AUTO-EVALUACIÓN INICIAL ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
Nombre Empresa Contratista:
Fecha de la evaluación inicial:
CICLO ESTÁNDAR
T 4
RECURSOS (10%)
Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (6%)
Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de
I. PLANEAR Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST
(1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la
documentación (2%)
GESTION INTEGRAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN Rendición de cuentas (1%)
DE LA SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL TRABAJO
(15%) Normatividad nacional vigente
y aplicable en materia de
seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
Marcar (X)
PESO CALIFICACION DE LA OBSERVACIONES DE ACCIONES PROPUESTAS PARA
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL NO APLICA EMPRESA CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORA
CUMPLE
NO CUMPLE
TOTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
Se asigno un profesional con licencia
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad CUMPLE
0.5 0.5 en seguridad y salud ocupacional
y Salud en el Trabajo SG-SST TOTALMENTE
para diseñar e implementar el
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de CUMPLE
0.5 0.5
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST TOTALMENTE
Para el desarrollo y cumplimietno del
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión CUMPLE
0.5 0.5 SG-SST la gerencia garantiza la
en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST TOTALMENTE
asignacion de los recursos
Se debe contar con la afiiaciones
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 NO CUMPLE 0 de seguridad social del ersonal
externo. Se solicitara a la empresa
LA EMPRESA ES NIVEL DE
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 X 0
RIESGO 1
CUMPLE Se asigno mediante acta de
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0.5
TOTALMENTE asignacion al vigia.
capacito con el curso de 50 horas a
CUMPLE
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 la persona encargada de hacer el
TOTALMENTE
seguimiento al sistema de gestion SG-
La empresa tiene solo 1 trabajador
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 X 0
externo
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención CUMPLE Se cuenta con el programa de
2 2
PYP TOTALMENTE capacitaciones
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema Se debe realizar las inducciones a
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 2 NO CUMPLE 0 todo el personal que labora en la
6
actividades de Promoción y Prevención PyP emresa
Esta documentado el curso de 50 de
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad CUMPLE la persona que diseña el sistema y
2 2
y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 horas) TOTALMENTE de la persona encargada de hacer
seguimiento.
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y
CUMPLE se cuenta con la politica SST
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 1 1
TOTALMENTE dibulgada al personal
comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, La empresa es nivel 1 con menos de
1 X 1
con metas, documentados, revisados del SG-SST 10 trabajadores
CUMPLE
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 se cuenta con la evaluacion inicial
TOTALMENTE
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, CUMPLE Se tienen documentado el plan anual
2 2
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado TOTALMENTE de trabajo
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de CUMPLE
2 2 Se tiene docuementado el SGSST
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST TOTALMENTE
La empresa es nivel 1 con menos de
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 X 1
10 trabajadores
15
2.7.1 Matriz legal 2 NO CUMPLE 0 Se debe documentar la matriz legal
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en
La empresa es nivel 1 con menos de
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 X 1
10 trabajadores
SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de
La empresa es nivel 1 con menos de
productos y servicios en Sistema de Gestión de 1 X 1
10 trabajadores
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y La empresa es nivel 1 con menos de
2 X 2
contratistas 10 trabajadores
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y
La empresa es nivel 1 con menos de
externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1 X 1
10 trabajadores
en el Trabajo SG-SST

Condiciones de salud en el
trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD
(20%)
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del
trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de
las condiciones de salud de los
trabajadores (6%)
II. HACER
Identificación de peligros,
evaluación y valoración de
riesgos (15%)
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como
carcinógenas o con toxicidad aguda
GESTIÓN DE PELIGROS
Y RIESGOS (30%)
Medidas de prevención y
control para intervenir los
peligros/riesgos (15%)
Se deben realizar las evaluaciones
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 NO CUMPLE 0
medicas periodicas
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 NO CUMPLE 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 X 0
3.1.4 Realización de los exámenes médicos
1 NO CUMPLE 0
ocupacionales: preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 X 1
9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 X 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles Se cuenta con la politica de alcoho y
1 NO CUMPLE 0 se debe divulgar la politica
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) drogas
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de CUMPLE Se cuenta con agua potable y
1 1
basuras TOTALMENTE servicios
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos CUMPLE Se cumple con la clasificacion y
1 1
o gaseosos TOTALMENTE disposicion de residuos solidos
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad
La empresa no cuenta con
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio 2 x 2
empleados directos
de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y La empresa no cuenta con Se debe contar con un formato de
2 5 NO CUMPLE 0
Enfermedad Laboral empleados directos investigacion de accidentes.
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, La empresa no cuenta con
1 X 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral empleados directos
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de La empresa no cuenta con
1 X 1
Trabajo y Enfermedad Laboral empleados directos
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes,
1 X 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo
1 X 1
y Enfermedad Laboral 6
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes,
1 X 1
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes
1 X 1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes
1 X 1
de Trabajo y Enfermedad Laboral
La metodologia para la identificación,
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y CUMPLE
4 4 evaluación y valoración de peligros se
valoración de peligros TOTALMENTE
basa en la GTC 45
Se tiene identificados, ecaluados y
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos CUMPLE
4 4 valorados los riesgos y se ha dado a
los niveles de la empresa TOTALMENTE
conocer a los trabajadores
15
3 x 3 la empresa es de nivel 1 de riesgo
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos,
4 X 4 la empresa es de nivel 1 de riesgo
físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y CUMPLE Se han establecido las medidas de
2.5 2.5
control de peligros TOTALMENTE cntrol
Se debe hacer seguimiento al
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención
2.5 X 2.5 cumplimiento de las medidas de
y control por parte de los trabajadores
control
se deben establecer los
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 NO CUMPLE 0
procedimientos para las actividades
15
se deben resliazr las inspeciones de
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 NO CUMPLE 0
acuerdo al plan anual de trabajo
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
2.5 X 0 No se cuenta con maquinarias.
máquinas, herramientas
 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, CUMPLE
2.5 2.5
se verifica con contratistas y subcontratistas TOTALMENTE

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación CUMPLE

5 5 se cuenta con plan de ayuda mutua
ante emergencias TOTALMENTE

Plan de prevención,
GESTION DE AMENAZAS
preparación y respuesta ante 10
(10%)
emergencias (10%)

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y CUMPLE

5 5 Se aplica el plan de ayuda mutua
dotada TOTALMENTE

VERIFICACIÓN 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 0

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una Se tiene u asesor externo para las
DEL SG-SST (5%) 1.25 0
Gestión y resultados del SG- vez al año auditorias
III. VERIFICAR 5
SST (5%) 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y
1.25 0 Se tiene establecida la revision anual
alcance de la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 X 0 La empresa tiene solo vigia
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con
Estan establecidas en el plan anual
base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad 2.5 0
de trabajo
y Salud en el Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de Se tiene establecida el seguimiento y

2.5 0
mejora las medidas de control

Acciones preventivas y
IV. ACTUAR MEJORAMIENTO (10%) correctivas con base en los
resultados del SG-SST (10%)
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de 10
La epresa es riesgo 1 y de menos de
mejora de la investigación de incidentes, accidentes de 2.5 X 0
1 0 trabjadores
trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de

2.5 0
autoridades y de ARL

TOTALES 100 65.0%

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

Como constancia, firman:

CARGO NOMBRE CC FIRMA
GERENTE

DIRECTOR SST

DIRECTOR RELACIONES LABORALES

PROFESIONAL SST

EVALUADOR DEL SGSST

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

· Realizar y tener a disposición del Ministerio

Si el puntaje obtenido es
CRÍTICO
menor al 60%
Si el puntaje obtenido
está entre el 61 y 85%
Si el puntaje obtenido es
ACEPTABLE
mayor o igual al 86%
del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
· Enviar a la respectiva Administradora de
Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la
empresa o contratante, un reporte de avances en el
término máximo de tres (3) meses después de
realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
· Seguimiento anual y plan de visita a la
empresa con valoración crítica, por parte del
Ministerio del Trabajo.
· Realizar y tener a disposición del Ministerio
del Trabajo un Plan de Mejoramiento.
· Enviar a la Administradora de Riesgos
MODERADAMENTE Laborales un reporte de avances en el término
ACEPTABLE máximo de seis (6) meses después de realizada la
autoevaluación de Estándares Mínimos.
· Plan de visita por parte del Ministerio del
Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a
disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el
Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.
 Estándar

RECURSOS

RECURSOS

GESTION

GESTION DE SALUD

GESTION DE SALUD

GESTION DE SALUD

GESTION DE SALUD

GESTION DE PELIGROS
GESTION DE PELIGROS
 PLAN DE MEJORA AUT

Actividades a desarrollar TEMA

Se solicitara a la empresa Tecnoquimicas la afiliacion de Paula Chaux,
al sistema de seguridad social.
Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de
SG-SST
Seguridad y Salud en el Trabajo

normatividad aplicable
Realizar la matriz legal al sistema de gestion
SST

Realizar los examens medicos ocuapacionales al personal directo examenes medico

Realizar charlas ocupacionales sobre promocion y prevencion charlas de 5 minutos

Realizar la politica de alchoho y drogas, divulgarla y publicarla socializacion

Realizar el formato de investigacion de accidentes, inicidentes accidentes de trabajo

Realizar procedimientos para los procesos que se realizan procedimientos

Realizar inspecciones de suguridad planeada y periodicas inspecciones
PLAN DE MEJORA AUTOEVALUACION ESTANDARES MINIMOS

Responsable Recursos Evidencias y soportes Enero

Gerente, N. A DOCUMENTAL

responsable SG-SST N. A DOCUMENTAL

Responsable del SG-SST N. A DOCUMENTAL

Responsable del SG-SST Economicos DOCUMENTAL

Responsable del SG-SST N. A DOCUMENTAL

Responsable del SG-SST N. A DOCUMENTAL

Responsable del SG-SST N. A DOCUMENTAL

responsable SG-SST N. A DOCUMENTAL

vigia SG-SST N. A DOCUMENTAL
MINIMOS

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

X X

X X X X X X X X

X
X X X X
Noviembre Diciembre

X X