IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORIA DE LA NORMA

ISO 9001:2015

ESTUDIANTE:
Ramos Baldera Marcos

DOCENTE
Elena Geldres
 Mapa de Procesos de la Universidad Cesar Vallejo
Procesos Estratégicos
Planificación Evaluación Revisión por la
Mejora continua
Estratégica Institucional dirección
Requisito de cliente

Satisfacción de cliente
Procesos Operación

Enseñanza - Proyección Social y

Investigación Extensión
Aprendizaje
Universitaria

Procesos de Soporte
Gestión de Administración de
Administración Administración
RRHH tecnología e Recursos Materiales e
de personal Financiera
informática Infraestructura

Procesos

AUDITORIAS INSPECCIONES
Alcance:
PROCESO DE ADMISIÓN AL ESTUDIANTE
PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL
PROCESO DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y MAQUINAS
PRECESO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE

Requisito obligatorio que debe seguir la UCV:

El Software ISOTools para los Sistemas de Gestión de la Calidad está capacitado para dar respuesta a las
necesidades del proceso de implementación de la norma ISO 9001, desde sus primeras etapas.

Alcance de la Calidad: 3 determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

Política de Calidad: 5.2.1 desarrollo de la política de calidad.
Objetivos de Calidad: 6.2 objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos.
Criterios para la evaluación y selección de proveedores: 8.4 procesos de control a los productos y
servicios proporcionados externamente.
 Requisito obligatorio que debe seguir la UCV:
Registros de calibración del equipo de vigilancia y medición * (cláusula 7.1.5.1)
Registros de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones (cláusula 7.2)
Registros de revisión de los requisitos de producto / servicio (cláusula 8.2.3.2)
Registros sobre insumos de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.3)
Registros de los controles de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.4)
Registros de productos de diseño y desarrollo * (cláusula 8.3.5)
Características del producto a producir y del servicio a prestar (cláusula 8.5.1)
Registros sobre la propiedad del cliente (cláusula 8.5.3)
Registros de control de cambios en la producción / prestación de servicios (cláusula 8.5.6)
Registro de conformidad del producto / servicio con los criterios de aceptación (cláusula 8.6)
Registro de productos no conformes (cláusula 8.7.2)
Resultados de monitoreo y medición (cláusula 9.1.1)
Programa de auditoría interna (cláusula 9.2)
Resultados de las auditorías internas (cláusula 9.2)
Resultados de la revisión de la gestión (cláusula 9.3)
Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10.1)