Rendicion de Cuentas

c.e.b.g .
Nuevo emperador
Rendición de cuentas
Fondo – fece
2018
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)
FONDO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018
Prov incia: PANAMA OEST E

ene-18 MES ACUMULADO
SALDO INICIAL 3578.34 3578.34 3578.34
Transferencia. - -
Transferencia-Apoyo Extraordinario
otros ck reintegrados :
SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 3,578.34 3,578.34
APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA
SEVICIOS NO PERSONALES - -
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -
MATERIALES Y SUMINISTROS - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - -
APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

ESTUDIANTIL
COMEDOR ESCOLAR (60%) -
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) -
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 0.00 B/. 0.00
Saldo e n libros al 31 Ene ro 2018 B/. 3,578.34 B/. 3,578.34
Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Contador o encargado del FECE Director (A)
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 28 FEBRERO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 3578.34 3578.34
Transferencia. - -

ESTUDIANTIL
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) -
SALDO EN LIBROS AL 28 FEBRERO DE 2018 B/. 3,578.34 B/. 3,578.34

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 31 MARZO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 3578.34 3578.34
Transferencia. - -

ESTUDIANTIL
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 753.50 753.50
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 B/. 2,824.84 B/. 2,824.84

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 30 ABRIL DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 2824.84 3578.34
Transferencia. - -

ESTUDIANTIL
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 932.89 1,686.39
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 932.89 1,686.39
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2018 B/. 1,891.95 B/. 1,891.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 31 DE MAYO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 1891.95 3578.34
Transferencia. - -

ESTUDIANTIL
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) - 1,686.39
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018 B/. 1,891.95 B/. 1,891.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 30 DE JUNIO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 1891.95 3578.34
Transferencia. -
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN -

-

ESTUDIANTIL
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 448.00 2,134.39
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 B/. 1,443.95 B/. 1,443.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 31 DE JULIO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 B/. 1,443.95 B/. 3,578.34
Transferencia. B/. - B/. 15,099.00

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR B/. 16,542.95 B/. 18,677.34
SEVICIOS NO PERSONALES
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO

ESTUDIANTIL
COMEDOR ESCOLAR (60%)
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) B/. 95.00 B/. 2,229.39
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 95.00 B/. 2,229.39
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2018 B/. 16,447.95 B/. 16,447.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 31 AGOSTO DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 B/. 16,447.95 B/. 3,578.34

MAQUINARIA Y EQUIPO

ESTUDIANTIL
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOST O DE 2018 B/. 15,879.95 B/. 15,879.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

SALDO INICIAL 3578.34 B/. 15,879.95 B/. 3,578.34

MAQUINARIA Y EQUIPO

ESTUDIANTIL
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPT IEMBRE DE 2018B/. 15,783.95 B/. 15,783.95

Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 31 DE ENERO DE 2018

SALDO INICIAL 11296.15
FONDOS PROVISTOS B/. 11,296.15 B/. 11,296.15
Transferencia : - -
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,700.00 2,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 212.93 212.93

ESTUDIANTIL
COMEDOR ESCOLAR (60%) - -
DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) - -

-
-
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 2,912.93 B/. 2,912.93
SALDO EN LIBROS AL 31 ENERO DE 2018 B/. 8,383.22 B/. 8,383.22
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
OFICINA DE ADMINISTRACION DEL
FONDO DE MATRICULA
AL 28 FEBRERO DE 2018
Provincia: PANAMA OESTE

Transferencia : - -
SEVICIOS NO PERSONALES 483.11 483.11
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,949.00 6,649.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 983.33 1,196.26
ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 28 FEBRERO DE 2018 B/. 2,967.78 B/. 2,967.78
Elaborado por:_________________________ Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 31 MARZO DE 2018

Transferencia : - -
SEVICIOS NO PERSONALES 200.00 683.11
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 332.66 6,981.66
MATERIALES Y SUMINISTROS - 1,196.26

ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 31 MARZO DE 2018 B/. 2,435.12 B/. 2,435.12
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 30 ABRIL DE 2018

Transferencia : - -
SEVICIOS NO PERSONALES - 683.11
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - 6,981.66
MATERIALES Y SUMINISTROS - 1,196.26

ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 30 ABRIL DE 2018 B/. 2,435.12 B/. 2,435.12
Aprobado por:___________________
Elaborado por:_________________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 31 MAYO DE 2018

Transferencia : - -
SEVICIOS NO PERSONALES 474.50 1,157.61

ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 31 MAYO DE 2018 B/. 1,570.33 B/. 1,570.33
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 30 JUNIO DE 2018

Transferencia : - -
SEVICIOS NO PERSONALES - 1,157.61

ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 B/. 1,087.54 B/. 1,087.54
Aprobado por:___________________
Elaborado por:_________________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 31 JULIO DE 2018

Transferencia : 45,297.00
SEVICIOS NO PERSONALES - B/. 1,157.61
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - B/. 6,981.66
MATERIALES Y SUMINISTROS B/. 2,069.34

ESTUDIANTIL

-
-
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2018 B/. 46,384.54 B/. 46,384.54
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA

AL 31 AGOSTO DE 2018
Provincia: PANAMA OESTE
Transferencia : -
SEVICIOS NO PERSONALES - B/. 1,157.61
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - B/. 6,981.66
MATERIALES Y SUMINISTROS B/. 3,073.45 B/. 5,142.79
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,694.75 1,694.75
ESTUDIANTIL
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2018 B/. 41,616.34 B/. 41,616.34
Elaborado por:_________________________ Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

Transferencia : -
SEVICIOS NO PERSONALES 884.40 B/. 2,042.01
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,958.11 B/. 9,939.77
MATERIALES Y SUMINISTROS B/. 192.81 B/. 5,335.60

ESTUDIANTIL
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 B/. 35,663.18 B/. 35,663.18
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
FONDO DE MATRICULA
31 Octubre del 2018

Transferencia : -
SEVICIOS NO PERSONALES 884.40 B/. 884.40
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2,958.11 B/. 2,958.11
MATERIALES Y SUMINISTROS B/. 192.81 B/. 192.81

ESTUDIANTIL
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 B/. 29,710.02 B/. 50,639.99
Elaborado por:_________________________
Aprobado por:___________________
Nombre: Nombre:
Cedula: Cédula:
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PANAMA OESTE
FONDO DE MATRICULA
10000136732
CHEQUES GIRADOS DURANTE EL MES
MES DE ENERO 2018

FECHA Nº DE CK MONTO BENEFICIARIO DETALLE DEL GASTO
19-01-18 769 212.93 GLOPER S.A
COMPRA DE 100 YARDAS DE TELAS
19-01-18 770 0.00 ANULADO VARIADAS PARA LOS MURALES DEL
PLANTEL.
19-01-18 771 0.00 ANULADO No se usaron
Reparación de 150 sillas completas para inicio
19-01-18 772 2700.00 Jorge Gómez
del año escolar 2018.
Total: 2912.93
MINISTERIO DE EDUCACION
FONDO DE MATRICULA
10000136732
CHEQUES
GIRADOS DURANTE EL MES
MES DE FEBRERO 2018

Compra de 100 kit de cuatro marcadores rellenables para

02/02/2018 773 B/. 983.33 JELLINI, S.A tablero blanco y un borrador, Compra de 50 tintas a base de
agua recargable para tablero blanco, un solo color a elegir.
Compra de materiales y mano de obra para pintura externa

05/02/2018 774 B/. 2,999.00 Manuel Sandoval
del Centro Educativo
08/02/2018 775 B/. - ANULADO
Compra de materiales y mano de obra para el retoque de

23-02-18 776 B/. 950.00 Manuel Sandoval
pintura interna de paredes en los salones de clase.
Copias para la carpeta del inicio del año escolar para el

23-02-18 777 B/. 483.11 Imprenta Montreal S.A
docente. ( 70 Instructivo 2018)
TOTAL B/. 5,415.44

FONDO DE MATRICULA
10000136732
MES DE MARZO 2018

Transporte de 90 sillas pupitres y 10 sillas de

19/03/2018 778 B/.200.00 YIMY RADA docentes desdela Escuela Naciones Unidas a
nuestro plantel.
21/03/2018 779 B/.332.66 DIGITAL OFFICE TECNOLOGIES Servicio técnico de soporte reloj digital de
huella.
TOTAL B/. 532.66

FONDO DE MATRÍCULA
FONDO DE MATRICULA
MES DE ABRIL 2018
TOTAL B/. 0.00

FONDO DE MATRICULA
MES DE MAYO 2018
7, 000 UNIDADES DE COPIAS PARA USO

23-05-18 780 B/.374.50 IMPRENTA MONTREAL S.A
ADMINISTRATIVO
COMPRA DE BOLSAS DE BASURA BIODEGRADABLE ,

23-05-18 781 B/.390.29 CORPORACIÓN LAS ANTILLAS S.A
COLOR NEGRO PARA LA LIMPIEZA DEL PLANTEL.
SERVICIO DE TRANSPORTE ( 10 ESCRITORIOS Y 8

28-05-18 782 B/.100.00 YIMY RADA MAURY
PIZARRONES ).
TOTAL B/. 864.79

FONDO DE MATRICULA
MES DE JUNIO 2018

COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND
BLANCO 8 1/2" X11" DE 20 LBS, 10 RESMAS
12/06/2018 783 B/.153.44 OLIMPUS COMMERCIAL CORPORATION S.A
DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X14" DE
20 LBS
COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORAS

21/06/2018 784 B/.329.35 DIGITAL OFFICE TECNOLOGIES ( Digitec)
HP P 1102W.
TOTAL B/. 482.79

FONDO DE MATRICULA
MES DE JULIO 2018

TOTAL B/. 0.00

FONDO DE MATRICULA
MES DE AGOSTO 2018

Compra de tela para la confección de uniforme para

06/08/2018 785 B/. 255.52 GLOPER S.A los estudiantes que conforman la banda de música del
plantel. (210)
Compra de 40 acordeones de carton expandible y

06/08/2018 786 B/. 363.37 BUSINESS SUPPLIERS S.A separados alfabeticos a-z.(270)
Compra de 400 refil para marcadores, 10 cajas de 12

07/08/2018 787 B/. 367.44 OD PANAMÁ unidades de lapiz de escribir, 10 unidades de Binding
Casex tamaño 51" (270)
Reloj Digital de huellas, verificación de usuarios en

menos de dos segundos. CON CAPASIDAD PARA
08/08/2018 788 B/.999.97 DIGITAL SUPPLIERS S.A
50,000 MARCACIONES Y 1500 USUARIOS . Pantalla
LCD
08/08/2018 789 B/. - ANULADO Mal Confeccionado
08/08/2018 790 B/. - ANULADO Se anula por que la invitación cubria Viatico .
Compra de instrumento y accesorios para la banda de

Música del Plantel.( 2 pares de Platillo ,22 Cueros para
16/08/2018 791 Bombos ) 5 Bolillos , 4 Macetines 12 estuche para bolillos ,
3 Xilafonas de 32 teclas , 3 Bolillo para Xilofano. 270 =
B/. 2,574.58 MEGA ELECTRONIC CORP B/1,932.75 320 = B/641.83
16/08/2018 792 B/. - ANULADO No paso la subsanación.
Compra de tela tricolor para decoracion del plantel

22/08/2018 793 ya que somos sede del concurso de Poesia Patriotica
el 11 de Septiembre del año en curso.
B/. 68.98 GLOPER S.A
COMPRA DE 4 Coller para llevar agua a los desfiles patrios ,
28/08/2018 794 actividades deportivas.
B/. 85.39 GEO F NOVEY INC
COMPRA DE GUARIPOLA 46" JB para uso de la banda de
28/08/2018 795 música del plantel
B/. 52.95 VIRTUAL SUPLY
TOTAL B/. 4,768.20

FONDO DE MATRICULA
MES DE SEPTIEMBRE 2018

03/09/2018 796 B/. - Anulado Mal confeccionado
Impresión de Banner en tinta solvante para
mayor duración - Tamaño 4mts x 2.30mts.
05/09/2018 797 B/. 180.30 PRINT WOKS Con el logo de la escuela, el nombre de la
escuela , imagen alusiva fiesta patrias.
Materiales y mano de obra para Remodelación

07/09/2018 798 B/. 2,958.11 Manuel Sandoval
del Kisoco.
Compra de 1 Colmputadora de Escritorio

24/09/2018 799 B/. 575.87 Pan Data Services Inc
Básico
23 RESPUESTO DE TINTA PARA

IMPRESORA EPSON PARA USO DE
24/09/2018 800 B/. 192.81 Formas y Sistema
CRETERAÍA Y DIRECCIÓN ( 8 negras, 5
Amarillas, 5 Magenta, 5 Cyan )
9,340 Copias de documentos administrativos,

FECE, escolares, examenes y cuadros
24/09/2018 801 B/. 499.69 Imprenta Montreal
estadisticos.
Compra de 6 Archivador vertical con cinco (5)

03/09/2018 802 B/. 1,341.97 Daisol S.A gavetas, color Almendra .
03/09/2018 803 B/. - Anulado

Mal confeccionado
Compra de 96 Yardas de Tela de algodón de
60" ancho para la confección de 13 faldones
03/09/2018 804 B/. 204.41 Gloper S.A para el conjunto Folclorico del plantel.
TOTAL B/. 5,953.16

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
BIENESTAR ESTUDIANTIL
10000136741
MES DE ENERO 2018
0.00
TOTAL
10000136741
MES DE FEBRERO 2018

TOTAL 0.00
10000136741
MES DE MARZO 2018

Confección de 86 comidas para los estudiantes que
28/03/18 470 193.50 María Isabel Aizprua participaran en varias actidades deportivas en el mes de
abril los diasde 2,3,6,13,20
Transporte ida iy bueltadelpara
2018.
los estudiantes que
28/03/18 471 560.00 Milena Jaén Magallón participaran en varias actidades deportivas en el mes de
abril los dias 2,3,6,13,20 del 2018.
TOTAL 753.50
10000136741
MES DE ABRIL 2018

Viatico de gasto de alimentación para estudiantes que
20-04-2018 472 594.00 ISRAEL MOJICA representan al plantel educativo, actividades deportivas.
Compra de uniformes deportivo para estudiantes que
20-04-2018 473 338.89 DEPORTES JIMMY representan al plantel educativo.
TOTAL 932.89
10000136741
MES DE MAYO 2018
TOTAL 0.00
10000136741
MES DE JUNIO 2018

Solicitud de Viatico de alimentación para
15-6-18 475 204.00 Hernan Antonia Salazar estudiantes que representan al plantel. Zona
Futbol Nivel Premedia.
Transporte de Ida y vuelta para 17 estudiantes
que participan en eliminatoria Zona Futbol
15-6-18 476 195.00 Milena Jaén Magallon nivel premedia.
Gasto de alimentación y transporte para la
21-6-18 477 15.00 Genara de Morales estudiante que nos representara en la primera
fase del concurso de Oratoria..
25-6-18 478 14.00 Roger de Gracia estudiante que nos representara en la final de
Oratoria.
25-6-18 479 0.00 ANULADO
estudiante que nos representara en el
25-6-18 480 20.00 Dilia Rosa de la Espada
certamen de Declamación " Medalla Stella
Sierra".
TOTAL 448.00
10000136741
MES DE JULIO 2018

Gasto para alimentación y transporte de la estudiante ALANYS
MASSIEL RIOS LIEBHARTOdel 6°Aque nos representará en el
17-7-18 481 B/. 24.00 CUARTO CONCURSO DE DELETREO EN ESPAÑOL 2018 el
cual la Eliminatoria Nivel Interna será el miércoles 25 de julio del
HAZEL ENITH VILLALBA presente año en el C.E.B.G. Nuevo Arraiján a las 8:30am.
Gasto para alimentación y transporte de la estudiante
STEPHANIE LISBETH FOSTER CASTILLO del 6°Aque nos
representará en el CONCURSO DE ORATORIA DAMAS
GUADALUPANAS el concurso se realizara el martes 7 de
24-7-18 482 B/. 24.00 HAZEL ENITH VILLALBA agosto del 2018 a las 10:00am, en el C.E.B.G CERRO TIGRE
Gasto para alimentación y transporte de la estudiante MASIEL
NUÑEZ del 7°B que nos representará en el CONCURSO
24-7-18 483 B/. 19.00 GUADALUPE FUENTES BELTRÁN ROTARIO DE ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA el día 27 de julio
del 2018 donde se seleccionara al estudiante que representara
a la Región Educativa
Gasto de alimentación y transporte para los estudiante Brayan
Frias del 6°B, Adrian Miranda 4°C que participaran en la
30-7-18 484 B/. 28.00 ISRAEL MOJÍCA VASQUÉZ Eliminatoria Regional de Ajedrez de primaria a celebrarse el
viernes 3 de agosto a las 9:00am en la Biblioteca Hortensio de
Icaza.
TOTAL B/. 95.00

10000136741
MES DE AGOSTO 2018

Gasto de alimentación y transporte para el

estudiante Adrián Miranda 4°C que representara
08/08/2018 485 B/.51.00 ISRAEL MOJÍCA VASQUÉZ
a la Región Educativa de Panamá Oeste, en la
Disciplina de Ajedrez a celebrase del 15 al 18 de
agosto 2018, en la provincia de Los Santos.
Compra de 2 sueter Dryfit para el estudiante
08/08/2018 486 Adrian Miranda 4°C que nos representara en
B/.17.00 SSL SISTEMA Y SOLUCIONES concurso de ajedrez.
Compra de 960 unidades de agua para estudiantes de
la Banda y Puestos distinguidosque participaran en
16/08/2018 487 B/.140.00 Comercializadora Sudamericana S.A diferentes desfile , Fundación del Distrito de Arraiján,
3,4 , 28 de Noviembre .
Preparación de 80 comidas para los estudiantes

que conforman la banda y Puestos distinguidos
16/08/2018 488 B/.200.00 María Isabel aizprua que participarán en el desfile del 9 de septiembre
en Arraiján (Celebrando el aniversario del
Distrito de Arraiján).
Contratación del primer transporte ida y vuelta

23/08/2018 489 B/.80.00 Gregoria Pinto Miranda
para 50 estudiantes que participaran en el desfile
23/08/2018 490 B/.80.00 Vicente Guevara Romero de Arraiján ende
Contratación conmemoración de losida
segundo transporte 163 años de
y vuelta
para 50 estudiantes que participaran en el desfile
Total 568.00
10000136741
MES DE SEPTIEMBRE 2018

Gasto Para Alimentación y transporte para el
estudiante BRAYAN MANUEL PALACIOS BATISTA del 4° C
04/09/2018 491 B/.24.00 YAXCENIA PEÑA que participara del CERTAMEN DE POESÍA LUCAS
BARCENAS a realizarse el martes 18 de Septiembre del año
en curso en Burunga de Arraiján.

STEPHANIE LISBETH FOSTER CASTILLO del 6°A que nos
17/09/18 492 representará en el CONCURSO DE ORATORIA DAMAS
GUADALUPANAS el concurso se realizara el viernes 21
de septiembre 2018 en horario de 8:00am a 12:30 en
B/.24.00 HAZEL ENITH VILLALBA la Escuela Guillermo Endara Galimany.
PALACIOS BATISTA MAYDEL YIXCEL del 6°A que nos
representará a Nivel Regional en el concurso de Poesía
17/09/18 493 B/.24.00
Patrióticas a realizarse el jueves 20 de septiembre
2018 en horario de 8:00am en la Regional de MEDUCA
HAZEL ENITH VILLALBA Panamá Oeste.
Gasto Para Alimentación y transporte para la
estudiante Mel Adriana Garcerán Reyes del 6°C
que nos representara en el Concurso de Oratoria
17/09/18 494 B/.24.00 ROGER MILTON DE GRACIA
“Tema: Año Internacional de los Arrecifes de
Coral” a realizarse el C.E.B.G Vista Bella el 3 de
octubre del 2018 a las 9:00am.
Total. 96.00
REPÚBLICA DE PANAMÁ
Oficina de Administración del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
(OAFECE)
ORDEN DE COMPRA No:01
Día Mes Año

28 3 2018 Presupuesto Año 2017
PROVEEDOR: María Isabel Aizprúa Teléfono: 6848-5791

R.U.C. 6-67-807 D.V. 0
Sírvase suministrar los bienes y/o servicios que se detallan a continuación de acuerdo con los siguientes datos de entrega.
Tipo de Entrega: x Total Parcial Plazo Entrega: inmediata
Forma de Pago: Contado x Crédito Lugar de Entrega:

C.B.G NUEVO EMPERADOR
Fondo: Matrícula x Bienestar Estudiantil
Precio
No. Cant. Unidad Artículo/Servicio
Unitario Total
Confección de 86 comidas para estudiantes que participaran en actividades deportiva.
1 16 Unidad Comida para 14 estudiantes y 2 docentes el dia 2 de abril 2018 2.25 36.00
Numero de Acto Publico N°2018-0-07-11-15-CM-031187
Fundamento de legal TEXTO UNICO,Ley 22 de 27 de junio de 2006
Uso: Brindis para los estudiantes y docentes que participaran en varias actividades
deportivas representando el plantel en el mes de abril 2018
Total 193.50
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 83 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE EQUIVALE AL 4% DE LA Descuento
TOTALIDAD DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. 0.00
Total Neto 193.50
CIENTO NOVENTA Y TRES CON 50/100
Código Importe Saldo Financiero Preparado por:
Saldo
611.00 193.5 50
anterior 2729 .
Gasto 193.00 50 Fecha: _________________________________
Saldo
2,536 00
actual
Visto Bueno por:
Director(a) del Centro Educativo
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:
Al aceptar esta orden de compra, el proveedor garantiza la calidad y cantidad del servicio o suministro detallado
DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del Centro Educativo: Nuevo Emperador Código 8310230 Teléfono: 248-9085
No. de la Solicitud: 01 Fecha de la Solicitud: 28/03/2018
(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR: Milena Jaén Magallon Teléfono: 6626-4571

R.U.C. 8-494-996 D.V. 0
Forma de Pago: x Contado Crédito Lugar de Entrega:

Precio
Unitario Total
Transporte Ida y vuelta para estudiantes y docentes que participaran en varias actividades deportivas en
representacion del plantel en el mes de abril 2018.
Transporte Ida y vuelta para 14 estudiantes y 2 docentes al estadio Muquita Sanchez en la Chorrera el día
1 1 Unidad 2 de abril 2018 95.00 95.00
Transporte Ida y vuelta para 14 estudiantes y 2 docentes al estadio Muquita Sanchez en la Chorrera el día
2 1 Unidad 3 de abril 2018 95.00 95.00
Transporte Ida y vuelta para 28 estudiantes y 2 docentes a la escuela Pedro Pablo Sanchez en la Chorrera
3 2 Unidad el día 6 de abril 2018 95.00 190.00
Transporte Ida y vuelta para 10 estudiantes y 2 docentes a la escuela Guillermo Andreve en Arraiján el día
4 1 Unidad 13 de abril 2018 85.00 85.00
Transporte Ida y vuelta para 10 estudiantes y 2 docentes a la escuela IPTCH, en la Chorrera el día 20 de
5 1 Unidad abril 2018 95.00 95.00
Dos Busespropiedad de Milena Jáen Magallon 8-494-996

Placa AP6357 16 Pasajeros , Placa 486392 14 Pasajeros .

Uso: Varias actividades Deportivas representando el plantel en el mes de Abril 2018

Total 560.00
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 83 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE EQUIVALE AL 4% DE LA TOTALIDAD Descuento
DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. 0.00
Total Neto 560.00
Quinientos sesenta con 00/100
611 560.00 2536
Saldo anterior 00 Unidad Administrativa
Gasto 560 00 Fecha: _________________________________
Saldo
1,976 00
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:

Nombre del Centro Educativo: Nuevo Emperador Código: 8310230 Teléfono: 248-9085
(OAFECE)
Día Mes Año

DEPORTES
PROVEEDOR: JIMMY Teléfono: 300-0511
R.U.C. 587-61-122319 D.V. 19
Tipo de Entrega: x Total Parcial Plazo Entrega: 8 DIAS HABILES

Precio
Unitario Total
Compra de uniformes deportivos para estudiantes que representaran a la Región Educativa Panamá
Oeste en los IV juegos deportivos Estudiantiles ( Mini Futbol 7 femenina nivel primario) los dias
2,3,4, mayo 2018.
1 17 Pza Sueteres con logo y numero 8.95 152.15
2 14 Pza Pantalon de futbol 5.95 83.30
3 14 Prs Media Futbol Runic 3.50 49.00
4 14 Prs Espinillera Runic 2.95 41.30
5 2 Prs Guantes Portero 12.95 25.90
Marca: Runic
Casa Productora: Runic
Pais: China
Garantia: Defecto de fabrica se cambia

Uso: Actividades Deportivas representando el plantel los dias 2,3,4 mayo 2018
Sub- Total 351.65

Descuento 34.93
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 83 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE EQUIVALE AL 4% DE LA Total Neto 316.72
Total Neto 338.89
Quinientos sesenta con 00/100
611 338.89 Saldo anterior 1976 00 Unidad Administrativa
Gasto Fecha: _________________________________
Saldo
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:

(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR:
SSL Sistema y Soluciones Teléfono: 553-4498
R.U.C. 8-717-2390 D.V. 67
Tipo de Entrega: x Total Parcial Plazo Entrega: Directa

Precio
Unitario Total
Compra de 2 sueter Dryfit para el estudiante Adrian Miranda 4°C que nos representara en concurso de
ajedrez.
1 2 Unidad Sueter dryfit tipo polo con log en la tetilla incluye diseño de logo de ajedrez 8.50 17.00

Uso: Para el estudiante que nos representara el Ajedres

SubTotal 17.00
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 97 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE EQUIVALE AL 4% DE LA TOTALIDAD Descuento
DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. 0.00
Total Neto 17.00
Diecisiete con 00/100
611 17.00 Saldo anterior B/. 4,266.11 Unidad Administrativa
Gasto B/. 17.00 Fecha: _________________________________
Saldo
B/. 4,249.11
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:

(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR:
Comercializadora Sudamericana S. A. Teléfono: 221-9542
R.U.C. 52940-11-326261 D.V. 02
Tipo de Entrega: x Total Parcial Plazo Entrega: Inmediata

Precio
Unitario Total
Compra de 960 unidades de agua para estudiantes de la Banda y Puestos distinguidosque
participaran en diferentes desfile , Fundación del Distrito de Arraiján, 3,4 , 28 de Noviembre
.
1 40 Paquetes Paquetes x 24 unidades de agua frizz de 10 oz ( 960 unidades) 3.50 140.00

Casa Productora:Corp. Comercializadora Sudamericana S.A
Pais de Origén: Panamá
Forma de Pago: Contado
Marca: Agua FRIZZ

Uso: Para mantener hidratado a los estudiantes que participaran en los defiles.
SubTotal B/. 140.00
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 97 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE EQUIVALE AL 4% DE Descuento
LA TOTALIDAD DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. B/. -
Total Neto B/. 140.00
Ciento cuarenta con 00/100
Saldo
611 140.00 B/. 4,198.11
anterior Unidad Administrativa
Gasto B/. 140.00 Fecha: _________________________________
Saldo
B/. 4,058.11
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:

(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR: GREGORÍA PINTO MIRANDA DE HERRERA Teléfono: 215-9000

R.U.C. 4-155-2605 D.V. 0

Precio
Unitario Total
Contratación del primer transporte ida y vuelta para 50 estudiantes que participaran en el desfile de
1 1 Unidad Arraiján en conmemoración de los 163 años de fundación el domingo 9 de Septiembre del año en
curso.
B/.80.00 B/.80.00
Uso: Transporte para estudiantes que participaran en el desfile de los 163 años aniversario del Distrito de Arraiján.
Total B/. 80.00

TOTALIDAD DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. B/. -
Ochenta con 00/100
Saldo
611 B/. 80.00 B/. 15,191.11
anterior .
Gasto B/. 80.00 Fecha: _________________________________
Saldo
B/. 15,111.11
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:

(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR: VICENTE GUEVARA ROMERO Teléfono: 248-9085

R.U.C. 8-847-515 D.V. 0

Precio
Unitario Total
Contratación de segundo transporte ida y vuelta para 50 estudiantes que participaran en el desfile de
1 1 Unidad Arraiján en conmemoración de los 163 años de fundación el domingo 9 de Septiembre del año en
curso. 80.00 80.00
PLACA DEL BUS : 8B03907 808475
Uso: Transporte para estudiantes que participaran en el desfile de los 163 años aniversario del Distrito de Arraiján.
Total 80.00
Total Neto 80.00
Ochenta con 00/100
Saldo
611 B/. 80.00 B/. 15,111.11
anterior .
Gasto B/. 80.00 Fecha: _________________________________
Saldo
B/. 15,031.11
actual
Visto Bueno por:
Fiscalizado por: __________________________
Fecha: _________________________________________ Fecha: _______________________________
Acepto: Fecha:
DAT OS DEL SOLICIT ANT E

(OAFECE)
Día Mes Año

9 10 2018 Presupuesto Año
PROVEEDOR:
MILENA JAÉN MAGALLÓN Teléfono:
R.U.C. 8-494-996 D.V. 0
Tipo de Entrega: x Total Parcial
Forma de Pago: x Contado Crédito

Transporte de Ida y vuelta para estudiantes desde la Escuela Nuevo Emperador hasta el Mistic de Vista
Alegre que participaran en Eliminatoria Zona de Futbol Nivel Primaria los dias 15,16,17,18 de octubre
2018.
1 1 Unidad 15 de Octubre , 15 estudiante Femenina Placa del bus: 486392
2 1 Unidad 16 de Octubre , 15 estudiante Masculino Placa del bus: 486392
3 1 Unidad 17 de Octubre , 15 estudiante Masculino Placa del bus: 486392
18 de Octubre , 15 estudiante Masculino Primer bus Placa 486392 . Segundo bus para 15 estudiante
4 2 Unidad Femenina Placa AP6357.
Bus propiedad de Milena Jáen Magallon 8-494-996

Primer Bus placa 486392
Segundo Bus placa AP6357
(OAFECE)
ORDEN DE COMPRA No: 01
Día Mes Año

PROVEEDOR: Manuel Sandoval TELEF. 6881-1767

R.U.C. 9-177-759 D.V. 4
Tipo de Entrega: X Total Parcial Plazo Entrega: 10 dias Calendario
Forma de Pago: Contado X Crédito Lugar de Entrega :

CENTRO EDUCATIVO NUEVO EMPERADOR
Fondo: X Matrícula Deposito a la Orden garantia:
6 Meses
Precio
No. Cant. Unidad Descripción Unitario Total
Materiales y mano de obra para pintura externa del Centro Educativo. 2999.00 2999.00
1 1 unidad Mano de obra y materiales para:
Eliminar suciedad de paredes y retoques de pintura externa de 4
con pintura blanca vinilica y azul esmalte.
Fundamento de legal TEXTO UNICO,Ley 22 de 27 de junio de
Total 2999.00
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 83 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE Descuento
EQUIVALE AL 4% DE LA TOTALIDAD DIVIDIDO ENTRE 30 MULTIPLICADO POR DIAS DE ATRASO I.T.B.M.S. 0.00
Total Neto B/. 2,999.00
Dos mil novecientos noventa y nueve con 00/100.
181 2,999.00 Saldo anterior 12574 62 Unidad Administrativa
Gasto 2,999 00 Fecha: _________________________________
Saldo actual 9575 62
Visto Bueno por:

Fizcalizado: Director(a) del Centro Educativo
entrega Fecha de recibido
Nombre del Centro Educativo: C.E.B.G Nuevo Emperador
Código 8310230 Teléfono: 248-9085
No. de la Solicitud: 01 16-01-18

(OAFECE)
Día Mes Año


R.U.C. 9-177-759 D.V. 4
Tipo de Entrega: X Total Parcial Plazo Entrega: 15 dias Calendario

6 Meses
Precio
Materiales y mano de obra para la construcción de macetero en
el Centro Educativ o.
1 8 m3 Materiales y mano de obra para la excavación y relleno 11.00 88.00
2 1.38 m3 Materialzes y mano de obra para corrida de bases de hormigon de 283.00 390.54
3 42.9 m2 Materiales y mano de obra para bloques de 4" con refuerzos. 42.00 1801.80
4 1.3 m3 Materiales y mano de obra para la construcción de vigas de amarre 310.00 403.00
5 1 Unidad Limpieza del área de trabajo 20.00 20.00
Numero de Acto Publico n°2018-0-07-11-15-CM-030424.
Uso: Embellecimiento del Centro Educativ o.
Total 2703.34
Dos mil setecientos y tres con 34/100.
189 2,703.34 Saldo anterior 9,575 62 Unidad Administrativa
Gasto 2,703 34 Fecha: _________________________________
Saldo actual 6,872 28
Visto Bueno por:

Nombre del Centro Educativo: C.E.B.G Nuev o Emperador

(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR: GLOPER , S.A TELEF. 253-7808

R.U.C. 938619-1-523242 D.V. 74
Tipo de Entrega: X Total Parcial Plazo Entrega: Retiro en el proveedor

#¡VALOR!
Precio
1 100 YARDA TELAS DE VARIOS COLORES DE 60" PARA LOS MURALES 1.99 199.00
Marca: Dacron
Casa productora: Osaka
Pais de origen : Japon
Numero de Acto Publico n° 2018-0-07-11-15CM-030442
Total 199.00
DOSCIENTO DOCE CON 93/100
210 212.93 Saldo anterior 6,872 28 Unidad Administrativa
Gasto 212 93 Fecha: _________________________________
Visto Bueno por:


(OAFECE)
Día Mes Año

PROVEEDOR: JELLINI, S.A TELEF. 229-0028

R.U.C. 9857-220-101047 D.V.
Tipo de Entrega: X Total Parcial Plazo Entrega: 10 Dias Habiles
Forma de Pago: X Contado Crédito Lugar de Entrega :

-
Precio
Kit de cuatro marcadores rellenables para tablero blanco y un
1 100 Unidad 8.82 882.00
borrador.
Tinta a base de agua recargable para marcadores para tablero
2 50 Unidad 0.74 37.00
blanco, un color a elegir.
Marca: Pentel
Paises de origen: China , Japón Taiwán
Numero de Acto Publico n° 2018-0-07-11-08CM-008195
Compra de marcadores para inicio de clase 2018.

Total 919.00
Novecientos ochenta y tres con 33/100
270 983.33 Saldo anterior 9,661 69 Unidad Administrativa
Gasto 983 33 Fecha: _________________________________
Visto Bueno por:

No. de la Solicitud: 04 02/02/2018

(OAFECE)
Día Mes Año


R.U.C. 9-177-759 D.V. 4
Tipo de Entrega: X Total Parcial Plazo Entrega: 15 dias Habiles

1 Año
Precio
Materiales y mano de obra para Remodelación del Kisoco.
1 5.55 M2 Retaqueo de bloques 4" 40.00 222.00
2 11.46 M2 Repello Liso 26.00 297.96
3 0.18 M3 Excavación y Relleno 200.00 36.00
Contrucción de pedestal de concreto de hormigon de 3000 lb/pulg2.
0.07 M3 500.00 35.00
4 Incluye platos y anclaje
Instalación de columnas de tubos de 4" x 4"x3 /16. Incluye
5 2.43 ML 75.00 182.25
construcción de plaos y anclajes
Construcción de viga doble carriolas de 2" x 8". Incluye construcción
ML 20.00 320.00
6 16 de platos y anclajes.
7 4 ML Instalación de caballeta de metal. 25.00 100.00
Mano de obra para desmontar cubierta de metal oxidado del techo del
8 50.40 M2 Kiosco ( Incluye hojas de zinc y carriolas). 6.00 302.40
Mano de obra de instalación de techo de cubierta de metal de hojas
de zinc esmaltado, carriolas y fascia ( incluye instalar viga adhesiva
9 46.25 M2 impermeabilizante sobre las cabezas de los tornillos. 30.00 1387.50
10 1 Global Limpieza de todo el área de trabajo. 75.00 75.00
Numero de Acto Publico n°2018-0-07-11-15-CM-030424.

Uso: Embellecimiento del Centro Educativ o.

Total 2958.11
TEXTO UNICO,LEY 22 ARTICULO # 83 MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO QUE Descuento 0.00
Dos mil nov ecientos cincuenta y ocho con 11/100
181 2,958.11 Saldo anterior 4,246 25 Unidad Administrativa
Gasto 2,958 11 Fecha: _________________________________
Visto Bueno por:

Entrega Fecha de recibido
Nombre del Centro Educativo: C.E.B.G Nuev o Emperador
No. de la Solicitud: 10 06/08/2018

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c.e.b.g .

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 3,578.34 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) -

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 0.00 B/. 0.00

Saldo e n libros al 31 Ene ro 2018 B/. 3,578.34 B/. 3,578.34

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 3,578.34 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) -

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 0.00 B/. 0.00

SALDO EN LIBROS AL 28 FEBRERO DE 2018 B/. 3,578.34 B/. 3,578.34

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 3,578.34 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 753.50 753.50

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 753.50 B/. 753.50

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2018 B/. 2,824.84 B/. 2,824.84

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 2,824.84 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 932.89 1,686.39

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 932.89 1,686.39

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2018 B/. 1,891.95 B/. 1,891.95

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 1,891.95 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN - -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) - 1,686.39

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 0.00 1,686.39

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2018 B/. 1,891.95 B/. 1,891.95

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR 1,891.95 3,578.34

APLICACIONES DE FONDO DE MATRICULA

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN -

APLICACIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR

COMEDOR ESCOLAR (60%) -

DONACIONES A ESTUDIANTES (40%) 448.00 2,134.39

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS B/. 448.00 2,134.39

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2018 B/. 1,443.95 B/. 1,443.95

Elaborado por:_________________________ Aprobado por:_________________________

Prov incia: PANAMA OEST E

Transferencia. B/. - B/. 15,099.00

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR B/. 16,542.95 B/. 18,677.34

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_ Aprobado por:_

Elaborado por:_______ Aprobado por:_