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REGIONAL DE PUNO DE INFRAESTRUCTURA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD”

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN

EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN – PUNO”

RESIDENTE DE OBRA : RAUL APAZA CRUZ

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DATOS GENERALES
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EXPEDIENTE TECNICO INICIAL CON RESOLCUCION GERENCIAL GENERAL .- 496 - 2016 GGR-
GR PUNO EN FECHA: 26 DE SETIEMBRE 2016

COSTO DIRECTO S/ 26,706,755.40

COSTO INDIRECTO S/ 2,499,752.31

GASTOS GENERALES (5.43%) S/ 1,450,176.82

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (0.18%) S/ 48,072.16

GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.39%) S/ 638,291.45

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.20%) S/ 53,413.51

GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.11%) S/ 29,377.43

GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (1.05%) S/ 280,420.93

TOTAL PRESUPUESTO S/ 29’206,507.70

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DATOS GENERALES
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EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL

GENERAL REGIONAL N° 274-2019-GGR-GR-PUNO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2019

COSTO DIRECTO S/ 34,868,246.24

COSTO INDIRECTO S/ 4,583,085.12

GASTOS GENERALES (5.43%) S/ 2,940,948.13

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (0.18%) S/ 48,072.16

GASTOS DE SUPERVISIÓN (2.39%) S/ 1,230,852.96

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.20%) S/ 53,413.51

GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (0.11%) S/ 29,377.43

GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (1.05%) S/ 280,420.93

TOTAL PRESUPUESTO S/ 39’451,331.36

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AVANCE FISICO - FINANCIERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019 (SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

MODIFICADO N° 01 SEGÚN RGGR N°274-2019-GGR-GR-PUNO)
VALORIZACION FISICA (PRESUPUESTO BASE + MAYORES METRADOS + PARTIDAS NUEVAS) CON RESOLUCION DE APROBACION
MONTO ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION
PPTDO COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. %

COSTO DIRECTO S/.34,868,246.24 S/.11,760,154.12 33.73% S/.178,751.24 0.51% S/.11,938,905.36 34.24% S/.22,929,340.88 65.76%

GASTOS GENERALES S/.2,940,948.13 S/.2,105,582.55 45.94% S/.0.00 0.00% S/.2,105,582.55 45.94% S/.835,365.58 18.23%

GASTOS DE SUPERVISION S/.1,230,852.96 S/.509,974.25 11.13% S/.23,426.00 0.51% S/.533,400.25 11.64% S/.697,452.71 15.22%
GASTOS DE EXPEDIENTE
S/.280,420.93 S/.232,117.45 5.06% S/.0.00 0.00% S/.232,117.45 5.06% S/.48,303.48 1.05%
TECNICO
GASTOS DE LIQUIDACION S/.53,413.51 S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.53,413.51 1.17%
GASTOS DE MONITOREO Y
S/.29,377.43 S/.520.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.520.00 0.01% S/.28,857.43 0.63%
SEGUIMIENTO
GASTOS DE GESTION DE
S/.48,072.16 S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.0.00 0.00% S/.48,072.16 1.05%
PROYECTO
COSTO INDIRECTO S/.4,583,085.12 S/.2,848,194.25 62.15% S/.23,426.00 0.51% S/.2,871,620.25 62.66% S/.1,711,464.87 37.34%

PRESUPUESTO TOTAL S/.39,451,331.36 S/.14,608,348.37 37.03% S/.202,177.24 0.51% S/.14,810,525.61 37.54% S/.24,640,805.75 62.46%

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AVANCE FINANCIERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

AVANCE TOTAL AVANCE

FINANCIERO AVANCE FINANCIERO
AVANCE ALAL3015DE
FINANCIERO 2019 SETIEMBRE
DE AGOSTO DEL 2019 DE 2019 TOTAL AVANCE
DESCRICION FINANCIERO
CORTE AL FINANCIERO
2019
22/01/2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
MONTO
S/. 18,810,123.02 S/. 45,260.33 S/. 269,175.45 S/. 804,956.26 S/. 309,104.25 S/. 307,988.34 S/. 147,857.34 S/. 1,120,948.01 467,718.73
S/. 172,137.00 3,473,008.71
S/. 3,177,426.98 S/. 21,987,550.00
22,283,131.73
EJECUTADO
EXPEDIENTE 11.89%
64.40% 0.15% 0.92% 2.76% 1.06% 1.05% 0.51% 3.84% 1.60%
0.59% 10.88% 75.28%
76.30%
INICIAL
EXPEDIENTE 1.19%
47.68% 0.11% 0.68% 2.04% 0.78% 0.78% 0.37% 2.84% 0.44% 8.80%8.05% 55.73%
56.48%
MODIFICADO

TOTAL AVANCE FINANCIERO AL

DESCRIPCION SETIEMBRE 2019
30 DE SETIEMBRE 2019
MONTO EJECUTADO S/. 296,792.62 S/. 22,579,924.35
EXP. INICIAL 1.02% 77.31%
EXP. MODIFICADO 0.75% 57.23%

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AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO

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SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN EN FASE DE INVERSIÓN N° 04, QUE CONSTA DE LA MODIFICACIÓN AL EXPEDIENTE

TÉCNICO N° 01, POR ADICIONALES DE OBRA, POR PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS Y DEDUCTIVOS, CON
MAYORES GASTOS GENERALES Y MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN DE
TOTAL DE
EXPEDIENTE
COMPONENTES DECRIPCION EXPEDIENTE INICIAL PRESUPUESTO
MODIFICADO
ADICIONAL
COMP1 INSTALACIONES EXTERIORES 5,530,415.95 5,643,772.84 113,356.89
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS TRIBUNAS Y OBRAS
COMP2 12,702,522.47 21,855,671.53 9,153,149.06
COMPLEMENTARIAS
COMP3 MEJORAMIENTO DE ÁREAS DEPORTIVAS 1,926,493.88 2,049,675.19 123,181.31
APROBADO BAJO
COMP4 RENOVACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO Y PISTA ATLÉTICA 2,084,211.23 2,075,682.62 -8,528.61
RGGR N°274-2019-
COMP5 IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO, EQUIPO ADMINISTRATIVO Y DEPORTIVO 885,857.00 885,857.00 0.00
COMP6 PROTECCIÓN AMBIENTAL 254,632.32 254,632.32 0.00 GGR-GR-PUNO
COMP7 INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN 1,347,869.18 1,782,063.04 434,193.86
COMP8 COBERTURAS Y CERRAMIENTOS 1,974,753.37 320,891.70 -1,653,861.67
COSTO DIRECTO 26,706,755.40 34,868,246.24 8,161,490.84
GASTOS GENERALES 1,450,176.82 2,940,948.13 1,490,771.31
GASTOS DE SUPERVISION 638,291.45 1,230,852.96 592,561.51
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 280,420.93 280,420.93 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 53,413.51 53,413.51 0.00
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 29,377.43 29,377.43 0.00
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 48,072.16 48,072.16 0.00
COSTO INDIRECTO 2,499,752.30 4,583,085.12 2,083,332.82
COSTO TOTAL DE OBRA 29,206,507.70 39,451,331.36 10,244,823.66

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VALORIZACION FISICA DE CORTE DE OBRA
VALORIZACION FISICA DE MAYORES METRADOS - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MONTO ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION
PPTDO COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. %
COSTO DIRECTO S/.1,422,130.56 S/.1,422,130.56 100.00% S/.0.00 0.00% S/.1,422,130.56 100.00% S/.0.00 0.00%

VALORIZACION FISICA DE MAYORES METRADOS - DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2019

MONTO ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION
PPTDO COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. %
DESCRIPCION S/.1,437,932.96 S/.498,562.53 34.67% S/.15,826.99 1.10% S/.514,389.53 35.77% S/.923,543.44 64.23%
VALORIZACION FISICA DE PARTIDAS NUEVAS - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
MONTO ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION
PPTDO COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. %
COSTO DIRECTO S/.514,621.77 S/.514,621.77 100.00% S/.0.00 0.00% S/.514,621.77 100.00% S/.0.00 0.00%

VALORIZACION FISICA DE PARTIDAS NUEVAS - DESDE EL 22 DE ENERO DEL 2019

MONTO ACUMULADO ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION
PPTDO COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. % COSTO S/. %
DESCRIPCION S/.11,476,518.68 S/.320,790.18 2.80% S/.42,876.03 0.37% S/.363,666.22 3.17% S/.11,112,852.47 96.83%

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AMPLIACION PRESUPUESTAL, POR EL DESFACE PRESUPUESTAL en los Gastos de COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL EN COSTO DIRECTO.
Costo de mano de obra, de las partidas S/. 3´854,008.19
que faltan ejecutar INFORME N° 191-2019-
GRP/GRI/SGO/RO-RAC
Costo de mano de obra, que se ha S/. 888,746.98 RECIBIDO EN FECHA 27 DE
excedido de lo presupuestado MAYO A SUB GERENCIA
DE OBRAS
S/. 4´742,755.17

Los costos de mano de obra a nivel de Costo Directo de los adicionales de obra ejecutados hasta el 31 de
diciembre de 2018, sin aprobación resolutiva, asciende a la suma de S/. 708,733.34, el que se debe de tener
presente, debido a que estos gastos ya se han realizado.
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN S/. 39´451,331.36
EXPEDIENTE MODIFICADO
DESFASE PRESUPUESTAL POR MANO DE S/. 4´034,021.83
OBRA
TOTAL S/. 43´485,353.19 Gestión 2019 - 2022
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PROYECCION DE DEVENGADOS OCTUBRE 2019:

BIENES

BIENES
ITEM N° REQ. - O/C DESCRIPCION MONTO
1 O/C 1372 COMBUSTIBLE 31,869.00
2 2026 PIEDRA LAJA IRREGULAR 4,800.00
3 3166 CONCRETO PREMEZCLADO 28,125.00
4 2024 TUBERIA RIGIDA GALVANIZADA 105,000.00
5 3159 ACERO CORRUGADO 10,500.00
6 3332 LISTONES DE MADERA 11,520.00
TOTAL BIENES 191,814.00

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PROYECCION DE DEVENGADOS OCTUBRE 2019:

SERVICIOS

SERVICIOS
ITEM N° REQ. - O/S DESCRIPCION MONTO
1 O/S 527 EQUIPOS LIVIANOS 9,772.00
2 O/S 1440 ESTUDIOS GEOFISICOS 8,400.00
3 O/S 1174 ALQUILER DE VOLQUETE 28,680.00
TOTAL SERVICIOS 46,852.00

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PROYECCION DE DEVENGADOS OCTUBRE 2019:

PERSONAL

PERSONAL
ITEM PLANILLA DESCRIPCION MONTO
1 PLANILLA GASTOS GENERALES SETIEMBRE 59,866.96
1 PLANILLA GASTOS GENERALES OCTUBRE 59,866.96
1 PLANILLA COSTO DIRECTO OCTUBRE 130,000.00
TOTAL PERSONAL 249,733.92

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TOTAL DE DEVENGADOS PROYECTADOS EN EL MES DE OCTUBRE

ESPECIFICA GASTO EN MES

DESCRIPCION
DE GASTO DE OCTUBRE

2.6.2.3.99.3 COS TO DE CONS T. P OR ADM. DIR ECTA-P ER S ONAL S/ 249,733.92

2.6.2.3.99.4 COS TO DE CONS T. P OR ADM. DIR ECTA-BIENES S/ 191,814.00
2.6.2.3.99.5 COS TO DE CONS T. P OR ADM. DIR ECTA-S ER VICIOS S/ 46,852.00
TOTAL PRESUPUESTA (S/.) S/ 488,399.92

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PANEL FOTOGRAFICO

VACIADO DE CONCRETO EN ENCOFRADO DE VIGAS ELIMINACION DE MATERIAL

INGRESO PRINCIPAL PRINCIPALES EN EL INGRESO EXCDENTE DEL CORTE DE
OCCIDENTE DE LADO OCCIDENTE MATERIAL SUELTO

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REQUERIMIENTOS
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PANEL FOTOGRAFICO

TARRAJEO EN LA CAJA DE
COLOCACION DE BANDEJAS ESCALERAS
MANTENIMIENTO EN LA PORTACABLES EN EL AREA
ANCHA DE GRASS NATURAL DE COMUNICACIONES

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HECHOS IMPORTANTES, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

 En fecha 22 de julio del 2019 se aprueba la modificación en fase de inversión N° 04, que consta de la Modificación al
Expediente Técnico N° 01, por adicionales de obra, por partidas nuevas, mayores metrados y deductivos, con mayores gastos
generales y mayores gastos de supervisión por la suma de S/. 10,244,823.66 la cual fue aprobada mediante la Resolucion
Gerencial General N° 274-2019-GGR-GR PUNO.
 La Residencia de Obra, solicita Ampliación Presupuestal, respecto al desfase de COSTO DE CONSTRUCCION
POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL (Mano de Obra), Debido a que, estas circunstancias han sido
generadas por los anteriores ejecutores, la misma que genera una Ampliación Presupuestal de S/.4
034,021.83, por desfase presupuestal en los Gastos de COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
DIRECTA – PERSONAL siendo una causal para la solicitud de Ampliación de Presupuesto. 
 La Residencia de Obra, solicita a la Entidad Gobierno Regional de Puno, tome las acciones Técnicas,
Administrativas y Legales que Correspondan con referente a estos hechos y causales que se han generado,
hasta el 31 de diciembre de 2018.
 Se presenta el INFORME DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 02 motivo que a la fecha no se tiene
presupuesto en la especifica de COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL, la misma SE
PRESENTA EST5A MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO es por falta a la no atención a nuestra AMPLIACION
PRESUPUESTAL DE S/.4 034,021.83, la misma que esta ampliación presupuestal es debido el desfase presupuestal realizada
por los anteriores ejecutores al 31 de diciembre de 2018.
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HECHOS IMPORTANTES, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

 Se realiza la construcción del cerco perimétrico del componente 1 y se menciona que a la fecha ya se tiene casi al
100.00% aproximadamente de avance físico.
 Se viene ejecutando el corte de material para la construcción de las plataformas y los jardines exteriores alrededor
de la infraestructura del estadio
 Esta Residencia de obra deslinda responsabilidades por la falta de pago al personal que labora en esta presente
obra ya que se presento UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR DESFASE EN GASTO EN PERSONAL la
misma que de no ser aprobada este desfase no se podrá cumplir con todas las metas programadas en este
presente año 2019.