GRUPO EMPRESARIAL CNACE
RUC Nº 20550657211
Carta circular Nº 2169 - CNACE – CONTROL INTERNO 2025
Lima, 21 de julio de 2025
Señores:
De nuestra especial consideración:
Es grato dirigirme a usted para invitar al personal de su Institución, a nuestros PROGRAMAS DE
ACTUALIZACION EMPRESARIAL. Mediante la realización de 01:
Nuevo curso virtual en vivo vía zoom (Días: 04, 05 ,11 y 12 de agosto de 2025)
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2025
PRESENTACIÓN:
El nuevo Curso en Control Gubernamental, es una herramienta que contribuirá al Desarrollo
Profesional y Laboral de los Funcionarios y Servidores del Sector Público, los cuales tienen la
gran responsabilidad de efectivizar los Procedimientos Presupuestales, Administrativos, de
Abastecimientos, Tesorería y Contabilidad.
OBJETIVOS DEL CURSO: Actualizar las capacidades de los Funcionarios y Servidores Públicos
en los Procedimientos de Implementación de Sistemas de Control Interno, con las últimas
modificaciones y procedimientos de Supervisión y Evaluación.
DIRIGIDO A. Directores, Gerentes Públicos, Funcionarios, Personal del Órgano de Control
Institucional, Servidores Públicos del Gobierno Nacional, Regional y Local. Profesionales
Asesores, Consultores, Contadores Auditores y Operadores.
METODOLOGÍA. - El curso especializado en Control Interno Gubernamental, se desarrollará
en modalidad virtual vía zoom, teórico – práctica, participativa y focalizada, de acuerdo a las
necesidades de los Funcionarios y Servidores participantes. Se fomentará la participación y
planteamiento de situaciones adversas las que serán resueltas por el Docente- Capacitador.
TEMARIO GENERAL ACTUALIZADO AL 2025
MÓDULO I.- NORMATIVIDAD VIGENTE - GENERALIDADES
Marco Legal. - Resolución de Contraloría N°146-2019-CG, Directiva N°006-2019-CG la
modificatoria Resolución de Contraloría N°320-2024-CG.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
GRUPO EMPRESARIAL CNACE
Solicitudes de Accesos al Aplicativo Informático de la Contraloría.
Cronograma de Plazos y Entregables del periodo 2025 y 2026.
NUEVO. - Desarrollo de casos prácticos en:
- Presentación y regularización de Entregables después de los plazos.
- Regularización de Entregables con falta de documentación sustentatoria.
- Actualización y Regularización de Funcionarios en el Aplicativo, al culminar funciones.
MÓDULO II.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE ENTREGABLES DEL 2025
NUEVO.- Procedimientos para la Elaboración de Memorandos para la actualización de la
Documentación Sustentatoria de la Ejecución del presente año 2025.
Consolidación de la documentación sustentatoria proporcionada por cada Unidad Orgánica.
Procedimientos de Actualización de los Estados de las Medidas de Remediación y Control.
Elaboración del Entregable. – 1er. Reporte Seguimiento de la Ejecución Semestral del
Plan de Acción Anual.
Estructura del Reporte de Seguimiento. - Sección de Medidas de Remediación, Sección
Medidas de Control y Sección Problemática y Mejoras en general y por Producto.
Elaboración del Entregable. - Evaluación Semestral de la Implementación del
Sistema de Control Interno.
Desarrollo del cuestionario según la Resolución de Contraloría N°320-2024-CG, en la
Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad.
Elaboración de Fichas de Revisión para la Evaluación Anual del SCI.- Estructura,
Formato y procedimientos.
MÓDULO III.- PROYECCION DE ENTREGABLES DEL MES DE ENERO 2026
Elaboración del Entregable. - Segundo Reporte de Seguimiento de los Planes de
Acción Anual
Actualización de los Estados de Ejecución de las Medidas de Remediación y Medidas de Control.
Elaboración del Entregable. - Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de
Control Interno.
Elaboración de Fichas de Revisión para la Evaluación Anual del SCI.- Estructura, Formato y
procedimientos.
MÓDULO IV.- ELABORACION DE LOS PLANES DE ACION ANUAL
Elaboración del Entregable. - PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÓN MEDIDAS
REMEDIACIÓN.
Identificación de las Medidas de Remediación. - Procedimientos a ejecutarse a corto y
mediano plazo para revertir las deficiencias identificadas en el reporte de Evaluación
Anual.
Determinación de las Unidades Orgánicas responsables de la Ejecución de las Medidas de
Remediación proyectadas.
Plazos para que las Unidades Orgánicas responsables, ejecuten de las Medidas de
Remediación.
Elaboración del Entregable. – PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÒN MEDIDAS DE
CONTROL.
Procedimientos en el Catálogo de Identificación de Productos.
Identificación y Valoración de Riesgos por Producto Priorizado. Matriz de Riesgos.
Elaboración de las Medidas de Control para mitigar los Riesgos identificados
Desarrollo de casos prácticos para Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos
Locales.
GRUPO EMPRESARIAL CNACE
PONENTE - CAPACITADOR.
LIC. WALTER MIRÓ JARA
Consultor Especialista en Control Interno Gubernamental.
Asesor y Capacitador del Gobierno Central y Gobiernos Locales, con 22 años de Experiencia
en la Administración Pública y 15 años de Docencia en Sistemas de Gestión Gubernamental.
Diplomado en Dirección y Gerencia Municipal.
Docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Docente del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres.
Implementador del Sistema de Control Interno de la Dirección de Administración del
Instituto Nacional de Salud.
FECHA Y HORARIO
Días: 04, 05, 11 y 12 de agosto de 2025 de 7:00pm a 9:30pm
INVERSIÓN VIRTUAL:
S/. 100.00
Incluye: Certificado Digital con 80 horas Lectivas, diapositivas y la capacitación virtual.
Te enviamos las grabaciones de las clases después de finalizar la transmisión.
PARA DEPOSITOS, CUENTA CORRIENTE:
CTA – S/. 0011-0147-0100060965 – BANCO BBVA a nombre de:
GRUPO EMPRESARIAL CNACE S.A.C
CCI Nº 011 147 000100060965 69
BANCO DE LA NACIÓN
Cuenta de ahorros N° 04015253563 a nombre de:
José Emerson Yopan Pizarro
BANCO DE CREDITO
Cuenta de ahorros N° 19100988408090 a nombre de:
Blanca Flor Zuta Velayarce
YAPE: 975080701
Sin otro particular al respecto, quedamos de Usted,
Atentamente,
Sírvase confirmar asistencia, solicitando ficha de inscripción a:
Telf. (01)767-0903 /951898116 / whatsApp: 999319885
Email : informes@cnaceperu.com, ccapacitacion@gmail.com
Web: www.cnaceperu.com / síguenos en
Av. Salaverry N°888 Oficina 308 Jesús María - Lima
