS DE TRABAJO - COBRANZA ADMINISTRATIVA

ING. CÉSAR GPE. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Coordinador de Cobranza
Dirección San Luis Potosí.
[444] 8125466 ext. 24604
618-1891888

www.infonacot.gob.mx

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