ANEXO A

INDICE DE LA CARPETA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA)

PROYECTO

Contratista:
Fecha Verificación :

Ejecutado
ID No. Descripción del Requisito Periodicidad Respuesta, observación y compromiso SI - Pend. N.A.
Documentos (Actualizados y vigentes; corresponden a la obra)
DC3 trabajadores oficial soldadura, altura, espacios confinados, op maquinaria (debe se describir la actividad que
1 Ingreso
realizaran), con copia identificacion oficial y/o del IFE.

2 Currículum Vitae del Supervisor de seguridad Ingreso

3 Credenciales de Personal Ingreso

4 Plan de seguridad y salud. (según la NOM-031-STPS-2011) con programación de simulacros. Ingreso

Certificacion de operadores de grua (debe se describir el equipo a manejar) y maniaobrista , con copia
5 Ingreso
identificacion oficial y/o del IFE.
6 Plan de atencion de emergencia y organigrama de brigadas Mensual
Acta constitutiva de Comisión de Seguridad e Higiene, roles y responsabilidades, Programa de recorridos y lista de
7 Mensual
chequeo mensual, de acuerdo a NOM 019 - STPS.
8 Registro curso de inducción y notificación de riesgos (al ingreso). Ingreso
Programa de pláticas de seguridad diarias Semanal
9 Registro de entrega y reposición de EPP. (debe de contar con la firma del trabajador de recepcion) Semanal

10 Programa de capacitacion, registro de capacitaciones realizadas con sustento de tema programado Semanal
11 Inventario de maquinaria y vehícular Semal

Revisión de maquinaria: lista de chequeo, poliza de seguro vigente, tarjeta de circulacion, manual del equipo en
12 Diario
español, Bitácora de mantenimineto, ). PE. Retroexcavadora, motoconformadora, vibrocompactador, excavadora.

13 Inventario y check list de herramienta manual y eléctrica Semanal

14 Manual de operación de sus equipos. Ejem (taladro, cortadora de banco, esmeril). Ingreso
15 Formato de control de residuos. (residuos peligrosos, madera, metal, carton, plastico) Semanal

Analisis de Riesgo (seran firmados para su liberacion. (residente, seguridad de la contratista, Responsable de los
16 trabajos de CBRE y HSE CBRE, despues de su liberacion, debera ser informado al personal involucrado y Mensual
Firmado por ellos antes de inicicar los trabajos (copia en area de trabajo y original carpete de CBRE).

17 ATS y Permiso de trabajo diario. (firmado por residente, seguridad y todo el personal involucrado, contartista) Diario
18 Reportes de accidentes e incidentes. Inmediato

Plantas de emergencia y tableros eléctricos (señalizados, con diferencial, cerrados, identificados y colocar
19 Semanal
credencial del personal autorizado a intervenirlo) ubicarlos en el plano

20 Inventario y revisión de equipo contra incendio. Lista de verificación Semanal

21 Inventario de botiquín y equipo. (ubicación del equipo) Semanal
 ANEXO A
Ejecutado
ID No. Descripción del Requisito Periodicidad Respuesta, observación y compromiso SI - Pend. N.A.
22 Inventario Baños moviles.(colocados en un plano), evidencia de limpieza diaria Semanal
23 Check list andamios y escaleras Diario
24 Reporte fotográfico y plano ubicación de señalizacion Quincenal
25 Revisión arnés y lineas de vida Diario
26 Formato plática diaria de 5 minutos de acuerdo a programa, anexar fotografías Diario
27 Listado y cartas de amonestación de personal Diario
28 Comprobantes suministro de agua potable y evidencia fotográfica Semanal
29 SUA IMSS, movimiento afiliatorio y comprobante de pago Mensual
30 Listado MSDS materiales químicos Ingreso
31 Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos de manejo especial Quincenal
32 Inventario recipientes adecuados e identificados con rombo de seguridad o pictogramas Semanal
33 Lista de verificación eslingas/estrobos Diario
34 Lista de verificación Equipo de Protección Personal Semanal
35 Lista de verificación grúas Diario
36 Lista de verificación equipos de Soldadura Diario
37 Lista de verificación equipos de oxicorte Diario
38 Lista de verificación herramienta eléctrica Diario
39 Plan de Rescate de Trabajos en Espacios Confinados Ingreso
40 Plan de Rescate de Trabajos en Alturas Ingreso
41 Cruz Verde de Seguridad

Observaciones:
Estimación 1