Servicio Nacional de

Aprendizaje

Tema: Manual procesos y procedimientos logísticos.

Presentado por:

Edgar García Enríquez

Instructora

Johana toro

Carrera: Tecnólogo en Gestión Logística

La tebaida Quindío

Agosto 30 de 2021.
 Actividad de aprendizaje: 7

Evidencia: 5

En esta evidencia debe elaborar un manual de procesos y

procedimientos que involucre la estructuración de los procesos logísticos, variables y
recursos asociados con actividades de operación de la empresa.

Para desarrollar esta evidencia realice lo siguiente:

 Seleccione una de las áreas de la empresa expuestas

en la Evidencia 1: Presentación “Caracterización de la
empresa”, junto con su respectivo subproceso de la
gestión logística (aprovisionamiento, producción o
distribución).

Área de desarrollo urbano

Subproceso de la gestión logística es (Inventario y

almacenamiento): Encargado de aprovisionamiento de material operativo para la
realización de las actividades diarias así como del envió a las diferentes sedes que
requieran estos materiales.

 Elabore un diagrama de flujo de los procesos del área

seleccionada, según las técnicas y métodos de
programación y las herramientas de control
involucradas en el proceso. Para trazar el diagrama
puede utilizar el software sugerido en el material de
 formación “Procesos y sistemas de información” o el
de su preferencia.

El software utilizado para la realización será WORD y

EXCEL (microsoft office)
AREA DE DESARROLLO URBANO

REQUERIMIENTO POR LAS PARTES

INTERESADAS

DEPENDENCIA QUE EJECUTA

AMOBLAMIENTO URBANO ILUMINACION URBANA
REQUERIMIENTO

CUENTA CON CUENTA CON

MATERIALES MATERIALES
NO SOLICITUD DE COMPRA NO
PARA EJECUTAR PARA EJECUTAR
TAREAS TAREAS

REQUERIMIENTO A PROVEEDOR

RECEPCION DE MATERIAL

SI SE INGREESA AL
SISTEMA SI

REQUISICIÓN DE MATERIAL

SE ENTREGA EL MATERIAL

SE DESCARGA
EXISTENCIA
DEL STOCK

SE IMPRIME DOCUMENTO
DE SOPORTE
  Plantee el diseño del manual de procesos y

procedimientos, de manera estandarizada y

contemplando los servicios, costos, espacios, factores

internos y externos y tecnologías de la información

involucrados.

EMPRESA DOLMEN S.A.E.S.P

AREA DE DEPENDENCIA DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL CARGO GESTOR DE PROYECTOS
OBJETIVO DEL CARGO
Planear y gestionar las actividades encaminadas al cumplimiento de los contratos a cargo,
analizando y atendiendo los diferentes requerimientos de los clientes externos y asegurando la
satisfacción de los mismos, a través de la proyección adecuada de los recursos.
FUNCIONES DEL CARGO
- Aseguramiento en el cumplimiento de las especificaciones avaladas por la
administración de acuerdo a la propuesta ofertada.
- Estructurar el ciclo de los proyectos asignados para su interventoría y seguimiento a la
ejecución, asegurando el cumplimiento de los requisitos aplicables.
- Apoyo en la parametrización de los procesos internos en las diferentes sedes y/o
proyectos asignados.
- Asegurar el control del gasto de los materiales definidos para la consecución del
proyecto con respecto al presupuesto proyectado para tal fin.
- Retroalimentar al cliente interno en la consecución de los proyectos asignados, con el
fin de entregar estos de manera oportuna a las alcaldías y demás entes de control
involucrados
- Realizar los requerimientos de materiales necesarios para la correcta labor de las
 actividades.

PROCEDIMIENTOS
- Realizar y presentar los informes periódicos que requiera la Dirección General sobre la
gestión de sus funciones.
- Participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento del Sistema de
Gestión Integral que le fueron asignadas en los procedimientos, guías e instructivos
establecidos.
- Participar en las actividades tendientes al cumplimiento de la Misión, Visión,
Principios y Valores Organizacionales
- Desarrollar cualquier otra actividad que le sea asignada por su jefe inmediato y/o
superiores.
- Generar las requisiciones necesarias para hacer la trazabilidad necesaria de los
materiales o servicios que van a ser utilizados.

EMPRESA DOLMEN S.A.E.S.P

AREA DE DEPENDENCIA GESTION DE COMPRAS
NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE COMPRAS
OBJETIVO DEL CARGO
Ejecutar las actividades de apoyo de control y soporte para el proceso de compras. De acuerdo
a las diferentes solicitudes.
FUNCIONES DEL CARGO
- Realizar la retroalimentación oportuna y asertiva de los requerimientos y necesidades
de los clientes internos.
- Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos, asegurando el
cumplimiento de las necesidades.
- Asegurar que se cumplan las cotizaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en
el procedimiento de compras.

PROCEDIMIENTOS
- Gestionar la compra de bienes y servicios solicitados
- Reevaluación de Proveedores críticos
- verificación de materiales y elementos operativos
EMPRESA DOLMEN S.A.E.S.P
AREA DE DEPENDENCIA INVENTARIO Y ALMACENAMIENTO
NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE IYA
OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar la gestión operativa del proceso Logístico buscando la optimización y eficacia de la
respuesta a las necesidades de recursos de los procesos en la organización.
FUNCIONES DEL CARGO
- Realizar el apoyo pertinente para la entrega oportuna y en buenas condiciones de los
recursos solicitados por los procesos.
- Informar a tiempo sobre datos encontrados en inventario, en recibimiento de material
para agilizar el ciclo del proceso.
- Reportar cualquier novedad en los arqueos de stock fisico y del sistema.
- Realizar descargas diarias de mercancía recibida y entregada de acuerdo a los
requerimientos generados.
- Asegurar el orden del almacén controlando los diferentes tipos de insumo,
manteniendo el espacio limpio y en su organización establecida
PROCEDIMIENTOS
- Apoyar en recepción de activos, elementos, materiales, herramientas, dotación,
papelería, etc., de acuerdo a la Orden de Compra/ Recibo de Caja menor, verificando el
cumplimiento por parte de los proveedores de los requisitos (Cantidad,
Especificaciones) pactados con la Organización, ciñéndose el Plan de Verificación
correspondiente.
- Entregar y recibir los artículos requeridos por el personal interno y externo acorde a los
requerimientos generados garantizando su trazabilidad y soportes.
- Reportar las inconsistencias y/o no conformidades detectadas.
- Brindar apoyo en la organización y clasificación de materiales desmontado útiles,
Inútiles y PNC.

 Realice el perfil del manual, para esto defina un

diseño de presentación de acuerdo a las indicaciones
suministradas en el material de formación
mencionado.
 La realización del presente manual es para realizar control
de los procesos de DOLMEN S.A.E.S.P, con el fin de llevar una correcta trazabilidad de
los procesos que vayan de acorde a los requerimientos legales y a las políticas internas
de la compañía. Es importante que el correcto funcionamiento sea acatado para el
correcto funcionamiento de la compañía. Ya que debe prestar un servicio de calidad y
con todas las garantías para todos las partes interesadas.

 Finalmente, construya el manual de procesos y

procedimientos incluyendo la información obtenida del
desarrollo de cada uno de los ítems de la evidencia, al
igual que la documentación de soporte requerida.

ÍNDICE

1. Presentación

2. Objetivos.

2.1 objetivo general

2.2 objetivo especifico

3. Descripción de procedimiento
 PRESENTACION

Somos una empresa Colombiana generadora de soluciones

de desarrollo visual urbano y espacio público. Ofreciendo los servicios de operación de
sistemas de alumbrado público, operación de sistemas de mobiliarios urbanos,
explotación regulada de espacios publicitarios, impresión digital en gran formato,
proyectos de ingeniería eléctrica, metalmecánica y civil, soluciones administrativas y
financieras.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Analizar los procesos de aprovisionamiento al área de Desarrollo

Urbano de la empresa DOLMEN S.A.E.S.P.

Asegurar una gestión integral de DOLMEN S.A.E.S.P.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar el movimiento de aprovisionamiento de materiales a los

procesos de la empresa.

Satisfacción de los clientes internos y externos.

AREA DE DESARROLLO URBANO

El proceso de desarrollo urbano unidad de negocio que

desarrolla, produce y opera proyectos sostenibles de amoblamiento urbano que
permiten el aprovechamiento del espacio público, proporcionando una mejor calidad de
vida urbana. Estos elementos se integran al medio ambiente, ofreciendo información,
orientación y mejores condiciones de seguridad, tranquilidad e higiene. En el marco del
cumplimiento de los reglamentos del sector y bajo el concepto de las buenas prácticas
de ingeniería.

Para el cumplimiento normal de las actividades es necesario

contar con el apoyo de Inventario y Almacenamiento que Garantizar la disponibilidad y
buena utilización de materiales operativos, asegurar el correcto almacenamiento,
conservación y distribución de materiales para el cumplimiento de los programas de
trabajo y la satisfacción del cliente.

Proveedor Actividad Responsable responsable interno acción Documento/TIC

Cliente externo solicitudes de dirección general Gestores de proyecto Análisis de Oficios.
intervención requerimiento requerimientos
Gestor de proyecto Validación de Analista de inventario Auxiliar de IYA Verificación Base de datos de
existencia de existencias inventario
Gestor de proyectos Solicitud de Coordinador de Auxiliar de compras Compra de Órdenes de compra
materiales Compras bienes
Proveedor externo Envió de mercancía Almacenista Auxiliar de IYA Verificación Orden de compra.
solicitada de cantidades Remisión.
y estado de las Guía de envió
mercancía
Auxiliar de IYA Ingreso de material Almacenista Auxiliar de IYA Recepción de Orden de compra.
recibido sistema del Remisión.
cantidad de Guía de envió.
material Orden de inventario
recibido
Gestor de proyecto Solicitud de Gestor de proyecto Auxiliar de IYA Genera ración Base de datos de
material para de requisición. inventario
ejecutar labores (existencia).

Técnico operativo Entrega de material Gestor de proyecto Auxiliar de IYA Atención de la RQ´S
 para ejecutar requisición Ordenes de
actividades generada por inventario.
el gestor
Técnico Operativo Realización de Comunidad Gestor de proyecto Ejecución de Actividad operativas
actividad actividades Pre operacional.
operativas Ats
Clientes externos Verificación de Dirección general Gestor de proyecto Análisis de Oficios de
actividad actividades cumplimiento.
operativas
conforme a lo
legal y dar
cierre al
requerimiento