Fortaleciendo nuestro desempeño hacia una Cultura

de Seguridad Independiente -2022

OPERACIÓN LÍDER
LIBRE DE INCIDENTES Y DAÑOS EN UN ENTORNO DE RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Criterio de Dueñez

Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

1.Definir y comunicar los objetivos en cada área de responsabilidad.
31.01.2022
Resp: Ger. Area
2. Realizar la medición de los indicadores en las reuniones mensuales del comité
Asegurar la comunicación de las Metas y Objetivos HSEQ y medir la efectividad de manera semestral.
establecidos en su área de responsabilidad al inicio de un Resp: Ger. Area/Lider de servicio 31.12.2022
período (año) al personal a su cargo y generar el
compromiso para la implementación de los programas de
trabajo para alcanzarlos, midiendo la efectividad de los 3. Incorporar el cumplimiento de los objetivos de cada área de responsabilidad
planes a mitad y al cierre de año como criterio para la evaluación de desempeño anual y medir su cumplimiento de
acuerdo a cronograma de evaluaciones de desempeño de línea de mando 30.08.2022
Resp: Ger. Area/Lider de servicio/ Jefe TH del servicio

Empoderar a los responsables de las áreas criticas, para 4. Ratificar las áreas críticas de responsabilidad y sus responsables por cada
que se responsabilicen de todas las actividades que se servicio en base a los lineamientos de Confipetrol. Emitir comunicado con
31.01.2022
realizan en su área y de los aspectos de seguridad de la nombramiento (empoderarlos) a los responsables de las áreas críticas
misma (independencia en seguridad). Medición con IDSS Resp: Ger. Area/Lider de servicio
Fortalecer el seguimiento por parte de los supervisores 5. Aplicar el formato “check list del supervisor”. Seguimiento mensual de
del cumplimiento de los programas diarios de operación cumplimiento. ( Medición con el IDSS)
establecidos en su área de responsabilidad, mejorando la Permanente
efectividad de los actuales controles de verificación (ORT, Resp: Supervisor Operativo/Lider de servicio
IPERC, PETS).
6. Implementar la Escuela Salvavidas: Reforzar el conocimiento de nuestras 12
Seguimiento y mente critica de parte del equipo reglas Salvavidas mediante capacitaciones a la línea de mando. 30.03.2022
Resp: Coordinador/ Jefe HSEQ
HSEQ.
7. Ejecutar con frecuencia mensual del Comité HSEQ en cada uno de los servicios.
Fortalecer el Proceso de Rendición de Cuentas actual (Por Gerente de área participa de manera aleatoria a en los mismos y la presentación
nivel de autoridad) con énfasis en el cumplimiento y es liderada por el Lider de servicio. Permanente
compromiso con las herramientas de gestión de riesgos.
Resp: Ger. Area/Lider de servicio
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Comunicación Efectiva
Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

8. Difundir las lecciones aprendidas de accidentes a través de un

boletín semanal dentro del espacio de las charlas diarias. Iniciar
Difusión permanente de Lecciones aprendidas para fomentar con la difusión de lecciones aprendidas de accidentes registrables
el estado de alerta y sentido de Vulnerabilidad ocurridos en 2021 30.03.2022
Resp: Coordinadores HSEQ/Referentes HSEQ

9. Realizar con frecuencia mensual webinars a nivel corporativo

donde los Gerentes de área deberán impartir temas de interés
Generar espacios de comunicación transversal : Hablemos de relacionados con HSEQ 30.12.2022
seguridad Resp: Ger. HSEQ/Ger. Operaciones
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Altos Estándares de Desempeño

Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

10. Seguimiento, verificación y control sistemático por parte de

Asegurar la implementación del programa de OPT en el 100% gerencias de área al cumplimiento del programa de OPT Permanente
de los servicios.
Resp: Ger. Area
11. Elaborar/Actualizar matriz de procedimientos por puesto de
30.01.2022
trabajo. Resp: Lider de servicio con supervisores Operativos
Para asegurar que todo el tiempo se cuente con personal
capacitado y que la capacitación se enfoque a las necesidades 12. Elaborar Matriz de Difusión de Procedimientos 30.01.2022
del área, se identificarán las “Necesidades de Capacitación” de Resp: Lider de servicio
cada área, utilizando para este fin la Matriz de Procedimientos
y las Matrices de conocimientos de acuerdo a perfiles y el 13. Ejecutar ciclo anual de Difusión de Procedimientos con
liderazgo del dueño de área. evaluación de entendimiento y cobertura del 100% de la población
objeto. Presentar avances mensuales en comité HSEQ del servicio 30.10.2022
y en comité de rendición de cuentas a GG.
Resp: Ger. Area
14. Implementar APP para gestión OPT (HSEQ)
Resp: Ger. HSEQ 30.06.2022
Implementar Plataforma para el control y seguimiento de las 4
etapas de la Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad,
Comunicación y Cumplimiento de los procedimientos 15. Implementar en todos APP Mi QR para acceso en línea a los
operativos). PETS 30.03.2022
Resp: Ger. HSEQ/Coordinadores HSEQ
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Auditorias y Observaciones
Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

16. Establecer programa de auditorias cruzadas. Se realizarán

inspecciones gerenciales cruzadas ( Caminatas de planta) por
Asegurar que el Programa Anual de Auditorias de Referencia se parte de gerentes de área y coordinadores HSEQ.
15-02-2022
implemente para toda la línea de mando en todos los servicios. Frecuencia: 1 cada Trimestral. Se debe incluir en el plan HSEQ.
Resp: Jefe HSEQ/ Coordinador HSEQ

17. Realizar seguimiento sistemático de forma semanal mediante la

Fortalecer en cada gerencia de área el proceso actual de herramienta CAS y de forma general se ver avances en el comité
Rendición de Cuentas de Auditorías y Observaciones y de las HSEQ con participación de gerencia de área.
31.12.2022
recomendaciones generadas. Resp: Jefe HSEQ/ Coordinador HSEQ

18. Definir un día de la semana para realizar inspecciones

planificadas con foco en un RR.CC . Además, llevar el control de los Inicio:15.01.2022.
Realizar Auditorias enfocadas en Gestión de riesgos críticos hallazgos para su seguimiento, así como aplicar gestión de
consecuencias en caso sea necesario. Cierre 30.12.2022
Resp: Jefe HSEQ / Coordinador HSEQ.
19. Implementar aplicativo para celular que facilite la generación de
Desarrollar herramienta digital para Seguimiento, Control y inspecciones y reporte de manera inmediata a las partes
interesadas.
Monitoreo de Actividades e Inspecciones de Campo de todos Las desviaciones deben ser aterrizados en planes de acción y este 30.03.2022
los servicios.
ultimo en el CAS.
Resp: Ger. HSEQ / Coordinador HSEQ.
20. Crear e implementar aplicativo que permita reportar de manera
Desarrollar herramienta digital para Seguimiento, Control y
Monitoreo de Reportes de Fallas de control de todos los oportuna cualquier falla de control relacionado al servicio y que 30.06.2022
servicios, permita el seguimiento al cierre de las acciones.
Resp: Ger. HSEQ / Coordinador HSEQ.
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Rendición de Cuentas
Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

21. Reactivación de visitas de gerencias de área a los servicios y

aplicación del IDSS
Medición del IDSS para gerentes de área Resp: Ger. HSEQ/Gerente Operaciones 30.01.2022
 1. PLAN DE ACCIÓN 2022. EXCLUSIONES & INCLUSIONES
Acciones Complementarias- Instaurar la Disciplina Operativa

Acción General Acciones Especificas /Detalle Ejecución Plazos

22.Elaborar y ejecutar programa de visitas gerenciales 2022

Realizar visitas gerenciales periódicas con involucramiento de considerando restricciones por pandemia.
Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Resp: Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Permanente
Área y Gerencia HSEQ.
de Área y Gerencia HSEQ
23. Reforzar cada 2 meses ( gerentes de área/Lider de servicio) el
Empoderamiento para Salvar Vidas uso de la herramienta de rechazo de tareas, “Tarjeta autorización Permanente
para Salvar Vidas y su respectivo procedimiento.
Resp: Ger. Area/ Lider de servicio
Mantener la dinámica de identificar y reportar al cliente las 24.Reportar formalmente condiciones inseguras por cada servicio
condiciones sub estándar detectadas como valor agregado cada 2 meses por el Líder de Servicio. Permanente
en gestión de riesgos. Resp: Lider de servicio

Reforzar la implementación de IDSS en cada servicio como 25. Mantener el seguimiento y control mensual desde el
KPI proactivo. (Se convalida esta herramienta con herramientas corporativo con reportes a GG y Ger. de Operaciones Permanente
del cliente que cumplan la misma función. . Resp: Ger. HSEQ.

26. Diseñar y ejecutar diplomado HSEQ para supervisión Operativa:

Módulos con temáticas de HSEQ dictados por equipo corporativo 30.12.2022
Resp: Ger. HSEQ
Desarrollo de competencias y liderazgo HSEQ en la
supervisión Operativa 27. Ejecutar ciclo de talleres de liderazgo y trabajo en equipo para
línea de mando 30.06.2022
Resp: Ger. HSEQ
28. Desarrollo e implementación de 10 APPs en proyecto definido
Transformación digital del proceso con herramientas web y y priorizado con IT.
APPs que permitan optimizar el tiempo dedicado a la gestión 30.12.2022
administrativa de HSEQ en los servicios. Resp: Ger. HSEQ
 2. Metas

• Cero (0) Fatalidades.

• Alcanzar Estado de cultura de seguridad en nivel independiente en
nuevo diagnóstico.

• IDSS>= 95% a partir de la fecha

• Resultados de Auditoria Mensual a la gestión HSEQ en los servicios
≥ 90% a partir de enero de 2022.
• Cumplimiento del Plan de Acción Propuesto = 100% ( Avance
Mensual)