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CASO DE ESTUDIO AUDITORAS INTEGRADAS FLORALIA S. A. 1. INTRODUCIN El objeto de este Manual de Gestin Integrada es describir la configuracin del sistema, desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, la proteccin ambiental y cuidar la salud de los trabajadores y las partes interesadas. Se ha implementado cumpliendo con los requisitos de los modelos NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001. Sirve como medio para la comunicacin de las polticas y objetivos, describiendo las interrelaciones de los modelos mencionados. El alcance del Sistema de Gestin Integral (SGI) incluye las actividades de: Produccin, comercializacin y distribucin de empaque flexibles (capuchones) para rosas en todo el pas y el exterior. 2. CAMPO DE APLICACIN Las disposiciones que establece este manual de SGI son de obligatorio cumplimiento en las que cobija su alcance, en todas las sedes de la organizacin y de ser el caso en las locaciones del cliente o del proveedor. 3. INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA NOMBRE EMPRESA: REPRESENTANTE LEGAL UBICACIN: NMERO DE TRABAJADORES HORARIO DE TRABAJO: OBJETO SOCIAL: FLORALIA S. A. Ing. Luis Jimnez Avenida Suba-Cota, Cundinamarca 10 Lunes a sbado de 6:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 10:00 pm Diseo, fabricacin y distribucin de empaques flexibles para el sector floricultor.

4. PRINCIPALES CLIENTES Productores de flores de Colombia, Ecuador y Centroamrica. 5. DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES Los procesos que ha identificado la compaa se presentan en el siguiente mapa de procesos:

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FLORALIA S. A. MAPA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA

VALOR AGREGADO

C L I E N T E

MERCADEO

DISEO

FABRICACIN

DISTRIBUCIN

GESTIN HUMANA

COMPRAS

SISTEMAS Y CONTABILIDAD

GESTIN HSE

GESTIN DE CALIDAD

C L I E N T E

De manera general, se presentan algunas de las actividades realizadas por cada uno de los procesos: El proceso Administrativo y Financiero, se encarga de la planeacin estratgica de la organizacin. Valor Agregado, tiene como objetivo la planificacin del SGI. Mercadeo, se encarga de la planeacin de las unidades a vender con base en la demanda del mercado. Recibir la materia prima y ubicarla en la bodega previa inspeccin de calidad y conforme con compromisos de produccin. Diseo y Fabricacin, son los responsables del desarrollo, innovacin y la fabricacin de los capuchones de las flores. Incluyen las siguientes actividades: a. Puesta a punto de la maquinaria (calibracin, ajustes, etc) y los materiales (cantidad, tipo, tamao, formulacin). b. Imprimir: luego de cargar el BOPP en la impresora, procede a estampar los diseos y datos del cliente. c. Sellar: proceso trmico donde se le da la forma al capuchn segn las diferentes referencias. d. Perforar: realizar las marcas de los orificios para que la flor respire. e. Taladrar: elaborar los orificios al capuchn. f. Troquelar: cuando sea necesario, hacer los cortes conforme con el diseo. Distribucin, separa los capuchones y los agrupa el producto conforme en las cajas segn referencias y requisitos del cliente. Monta en el vehiculo y distribuye las cajas segn datos suministrados por mercadeo en la orden de produccin. Gestin humana, tiene como funcin la administracin del recurso humano. Adquisiciones, se encarga de las compras.

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Contabilidad, lleva las cuentas de la organizacin. Gestin HSE y Gestin de Calidad, se encargan del mantenimiento de los sistemas de gestin integrados. Realiza inspecciones de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional, conforme con especificaciones. Se hace en todas las etapas operativas. 6. MATERIAS PRIMAS La organizacin solamente adquiere productos de alto grado de calidad, razn por la cual solamente compra a proveedores certificados en ISO 9001. Hace verificacin contra entrega a los que descargan en FLORALIA, y a los otros les hace auditoras una vez al ao. (CE-01). A continuacin se presenta la ficha tcnica de UNO de los materiales que entran a la cadena de valor. ANEXO 2 FICHA TCNICA ROLLOS DE BOPP Definicin: BOPP Pelcula plana de polipropileno biorientado para empaque de flores. Descripcin La pelcula IF de BOPP esta formulada con las tres capas de homopolmero de Polipropileno para obtener una excelente opacidad y alto brillo. Contienen aditivos antiestticos para evitar la adherencia de polvos, La pelcula IF ofrece muy buena rigidez y planidad. Aplicaciones Pelcula est especialmente diseada para ser usada en empaque floral dado su excelente brillo y transparencia. Adicionalmente, la pelcula IF cuenta con muy buenas propiedades antiestticas que evitan la acumulacin de polvos sobre su superficie, logrando mantener de esta manera, sus excelentes propiedades pticas durante toda la vida til del empaque. Adicionalmente y para aumentar su flexibilidad, la pelcula IF cumple con las regulaciones del FDA para contacto directo con alimentos. 7. MAQUINARIA Y EQUIPOS Se cuenta con equipos propios como: troqueladoras, inyectoras de plstico, impresora y selladora trmica. A algunos equipos se les han hecho adaptaciones mecnicas como las bandas para el transporte de materiales y los dispositivos mecnicos para cargar los rollos de BOPP en las mquinas. Estos ltimos cuentan con un programa anual de mantenimiento correctivo. 8. DESCRIPCIN GENERAL DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA La empresa est ubicada en la va Suba-Cota en Cundinamarca. La poblacin trabajadora seleccionada en produccin, es de las afueras de Bogot, especficamente de Cota y Funza, este personal fue seleccionado de estas zonas por las caractersticas de las personas y por la experiencia laboral en otras empresas del sector. Esta seleccin llev a la empresa a brindar a los trabajadores el transporte. Se tiene una camioneta (tipo van), el conductor tiene contrato laboral igual que los dems operarios. Para el personal ejecutivo se tiene otra camioneta propia de la empresa.

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Las instalaciones locativas de la empresa estn conformadas por una bodega que se tiene alquilada. Como un hallazgo de la ltima auditora se encontr que el diseo de la bodega no es el adecuado para los procesos y reas administrativas. Las instalaciones modulares existentes fueron reubicadas y acomodadas a los espacios requeridos, sin embargo se observa que existe hacinamiento para el personal de rea administrativa. La ventilacin de la bodega esta dada nicamente por dos claraboyas, existe calor en las oficinas por el nmero de personas y computadores. El rea acondicionada para produccin tiene el techo con teja acrlica y una claraboya, igual que en el rea de administracin existe calor por nmero de personas y los procesos que se realizan. Para el servicio sanitario hay una batera sanitaria para mujeres y otra para hombres. En el rea de produccin se encuentra una celda destinada a almacenar los residuos generados por el corte del rollo de Bopp. El rea administrativa est alfombrada, en algunas zonas (principalmente en reas comunales) est desgastado y roto, creando desniveles en el piso. Las escaleras de acceso para el segundo nivel no tienen pasamanos. Existe una cocineta, acondicionada para el comedor de los operarios. Se les instal un horno microondas para calentar los almuerzos. La empresa, por el nmero de trabajadores que la integran y la capacidad de produccin que cada da est en incremento, se ve obligada a generar en sus trabajadores una carga laboral caracterizada por los siguientes factores: a. Apremio de tiempo en la ejecucin de las tareas, para mayor produccin diaria. b. Supervisin permanente y rgida a los operarios, por parte de los supervisores para garantizar la calidad en los productos/ritmo de trabajo. c. Extensin de la jornada laboral, reduciendo media hora el tiempo de almuerzo de los operarios. d. Presin ejercida por los imperativos de la produccin. e. Carga cuantitativa de trabajo, mayor exigencia de concentracin por ritmo de trabajo. El crecimiento de la empresa ha generado en el personal administrativo acumulacin de tareas y asignacin de nuevas responsabilidades en el cumplimiento de metas, produccin y atencin a la demanda del cliente. Las actividades o tareas realizadas en el personal administrativo son variadas y diversas con una exigencia alta de concentracin, contrario al trabajo realizado en produccin, donde cada proceso es especializado. Las caractersticas tcnicas del producto (ver figura anexa) y del servicio exigidas por el cliente son: capuchones de polipropileno biorientado para el empaque de flores frescas cortadas, para ser entregados una semana despus de haber hecho el pedido

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La principal causa de inconformidad por parte del cliente se relaciona con la deformacin del capuchn aparentemente por deficiencias en el transporte, cargue y descargue de las cajas que lo transportan. FLORALIA S. A. tiene vinculados 10 trabajadores con diferentes modalidades de contrato: 8 trabajadores estn por contrato laboral que se renueva cada ao y, 2 que corresponden al personal administrativo que tienen contrato a trmino indefinido. Aunque no tiene sindicato, la empresa cuenta con un grupo organizado de trabajadores que a travs de un vocero solicitan tanto a la empresa como a las autoridades competentes el cumplimiento de algunos requisitos y obligaciones contractuales. Es as como el vocero del grupo, el Sr. Gzales, solicito a la oficina del Ministerio de Proteccin Social una orientacin para aclarar unos hechos ocurridos el mes pasado, cuando tres trabajadores resultaron heridos al soltarse del camin una de las correas que sostenan las cajas con el producto, ocasionando la cada de ellos. Dos de los accidentados estaban afiliados a la ARP y el otro no haba presentado la documentacin completa al Coordinador de Recursos Humanos, cuando fue seleccionado. En materia ambiental, la mayor parte de residuos se generan por el corte de los rollos de Bopp, que son almacenados temporalmente en la bodega y recolectados en bolsas de diferentes colores, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de control operacional. Sin embargo, se presentan frecuentes quejas por la contaminacin del aire ocasionada por los camiones que transportan el producto. FLORALIA S. A., cuenta con unos resultados financieros ptimos. 9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO a. Visin En el ao 2019 ser reconocida como la compaa lder en la prestacin de soluciones para el sector floricultor y la imagen ms recordada por sus clientes, socios y la comunidad en general. b. Misin FLORALIA S. A, es una organizacin creada para satisfacer y sobre pasar las necesidades y expectativas de sus clientes, la sociedad, la ley y los consumidores, ofreciendo valor agregado en todas sus operaciones de diseo, fabricacin y distribucin de productos destinados a proteger las flores, tendiendo el mercado nacional e internacional. c. Poltica de Gestin Integral Los productos de FLORALIA S. A. estn orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, a travs de la produccin, comercializacin y distribucin de empaque flexibles (capuchones) para rosas en todo el pas y el exterior que cumplen con los mas altos estndares de calidad, mediante la ejecucin sistemtica de programas que propenden por la mejora continua de los procesos, productos y servicios, apoyados con un personal altamente calificado y una tecnologa de punta. FLORALIA S. A. aprovecha los recursos naturales en beneficio de sus trabajadores, la comunidad y las partes interesadas, evitando la contaminacin del suelo, y propiciando un

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ambiente seguro para sus trabajadores, mediante el desarrollo de programas, el mantenimiento eficaz de los controles y el cumplimiento de la legislacin aplicable. d. Objetivos del SGI Como medio de operativizar la Poltica de Gestin Integral, FLORALIA S. A. plante los siguientes objetivos. 1. Mitigar el 100% de los impactos de alta significancia. 2. Evitar exceder el 40% las quejas de los clientes. 3. Disminuir en un 10% el producto no conforme generado por el mal transporte e inadecuada manipulacin de las cajas de los capuchones. 4. Disminuir en un 30% la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales para el primer semestre del ao. 5. Establecer un programa de formacin en seguridad y salud ocupacional que permita a los empleados y partes interesadas crear una verdadera cultura de prevencin y promocin de su salud. 6. Generar utilidades anuales de $ 50.000.000. 7. Cumplir con el 100% de los requisitos legales aplicables. e. Indicadores del SGI Nmero de trabajadores sin AT o EP Nmero de personas en el sistema de vigilancia epidemiolgica Nmero de horas de uso de EPP Presupuesto asignado para el SGI Cantidad de residuos slidos generados Devoluciones de capuchn 10. PERFIL DE UN CARGO A la persona encargada de operar la maquina selladora del capuchn se le defini el siguiente perfil del cargo: Cargo Tcnico industrial Funciones Generales Interpretar dibujos y diseos del trabajo a realizar Alistar y operar mquinas para sellado de plstico Adaptar y empalmar partes plsticas Montar e instalar plantas y otros productos segn especificaciones Inspeccionar la calidad de los productos e instalacin, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones Responsabilidades Verificar, controlar y analizar la eficiencia de la mquina Reportar, informar, analizar y definir planes correctivo, cuando identifique desviaciones en los parmetros de control Controlar las variables para disminuir los desperdicios Atender y controlar la presencia de desechos plsticos Reportar condiciones potenciales de emergencias Requisitos Educacin Nivel tcnico.
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Experiencia Un ao. Experiencia especfica en Operacin de maquinas selladoras de plstico Experiencia relacionada con brigadas de emergencias Formacin Sistema de Gestin ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS. Habilidades Competencia Definicin de la competencia Experticia tcnica Anlisis problemas Atencin al detalle Entender y aplicar los conocimientos tcnicos del rea de desempeo y mantenerlos actualizados. de Identificar problemas, reconocer informacin significativa; buscar y coordinar datos relevantes; diagnosticar posibles causas.

Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organizacin y ser capaz de darles satisfaccin razonable con el menor costo posible. Trabajo en equipo y Participar activamente en la consecucin de una meta comn, cooperacin incluso cuando la colaboracin conduce a una meta que no est directamente relacionada con el inters propio. Relaciones Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas y positivas, interpersonales basadas en la comunicacin abierta y fluida y en el respeto por los dems.

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PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las directrices estratgicas de la empresa y hacer seguimiento a los resultados del sistema de gestin integrado. PROVEEDORES Mercadeo Entradas Comportamiento de quejas y reclamos Necesidades del mercado y cambios del entorno Informacin de la satisfaccin del cliente Auditoras internas Acciones de Mejora Desempeo de los procesos, el servicio y objetivos organizacionales
ACTIVIDADES Programacin de reuniones del comit de gerencia y agenda. Anlisis de necesidades de los clientes y toma de decisiones sobre nuevos servicios o modificacin a los existentes. Definicin y seguimiento del direccionamiento estratgico. Asignacin de recursos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Anlisis del desempeo del sistema a travs de las auditoras, mejoras, procesos, resultados del servicio, satisfaccin del cliente, quejas y reclamos y cambios del entorno. Decisiones y acciones para el sistema de gestin de calidad. Seguimiento a las acciones de los comits de gerencia.

Gestin de calidad Gestin HSE Todos procesos relacionados los

Salidas Visin, Misin. Poltica Integrada Objetivos del SGI Objetivos organizaciones Recursos para el SGI Necesidades comunicacin Proyectos mejora de de

CLIENTES Procesos del sistema de gestin de calidad

Mejoramiento apoyo a la gestin

Responsable del proceso Gerente General Recursos Financieros Informacin del entorno y el mercado

Registros generados Actas de comit de direccin Carpeta de direccionamiento estratgico Informes de gestin Planes de accin

Personal que participa en el proceso Comit de gerencia Jefe de Calidad, ambiental y SYSO

Documentos necesitados: Manual de gestin integral Ley 100 de 1990

Seguimiento y medicin del proceso El seguimiento de este proceso y su desempeo se realiza a travs de las revisiones por la direccin y las auditoras internas al proceso

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P PROCESO MERCADEO OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar acuerdos comerciales oportunos y confiables con los clientes de la empresa, disminuyendo el riesgo en la asignacin de crditos a clientes potenciales

PROVEEDORES Planeacin Estratgica

Entradas
Directrices institucionales, recursos y decisiones tomadas relacionadas con el proceso Informacin del entorno

Mercado y organismos gubernamentales Clientes

Necesidades del servicio Autorizacin para anlisis de crdito Modificaciones al contrato Bases de datos informacin de la situacin financiera del cliente

Fuentes informacin financiera

de

ACTIVIDADES Identificacin de necesidades del mercado. Tratamiento de quejas y reclamos. Programacin y realizacin de visitas a clientes potenciales. Anlisis de crditos para clientes potenciales (obtencin y verificacin de informacin y situacin financiera). Realizacin de ofertas comerciales. Definicin de los trminos de negociacin con los clientes. Elaboracin y cierre de contratos. Preparacin, presentacin y cierre de licitaciones. Manejo y comunicacin de las modificaciones de los contratos cuando se presentan. Anlisis e implementacin de acciones de mejora para el proceso.

Salidas Comportamiento de quejas y reclamos. Necesidades del mercado y cambios del entorno. Ofertas contratos cerrados. y

CLIENTES Planeacin Estratgica

Clientes Seleccin contratacin

Informacin de modificaciones del contrato. Acciones mejora. de

Procesos afectados por la modificacin Mejoramiento apoyo a gestin y la

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P PROCESO VALOR AGREGADO

OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar el desempeo del SGI y controlar la documentacin aplicada en el sistema Entradas Directrices institucionales, recursos y decisiones tomadas relacionadas con el proceso Aprobacin del programa de auditoras. ACTIVIDADES
1. AUDITORAS INTERNAS Elaborar el programa de auditora para el SGC e identificacin de recursos necesarios Asignar auditores para la implementacin del programa de auditoras Implementacin de las actividades de auditora a los procesos, por los auditores internos Generacin de informes de auditora a cada proceso para la toma de acciones Seguimiento a la toma de acciones en los procesos y sus resultados Presentar informes de mejoramiento de la auditora a comit de gerencia 2. GESTIN DE LA DOCUMENTACIN Control de las necesidades de documentacin (Generacin, actualizacin y anulacin) interna y externa Apoyo a los procesos en el desarrollo de la documentacin Edicin de los documentos de acuerdo a las directrices definidas de presentacin Control de las aprobaciones, revisiones, versiones y distribucin de la documentacin interna y externa Control y manejo de la documentacin obsoleta interna y externa del SGI

Salidas Informe de resultados de la auditora. Seguimiento a las acciones generadas. Informe de resultados del programa. CLIENTES Todos los Procesos del SGI.

PROVEEDORES Planeacin Estratgica

Planeacin Estratgica. Apoyo en la realizacin de la documentacin. Documentos aprobados y distribuidos. Programacin de difusin de la documentacin. Listado maestro de distribucin.

Todos los Procesos del SGI

Empleados a entrevistar e informacin necesaria para el desarrollo de auditoras. Acciones correctivas y preventivas generadas por las auditoras. Necesidades de documentacin Borradores de documentos Documentacin Obsoleta

Todos los Procesos del SGI.

Todos los Procesos del SGI

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P PROCESO VALOR AGREGADO Documentos necesitados: P0301. Gestin de la documentacin IN301 Directrices de presentacin de documentos. IN302 Directrices para el manejo de documentacin invlida. P0302. Procedimiento para las auditoras internas.

Responsable del proceso Jefe de gestin de calidad

Registros generados
Programa de auditora. Plan de auditora. Memorando de asignacin de auditores. Planes de auditora. Listas de chequeo. Informe de auditora. Informe de seguimiento. Informe directivo. Solicitud de documentacin. Listado maestro documentos internos y externos. Lista de distribucin.

Personal que participa en el proceso Auditores internos. Practicante.

Recursos Tiempo del personal auditor y auditado. Viajes y viticos.

Seguimiento y medicin del proceso - Causales de acciones correctivas y preventivas. - Cumplimiento del programa de auditora. - Comparativo entre periodo de resultados de auditora.

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P PROCESO COMPRAS OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar que los bienes y servicios comprados cumplen con los requisitos de compra especificados por los procesos internos de la empresa Entradas Directrices institucionales, recursos y decisiones tomadas relacionadas con el proceso Informacin de los productos ofrecidos y muestras entregadas por los proveedores
Especificaciones tcnicas y comerciales, documentos de compra ACTIVIDADES Elaborar el plan anual de compras para aprobacin. Priorizacin de las compras a realizar semana a semana. Definicin de fichas tcnicas con los procesos internos. Identificacin de necesidades de seleccin y evaluacin de los proveedores. Definicin y mantenimiento de los criterios de seleccin y evaluacin Seleccin de proveedores de productos y servicios. Incorporacin de los proveedores al listado maestro de proveedores de la Empresa. Realizacin de contratos, convenios y acuerdo con los proveedores de cantidades, tiempos, asistencia, reclamos, devoluciones, servicios formas de pago, inspeccin de productos, etc., segn sea aplicable. Generacin de rdenes de compra. Recepcin de productos/servicios de los proveedores. Realizacin de verificaciones, inspecciones, tomas de muestra para ensayos, recepcin de la documentacin del proveedor. Asignacin de sitio dentro de la Bodega del material aprobado, pendiente y rechazado segn los resultados de la inspeccin. Entregas de productos comprados a los procesos de acuerdo a sus requisiciones. Manejo y gestin de las condiciones de almacenamiento de la bodega, condiciones ambientales, descargo de inventarios, manipulacin de productos, verificacin peridica de conformidad de productos.

Salidas -Contratos y acuerdos con proveedores evaluados y seleccionados -Muestras producto Productos comprados
Reevaluaciones peridicas

PROVEEDORES

CLIENTES Proveedores

Planeacin Estratgica

de

Proveedores

Gestin calidad Procesos Operativos Proveedores

de

Procesos Operativos

Gestin calidad

de

Resultados de ensayos a productos

Informe a la direccin del desempeo de proveedores y del proceso y acciones de mejora tomadas

Direccionamiento estratgico

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P PROCESO COMPRAS

Responsable del proceso Gerente de compras

Seguimiento y medicin del proceso Cumplimiento de proveedores, Calidad de los productos de acuerdo a los requisitos el contrato con proveedores Tiempo de entrega, cantidad entregada, Programa de Calificacin, Devoluciones

Personal que participa en el proceso Comit de compras Jefe Compras Nacional Jefe importaciones Auxiliar de compras Jefe de almacn Auxiliares de almacn Secretarias

Documentos necesitados: PGA-0101 Procedimiento de compras Instructivo de seleccin de proveedores PGA-0102 Instructivo de re evaluacin de proveedores PGA-0103. Criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin

Recursos Presupuesto anual de compras. Equipos de comunicacin (fax, e-mail, telfono, celular) Computadora, Impresora Scanner Software ADQUIFCIL

Registros generados Evaluacin y seleccin FGA-001 Reevaluacin de proveedores FGA-002 Requisicin FGA-001 Orden de compra FGA-002 Contrato FGA-003 Plizas FGA-004 Garantas FGA-005 Pruebas Laboratorio FGA-006 Comunicaciones al Proveedor FAG-007 Pliegos de condiciones FAG-008 Consolidado propuestas FAG-009 Lista proveedor aprobado FAG-003 Manejo de inventarios Orden de salidas de almacn Etiquetado de productos no conformes

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P PROCESO GESTIN HUMANA

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar la disponibilidad del personal competente en los cargos que afectan la calidad de los productos, generen impactos ambientales y estn expuestos a mayores riesgos. La competencia est basada en educacin, formacin, habilidades y experiencia.

PROVEEDOR Planeacin Estratgica

Entradas Directrices institucionales, recursos y decisiones tomadas relacionadas con el proceso Necesidades de personal competente que impacta la calidad del producto
Responsabilidad

Procesos SGI

del

y autoridad de los cargos

ACTIVIDADES Identificar el personal que afecta la calidad de los productos, generen impactos ambientales y estn expuestos a mayores riesgos, con los dueos de los procesos. Elaboracin de perfiles de competencias PERSONAL NUEVO Definicin y aplicacin de los criterios de seleccin del personal de acuerdo a los perfiles definidos para los cargos (incluye: entrevistas, pruebas tcnicas y psicolgicas, de acuerdo al cargo) Planear y controlar el plan de induccin al cargo, de las personas que ingresan a la empresa Evaluar los resultados del enganche del personal PERSONAL VINCULADO Planear las necesidades de mantenimiento de competencia en los procesos Implementar, registrar y hacer seguimiento a programas de formacin, entrenamiento y desarrollo de habilidades Evaluar los resultados del plan de mantenimiento de competencias y tomar acciones TODO EL PERSONAL Implementar programas de liderazgo y empoderamiento, para mantener un ambiente fundamentado en los propsitos de la empresa Ejecutar permanentemente concursos, juegos, buzones de sugerencias y actividades deportivas Llevar los registros del proceso y el personal de la organizacin, cumpliendo la ley vigente

Salidas Personal competente Actividades de capacitacin, entrenamiento, desarrollo de habilidades Informe del desempeo del proceso y acciones de mejora tomadas CLIENTES

Procesos del SGI

Direccionamiento estratgico

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P PROCESO GESTIN HUMANA

Responsable del proceso Gerente gestin humana

Recursos Presupuesto anual de capacitacin Equipos de comunicacin (fax, telfono, email, Computadora, Impresora Software RRHHFCIL

Registros generados FGH-0001 Lista asistencia a eventos FGH-0002 Certificados de Asistencia FGH-0003 Informes de Formacin capacitacin, entrenamiento FGH-0004 Listado de personal competente por cargos

Personal que participa en el proceso Dueos de procesos Coordinador Talento Humano Secretaria

Documentos necesitados: PGH-0101 Procedimiento para competencias del personal INGH-0101 Perfil del Cargo PLGH-0101 Plan de Induccin PLGH- 0102 Plan de Formacin

Seguimiento y medicin del proceso Eficacia del entrenamiento y las acciones que se suministran al personal para su competencia Cumplimiento del plan de capacitacin

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