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Versin
Turismo
Hotelera
Escenario de Simserv
SIMSERV tiene dos versiones: Salud en donde tres hospitales
sirven a una ciudad mediana, y Turismo en donde tres hoteles se
ubican en una pennsula del Pacfico para atender a turistas locales e
internacionales.
En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones
en organizaciones donde no existe el peso tecnolgico de la funcin de
Produccin manufacturera, sino ms bien las enormes presiones del
servicio constante.
En ambas versiones las organizaciones acaban de ser privatizadas.
Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rpidamente a asuntos
fundamentales tales como cooperar o competir con las otras
organizaciones, ser una organizacn bsica o de servicio completo.
El manual para el participante permite la prctica en el uso de
herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de
pronsticos proyectivos, puntos de equilibrio y anlisis de razones
financieras
Decisiones
Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 aos de historia de servicio
de los 3 hoteles para reconocer el entorno en que operaron.
Establecen despus los niveles requeridos de personal en dasturista para el siguiente ao. Los das turista ordenados traen consigo
la mezcla requerida de administradores, camareros, ayudantes,
cocineros etc para servir un cierto nivel de demanda.
Fijan la tarifa de cuartos, el precio de un da de hospedaje.
Establecen la expansin y crecimiento de las instalaciones.
Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de
casa reposo y peluquera, etc.
Toman decisiones financieras y de investigacin de mercados .
Hotel 1
50 camas
Construir camas?
cules servicios
extra ?:
Hotel 2
200 camas
Hotel 3
300 camas
Casa reposo?
Peluquera?
Tiendas?
Teatro?
Casino?
Ecoturismo?
Condiciones de Operacin
1. Sobre-ocupacin. Cada hotel tiene un nivel de ocupacin al que opera ms eficientemente y
no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad. Para niveles de
ocupacin ms all del 93.5 % la congestin inherente que ocurre resulta en una reduccin de la
eficiencia y calidad de la atencin que se estima en forma proporcional a los Gastos de Turistas
Internos y al grado de sobre-ocupacin:
Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Tur.Int. x (%
ocupacin - 93.5%)/85%
Hotel 1: 15,000
Hotel 2: 17,000
Hotel 3: 20,000
Decisiones cubiertas
1. Cmo deber organizarse su equipo para lograr una gestin
ms efectiva y cuales sern sus objetivos y estrategias?
2. Qu pronstico de demanda solicitar?
3. Qu nivel de personal deber solicitar y qu tarifa de cuarto
deber establecer?
4. Ser necesaria ahora la construccin de camas de acuerdo a la
demanda proyectada o ser mejor hacerlo en el futuro ?
5.Ser conveniente la instalacin de servicios auxiliares como
Ecoturismo, Casinos, etc ?. habr demanda suficiente ?
reportar algn beneficio para el hotel?
6. Qu cantidad deber pagarse del prstamo y de la hipoteca?
FIRMAS AUTORIZADAS:
HOTEL:
_______________________________
______
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
OBJETIVOS:
1.
2.
3.
ESTRATEGIAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Los participantes
especifican sus objetivos
para el ao, as como
estrategias para lograrlos
Tamao en Camas
50
200
300
Costo construccin por cama ($.) 15,000 17,000 20,000
Costo por da turista ($.)
119.27 137.61 165.14
Historia de das-turista
AO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,659
6,912
7,288
7,752
8,541
9,297
10,005
10,717
11,792
12,338
24,101
25,017
26,379
28,058
30,914
33,647
36,212
38,789
45,127
49,672
3
36,299
37,680
39,730
42,258
46,561
50,677
54,550
58,421
67,461
74,508
BALANCE EN $. ,000
ACTIVOS
Efectivo
Valores Negociables
Terreno
Edificios
Equipo
Total
137.5
0
180.0
720.0
180.0
250.0 325.0
0
0
800.0 1,425.0
3,200.0 5,700.0
1,100.0 2,600.0
PASIVOS Y CAPITAL
Prstamo por pagar
Hipoteca por pagar
Capital General
Total
20
50
65
40
70
90
1,157.5 5,230.0 9,895.0
1,217.5 5,350.0 10,050.0
Izquierdo Silvia (Prof.); Di Prinzio Estefania; Alvarez Marisol; Lhomy Andrea; Honorato Lucia; Brea
Mara Celeste
Objetivos
Incrementar sucesivamente el nivel de
ocupacin hasta alcanzar un nivel de un 85%
al finalizar la gestin de los prximos 10 aos.
Aumentar la satisfaccin del cliente a travs
de la variedad y calidad de los servicios
brindados.
Incrementar progresivamente la rentabilidad
en un 20 % al cabo de 10 aos.
Estrategias
Brindar una atencin diferencial a los clientes.
Incorporar nuevos servicios como, beneficios, eventos
culturales, deportivos, mejores prestaciones.
Promover actividades en forma conjunta con los dems
hoteles de centro La Punta, para lograr beneficiarnos
mutuamente.
Promover la promocionar el centro turstico La Punta, en
conjunto con los dems hoteles del centro a travs de Internet.
Motivar y capacitar al personal del hotel, para brindar un
mejor servicio.
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE YUCATAN
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
SIMULADOR: SIMSERV (HOTEL)
FIRMA: 1
INDUSTRIA: HOTRETOMAR2
SIMULADOR
LABSAG
Michelsen
Consulting
INTEGRANTES
ELSA DANIELA ALVARADO GONZALEZ
FERNANDO JAVIER LEN BOLAOS
ISABEL ALEJANDRA LUGO GRACIA
MILDRED ISELA MARRUFO CAMARA
JOSE ANTONIO RAMIREZ LARA
FOTO
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Incrementar infraestructura.
www.itsprogreso.edu.mx
www.itsprogreso.edu.mx
Objetivos
TENER UNA OCUPACION DEL 85%
TENER UTILIDAD MINIMA DEL 10%
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL
HOSPITAL DE MANERA
CONSERVADORA
ESTRATEGIAS
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS AUXILIARES CUYO
PUNTO DE EQUILIBRIO EST CUBIERTO POR LA
DEMANDA
ESTIMAR EL PRECIO EN UN RANGO DE 10% A 15%
ARRIBA DEL COSTO TOTAL DEL DIA CAMA
COMPENSAR LA PERDIDA DE CAMAS POR AO
CRECIMIENTO CONSERVADOR EN CAMAS DURANTE
LOS ULTIMOS AOS
Ejemplo de informe de
resultados de un
Hotel 2 (200 camas)
1886803
22177
1908980
1781503
42000
0
0
0
96300
1919803
GASTOS
-10823
OTROS INGRESOS
De otros hoteles
Intereses valores negociables
Campaa colecta
Total
0
861
0
861
OTROS GASTOS
Transf. de otros hoteles
Inters hipoteca
Inters prstamo
Costo colecta
Costo encuesta
Depreciacin
Total
0
6300
3000
0
5000
96000
110300
-109439
-120262
Amortizaron hipoteca,
pagaron intereses, y
encargaron una
encuesta....Resultados
prdidas por 120,262
Explicacin de resultados
Cmo se calcula los Gastos Turistas Hospedados::
GT = DTO x CCU 0.25 x CCU x (DTO DTS)
En donde:
DPO = das turistas ordenados
DPS = das turistas servidos
CCU = costo de cuarto
Cmo se calcula Gastos de Contratar / Despedir :
(das-turistas ordenados periodo actual - das-turistas ordenados periodo anterior) x
CCU x V
(V = 2 si es contratar y V= 1 si es despedir)
93500
17227
800000
2992000
Activos Totales
Prstamo
Hipoteca
Pasivos totales
Capital General
5002727
71262
70000
141262
4861465
17227
0
0
17227
DATOS OPERACIONALES
Das turistas hospedados
Das turistas perdidos
Ocupacin real %
Razn das turistas reales a ordenados
Das turista estimados en el centro turstico*
Das turista estimados hotel*
Promedio ponderado tarifa cama
Costo cuarto este ao
Costo construir cama este ao
Numero actual de camas
Camas emergencia prximo ao
Nuevas camas prximo ao
Nuevas camas a 2 aos
55494.21
0.00
78.78
1.00
145240.81
52943.50
35.64
32.10
0.0
187.0
0.0
0.0
0.0
EST.PROM
7.550
7.550
7.176
6.797
0.0
0.0
0.0
3168.19
0.0
0.0
POBLACION
167552
177952
179401
179968
% +55
0.0938
0.0948
0.0910
0.0871
% ASEG.
0.728
0.744
0.721
0.697
SIMSERV
DEMO
(VERSION
HOTELES)
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
15824920
327397
16152310
GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
14220000
230959
0
0
33635
1617120
16101710
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
50599
0
0
0
0
0
11700
13000
0
0
190000
214700
-214700
-164101
Perdieron 164,101 en
gran parte por los costos
de contratacin de
personal adicional.
Pero Ecoturismo
rindi utilidades
220,099
0
1425000
5640800
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
65,000
90000
155000
CAPITAL GENERAL
9730899
ACTIVOS TOTS
9885899
98855899
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS
0
0
0
0
79124.58
0
72.26
1
0
0
184.09
180
130800
290
0
0
20
0
0
0
0
0
16369.87
Das servidos = a
das programados
pero ocupacin fue
slo 72%. Costo
cuarto apenas por
debajo de la tarifa
promedio del centro
turstico indica
costos muy altos. Las
20 camas llegan en 2
aos. Se hicieron
16,369 visitas de
Ecoturismo
AO FUTURO EST.PROM
12
7.72
13
7.555
14
7.749
15
8.438
POBLACION
149557
156065
167558
184875
% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0929
5884
0.0938
6051
0.0970
6399
0.1021
6933
% ASEGURADO
0.715
0.728
0.761
0.814
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1
94379
H2
-8332074
H3
-164101
TARIFAS CAMA
185.00
160.00
200.00
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
17927440
1562162
19489600
GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
15889990
1540910
0
0
0
981000
18411900
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
1077694
0
0
0
0
0
10383
0
0
15000
190000
215383
-215383
862311
Los ingresos
aumentan en 21 % y
por primera vez el
H3 muestra
utilidades de casi 1
milln. Gastos de
contratacin se
redujeron y el ajuste
en la tarifa dio
resultado.
ACTIVOS TOTS
749,539
0
1425000
5895572
2600000
10673110
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
79871
79871
CAPITAL GENERAL
10593240
10673110
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS
0
10129
65000
75129
79455.02
1128.17
75.06
0.97
154828.7
83993.84
199.56
196
447772
280
0
20
20
15177.43
0
2160
0
0
12141.94
AO FUTURO EST.PROM
13
7.555
14
7.574
15
8.041
16
8.546
POBLACION
156065
163772
176174
195426
% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0938
6051
0.0948
6255
0.0973
6607
0.1051
7273
% ASEGURADO
0.728
0.744
0.776
0.845
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1
256416
H2
-2414294
H3
862311
TARIFAS CAMA
185.00
164.00
225.63
INGRESOS
SERV.RUTINARIOS
SERV.AUXILIARES
TOTAL
19715330
1694494
21409830
GASTOS
GASTOS TURISTAS
COSTOS SERV.AUXILIARES
MULTA POR SOBRE-OCUPACION
MULTA POR SUB-OCUPACION
PRIMA SOBRETIEMP,
GASTOS CONTRAT-DESPEDIR
TOTAL
17536520
1587481
0
0
324618
213860
19662480
UTIL.NETA OPERATIVA
OTROS INGRESOS
DE OTROS HOTELES
INTERESES VALORES NEGOCIABLES
CAMPAA COLECTA
TOTAL
OTROS GASTOS
TRANSFERIDO A OTROS HOTELES
INTERES HIPOTECA
INTERES PRESTAMO
COSTO COLECTA PUB.
COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO
DEPRECIACION
TOTAL
1747350
0
57854
0
57854
0
7653
0
0
15000
191867
214520
-156666
1590684
Ingresos suben 10 %
pero utilidades se
doblan. Fuerte
reduccin en gastos de
contratacin al acertar
en pronosticar
demanda pero aparece
sobretiempo.
1,289,076
578539
1425000
6350181
2600000
PRESTAMO
HIPOTECA
PASIVOS TOTALES
0
58871
58871
CAPITAL GENERAL
12183920
ACTIVOS TOTS
12242800
12242800
INFORMACION OPERACIONAL
TRANSF. INTERNAS
TRANSF. A VALORES NEGOCI.
TRANSF. A HIPOTECA
TRANSF. A PRESTAMO
TOTAL
DATOS OPERACIONALES
DIAS TURIS.SERVIDOS
DIAS TURIS.PERDIDOS
OCUPACION REAL, PORCIENTO
RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS
ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTAS
DIAS TURIS. ESTIMADOS HOTEL
PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO
COSTO CUARTO ESTE AO
COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AO
NUMERO ACTUAL DE CAMAS
CAMAS EMERGENCIA PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMO AO
CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AOS
578539
21000
0
599539
83011.93
0
75.81
1.01
170577
95449.2
211.69
213.86
643475.1
290
0
20
40
18358.29
0
2160
0
0
13987.26
Mejora ocupacin
pero an muy baja.
AO FUTURO EST.PROM
14
7.574
15
7.947
16
8.284
17
8.392
POBLACION
163772
174115
189415
202150
% SOBRE 55 ING.FAM.PROM
0.0948
6255
0.0961
6529
0.1019
7049
0.1067
7500
% ASEGURADO
0.744
0.767
0.819
0.863
RESULTADOS COMPARATIVOS
H1
228943
H2
-3435793
H3
1590684
TARIFAS CAMA
195.00
178.00
237.50
Alguna pregunta?
Escrbanos a
labsagcentral@hotmail.com