Elaborado por: Abg.

Doris Villarreal
AUDITOR / LEAD AUDITOR TRAINING COURSE
(IRCA REFERENCE A 17230)
 Requisitos de la Norma ISO 9001:2008
Relativos a Control de Documentos
 Controlar la revisión, actualización y aprobación de
documentos.
 Identificar los cambios y estado de revisión actual del
documento.
 Asegurar la disponibilidad de la documentación donde debe
ser utilizada y actualizada.
 Asegurar documentación legible e claramente identificada.
 Asegurar que la documentación externa esté identificada y se
controle su distribución
 Evitar utilización de documentación obsoleta y garantizar la
correcta identificación como obsoleta
 Pasos a Seguir para Implementar un
Sistema de Control de Documentos
-Elaborar y divulgar políticas y procedimientos de
control de documentos
-Elaborar, aprobar actualizar documentación
-Controlar documentación externa
-Entrenar al personal en documentación y
Gestión de Procesos
-Establecer documentación a controlar y normas base
-Diseñar plantillas estándares para documentos
-Definir ciclo de documentación
-Establecer el sistema de información a utilizar para
El control de los documentos.

Planificar

Hacer Actuar

Verificar
Realizar Auditorías Documentales ,
Procesos y de Sistemas para detectar
oportunidades de mejora
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones
correctivas necesarias Para mejorar el
proceso
 Pasos a Seguir para Implementar el
Control de Registros
- Identificar adecuadamente documentos en archivos
- Inventariar y depurar doc. Existente en archivo inactivo.
- Entrenar as personal en control de registros
-Digitalizar registros importantes
-Asignar responsable de control de registros por área
Planificar
- Definir registros a controlar y clasificarlos por tipo
-Definir espacios para archivos activos e inactivo
-Diseñar mecanismo para identificación de doc.
En archivo y destrucción a la fecha de vencimiento.
-Definir control de registros a través de sist. De inf.
-Definir para cada registro tiempo y lugar de archivo
(activo – inactivo).
- Establecer procedimiento
de control de registros

Hacer Actuar

Verificar
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones
Realizar Auditorías Documentales , correctivas necesarias Para mejorar el
Procesos y de Sistemas para detectar proceso
oportunidades de mejora