Universidad Nacional Mayor de San Marcos

FORMULACIÓN
Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
+ Docente:
Armas Blancas, Á lex

“
ANÁ LISIS TÉ CNICO CRONOGRAMA COSTOS
+ Estudiantes:
Bernuy Arena, Angel Instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los
Ferná ndez Fuentes, Kevin
CP. San Luis, Los Huertos de Santa Isabel, San Graciano, Casa
“
Muñ oz Mendoza, Jessica Blanca y San Juan de Dios – Distrito de Aucallama - Huaral -
Solis Mendoza, Katherine Lima
Urcos Baldeó n, Yadira
Xesspe Marquina, Rocío
2020
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO DE
INVESIÓN PÚBLICA

1
Análisis

Alternativa 1

Alternativa 2
Localización: El Proyecto comprende la ejecución de trabajos saneamiento básico en los Centros Poblados de: San
Luis, Los Huertos de Santa Isabel, San Graciano, Casa Blanca y San Juan de Dios en el distrito de Aucallama
que se encuentra a 145 m.s.n.m. y no está expuesto a desastres naturales.

Tamaño: el Proyecto cubrirá el déficit que ha resultado del balance oferta demanda.

Tecnología: para la inversión y operación se usa la tecnología (materiales, equipamiento) que está de
acuerdo con el clima, suelo, topografía de la zona.

Impactos Ambientales Negativos: el Proyecto no tendrá impactos ambientales negativos permanentes ni

significativos, ocasionará ruidos polvo, en la etapa de inversión para los cuales se han previsto las
respectivas medidas de mitigación.

Momento Óptimo: es conveniente realizar el Proyecto, porque la población no debe seguir con este
bajo nivel de vida
 Alternativa 1
• Instalación, Ampliación y Mejoramiento del • Instalación de redes de alcantarillado de un • Planta de tratamiento de aguas residuales con
sistema de agua potable con la construcción de diámetro nominal de 200 mm S25 – PVC UF laguna de oxidación compuesta por 02
unas redes en una longitud de 7,691.49 ml. en una longitud de 13,518.28 ml. primarias de 53.2 m x 138.55 m y 01
• Construcción de 1,053 conexiones domiciliarias • Construcción de 248 buzones de Inspección de secundaria de 70.00 x 57.86 m de tierra de
de agua potable. 1.20 m. 2.50 mt de altura hasta la corona revestida
• Construcción de 01 reservorio de 102.55 m3 con • Construcción de 1,053 conexiones con mortero de concreto, con una capacidad
su respectivo equipamiento y mejoramiento de domiciliarias de desagüe. de tratamiento de 11.18 lt/sg.
01 reservorio existente de 300 m3 con su • Instalación de un Emisor Final hacia la planta • Capacitaciones en operación y
equipamiento. de tratamiento, con diámetro nominal de 250 mantenimiento y salud e higiene de la
• Construcción de planta de tratamiento – sistema mm S25 – PVC UF en una longitud de población.
de clorinación. 1,776.04 ml, con 32 unidades de Buzones de • Contempla el desarrollo de un programa de
• Construcción de pozo. Inspección de 1.20 m de diámetro de concreto prevención, corrección y mitigación del
• Capacitaciones en operación y mantenimiento y normalizado. medio ambiente, así como un programa de
• Capacitaciones en operación y mantenimiento monitoreo ambiental de impactos
salud e higiene de la población. ambientales no significativos.
• Contempla el desarrollo de un programa de y salud e higiene de la población.
• Contempla el desarrollo de un programa de
prevención, corrección y mitigación del medio
ambiente, así como un programa de monitoreo prevención, corrección y mitigación del medio
ambiental de impactos ambientales no ambiente, así como un programa de monitoreo
significativos. ambiental de impactos ambientales no
significativos.

Planta de
Agua Alcantarill Tratamiento
ado de aguas
residuales
 Alternativa 2
• Instalación, Ampliación y Mejoramiento del • Instalación de redes de alcantarillado de un • Planta de tratamiento de aguas residuales con
sistema de agua potable con la construcción de diámetro nominal de 200 mm S25 – PVC UF laguna de oxidación compuesta por 02
unas redes en una longitud de 7,691.49 ml. en una longitud de 13,518.28 ml. primarias de 53.2 m x 138.55 m y 01
• Construcción de 1,053 conexiones domiciliarias • Construcción de 248 buzones de Inspección de secundaria de 70.00 x 57.86 m de tierra de
de agua potable. 1.20 m. 2.50 mt de altura hasta la corona revestida
• Construcción de 01 reservorio de 102.55 m3 con • Construcción de 1,053 conexiones con mortero de concreto, con una capacidad
su respectivo equipamiento y mejoramiento de domiciliarias de desagüe. de tratamiento de 11.18 lt/sg.
01 reservorio existente de 300 m3 con su • Instalación de un Emisor Final hacia la planta • Capacitaciones en operación y
equipamiento. de tratamiento, con diámetro nominal de 250 mantenimiento y salud e higiene de la
• Construcción de planta de tratamiento – sistema mm S25 – PVC UF en una longitud de población.
de clorinación. 1,776.04 ml, con 32 unidades de Buzones de • Contempla el desarrollo de un programa de
• Construcción de pozo. Inspección de 1.20 m de diámetro de concreto prevención, corrección y mitigación del
• Capacitaciones en operación y mantenimiento y normalizado. medio ambiente, así como un programa de
• Capacitaciones en operación y mantenimiento monitoreo ambiental de impactos
salud e higiene de la población. ambientales no significativos.
• Contempla el desarrollo de un programa de y salud e higiene de la población.
• Contempla el desarrollo de un programa de
prevención, corrección y mitigación del medio
ambiente, así como un programa de monitoreo prevención, corrección y mitigación del medio
ambiental de impactos ambientales no ambiente, así como un programa de monitoreo
significativos. ambiental de impactos ambientales no
significativos.

Planta de
Agua Alcantarill Tratamiento
ado de aguas
residuales
 COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

2
Cronograma del proyecto
Cronograma del proyecto
durante el 1º semestre
Cronograma del proyecto
durante el 2º semestre
 CRONOGRAMA DEL
PROYECTO
Según la Guía General para la Identificación,
Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión:

“En ésta etapa se detallará n las actividades y las tareas

necesarias para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y la ruta crítica, la duració n,
los responsables y los recursos necesarios” (2019)

Respecto a nuestro proyecto de Instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales:

La implementació n del Proyecto tendrá una duració n de un añ o, lo cual comprende la elaboració n del
Expediente Técnico y la ejecució n de la obra. Dentro de este periodo se está considerando el tiempo
para los procesos de adjudicació n del expediente y la ejecució n de la obra.
 CRONOGRAMA DEL PROYECTO DURANTE EL 1º SEMESTRE
PRIMER SEMESTRE
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Elaboración del Expediente Técnico y Documentos Equivalentes

Elaboración del Expediente Técnico                                        
       

Elaboración Estudios para el EIA                                        

       

Ejecución de Obras de Infraestructura

Construcción de Pozo                                        
       

       
Construcción de redes de Agua Potable                                        

Conexión Domiciliario de Agua Potable                                        

       

Construcción de reservorio                                        
       

Sistema de Cloración de PTAR                                        

       

       
Construcción de redes de Alcantarillado                                        

Construcción de buzones                                        
       

Conexión Domiciliaria de Desagüe                                        

       

Construcción del Emisor                                        

       

       
Construcción de Laguna de Oxidación de la PTAR                                        

Otras Actividades
Supervisión y Liquidación                                        
       

Capacitación                                        
       

Mitigación de Impacto Ambiental                                        

       
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DURANTE EL 2º SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
ACTIVIDAD MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Elaboración del Expediente Técnico y Documentos Equivalentes

Elaboración del Expediente Técnico                                                

Elaboración Estudios para el EIA                                                

Ejecución de Obras de Infraestructura

Construcción de Pozo                                                

Construcción de redes de Agua Potable

                                               

Conexión Domiciliario de Agua Potable                                                

Construcción de reservorio                                                

Sistema de Cloración de PTAR                                                

Construcción de redes de Alcantarillado

                                               

Construcción de buzones                                                

Conexión Domiciliaria de Desagüe                                                

Construcción del Emisor                                                

                                               
Construcción de Laguna de Oxidación de la PTAR
Otras Actividades
Supervisión y Liquidación                                                

Capacitación                                                

Mitigación de Impacto Ambiental                                                

 COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

3
Agua Potable

Alcantarillado

PTAR
FOTO N° 01: Tanque apoyado, que tiene la FOTO N° 02: Caseta y pozo del FOTO Nº 03: Caseta y pozo en Aucallama,
red de distribució n para Aucallama como Tanque Elevado ubicado a la altura que abastece el tanque apoyado que se FOTO Nº 04: Cisterna y Caseta de
a los C.P. de San Luis y C.P. San Juan de del cementerio en Aucallama. encuentra cerca al estadio de Aucallama. Bombeo en C.P. San Graciano
Dios.

AGUA POTABLE
El costo de operació n y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 15,755.00 nuevos soles.
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos.Financ. Comercializa Administr. Total
Insumos y Materiales 4,500.00   450.00       4,950.00

Repuestos y herramientas 2,450.00 245.00 2,695.00

Combustibles y lubricantes 2,500.00  

2,500.00

Sueldos y salarios 3,600.00 360.00 3,960.00

Otros 1,500.00 150.00 1,650.00

Total 14,550.00   1,205.00       15,755.00
 ALCANTARILLADO
El costo de operació n y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 0.0 nuevos soles.

Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos.Financ. Comercializa Administr. Total

Insumos y Materiales 0.00   0.00       0.00
Repuestos y herramientas 0.00 0.00 0.00

Combustibles y lubricantes 0.00  

0.00

Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00
Total 0.00   0.00       0.00

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

El costo de operació n y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 0.0 nuevos soles.

Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos.Financ. Comercializa Administr. Total

Insumos y Materiales 0.00   0.00       0.00
Repuestos y herramientas 0.00 0.00 0.00

Combustibles y lubricantes 0.00  

0.00

Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00
Total 0.00   0.00       0.00
 Año Costo Privado Año Costo Privado Año Costo Privado

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

1 15,755.00 1 0 1 0

2 15,755.00 2 0 2 0

3 15,755.00 3 0 3 0

PROYECTO DE ALCANTARILLADO
4 15,755.00 4 0 4 0
PROYECTO DE AGUA POTABLE

5 15,755.00 5 0 5 0

6 15,755.00 6 0 6 0

PROYECTO DE PTAR
7 15,755.00 7 0 7 0

8 15,755.00 8 0 8 0

9 15,755.00 9 0 9 0

10 15,755.00 10 0 10 0

11 15,755.00 11 0 11 0

12 15,755.00 12 0 12 0

13 15,755.00 13 0 13 0

14 15,755.00 14 0 14 0

15 15,755.00 15 0 15 0

16 15,755.00 16 0 16 0

17 15,755.00 17 0 17 0

18 15,755.00 18 0 18 0

19 15,755.00 19 0 19 0

20 15,755.00 20 0 20 0
 Año Operación Mantenimiento Total

1 14,550.00 1,205.00 15,755.00

2 14,550.00 1,205.00 15,755.00
3 14,550.00 1,205.00 15,755.00
4 14,550.00 1,205.00 15,755.00
5 14,550.00 1,205.00 15,755.00
TOTAL COSTO DE 6 14,550.00 1,205.00 15,755.00
OPERACIÓN Y 7
14,550.00
1,205.00 15,755.00

MANTENIMIENTO SIN 8 14,550.00 1,205.00 15,755.00

PROYECTO DE AGUA 9 14,550.00 1,205.00 15,755.00
10 14,550.00 1,205.00 15,755.00
POTABLE,
11 14,550.00 1,205.00 15,755.00
ALCANTARILLADO Y 12 14,550.00 1,205.00 15,755.00
PTAR 13 14,550.00 1,205.00 15,755.00
14 14,550.00 1,205.00 15,755.00
15 14,550.00 1,205.00 15,755.00
16 14,550.00 1,205.00 15,755.00
17 14,550.00 1,205.00 15,755.00
18 14,550.00 1,205.00 15,755.00
19 1,205.00 15,755.00
14,550.00
20 14,550.00 1,205.00 15,755.00
 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON
PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

4
 Costo de
inversión -
Costo de
Operación y
Mantenimiento
Alternativa 1
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Componentes Precio Privado
Infraestructura 1,101,128.45
- Obras provisionales 49,498.65
- Construcción de pozo 35,400.00
- Redes de agua potable 316,730.13
- Conexión domiciliaria de agua potable 339,599.67
- Reservorios 348,100.00
- Planta de tratamiento - sistema de clorinacion  11,800.00
Costo directo agua potable 1,101,128.45
- Gastos generales y utilidad 220,225.69
- Expediente técnico  105,708.33
- Supervisión-liquidación 125,528.64
- Capacitación 5,235.00
- Mitigación impacto ambiental  4,360.48

TOTAL 1,562,186.59
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gastos. Financ. Comercializa Administra. Total
- Insumos y Materiales 5,902.23 536.57 5,902.23
- Repuestos y herramientas 5,500.00  500.00 5,500.00
- Combustibles y lubricantes 4,400.00 400.00 4,400.00
- Sueldos y salarios 11,880.00 1,080.00 11,880.00
- Otros 2,730.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00

TOTAL 26,965.66 2,696.57 30,412.23

PRESUPUESTO DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 1

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Componentes Precio Privado
Infraestructura 2,049,481.64
• Obras preliminares 16,526.81
• Redes de alcantarillado 953,623.36
• Buzones 391,012.61
• Conexión domiciliarias de desagüe 511,124.86
• Emisor  11,800.00
Costo directo alcantarillado 2,049,481.64
• Gastos generales y utilidad 409,896.33
• Expediente técnico  196,750.24
• Supervisión-liquidación 233,640.91
• Capacitación 5,235.00
 4,360.48
• Mitigación impacto ambiental

TOTAL 2,899,364.59
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –
ALTERNATIVA 1
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gastos. Financ. Comercializa Administra. Total
- Insumos y Materiales 2,400.00 240.00 2,640.00
- Repuestos y herramientas 1,000.00 100.00 1,100.00
- Combustibles y lubricantes 500.00 500.00
- Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
- Otros 600.00 60.00 300.00 300.00 100.00 1,360.00
TOTAL 15,300.00 2,696.57 17,480.00
PRESUPUESTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AÑO OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL
- LAGUNA DE OXIDACIÓN ALTERNATIVA 1 1 43,715.66 4,176.57 47,892.23
2 43,715.66 4,176.57 47,892.23
3 43,715.66 4,176.57 47,892.23

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 4 43,715.66 4,176.57 47,892.23

Componentes Precio Privado 5 43,715.66 4,176.57 47,892.23
Infraestructura 1,730,565.08
• Planta de tratamiento de aguas residuales - laguna de 1,730,565.08 6 43,715.66 4,176.57 47,892.23
oxidación 7 43,715.66 4,176.57 47,892.23
Costo directo planta tratamiento de aguas residuales - laguna de 1,730,565.08
oxidación 8 43,715.66 4,176.57 47,892.23
• Gastos generales y utilidad 346,113.02
• Expediente técnico 166,134.25 9 43,715.66 4,176.57 47,892.23
• Supervisión-liquidación 197,284.42 10 43,715.66 4,176.57 47,892.23
• Capacitación  6,980.00
• Mitigación impacto ambiental 5,813.97 11 43,715.66 4,176.57 47,892.23
TOTAL 2,452,890.73 12 43,715.66 4,176.57 47,892.23
13 43,715.66 4,176.57 47,892.23
14 43,715.66 4,176.57 47,892.23
15 43,715.66 4,176.57 47,892.23
16 43,715.66 4,176.57 47,892.23
Total costo de operación y 17 43,715.66 4,176.57 47,892.23

mantenimiento con proyecto de 18 43,715.66 4,176.57 47,892.23

19 43,715.66 4,176.57 47,892.23
la alternativa 1 20 43,715.66 4,176.57 47,892.23
 Total Inversión Alternativa 1 a Precio
SERVICIO COBERTURA Privado
INVERSIÓN
REQUERIDA
reparto de la inversión
Año 10 Año 15 Año 20 S/.
Agua
Potable
Tratamiento [PORCENT
Agua Potable 100 % 100 % 100 % 1,562,186.59 de Aguas AJE]
[PORCENT
AJE]

Alcantarillado 100 % 100 % 100 % 2,899,364.59

Tratamiento de 100 % 100 % 100 % 2,452,890.73

Aguas
Alcantarillado
[PORCENTAJ
TOTAL 6,914,441.92 E]
PROYECCIÓN COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO PRIVADO CON
PROYECTO
Agua Alcantarillado Planta de Tratamiento
Año Año Año
Costo Privado Costo Privado Costo Privado

1 30,412.23 1 12,236.00 1 5,244.00

2 30,412.23 2 12,236.00 2 5,244.00
3 30,412.23 3 12,236.00 3 5,244.00
4 30,412.23 4 12,236.00 4 5,244.00
5 30,412.23 5 12,236.00
5 5,244.00
6 12,236.00
6 30,412.23 6 5,244.00
7 12,236.00
7 30,412.23 7 5,244.00
8 12,236.00
8 30,412.23 8 5,244.00
9 12,236.00
9 30,412.23 9 5,244.00
10 12,236.00
10 30,412.23 10 5,244.00
11 12,236.00
11 30,412.23 12 12,236.00 11 5,244.00
12 30,412.23 13 12,236.00 12 5,244.00
13 30,412.23 14 12,236.00 13 5,244.00
14 30,412.23 15 12,236.00 14 5,244.00
15 30,412.23 16 12,236.00 15 5,244.00
16 30,412.23 17 12,236.00 16 5,244.00
17 30,412.23 18 12,236.00 17 5,244.00
18 30,412.23 19 12,236.00 18 5,244.00
20 12,236.00
19 30,412.23 19 5,244.00
20 30,412.23 20 5,244.00
 Costo de
inversión -
Costo de
Operación y
Mantenimiento
Alternativa 2
PRESUPUESTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Componentes Precio Privado
Infraestructura 1,101,128.45
- Obras provisionales 49,498.65
- Construcción de pozo 35,400.00
- Redes de agua potable 316,730.13
- Conexión domiciliaria de agua potable 339,599.67
- Reservorios 348,100.00
- Planta de tratamiento - sistema de clorinacion  11,800.00
Costo directo agua potable 1,101,128.45
- Gastos generales y utilidad 220,225.69
- Expediente técnico  105,708.33
- Supervisión-liquidación 125,528.64
- Capacitación 5,235.00
- Mitigación impacto ambiental  4,360.48

TOTAL 1,562,186.59
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gastos. Financ. Comercializa Administra. Total
- Insumos y Materiales 5,902.23 536.57 5,902.23
- Repuestos y herramientas 5,500.00  500.00 5,500.00
- Combustibles y lubricantes 4,400.00 400.00 4,400.00
- Sueldos y salarios 11,880.00 1,080.00 11,880.00
- Otros 2,730.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00

TOTAL 26,965.66 2,696.57 30,412.23

PRESUPUESTO DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 1

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Componentes Precio Privado
Infraestructura 2,049,481.64
• Obras preliminares 16,526.81
• Redes de alcantarillado 953,623.36
• Buzones 391,012.61
• Conexión domiciliarias de desagüe 511,124.86
• Emisor  11,800.00
Costo directo alcantarillado 2,049,481.64
• Gastos generales y utilidad 409,896.33
• Expediente técnico
• Supervisión-liquidación  196,750.24
• Capacitación 233,640.91
5,235.00
• Mitigación impacto ambiental
 4,360.48

TOTAL 2,899,364.59
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES –
ALTERNATIVA 1
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gastos. Financ. Comercializa Administra. Total
- Insumos y Materiales 3,000.00 240.00 3,240.00
- Repuestos y herramientas 1,500.00 100.00 1,600.00
- Combustibles y lubricantes 600.00 600.00
- Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
- Otros 700.00 60.00 300.00 300.00 100.00 1,460.00

TOTAL 16,600.00 1,400.00 18,780.00

 PRESUPUESTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
AÑO OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL
RESIDUALES - TANQUE IMFOHH ALTERNATIVA 1
1 45,015.66 4,176.57 49,192.23
2 45,015.66 4,176.57 49,192.23
3 45,015.66 4,176.57 49,192.23
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
Componentes Precio Privado 4 45,015.66 4,176.57 49,192.23
Infraestructura 2,040,179.84 5 45,015.66 4,176.57 49,192.23
• Planta de tratamiento de aguas residuales - laguna de 2,040,179.84
oxidación 6 45,015.66 4,176.57 49,192.23
Costo directo planta tratamiento de aguas residuales - laguna 2,040,179.84 7 45,015.66 4,176.57 49,192.23
de oxidación
8 45,015.66 4,176.57 49,192.23
• Gastos generales y utilidad 408,035.97
• Expediente técnico 195,857.26 9 45,015.66 4,176.57 49,192.23
• Supervisión-liquidación 232,580.50
10 45,015.66 4,176.57 49,192.23
• Capacitación  6,980.00
• Mitigación impacto ambiental 5,813.97 11 45,015.66 4,176.57 49,192.23
TOTAL 2,889,447.55 12 45,015.66 4,176.57 49,192.23
13 45,015.66 4,176.57 49,192.23
14 45,015.66 4,176.57 49,192.23
15 45,015.66 4,176.57 49,192.23
Total costo de operación y 16 45,015.66 4,176.57 49,192.23

mantenimiento con 17
18
45,015.66
45,015.66
4,176.57
4,176.57
49,192.23
49,192.23
proyecto de la 19 45,015.66 4,176.57 49,192.23

alternativa 2 20 45,015.66 4,176.57 49,192.23

 Total Inversión Alternativa 2 a Precio
SERVICIO COBERTURA Privado
INVERSIÓN
REQUERIDA
reparto de la inversión
Año 10 Año 15 Año 20 S/.
Agua
Potable
Tratamiento [PORCENT
Agua Potable 100 % 100 % 100 % 1,562,186.59 de Aguas AJE]
[PORCENT
AJE]

Alcantarillado 100 % 100 % 100 % 2,899,364.59

Tratamiento de 100 % 100 % 100 % 2, 889,447.55

Aguas
Alcantarillado
[PORCENTAJ
TOTAL 7,350,998.73 E]
PROYECCIÓN COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO PRIVADO CON
PROYECTO
Agua Alcantarillado Planta de Tratamiento
Año Año Año
Costo Privado Costo Privado
Costo Privado
1 6,544.00
1 30,412.23 1 12,236.00
2 12,236.00 2 6,544.00
2 30,412.23
3 30,412.23 3 12,236.00 3 6,544.00

4 30,412.23 4 12,236.00 4 6,544.00

5 30,412.23 5 12,236.00 5 6,544.00

6 12,236.00
6 30,412.23 6 6,544.00
7 12,236.00
7 30,412.23 7 6,544.00
8 12,236.00
8 30,412.23 8 6,544.00
9 12,236.00
9 30,412.23 9 6,544.00
10 12,236.00
10 30,412.23
11 12,236.00 10 6,544.00
11 30,412.23 12 12,236.00 11 6,544.00
12 30,412.23 13 12,236.00
12 6,544.00
13 30,412.23 14 12,236.00
13 6,544.00
14 30,412.23 15 12,236.00
14 6,544.00
15 30,412.23 16 12,236.00
17 12,236.00 15 6,544.00
16 30,412.23
18 12,236.00 16 6,544.00
17 30,412.23
19 12,236.00 17 6,544.00
18 30,412.23
20 12,236.00 18 6,544.00
19 30,412.23
19 6,544.00
20 30,412.23
20 6,544.00
COSTOS INCREMENTALES A RECIO
PRIVADO

5
Costo Incremental a Año Inversión Costo de Operación y Flujo
Mantenimiento Incremental
precio privado Sin Proyecto Con Proyecto

– Agua – 0 1,562,186.52     1,562,186.52

1   15,755.00 30,412.00 14,657.23

Alternativa 1 2
3
 
 
15,755.00
15,755.00
30,412.00
30,412.00
14,657.23
14,657.23
4   15,755.00 30,412.00 14,657.23
5   15,755.00 30,412.00 14,657.23
6   15,755.00 30,412.00 14,657.23
7   15,755.00 30,412.00 14,657.23
8   15,755.00 30,412.00 14,657.23
9   15,755.00 30,412.00 14,657.23
10   15,755.00 30,412.00 14,657.23
11   15,755.00 30,412.00 14,657.23
12   15,755.00 30,412.00 14,657.23
13   15,755.00 30,412.00 14,657.23
14   15,755.00 30,412.00 14,657.23
Imagen. “OTASS transfiere S/ 10 millones a Emapa 15   15,755.00 30,412.00 14,657.23
Huaral para mejorar servicio.”. Recuperado de: 16   15,755.00 30,412.00 14,657.23
https://andina.pe/agencia/noticia-otass-transfiere 17   15,755.00 30,412.00 14,657.23
-s-10-millones-a-emapa-huaral-para-mejorar-servi
18   15,755.00 30,412.00 14,657.23
cio-714689.aspx
19   15,755.00 30,412.00 14,657.23
20   15,755.00 30,412.00 14,657.23
Tabla. Fuente: Elaboración del consultor.
Costo Incremental a Año Inversión Costo de Operación y Flujo
precio privado Mantenimiento
Sin Proyecto Con Proyecto
Incremental

– Alcantarillado – 0 2,899,369.54     2,899,369.54

Alternativa 1
1   0.00 12,366.00 12,366.00
2   0.00 12,366.00 12,366.00
3   0.00 12,366.00 12,366.00
4   0.00 12,366.00 12,366.00
5   0.00 12,366.00 12,366.00
6   0.00 12,366.00 12,366.00
7   0.00 12,366.00 12,366.00
8   0.00 12,366.00 12,366.00
9   0.00 12,366.00 12,366.00
10   0.00 12,366.00 12,366.00
11   0.00 12,366.00 12,366.00
12   0.00 12,366.00 12,366.00
13   0.00 12,366.00 12,366.00
14   0.00 12,366.00 12,366.00
Imagen. “Concluyen mantenimiento de tuberías 15   0.00 12,366.00 12,366.00
de agua potable.”. Recuperado de: 16   0.00 12,366.00 12,366.00
https://www.huaral.pe/concluyen-mantenimien 17   0.00 12,366.00 12,366.00
to-de-tuberias-de-agua-potable/2012/ 18   0.00 12,366.00 12,366.00
19   0.00 12,366.00 12,366.00
20   0.00 12,366.00 12,366.00
Tabla. Fuente: Elaboración del consultor.
Costo Incremental a
precio privado Año Inversión Costo de Operación y Flujo
Mantenimiento Incremental
– Planta de Sin Proyecto Con Proyecto

Tratamiento de Aguas 0
1
2,452,890.73
 
 
0.00
 
5,244.00
2,899,369.54
5,244.00

Residuales – 2
3
 
 
0.00
0.00
5,244.00
5,244.00
5,244.00
5,244.00

Alternativa 1 4
5
 
 
0.00
0.00
5,244.00
5,244.00
5,244.00
5,244.00
6   0.00 5,244.00 5,244.00
7   0.00 5,244.00 5,244.00
8   0.00 5,244.00 5,244.00
9   0.00 5,244.00 5,244.00
10   0.00 5,244.00 5,244.00
11   0.00 5,244.00 5,244.00
12   0.00 5,244.00 5,244.00
13   0.00 5,244.00 5,244.00
14   0.00 5,244.00 5,244.00
15   0.00 5,244.00 5,244.00
16   0.00 5,244.00 5,244.00
Tabla. “Fuente: Construirán PTAR en Huaral.”.
17   0.00 5,244.00 5,244.00
Recuperado de:
18   0.00 5,244.00 5,244.00
https://www.construccionyvivienda.com/2018/
03/07/construiran-ptar-en-huaral/ 19   0.00 5,244.00 5,244.00
20   0.00 5,244.00 5,244.00
Tabla. Fuente: Elaboración del consultor.