Instructivo SAP-Analista de Envasado

Revisión Original
Fecha 14-6-2020

1
 Objetivo de la capacitación

Aprender las operaciones básicas en SAP realizadas por

el analista de Envasado.

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 Ingreso al sistema

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 Depósitos y centro

• Envasado:
PR01
• Logística:
ST01: Productos terminados
ST02: Materiales; estuches, cajas, folias etc.
ST03: Semis.
ST04: Almacen externo (Loginter)
 Centro:
MA01 : Toda la planta (incluyendo los almacenes PR01, ST01, ST02, ST03, STO4.

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 Algunos comandos

• /n Muestra la búsqueda en la misma ventana

• /o Abrir nueva ventana

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 Ver Status de Orden

Ingresar la OF a hacerle
seguimiento

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Ver Status de Orden - cont

Acá se lee el status

• Abierta

• Liberada

• Cierre técnico

7
Ver Status de Orden - cont

Acá se lee el
número de lote

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Ver Status de Orden - cont

Acá se muestran los materiales

asignados cuando se libera la orden,
que pueden llegar a ser diferentes al
momento de hacer los consumos

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 Ver Existencia de materiales y ubicación

1 Ejecutar
Introducir código
de insumo y Centro

10
Ver Existencia de materiales y ubicación -cont

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 Realizar Liberación de ordenes

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 Realizar Liberación de ordenes - cont
Se introduce la orden a liberar, dicho número de orden lo obtengo o en el escalonado de el programa de envasado,
ambos están en la misma carpeta
T:\Share_SupProduccion\Programas Envasado

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Realizar Liberación de ordenes - cont
Fijarse que la orden este abierta

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Realizar Liberación de ordenes - cont
Se abre la interfaz de asignación de materiales

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 Realizar Liberación de ordenes - cont
Marcar todos los materiales

5
16
Realizar Liberación de ordenes - cont
Oprimir botón “Efectuar deter lotes”

6
17
Realizar Liberación de ordenes - cont

7 Después se procede a seleccionar los lotes a usar de la

siguiente manera
a) Automáticamente, se mostrara la cantidad necesaria
de cada material para esa OF, es decir la explosión.

b) Automáticamente se mostrara los lotes disponible en

el PR01, pero ojo alguno podría estar en traslado. Y
también se mostrara la cantidad disponible que hay de
cada lote.

c) El sistema automáticamente seleccionara la cantidad a

usar en cada lote, pero se puede borrar y colocar la
cantidad que se desee consumir de cada lote. En este
punto es donde se seleccionaría algún lote en
particular si existe alguna solicitud.

d) Oprimir tomar, Se repetirá este paso tantas veces

como materiales necesite la orden.
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 Realizar Liberación de ordenes - cont

Una vez estén todos los materiales seleccionados

8
se oprime el botón liberar

9 Se presiona botón atrás

Si todo anda bien;

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 Realizar Liberación de ordenes - cont

10 Debe aparecer la orden liberada

20
 Realizar Liberación de ordenes - cont

11 Ahora se procede a imprimir la of liberada en la siguiente ruta

21
Realizar Liberación de ordenes - cont

Después, se guarda la operación

12

22
Realizar Liberación de ordenes - cont

13 Luego se oprime aceptar para imprimir

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 Realizar Liberación de ordenes - cont

14 Por ultimo se arma la documentación de la OF liberada con;

1. La OF impresa.
2. Planilla de gestión de vencimiento.

I:\08-Producción\Planillas

3. Planilla de control de líneas.

I:\08-Producción\Planillas\08.xx RN Control de línea

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 Alta manual de Semis ó Productos terminados - cont

1 Primero se ingresa al COR6N

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 Alta manual de Semis ó Productos terminados - cont

2 a. Se ingresa la OF.
b. ENTER
c. Se ingresa la cantidad a dar de
alta
d. Se oprime Enter.
e. Ctrl+s

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 Ingreso y egreso de Materiales

Se ingresa a la pantalla de ingreso de materiales

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 Ingreso y egreso de Materiales - cont
Ingresando materiales:

a. Se ingresa la clase de
movimiento, para ingresar 315.
b. Se ingresa el centro MA01.
c. Se ingresa el almacén de destino,
ingresando siempre será PR01.
d. Se oprime Enter.

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 Ingreso y egreso de Materiales - cont
Ingresando materiales:

a. Se procede a llenar la tabla con la lista de los

materiales a ingresar, listando en cada uno
código de material, cantidad a ingresar y
número de lote.
b. Luego se pulsa enter.
c. Finalmente se guarda pulsando “Ctrl +s”

La tabla permitirá ingresar hasta 9 materiales a la

vez.
Si se intenta ingresar una cantidad mayor a la
enviada, SAP arrojara una alerta. Pero si se
intenta ingresar una cantidad menor a la enviada
se permitirá, considerándose que se esta
ingresando el material por partes.

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 Ingreso y egreso de Materiales - cont
Devolución de materiales y transferencias
manuales:

a. Se ingresa la clase de
movimiento, para egresos 313.
b. Se ingresa el centro MA01.
c. Se ingresa el almacén desde
donde se devuelve, siempre será
PR01.
d. Se oprime Enter.

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 Ingreso y egreso de Materiales - cont
Devolución de materiales y transferencias
manuales:

a. Se ingresa el almacén de destino;

ST02: Materiales; estuches, cajas, folias etc.
ST03: Semis. (tanto para devoluciones como para
semis producidos)
b. Se oprime Enter.

Transferencias Manuales:
En el caso de realizar una transferencia manual
de producto terminado, es el mismo
procedimiento pero utilizando como almacén de
destino el ST01. y ST03 para semis producidos

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 Ingreso y egreso de Materiales - cont
Devolución de materiales y transferencias
manuales:

a. Se procede a llenar la tabla con la lista

de los materiales a devolver, listando en
cada uno código de material, cantidad a
egresar y número de lote.
b. Luego se pulsa enter.
c. Finalmente se guarda pulsando
“Ctrl +s”

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 Impresión de transferencias manuales

1 Primero se ingresa al MB90

33
 Impresión de transferencias manuales - cont

Se tilda la casilla que

corresponda a la 3
transferencia manual

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Consumo de Materiales

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 Consumo de Materiales - cont

a. Se coloca el movimiento 261, para

consumir que sería lo común. Si
necesitara revertir un consumo o parte
de este el movimiento sería 262.
b. Centro MA01.
c. Almacén PR01.
d. Luego enter.

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 Consumo de Materiales - cont

a. Colocar el Número de Of.

b. Oprimir Enter.

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 Consumo de Materiales - cont

a. Se llena la tabla con los materiales a

consumir
b. Oprimir Enter.
c. “ctrl + S”, y listo.

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 Cerrar Ordenes

1 Se ingresa al movimiento COR2

2 Se ingresa la OF a Cerrar

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 Cerrar Ordenes - cont

Antes de cerrar la OF, se verifica que los consumos hallan sido realizados
3
correctamente. Se ingresa en el siguiente fichero;

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 Cerrar Ordenes - cont

Se corrobora que el consumo declarado por el operador corresponda con lo

4
registrado en SAP.

5 Una vez controlado

el consumo, Se
vuelva a la pantalla
anterior

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Cerrar Ordenes - cont

Se procede a realizar el cierre

6
técnico en el siguiente fichero.

7 Se oprime “ctrl +s”, y listo.

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Ver consumo de ordenes cerradas (para OF cerradas)

2
Se introduce la
orden a controlar

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Ver consumo de ordenes cerradas (para OF cerradas) - cont

Aparecerá el detalle de los consumos por

orden ya cerrada

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