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PEMEX SSPA

Subsistema de Administración
de la Seguridad de los Procesos SASP

Grupo 1er. Nivel


Julio de 2014

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o
reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.
DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA -[Subsistema de Aseguramiento de
Seguridad de los Procesos]-v1

Contenido

I. Definición y Objetivo

II. Funcionamiento del Subsistema ASP

III. Estructura Documental del Subsistema ASP

IV. Elementos del Subsistema ASP

V. Administración de Cambios

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Sistema PEMEX-SSPA

Macroproceso SSPA
Prevención y Análisis, Este sistema esta integrado
Planeación Medición y por las 12 Mejores Prácticas
Control de Cumplimiento
SSPA Evaluación Internacionales (12 MPI’s)
Riesgos SSPA y Mejora
como base de tres
Subsistemas:
• Subsistema de
Administración de la
Seguridad de los Procesos
(SASP)
• Subsistema de
Administración de Salud en
el Trabajo (SAST)
• Subsistema de
Administración Ambiental
(SAA)

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Administración de la Seguridad de los


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Procesos

I. Definición:
• Es la aplicación de sistemas y controles administrativos (programas,
procedimientos, evaluaciones, auditorias) a las operaciones que involucran
materiales peligrosos de manera que los riesgos del proceso estén identificados,
entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso
puedan ser eliminados

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Procesos

I. Objetivo:
• Fortalecer la cultura de prevención en la gestión de los riesgos SSPA inherentes a
las operaciones de la empresa

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Fundamento

El Subsistema de ASP se fundamenta en las


disposiciones normativas establecidas en
materia de prevención de riesgos de trabajo:

NOM-028
Reglamento Reglamento
STPS-2004
Federal de de Seguridad
Organización
Seguridad, e Higiene de Contrato
del trabajo
Higiene y Petróleos Colectivo del
Seguridad en
Medio Mexicanos y Trabajo
los Procesos
Ambiente de Organismos
de Sustancias
Trabajo Subsidiarios
Químicas

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Elementos del Subsistema de ASP

SEGMENTOS
1. Tecnología del Proceso
Tecnología 2. Análisis de Riesgos
3. Procedimientos de Operación y Practicas Seguras
4. Administración de Cambios de Tecnología

5. Entrenamiento y Desempeño
6. Contratistas
7. Investigación y Análisis de Incidentes
Personal 8. Administración de Cambios de Personal
9. Plan de Respuesta a Emergencias
10. Auditorías

11. Aseguramiento de Calidad


12. Revisiones de Seguridad de Prearranque
Instalaciones 13. Integridad Mecánica
14. Administración de Cambios

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Funcionamiento del Subsistema de ASP

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA

Admin. de
Tecnología
Cambios
del Proceso
de Tecno.

Análisis de
Riesgo del Contratistas
Revisión de
Proceso Asegura- Investigación
Seguridad
miento de de Auditorías
de
Planeación y Calidad Prearranque
Incidentes
Integridad
Respuesta a
Mecánica
Emergencias Entrena-
miento y
Desempeño
Admin. de
POPS
Cambios

Admin.de
Cambios
de Personal

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Funcionamiento del Subsistema de ASP

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA

Administración
Tecnología
de Cambios
del Proceso de Tecnología

Análisis de
Riesgo del Contratistas
Revisión
Proceso
Aseguramiento de Seguridad Investigación
de Calidad Auditorías
de de Incidentes
Planeación y Prearranque
Integridad
Respuesta a
Emergencias Mecánica
Entrenamiento
y Desempeño
Este subsistema interrelaciona los elementos
Procedimientos de Tecnología del Proceso, Análisis de
de Operación y Administración
Prácticas de Cambios Riesgos y de Planeación y Respuesta a
Seguras Emergencias, como insumos principales
alineados con la etapa de planeación de
Administración SSPA del Macroproceso.
de Cambios
de Personal

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Funcionamiento del Subsistema de ASP

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA

Administración
Tecnología
de Cambios
del Proceso de Tecnología

Análisis de
Riesgo del Contratistas Revisión
Proceso Aseguramiento de Seguridad Investigación
de Calidad Auditorías
de de Incidentes
Prearranque
Planeación y Integridad
Respuesta a Mecánica
Emergencias Con estos insumos se desarrolla el Elemento
Entretenimiento
y Desempeño de Procedimientos de Operación y Prácticas
Procedimientos
de Operación y Administración Seguras, el cual proporciona el material
Prácticas de Cambios necesario para el Recurso Humano nuestro y
Seguras de Contratistas, a través del Elemento de
Administración Entrenamiento y Desempeño.
de Cambios
de Personal

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Funcionamiento del Subsistema de ASP

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA


Para manejar y mantener bajo control los riesgos
Administración asociados a nuestras operaciones, se vinculan a este
Tecnología
del Proceso
de Cambios Elemento la Administración de Cambios de Personal,
de Tecnología
Administración de Cambios, Administración de Cambios
de Tecnología y la Integridad Mecánica, considerando que
Análisis de el primero de ellos requiere una retroalimentación al
Riesgo del Contratistas Elemento de Entrenamiento y Desempeño, el segundo
Proceso
interactúa con
Aseguramiento Revisión el Elemento
de Seguridad de
de Procedimientos
Investigación
Auditorías
de
Operación y Prearranque
de Calidad Prácticas Seguras y el tercero, retroalimenta
de Incidentes
Planeación y
Respuesta a
Integridad al elemento de Tecnología del Proceso y todos se alinean
Emergencias Mecánica con la etapa de Prevención y Control de Riesgos de SSPA.
Entrena-
miento y
Procedimientos Desempeño
de Operación y Administración
Prácticas de Cambios
Seguras

Administración
de Cambios
de Personal

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Funcionamiento del Subsistema de ASP

Macroproceso PEMEX - SSPA


Planear Hacer Verificar Actuar

12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA

Administración
Tecnología
de Cambios
del Proceso de Tecnología

Análisis de
Riesgo del Contratistas
Proceso Asegura- Revisión de
Investigación
miento Seguridad de Auditorías
de Calidad Prearranque de Incidentes
Planeación y
Integridad
Respuesta a
Los Elementos de
Emergencias Aseguramiento de CalidadMecánica
y Revisión de
Seguridad de Prearranque, los cuales tienen un claro
Entretenimiento
y Desempeño
enfoque preventivo; si a pesar de estas acciones sucede
Procedimientos Administración
un evento indeseable,
de Operación y aplicamos el Elemento
de Cambios de
Prácticas Seguras
Investigación y Análisis de Incidentes, paraMenores
finalizar con
el Elemento de Auditorías.
Estos cuatro elementos corresponden a Administración
la etapa de
Medición y Evaluación. de Cambios
de Personal

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Elementos del Subsistema de ASP


Se interrelacionan con las 12 Mejores Prácticas para asegurar
y mantener la excelencia en la Administración de los Riesgos.
1. Tecnología del Proceso
2. Análisis de Riesgos
1. Compromiso Visible y 3. Procedimientos de Operación y
Demostrado Prácticas Seguras
2. Política SSPA 4. Administración de Cambios de
3. Responsabilidad de la Línea de Tecnología
Mando 5. Entrenamiento y Desempeño
4. Organización Estructurada 6. Contratistas
5. Metas y Objetivos Agresivos 7. Investigación y Análisis de
6. Altos Estándares de Incidentes
Desempeño 8. Administración de Cambios de
7. Papel de la Función SSPA Personal
8. Auditorías Efectivas 9. Plan de Respuesta a
9. Investigación y Análisis de Emergencias
Incidentes 10. Auditorías
10. Capacitación y Entrenamiento 11. Aseguramiento de Calidad
11. Comunicaciones Efectivas 12. Revisiones de Seguridad de
12. Motivación progresiva Prearranque
13. Integridad Mecánica
14. Administración de Cambios

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Estructura Documental del SASP

III.1
• Descripción

III.2
• Requisitos de Cumplimiento

III.3
• Guía Técnica/Lineamiento

III.4
• Tabla de Autoevaluación

III.5
• Guía de Autoevaluación

III.6
• Protocolo de Auditoría

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Elementos del Subsistema de ASP


1. Tecnología del Proceso

14. Administración de 2.- Análisis de Riesgos de Procesos


Cambios

3. Procedimientos de Operación
13. Integridad Mecánica
y Prácticas Seguras

4. Administración de
12. Revisiones de
Cambios de Tecnología
Seguridad de
Prearranque

5. Entrenamiento
11. Aseguramiento y Desempeño
de Calidad

10. Auditorías 6. Contratistas

9. Plan de Respuesta a
Emergencias 7. Investigación y Análisis de Incidentes

8. Administración de Cambios de Personal


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Tecnología del Proceso

El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del proceso


o de la operación y proporciona también los fundamentos para identificar y
entender los riesgos del proceso, que son los primeros pasos en los esfuerzos
Descripción

para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnología consta


de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseño del Proceso y
las Bases para el Diseño del Equipo.

•Cada CT debe contar con un Paquete de Tecnología actualizado que incluya Riesgos de los Materiales, Bases de Diseño del
Proceso y Bases de Diseño del Equipo con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal (Operación,
Mantenimiento, Ingeniería, Procesos, SSPA) para tener disponible y utilizar esta información en sus funciones operativas,
como base de referencia para realizar ARP y pueda incorporar mejoras y actualizaciones a los procesos, compartiendo además
1.1 estas mejoras con otros CT.

•Cada CT debe tener asignado un Guardián de la Tecnología que asegure que el Paquete de Tecnología se mantenga íntegro y
actualizado con un procedimiento conocido y aplicado por todo el personal de las diferentes especialidades para incorporar
Requisitos

mejoras a los procesos y cambios derivados de ARP’s y asegurar que cualquier cambio en la tecnología sea incorporado a los
1.2 procedimientos operativos y comunicados a todo el personal.

•Cada CT debe establecer programas de capacitación que permitan asegurar que todo el personal sea debidamente entrenado,
reentrenado y actualizado en el Paquete de Tecnología y en los cambios que pudieran implantarse en él.
1.3

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Análisis de Riesgos de Proceso


Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con
las instalaciones del proceso de manera que:
Descripción − Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático.
− Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes.
− Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las
recomendaciones y en el entrenamiento del personal.

De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso.

Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisión de Riesgos de


Procesos (RRP) y un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos).

•Contar en cada CT con Planes y programas de Análisis de Riesgos de proceso que incluya la Identificación de Peligros o
Condiciones Peligrosas y el Análisis de Consecuencias para prever todos los escenarios posibles de riesgos, asegurando que sean
revisados cada 5 años como máximo, a través de un procedimiento que asegure la aplicación de metodologías de ARP con
información de tecnología del proceso actualizada y de incidentes y se emitan recomendaciones para prevenir riesgos en los
2.1 procesos actuales y nuevas instalaciones. Se debe asegurar que los resultados del ARP sean comunicados a todo el personal de la
instalación, así como incorporar los peores y más probables escenarios identificados en los ARP a los planes de respuesta a
emergencias.

•El CT debe contar con un sistema de seguimiento que asegure que las recomendaciones surgidas del análisis sean implantadas y
que la mejora de la confiabilidad de las instalaciones sea medida con el uso de indicadores y análisis de tendencias.
2.2
Requisitos

•El ELSSPA y el Subequipo de ASP deben evaluar periódicamente la calidad y efectividad del Programa de ARP y
tomar las decisiones y acciones que sean necesarias para mejorar su desempeño.
2.3

•El CT debe contar con un Plan de entrenamiento que permita asegurar que el personal que participe en ARP
2.4 esté debidamente capacitado en el procedimiento y las metodologías de ARP.

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Procedimientos de Operación y Prácticas


Seguras
Los procedimientos de operación proporcionan un claro entendimiento de los
parámetros detallados de operación y los límites para su operación segura.
También explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el
medio ambiente al operar fuera de los límites del proceso, y describen los pasos a
tomar para corregir o evitar desviaciones, así como la forma de actuar en casos
Descripción

de emergencia. Las prácticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos


y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y
autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas de proceso.
Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso
para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de
Líneas de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc.

•El CT debe contar con procedimientos y prácticas seguras para sus operaciones que así lo requieran identificados por su grado
de riesgo en matrices, para asegurar que sean llevadas a cabo en forma correcta, segura y consistente siguiendo el Ciclo de
DO. Los procedimientos deben ser adecuadamente elaborados con participación del personal cuidando su calidad, puestos a
3.1 disposición del personal, comunicados y su cumplimiento debe ser revisado con ciclos de trabajo y auditado periódicamente.

•El CT debe contar con un procedimiento de revisión de procedimientos que asegure que todos los cambios para mejorarlos
Requisitos

sean debidamente autorizados y comunicados al personal que los utiliza.


3.2

•El ELSSPA y el Subequipo de Liderazgo de ASP del CT deben evaluar periódicamente los resultados de este elemento a través
dé indicadores proactivos y de resultado como el Índice de DO para medir su efectividad y tomar las medidas pertinentes para
3.3 mejorar.

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Administración de Cambios de Tecnología

Descripción Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de


los materiales, bases para el Diseño del Proceso o bases para el Diseño de
los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Análisis o valoraciones
de Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo
tanto todos los cambios a la Tecnología documentada deben ser
correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados.

•Cada CT debe contar con un procedimiento para Administración de Cambios de Tecnología que permita asegurar que todos los
cambios al Paquete de Tecnología sean adecuadamente documentados y autorizados. Los cambios deben incorporarse al
Paquete de Tecnología y a los procedimientos operativos, así mismo deben ser comunicados a todo el personal involucrado y
4.1 afectado por el cambio.

•El CT debe contar con un programa de capacitación para el personal técnico de la instalación que permita asegurar el
conocimiento y aplicación del Procedimiento de Administración de Cambios de Tecnología.
Requisitos

4.2

•El cumplimiento del procedimiento para administración de Cambios de Tecnología debe ser auditado por todos los niveles de
liderazgo de la organización y se deben tomar medidas para corregir desviaciones.
4.3

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Entrenamiento y Desempeño
El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es una
característica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el
manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso
operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos los demás
Descripción
elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir
consistentemente las políticas y procedimientos documentados, las
oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente. Los
trabajadores deben, además, ser físicamente capaces, estar mentalmente
alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir cabalmente
las prácticas y procedimientos establecidos.

•Cada CT debe contar con planes y programas de Capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, que permitan asegurar que
el personal en todos los niveles de la organización reciba el entrenamiento adecuado de acuerdo con las matrices de
conocimientos y habilidades para el perfil del puesto que ocupa. La capacitación debe ser proporcionada por personal
5.1 calificado y se deben llevar registros de la capacitación individual, ciclos de trabajo, exámenes y habilidades demostradas.

•La efectividad del Plan de capacitación debe ser evaluada anualmente, considerando las necesidades cambiantes de
entrenamiento, capacitación y reentrenamiento siguiendo las matrices de conocimientos y habilidades del personal actual y de
Requisitos

nuevo ingreso, así como el tratamiento de casos especiales.


5.2

•El CT debe contar con un mecanismo para identificar los casos en los cuales exista la sospecha de influencia externa por
consumo de alcohol, drogas, jornadas excesivas de trabajo sin descanso o cualquier otra razón que pueda influir
5.3 negativamente en el desempeño del trabajador y que pudiera constituir un riesgo de SSPA.

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Contratistas

Descripción Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban
realizarse con seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de
trabajo seguras establecidas en las bases del contrato y ser consistentes con
los principios de la Administración de la Seguridad de los Procesos.

•Contar en cada CT con un procedimiento para control de Contratistas, cuyo principal propósito sea asegurar que todos los
trabajos hechos por contratistas sean realizados por personal debidamente capacitado para realizar su trabajo en forma
correcta, segura y consistente con base en un programa de capacitación y entrenamiento de parte de la compañía contratista,
6.1 con metas y objetivos en SSPA, establecidos, análogo al de Pemex.

•El CT debe auditar periódicamente el desempeño en SSPA de las compañías contratistas, cuyo personal debe mostrar su
compromiso y liderazgo en SSPA siguiendo y respetando las reglas y procedimientos y tomando las medidas necesarias para
mejorarlo.
6.2
Requisitos

•El CT debe contar con un procedimiento donde se establezcan los aspectos de SSPA, que el contratista debe observar durante
el desarrollo del contrato y deben comunicar a los contratistas sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos sus
trabajadores durante el desarrollo de sus actividades, así como los procedimientos que son aplicables y sobre el plan de
6.3 respuesta a emergencias.

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Investigación y Análisis de Incidentes

Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, éste debe incluir un mecanismo
Descripción técnico-administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los
incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la
Organización aprende y la Gerencia y Línea de Mando pueden determinar las
causas raíz de las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para así
prevenir que se repitan.

•Desarrollar e implantar un procedimiento para el reporte, investigación y análisis de incidentes que ocurren en la
Organización, donde la Línea de Mando lidera el proceso, con el soporte de los Profesionales de SSPA, para ayudar a que el
personal tenga consciencia del impacto de los incidentes, aprender de ellos y determinar y eliminar sus causas raíz para
7.1 prevenir su repetición.

•Desarrollar e implantar un sistema de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y oportunidades de mejora


detectadas, asignando fechas y responsables, y verificando su cumplimiento y efectividad en las reuniones periódicas de
rendición de cuentas al Equipo de Liderazgo de SSPA del centro de trabajo.
7.2
Requisitos

•Contar con investigadores que tengan conocimiento y experiencia en las funciones operativas de Línea de Mando, incluyendo a
los profesionales de la Función de SSPA en técnicas y habilidades avanzadas de análisis de causas raíz, y al resto del personal
7.3 de la Organización en técnicas básicas.

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Administración de Cambios de Personal


En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a
través de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel
mínimo de (1) experiencia directa y específica en el proceso, y (2)
conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la
tecnología o en las instalaciones, la pérdida de los niveles de experiencia y
Descripción

conocimientos mínimos, a través de los cambios de personal y de


organización, tienen la potencia de invalidar los análisis o valores de riesgo
anteriores, los cuales habían sido basadas en la presencia y autoridad de un
personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de personal a
todos niveles deben cumplir los criterios previamente establecidos para
garantizar que se mantengan los niveles mínimos de experiencia y
conocimiento a fin de proporcionar una base sólida para todas las decisiones
que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

•Cada CT debe desarrollar e implantar un procedimiento de Administración de Cambios de Personal que sea comunicado a todo
el personal de la línea de mando y que permita asegurar que se mantengan niveles mínimos de conocimiento técnico,
habilidades y experiencia en el proceso y debe considerar los siguientes escenarios; cambios organizacionales, comisiones
administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones, promociones definitivas a otros centros de trabajo,
8.1 incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, así mismo el personal clave que sea reintegrado a sus funciones después de haber
estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses.

•Cada CT debe contar con un programa de capacitación para asegurar que se cuente con un cuadro de reemplazos del personal
Requisitos

en los casos de; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias programadas, jubilaciones,
promociones definitivas a otros centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y ascensos, personal clave que sea
8.2 reintegrado a sus funciones después de haber estado ausente en ese cargo por un periodo mayor de 6 meses.

•El cumplimiento del procedimiento para la administración de Cambios de Personal debe ser analizado y documentado su
impacto en la reducción de incidentes debidos a cambios de personal, por todos los niveles de liderazgo de la organización y se
8.3 deben tomar medidas para corregir desviaciones.

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Planes de Respuesta a Emergencias


Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de
Descripción trabajo requieren una planeación profunda para garantizar una respuesta
efectiva por parte del personal del centro de trabajo en conjunto con las
organizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad; para mitigar el
impacto en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto
control de la situación de emergencia.

•El CT debe contar con un Plan de Respuesta a Emergencias acorde con los escenarios de emergencia identificados en los análisis
de riesgos de proceso realizados, debe ser comunicado a las partes interesadas, deben ponerse en práctica periódicamente a
través de simulacros, que permita asegurar que se toman las acciones apropiadas en una emergencia para mitigar su impacto en
9.1 el Personal, Medio Ambiente, las instalaciones y la comunidad. El Plan debe considerar los procedimientos aplicables a cada uno
de los escenarios de mayor frecuencia y/o impacto, su organización y los recursos necesarios para enfrentarlos.

•El CT debe tener un programa de entrenamiento especializado basado en simulacros para el personal que integra las brigadas de
emergencia (de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, de contra incendio y atención a incidentes con materiales peligrosos
9.2 (HAZMAT), garantizando la actuación coordinada de éstas en el marco del Plan de Respuesta a Emergencias.

•El CT debe contar con un programa de inspección y pruebas de acuerdo con la normatividad aplicable para los dispositivos de
Respuesta a Emergencia con el propósito de asegurar funcionalidad y disponibilidad.
9.3
•El Plan de Respuesta a Emergencias debe ser evaluado periódicamente por el ELSSPA, el Subequipo de ASP y ASIPA, en particular
Requisitos

después de que ocurren incidentes o situaciones de emergencia, a fin de detectar desviaciones en su aplicación y establecer
9.4 acciones de mejora.

•Los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo en los Centros de Trabajo deben contar con manuales y procedimientos de
Atención Inicial del paciente en estado crítico (infarto al miocardio, quemaduras mayores, intoxicaciones, politraumatizado,
estados de shock, etc.) y manejo de urgencias toxicologicas considerando los escenarios de emergencia identificados en los Análisis
9.5 de Riesgos.

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Auditorías

Descripción
La auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado, para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de
determinar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos.
La auditoría debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y
sistemas SSPA, y aportar información confiable, que sirva de base para la
mejora continua de los mismos.

•Definir, documentar y administrar un programa de auditorías a los procesos y sistemas SSPA, que incluya los objetivos, el
10.1 alcance, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos para llevarlo a cabo.

•Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de los auditores.


10.2

•Asegurar el desarrollo y mantenimiento de la competencia de expertos técnicos por especialidad.


10.3

•Asegurar la ejecución efectiva del programa de auditorías.


10.4

•Monitorear, revisar y mejorar el programa de auditorías.


10.5

•Mantener los registros adecuados durante todas las fases de ejecución del proceso de auditoría.
10.6

•Planear y ejecutar auditorías alineadas a los objetivos, alcances y programa establecidos por la Máxima Autoridad SSPA.
Requisitos

10.7

•Realizar la investigación y análisis de las causas raíz (IACR) de las no conformidades identificadas en las auditorías.
10.8
•Asegurarse de la implantación efectiva de las acciones correctivas y preventivas (ACP) que eliminen las causas raíz de las
10.9 no conformidades.

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Aseguramiento de Calidad

Descripción El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre


las especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de
aseguramiento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos del
proceso estén fabricados conforme a las especificaciones de diseño y
ensamblados e instalados correctamente.

•El CT debe contar con un procedimiento de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que los equipos nuevos
considerados críticos para la seguridad de los procesos sean construidos y/o fabricados, instalados y probados con base en
sus especificaciones de diseño. Estableciendo en las bases para su adquisición; las especificaciones de diseño, los métodos
de verificación, inspección y pruebas que deben aplicarse, para prevenir la ocurrencia de fallas en tales equipos que
11.1 pudieran impactar la seguridad del personal, el proceso, las instalaciones, la comunidad o el medio ambiente.

•Contar con un programa de capacitación, entrenamiento y certificación (en su caso) de todo el personal involucrado en el
proceso de Aseguramiento de Calidad que permita asegurar que el personal está capacitado para esta tarea y se debe contar
con registros de capacitación, entrenamiento y certificación (en su caso).
Requisitos

11.2

•El ELSSPA, el Subequipo de ASP, Ingeniería y ASIPA deben evaluar el procedimiento de Aseguramiento de Calidad
periódicamente y medir su efectividad con indicadores como reducción de incidentes debidos a fallas de calidad del equipo
o sus componentes.
11.3

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Revisiones de Seguridad de Prearranque

Descripción
Las Revisiones de Seguridad de Prearranque proporcionan la revisión final a
los equipos e instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas para
confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y
que la instalación es segura para entrar en operación.

•El CT debe contar con un procedimiento para Revisión de Seguridad de Prearranque de instalaciones nuevas, modificadas o
rehabilitadas, que permita asegurar que se cumpla cabalmente con todos los requisitos de ASP para eliminar desviaciones y
prevenir fallas que pudieran ocasionar incidentes de SSPA en la puesta en marcha u operación normal de las instalaciones o
12.1 de los equipos.

•Contar con una herramienta informática que facilite dar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las revisiones de
seguridad de prearranque y asegure que las acciones requeridas para una operación segura han sido implementadas antes de
poner en marcha las instalaciones revisadas.
12.2
Requisitos

•El CT debe contar con un programa de capacitación que permita asegurar que las especialidades del mantenimiento,
Operación y SIPA, así como personal sindicalizado que participa en las revisiones de Seguridad de prearranque han sido
entrenados en ASP y conocen los Riesgos y la importancia de que éstas sean realizadas, cubriendo todos aspectos de
12.3 Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

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Integridad Mecánica
El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los equipos e instalaciones,
desde su instalación inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecánica se enfoca
en garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias
peligrosas durante toda la vida útil de la instalación. Se ocupa de temas como:
Procedimientos de Mantenimiento.
Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento.
Procedimientos de control de Calidad.
Descripción

Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo


/ predictivo.
Ingeniería de confiabilidad.

El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar


una operación confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las
fallas prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad del sistema necesario para el
control de emergencias.

•El CT debe contar con un Programa de Integridad Mecánica que incluya inspecciones y pruebas basados en
procedimientos de mantenimiento e Ingeniería de Confiabilidad, que sean realizados por personal capacitado, que
permita asegurar que los equipos críticos para la seguridad de los procesos operen de una manera confiable libre de
incidentes por pérdida de contención de materiales peligrosos.
13.1
Requisitos

•Contar con un Plan de Capacitación que permita asegurar que los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y
pruebas, así como los archivos de bases de diseño e historial de los equipos críticos del Programa de Integridad Mecánica
estén disponibles, sean de calidad, fueron comunicados y son cumplidos cabalmente por el personal.
13.2

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Administración de Cambios

Los Cambios en las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y


han conducido a eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo
Descripción
aquellos que se efectúan dentro de la Tecnología del Proceso documentada,
pero que no constituyen un «reemplazo en sí»; deben ser correctamente
formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos
los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar
el cambio.

•Cada CT debe contar con un procedimiento para Administración de Cambios que considere aquellos cambios que no
representen un “Reemplazo en sí” y que pudiera incluir un ARP, que permita asegurar que todo el personal lo entiende y que
son adecuadamente documentados, autorizados y que los cambios son incorporados al Paquete de Tecnología.
14.1

•El CT debe contar con un programa de capacitación al personal para asegurar que conoce y sabe aplicar el Procedimiento de
Requisitos

Administración de Cambios.
14.2

•El CT debe evaluar periódicamente el cumplimiento del procedimiento para administración de Cambios, por todos los niveles
de liderazgo de la organización y su efectividad, midiendo la reducción en el indicador de incidentes ocurridos por faltas a
14.3 este procedimiento.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
1. Tecnología del • Se especifica que la guía es de aplicación general y observancia obligatoria en todos los sistemas,
Proceso equipos e instalaciones de los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
• Se simplificó la descripción de cómo debe mantenerse actualizada la información referente a la
tecnología del Proceso y se eliminó el párrafo …” que son los primeros pasos para implantar las bases
para la identificación, comprensión y administración de los riesgos involucrados en los procesos”
• Se especificaron las regulaciones CFR que aplican al elemento. “Regulaciones 40CFR 68, 29 CFR
1910.119, 29CFR1926.64”
• Se incluyen responsabilidades al Subequipo de liderazgo directivo de ASP quedando entre otras las
de:
• Establecer y comunicar los objetivos, metas, líneas de acción estratégicas y planes globales
de accció, ...
• Revisar y aprobar los planes de acción, programas y acuerdos…..
• Revisar el cumplimiento a los planes, programas y acuerdos establecidos,…
• Buscar la confiabilidad y efectividad en la implantación del subsistema de ASP, …
• Patrocinar e impulsar la formación y operación de los Equipos de Liderazgo Centrales SSPA y
Subequipos de liderazgo Centrales en los niveles tácticos de los OS y sus Subdirecciones,
Direcciones Corporativas y sus Subdirecciones, para apoyar la implantación y administración
del Sistema PEMEX-SSPA, …
• Comunicar, los acuerdos y decisiones que se establezcan en el Subequipo de Liderazgo
Directivo del Subsistema de ASP, …
• Apoyar la procuración y asignación de los recursos necesarios para la implantación del sistema
PEMEX SSPA, …
• Se modifican las responsabilidades de los subdirectores operativos de los Organismos Subsidiarios y
se les faculta para:
• Formalizar la integración de los equipos de liderazgo.
• Establecer las estrategias e instruir la aplicación del procedimiento operativo en la línea de
negocio.
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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
1. Tecnología del • En las responsabilidades de la máxima autoridad del CT se incluye el instruir la elaboración del
Proceso procedimiento operativo específico para administrar el elemento de Tecnología del Proceso en el CT.
• Se incluye la interacción de la Red de Expertos de Tecnología de Proceso de Petróleos Mexicanos con
los Guardianes de Tecnología de los OS y CT.
• Se modificó el texto donde se establece la interacción del Guardián de Tecnología con los
responsables de las diferentes disciplinas de las áreas internas para asegurar el control y
actualización de la información de la Tecnología del Proceso.
• Se adicionó a la guía el alcance de los datos básicos del diseño de equipos e instalaciones a
los sistemas instrumentados SIL y sistemas de monitoreo y control.
• Se establece la frecuencia de actualización de la información a un periodo máximo de 5 años y
la forma de documentarlo.
• Se aclara el mecanismo para el control de la reproducción de la información. Incluyendo la lista de
los profesionales autorizados
• Se incorpora la aplicación de DO en la implantación del elemento.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
2. Análisis de No se hicieron cambios al COMERI 144.
Riesgo
Actualmente este documento está en revisión

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
3. Procedimientos • Se clarifican las responsabilidades de la Máxima Autoridad del Centro de
de Operación y Trabajo y se incluyen la responsabilidad de formalizar la integración del
Prácticas Seguras Subequipo de Implementación del SASP en el CT y se establecen las
responsabilidades específicas para cada uno de los niveles jerárquicos (tácticos
y operativos).
• Se definieron y clarificaron los conceptos de que es :
- un Procedimiento de y Operación
- una Práctica Seguras
y se establece que para cada caso se debe de cumplir con el ciclo de
Disciplina Operativa.
• Se clarifica que los procedimientos de operación, deben reflejar plenamente la
comprensión de los riesgos vinculados con el proceso y deben elaborarse
soportados en la información técnica de las bases de diseño del proceso y del
equipo, de los informes de los análisis de riesgo de proceso (ARP) iniciales, así
como otros documentos necesarios como la lógica de control y los sistemas de
control (interlocks y paros automáticos), las descripciones funcionales de los
sistemas de control distribuido, los manuales de los fabricantes donde se
precisan las especificaciones de los equipos y sistemas.
Cada Centro de Trabajo debe desarrollar e implementar procedimientos de
operación por escrito, consistente con la información de Tecnología de
Proceso. Deben proveer instrucciones claras, para desempeñar con seguridad
las actividades involucradas en el proceso. Deben ser entendibles,
congruentes, consistentes y actualizados y lo más importante es que deben
cumplir con el ciclo de DO.
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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
3. Procedimientos Se establece para las prácticas seguras de trabajo, como un sistema de
de Operación y procedimientos críticos y/o permisos para actividades consideradas de alto
Prácticas Seguras riesgo, que deben ser cuidadosamente planeados y que contienen mecanismos
de verificación y autorización antes de iniciar un trabajo de este tipo en las
áreas de proceso.

En las prácticas seguras se establece una descripción clara y precisa acerca de


las acciones a seguir para una entrega – recepción del trabajo.

Se mejoró la redacción de los párrafos correspondientes a la actualización de los


Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras, tomando como base la
aplicación de ciclos de trabajo, los cambios realizados y la aplicación de
auditorías, entre otros.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
4. Administración Se establecen en la guía los casos aplicables a cambios de tecnología mediante la
de cambios a la descripción de casos específicos como los siguientes:
Tecnología a. Cambios de capacidad de procesamiento.
b. Cambio en el servicio de los equipos, o instalaciones.
c. Cambios en las bases de diseño del proceso.
d. Cambios en las bases de diseño de los equipos y/o instalaciones.
e. Empleo de nuevos catalizadores, a los considerados en el diseño original.
f. Cambio de la filosofía original de un sistema interlocks.
g. Instalación de un sistema interlocks.
h. Empleo de nuevas sustancias químicas peligrosas, o cambios de especificación de las
materias primas y de las sustancias químicas en general.
i. Cambio en el tipo de sellos de bombas y compresores.
j. Modificaciones realizadas en los circuitos de tuberías de proceso y servicios auxiliares.
k. Cambio en los rangos seguros, de una variable de proceso.
l. Instalación de válvulas de bloqueo de emergencia y corte rápido.
m. Cambio del tipo de válvulas consideradas en el diseño original.
n. Cambio de la presión de ajuste de válvulas de relevo de presión.
o. Cambios en el arreglo Físico (Lay Out) de; equipos, instalaciones, tuberías, bloqueos
temporales o permanentes de accesos, entre otros.
p. Cambio en los puntos de ajuste de alarmas y/o disparos de los sistemas de protección
de equipos.
q. Otros cambios que de manera significativa alteran las variables del proceso (presión,
temperatura, flujo, nivel).

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
4. Administración Se incluye un párrafo para diferenciar los cambios definidos en la guía
de cambios a la 800/16000/DCO/GT/018/09 del elemento 14 Administración de Cambios.
Tecnología
Se cambia el rubro de medidas generales a consideraciones generales de SSPA ,
quedando como sigue:
Consideraciones generales de SSPA.
Para que la administración de cambios de tecnología se administre de manera
efectiva debe de estar apegada estrictamente a los procedimientos establecidos en
cada organismo y cumplir con los preceptos del SASP
Cada organismo debe cumplir con las siguientes premisas:
…….

Se incluyen responsabilidades al Subequipo de liderazgo directivo de ASP

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
4. Administración Se modifican las responsabilidades de los subdirectores operativos de los
de cambios a la Organismos subsidiarios y se les faculta para:
Tecnología • Formalizar la integración de los equipos de liderazgo.
• Establecer las estrategias e instruir la aplicación del procedimiento
operativo en la línea de negocio.
Se incluye en las responsabilidades del Guardián de la tecnología interactuar con la
Red de Expertos de Petróleos Mexicanos.
Se definen y establecen las responsabilidades para el administrador de Cambios de
Tecnología.
Se incluye contar con la opinión del subequipo de liderazgo de ASP en la
interpretación para los efectos técnicos y administrativos de la guía

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
5. Entrenamiento La Guía Técnica considera desarrollar, establecer e implantar planes, programas e
y Desempeño indicadores de Capacitación y Entrenamiento profesional en SSPA para todo el personal
de los tres niveles de la Organización, incluyendo lo correspondiente para proveedores
y Contratistas.

La Capacitación y Entrenamiento impartida al personal en materia de


SSPA debe de ser acorde con:
• Las necesidades y requerimientos del puesto-persona
• Los riesgos de SSPA involucrados en el puesto y operaciones asociadas.
• La normatividad aplicable y vigente.

Se plantea utilizar la guía de Capacitación institucional que contemple la


regulación de la Capacitación y Entrenamiento durante los diferentes momentos y
puestos de la relación laboral o de servicio, entre otros incluye los siguientes: Recién
ingreso, Reingresos, Transferencias entre centros de trabajo, Línea de Negocio,
Organismos Subsidiarios y Corporativos, Transferencias entre áreas en un mismo centro
de trabajo, Capacitación de repaso, Campañas de SSPA.
Así mismo se deberá auditar y evaluar periódicamente la efectividad de la
Capacitación.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
6. Contratistas No se tienen documentos con propuesta de cambios

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
7. Investigación La Guía Técnica integra el reporte, la investigación técnica y análisis de causa raíz
y Análisis de y el seguimiento a las recomendaciones de SSPA en forma homologada,
Incidentes considerando la aplicación del análisis de Causa Raíz para los incidentes
moderados y graves, y aquellos menores que tengan potencial de aprendizaje y a
los incidentes potenciales.
- Se unifica la definición de término de Incidentes
- Se cuantifica la potencialidad del riesgo.
- Considera una forma única y homologada de calificar y clasificar los incidentes.
- Establece las bases para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de la
- investigación técnica
- Establece un mecanismo unificado para el reporte de incidentes que resuelva
- todas las necesidades de información de la Empresa (incluyendo el CCAE), con
- una visión hacia una solución tecnológica única de información.
-Establece el desarrollar e implantar un sistema de seguimiento al cumplimiento
de recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas, asignando fechas y
responsables, y verificando su cumplimiento y efectividad en las reuniones
periódicas de rendición de cuentas al Equipo de Liderazgo de SSPA del centro de
trabajo.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
8. Administración No se tienen documentos con propuesta de cambios
de Cambios de
Personal

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
9. Planeación y No hubo cambios a los documentos, se mantienen vigentes los COMERIs 145 y 146
Respuesta a
Emergencias

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
10. Auditorias A.- Guía para la Planeación y Ejecución de Auditorías SSPA
(800/16000/DCO/GT/014/07)
Se incluyen responsabilidades a los Directores de OS y Corporativos
Se revisan los textos y amplían las responsabilidades de las diferentes instancias
estratégicas, tácticas y operativas que intervienen en la gestión de las Auditorias.
Ejemplos:
- Designar auditores líderes para auditorias de 2ª parte
- Instruir la elaboración y aplicación de Procedimiento Táctico de
auditorías, alineado al documento estratégico.
- Instruir la aplicación de documento táctico de auditoría
Se revisó y actualizó el mecanismo para llevar a cabo la planeación y ejecución de las
auditorias. Ejemplos
- Se eliminó el Anexo I de la v0 y se hace referencia al COMRI 144
(Metodología para determinar el tipo de riesgo SSPA)
- Se simplifica la explicación del uso de uso de los protocolos para
llevar a cabo las auditorias. Pasa a ser el Anexo I en la v1.
- Se incluye el anexo para evaluar el proceso de la auditoría.
Pasa a ser el Anexo II de la v1
Se establece? (revisa?)la guía para llevar a cabo el seguimiento de las acciones correctivas
y preventivas, y el mecanismo para informar y los plazos en que deben reportarse los
avances y seguimiento.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
10. Auditorias B.- Guía para Técnica para la gestión de las auditorias al Proceo y
Sistema Pemex SSPA (800/16000/DCO/GT/061/10)
Este documento antes era el Lineamiento para la gestión de las auditorias al proceso y al
sistema de SSPA en Petróleos Mexicanos y OS
• Se incluyen responsabilidades a los Directores de OS y Corporativos
- Ordenar la difusión de la presente GT, en su ámbito de
competencia
- Instruir la elaboración del procedimiento específico con base en la
aplicación de la presente GT
- Dirigir y controlar su observancia y cumplimiento
• Se revisan los textos y amplían las responsabilidades de las diferentes instancias
estratégicas, tácticas y operativas que intervienen en la gestión de las Auditorias.
Ejemplos:
SDOSSPA: Establecer las interfaces con as entidades externas e
internas de nivel corporativo, que pretendan auditar a Petróleos
Mexicanos con alcance SSPA . Esto incluye a la representación
sindical del STPRM
• Se incluye la codificación para auditorías
• Se amplía de 1 a 2 años el período entre auditorías específicas ó parciales a subsistemas
• La MACT debe de informar trimestralmente a las ASIPA´s y esta, debe de informar a la
SDOSSPA en los primeros 10 días del mes inmediatamente posterior al trimestre
finalizado
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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
10. Auditorias C.- Guía Técnica para Administración de acciones correctivas y
preventivas (800/16000/DCO/GT/042/10)

No se tienen documentos con propuesta de cambios

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
11. Aseguramiento • Se especifica que la guía es de aplicación general y observancia
de Calidad obligatoria en todos los sistemas, equipos e instalaciones de los
Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

• Se incluyen las responsabilidades del SLDASP

• Se ordenan la responsabilidades a niveles estratégicos y tácticos de


acuerdo la secuencia del índice.

• Se simplifica el como definir, identificar y documentar el equipo


crítico.

• Se clarifica que se deben de seleccionar a fabricantes y proveedores


que se encuentran en la lista de proveedores aprobados con base a
criterios tales como auditorías de calidad, evaluación de desempeño
histórico previo, entre otros.

• Se homologa con el resto de las guías técnicas las disposiciones finales


del relativo a la interpretación(corresponde ---> corresponderá)

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
12. Inspecciones • Se complementó el objeto:
de Seguridad de “Establecer un mecanismo de control para administrar el elemento RSPA, con el propósito de
Prearranque verificar que antes de la puesta en operación de un elemento, componente ó sistema de un
proceso y/o instalación nueva, reparada, rehabilitada, modificada ó reconfigurada, reúnen los
requisitos de diseño, seguridad y cuidado del ambiente; asegurando que los elementos de ASP
han sido cumplidos satisfactoriamente y garantizar que la integridad mecánica de la instalación
se encuentra en condiciones de operar”
• Se incluyó la sección de Normatividad

• Se anexan las definiciones clave y homologadas a las del manual.

• Se incluyen las responsabilidades de:

- Directores de OS y Corporativos y EF
- Subdirección de Coordinación de Mantenimiento
- Subdirectores y Gerentes SIPA de los OS
- Equipo de Revisiones de seguridad de prearranque
- Línea de Mando
• Se reeditan ordenan y enriquecen las responsabilidades de la MACT

• Se Complementa el proceso de revisión de seguridad de prearranque de instalaciones

• Se enriquecen los anexos I, Lista de verificación simplificada

• Se enriquece el Anexo II , Lista para verificación Documental (siguiendo loe elementos de ASP)

• Se enriquece el Anexo III Lista de verificación para revisión en campo

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
12. Inspecciones
de Seguridad de
Prearranque

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
13. Integridad • Se modificó el objeto del elemento:
Mecánica Contar con mecanismos de control del elemento de Integridad Mecánica, del SASP, con
el propósito de que los equipos, componentes y sistemas críticos, mantengan sus
características originales de diseño, asegurando asimismo, la administración de los
riesgos tanto de SSPA, como los representados por el potencial de falla(Mecánica,
eléctrica e instrumentación) a lo largo de la vida útil de las instalaciones.
• El ámbito de aplicación, quedó como sigue: Esta guía es de aplicación general y
observancia obligatoria en todos los sistemas, equipos e instalaciones de los centros de
trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
• Se dejan solo la Normatividad externa y se deja abierto el poder incluir códigos y normas
aplicables a as diferentes familias de equipos.
• Se acotan las responsabilidades de la SDOSSPA a: elaborar, corregir, dar seguimiento y
verificar el cumplimiento de esta guía.
• Se incluyen las responsabilidades del ELDASP .
• Se ordenan la responsabilidades a niveles estratégicos y tácticos de acuerdo la secuencia
del índice.
• Se simplifico la explicación de cómo definir, identificar y documentar el equipo crítico
para ASP.
• Se simplificó la descripción de cómo identificar y rotular los sistemas, equipos y
componentes(refacciones y materiales); además se elimino parte de los párrafos que se
repetían en la GT del elemento Aseguramiento de Calidad .
• Se simplifica el como disponer y actualizar los documentos de las Bases de Diseño.
• Se simplifica el como clasificar los equipos y sistemas críticos en los mismos términos
señalados en la GT para Aseguramiento de Calidad.

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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
13. Integridad • Se ajusta el texto de cómo identificar las tareas críticas de mantenimiento.
Mecánica • Se elimina el inciso de donde se dan
indicaciones de cómo elaborar procedimientos de mantenimiento.
• En el aspecto capacitación del personal de mantenimiento se ajusta el texto y se
incluyen aspectos de verificación, acciones de seguimiento para verificar su competencia
del personal de mantenimiento.
• En el aspecto de documentación y control de la capacitación, se elimina la palabra
categoría y se sustituye por la palabra puesto.
• Se ajusta la redacción de Inspecciones y Pruebas
• Se ajusta el texto del párrafo donde se determinan las técnicas de inspección y prueba.
• Se modificó el inciso c; como ejecutar las inspecciones y pruebas (aplicar los criterios de
aceptación).
En la sección de interpretación, la redacción se homologa a las demás guías Técnicas.
(corresponderá por corresponde a la SDOSSPA, …..)

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Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
14. Administración • Se homologa el alcance de la guía y se hace consistente para todos los elementos
de cambios del subsistema.
• Se elimina el término “Cambio menor” para dar consistencia a las observaciones
del Reaseguro para acuñar el elemento 14 como Administración de Cambios,
estableciéndose los casos para la aplicabilidad de la Guía y la diferencia de lo
que es un cambio de tecnología.
• Se incluyen responsabilidades al Subequipo de liderazgo directivo de ASP
quedando entre otras las de:
• Establecer y comunicar los objetivos, metas, líneas de acción estratégicas
y planes globales de acción.
• Revisar y aprobar los planes de acción, programas y acuerdos.
• Revisar el cumplimiento a los planes, programas y acuerdos establecidos
• Buscar la confiabilidad y efectividad en la implantación del subsistema de
ASP.
• Patrocinar e impulsar la formación y operación de los Equipos de Liderazgo
Centrales SSPA y Subequipos de liderazgo Centrales en los niveles tácticos
de los OS y sus Subdirecciones, Direcciones Corporativas y sus
Subdirecciones, para apoyar la implantación y administración del Sistema
PEMEX-SSPA.
• Comunicar, los acuerdos y decisiones que se establezcan en el Subequipo
de Liderazgo Directivo del Subsistema de ASP.
• Apoyar la procuración y asignación de los recursos necesarios para la
implantación del sistema PEMEX SSPA.
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Cambios Relevantes y Responsabilidades


Elemento Cambios relevantes en la Versión 1.0
14. Administración • Se establece el mecanismo para mantener los registros relacionados con los
de cambios cambios solicitados y ejecutados.
• Se incorpora la aplicación de la Revisión de seguridad de Prearranque de manera
obligatoria posterior a la ejecución de un cambio y previo a la puesta en
operación.
• Se establece el mecanismo de autorización de inicio de operación del cambio.
• Se establece el mecanismo de seguimiento y cierre de los cambios temporales y
permanentes.

• Se incluye contar con la opinión del subequipo de liderazgo de ASP en la


interpretación para los efectos técnicos y administrativos de la guía.

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