Levantamiento

de
Procesos
 OBJETIVO

Suministrar las herramientas

necesarias para el levantamiento de la
información correspondiente a la
Matriz de Procesos a fin de estructurar
el método de elaboración.
 ¿Sabes qué es una
¿Sabes qué es Actividad?
un Proceso ?

¿Sabes qué es
un Producto?
¿Sabes qué es un
Procedimiento?
 ¿Qué es un Proceso ?

Un proceso es un conjunto de
actividades mutuamente
relacionadas que al interactuar,
transforman elementos de entradas
y los convierten en resultados.
 ¿Qué es una Actividad ?

Es el conjunto de acciones que

se llevan a cabo para cumplir las
metas de un programa, que
consiste en la ejecución de
ciertos procesos.
 ¿Qué es un Procedimiento?

Un procedimiento es
una descripción detallada de cómo
se debe llevar a cabo un proceso.
Este procedimiento podrá estar
documentado.
 ¿Qué es un Producto?

Resultados concretos de las

actividades desarrolladas a partir de
los insumos disponibles.
(Ley del Sistema Venezolano para la Calidad, 2002).
Proyecto: _____________________________________________________________________________
Lugar: ________________________________________________________________________________
Responsables:__________________________________________________________________________

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / TIEMPO/ CANTIDAD DE

N° PROCESO INSUMOS RECEPTOR(ES)
SERVICIOS PERIODICIDAD PERSONAS
ACTIVIDADES

Modelo tomado del documento sobre la Guía de Estructura

Organizativa
Proyecto: _____________________________________________________________________________
Lugar: ________________________________________________________________________________
Responsables:__________________________________________________________________________
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS
EJEMPLO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS / TIEMPO/ CANTIDAD DE

N° PROCESO INSUMOS RECEPTOR(ES)
SERVICIOS PERIODICIDAD PERSONAS
ACTIVIDADES
1 Recibir la Solicitud de
 Solicitud de Materiales. materiales.
 
 Sistema de Control de Verificar en el Sistema la
2 Inventario de Materiales de existencia de los
Oficina materiales solicitados.
 
3  Constitución de la Republica Preparar el material
Bolivariana de Venezuela. existente de lo
  solicitado.
Solicitud de  Código Orgánico Tributario. Unidades solicitantes que 45 Minutos / 4
4
  Informar al solicitante Materiales de
materiales de conforman la Estructura Diariamente
 Ley Orgánica de la en caso de no existencia Oficina
Oficina. Administración Financiera del Entregados Organizativa
5 Sector Publico. Preparar la Nota de
  Entrega del Material
 Ley orgánica de Bienes existente.
Públicos
  Remitir el material y la
6
 Ley de Contrataciones Públicas Nota de Entrega a la
  Unidad solicitante
 Ley Orgánica de la Contraloría
7 General de la República y del Archivar la copia de la
sistema Nacional de Control Nota de Entrega.
Fiscal
8 Rebajar del Inventario el
material entregado.

Modelo tomado del documento sobre la Guía de Estructura

Organizativa