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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PILCOMAYO
PROINSOS
]
DISTRITO
:
PILCOMAYO
PROVINCIA
:
HUANCAYO
DEPARTAMENTO:
JUNIN
201
3
INSTAL I
AC
YON DE LOS
PILCO SERVICIOS PO
O PROVINCIA
MA
HUANCA
2013
INSTALACION
DE
LOS
SERVICIOS
POLICIALES
DE
LA
COMISARIA
DISTRITO
:
PILCOMAYO
PROVINCIA
:
HUANCAYO
DEPARTAMENTO:
JUNIN
Pgina1
PNP
PILCOMAYO
DISTRITO
LA
PILCOMAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN.
2013
ndice de Contenido
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO................................................................... 8
5.1............................................................................................................ Nombre del
Proyecto de Inversin Pblica................................................................... 8
5.2 Objetivo del proyecto................................................................................ 8
5.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP..................... 8
5.4 Anlisis tcnico del PIP.............................................................................. 9
5.5 COSTOS DEL PIP...................................................................................... 12
5.6 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA................. 12
5.7 Beneficios del PIP.................................................................................... 15
5.8 Resultados de la evaluacin social.......................................................... 15
5.9 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIN
DE RIESGOS DE DESASTRES......................................................................... 16
5.10............................................................................................................... SOSTENIBILIDAD
DEL PIP.................................................................................................... 16
5.11............................................................................................................... IMPACTO
AMBIENTAL.............................................................................................. 17
5.12............................................................................................................... ORGANIZACIN
Y GESTIN............................................................................................... 19
5.13............................................................................................................... PLAN DE
IMPLEMENTACIN.................................................................................... 20
5.14............................................................................................................... MARCO LGICO
21
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES.............................................................. 24
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO......................................................................... 24
2.2 LOCALIZACIN............................................................................................... 24
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA...................................... 26
2.4 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS.................................................. 26
2.5 MARCO DE REFERENCIA.......................................................................... 29
34
Pgina2
5.15......................................................................................................... DIAGNOSTICO
DE LA SITUACION ACTUAL....................................................................... 36
5.16............................................................................................................... IDENTIFICACION
DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL.............................................. 53
2013
5.18............................................................................................................... ALTERNATIVAS
DE SOLUCIN.......................................................................................... 58
CAPITULO 04: FORMULACION........................................................................ 62
5.19............................................................................................................... CICLO DEL
PROYECTO Y HORIZONTE DE EVALUACIN.............................................. 62
5.20............................................................................................................... ANLISIS DE LA
DEMANDA............................................................................................... 63
5.21............................................................................................................... OFERTA ACTUAL
Y OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO).................................................. 68
5.22............................................................................................................... BALANCE
OFERTA DEMANDA.................................................................................. 68
5.23............................................................................................................... PLANTEAMIENTO
TCNICO DE ALTERNATIVAS.................................................................... 69
5.24............................................................................................................... ANLISIS DE
COSTOS................................................................................................... 85
CAPITULO V: EVALUACION.............................................................................. 97
5.25............................................................................................................... BENEFICIOS
SOCIALES DEL PIP................................................................................... 97
5.26............................................................................................................... COSTOS
SOCIALES DEL PIP................................................................................... 97
5.27............................................................................................................. METODOLOGIA DE
EVALUACION.......................................................................................... 102
5.28
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE
REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES................................................... 106
5.29............................................................................................................. ANLISIS DE
SENSIBILIDAD........................................................................................ 106
5.30............................................................................................................. ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD.................................................................................... 107
5.31............................................................................................................. EVALUACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL............................................................................. 108
5.32............................................................................................................. ORGANIZACIN Y
GESTION................................................................................................ 112
5.33............................................................................................................. PLAN DE
IMPLEMENTACION.................................................................................. 114
5.34............................................................................................................. SELECCIN DE LA
MEJOR ALTERNATIVA.............................................................................. 117
5.35............................................................................................................. MATRIZ DE
MARCO LOGICO..................................................................................... 118
Pgina3
2013
ndice de cuadros
CUADRO 1 PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL...................................... 9
CUADRO 2 PROGRAMA ARQUITECTONICA................................................................ 10
CUADRO 3 Costos a Precios de Privados del Equipamiento................................................. 12
CUADRO 4 Costos a Precios de Privados en Capacitacin..................................................13
CUADRO 5 COSTOS DE SENSIBILIZACION.....................................................................14
CUADRO 6 Costos a Precios de Privados de la Alternativa I................................................. 14
CUADRO 7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.................................................... 20
CUADRO 8MATRIZ DE MARCO LOGICO.....................................................................21
CUADRO 9 UNIDAD FORMULADORA........................................................................26
CUADRO 10 UNIDAD EJECUTORA........................................................................... 26
CUADRO 11 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.................................................................. 27
CUADRO 12LINEAMIENTOS DE POLTICA.................................................................. 33
CUADRO 13 ESTRUCTURA FUNCIONAL....................................................................34
CUADRO 14Poblacin Segn Grupos Etarios.................................................................39
CUADRO 15Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Pilcomayo.....................................40
CUADRO 16 poblacin por gnero del distrito de Pilcomayo............................ 40
CUADRO 17Poblacin por rea de residencia en el Distrito de Pilcomayo..................................40
CUADRO 18Poblacin segn niveles de educacin en el Distrito de Pilcomayo........................... 40
CUADRO 19EDUCACION, CONCIENCIA Y CULTURA......................................................41
CUADRO 20Indicadores de salud en el distrito de Pilcomayo................................................ 41
CUADRO 21Tipo de tenencia de viviendas en el distrito de Pilcomayo......................................42
CUADRO 22material predominante en paredes en las viviendas del Distrito de PILCOMAYO............42
CUADRO 23Material predominante en pisos de viviendas del Distrito de Pilcomayo......................43
CUADRO 24Viviendas con abastecimiento de agua en el Distrito de Pilcomayo...........................43
CUADRO 25Viviendas con servicios higinicos en el Distrito de Pilcomayo................................44
CUADRO 27MEDIOS DE COMUNICACIN QUE DISPONEN Y ACCIONES REALIZADAS POR LA
OFICINA DE DEFENSA CIVIL, SEGN DISTRITO, 2011........................................................ 45
CUADRO 28VEHCULOS Y EQUIPOS QUE DISPONE EL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD,
SEGN DISTRITO Y CONDICION DE USO, 2011............................................................... 46
CUADRO 29MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE LA CONFORMACIN Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMIT DE DEFENSA CIVIL, SEGN DISTRITO, 2011........................... 46
CUADRO 30MUNICIPALIDADES QUE DISPONEN DE INSTRUMENTOS TCNICOS DE DEFENSA
CIVIL, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, RENAMU 2011................................ 46
CUADRO 31FENMENOS NATURALES U OCASIONADOS POR EL HOMBRE, REGISTRADOS POR
EL COMIT DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGN DISTRITO, 2011....................... 47
CUADRO 32 DISTANCIA CC.PP. PILCOMAYO COMISARIA PNP CHUPACA.......................... 47
CUADRO 33MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD, SEGN DISTRITO, 2011........................................................................... 49
CUADRO 34 REGISTRO DE FALTAS Y DELITOS POR PROCEDENCIA DEL DISTRITO DE LA
PILCOMAYO EN LA COMISARIA DE CHUPACA................................................................. 49
CUADRO 35 ACTUAL ESTADO DEL TERRENO DONADO POR LAS AUTORIDADES DEL CC.PP.
PILCOMAYO......................................................................................................... 50
Pgina4
2013
Pgina5
2013
ndice de esquemas
ESQUEMA 1 OBJETIVO........................................................................................ 8
ESQUEMA 2 ORGANIGRAMA BSICO COMISARA PNP............................................... 32
ESQUEMA 3ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS............................................................... 55
ESQUEMA 4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES.................................................................. 57
ESQUEMA 5 CICLO DE PROYECTO.................................................................... 62
ndice de grficos
GRAFICO 1 MACRO LOCALIZACIN DEL REA DE ESTUDIO........................................... 24
GRAFICO 2 MACRO LOCALIZACIN DEL REA DE INFLUENCIA......................... 25
GRAFICO 3 MACRO LOCALIZACIN DEL REA DE ESTUDIO............................. 25
GRAFICO 4PILCOMAYO, (vista panormica).................................................................. 37
GRAFICO 5
Pgina6
2013
Pgina7
2013
5.2
ESQUEMA 1
OBJETIVO
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE
PRESTACION DE
SERVICIOS
POLICIALES EN LA
JURISDICCIN POLICIAL DISTRITO
POLICIAL DISTRITO
DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO
DEPARTAMENTO
DE JUNIN
5.3
OBJETIVO CENTRAL
SUFICIENTE
PRESTACION DE LOS
SERVICIOS POLICIALES
EN LA
JURISDICCIN
DE PILCOMAYO,
PROVINCIA DE
HUANCAYO
DEPARTAMENTO
DE JUNIN
Pgina8
Sobre la base de los anlisis de oferta y demanda desarrollados en la seccin de formulacin, se realiza el
siguiente anlisis de la brecha O-D:
2013
2
0
20
18
23
37
24
44
24
45
21
74
16
24
15
39
13
63
12
22
10
12
8
3
6
6
5
5
5
2
3
1
2
5
1
47
6
1
5
2
6
21
58
2
0
20
84
24
14
25
24
25
25
22
45
16
77
15
90
14
08
12
62
10
45
8
6
6
8
5
7
5
4
3
2
2
5
1
47
8
1
5
2
7
22
28
ALTERNATIVA 1
Pgina9
5.4
- 10
2013
seguridad.
FUNCION
PREVENCION Y SEGURIDAD
2.00 ADMINISTRACIN
2.01 JEFATURA (DESPACHO)
2.02 DORMITORIO DE JEFATURA (INCLUYE CLOSET)
64.
28.
00
6.34
6.10
8.00
4.00
12.
00
46.
75
10.
90
11.
00
2.50
13.
80
5.15
2.06 ARMERA
3.40
AREA MIN. M2
47.
50
11.
20
17.
70
9.30
9.30
DESCANSO
JUZGADO
79.
65
11.
20
29.
60
8.50
16.
65
13.
70
25.
40
13.
40
9.50
2.50
109.
6512.
00
2.25
4.00
Pgina10
2013
EN USO SIMULTANEO)
6.05 CLOSET PARA MUJERES (OFICIALES Y SUBOFICIALES)
6.06 S.H. DE MUJERES (01 INODORO+01 DUCHA+ 01 LAVABO
EN USO SIMULTANEO)
6.07 DORMITORIO DE SUBOFICIALES VARONES
6.08 S.H.DE SUBOFICIALES (03
INODOROS+03DUCHAS+LAVATORIOS Y URINARIOS
CORRIDOS)
6.09 COCINA
DETENCION Y
28.
00
14.
95
6.00
5.00
6.11 COMEDOR
20.
00
42.
MANTENIMIENTO
3.20
6.10 ALACENA
6.12 SUM
SERVICIOS
12.
00
2.25
00
24.
00
11.
50
1.00
10.
50
1.00
40.
40
18.
90
9.50
8.04 CISTERNA
8.00
4.00
AREA CONSTRUIDA
CIRCULACIN Y MUROS (25%)
412.
39
109.
AREA REQUERIDA
PATIO DE FORMACIN
45
547.
24
140.
0072.
00
212.
00
971.
24
Pgina11
2013
5.6
COSTOS
DE
INVERSION
DE
LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el cuadro de Costos de inversin de la Alternativa seleccionada, se puede observar todos los
costos en que se incurre en equipamiento de la Comisaria y CC.PP. PILCOMAYO.
Dentro de los costos de equipamiento se ha Considerado a los costos en que se incurre en
tanto los requerimientos de una comisaria tipo C, los cuales contiene equipos de cmputo,
equipos de comunicacin, equipos de video, vehculos, equipos de cocina, equipos de
campaa, equipos diversos, mobiliario de oficina, mobiliarios de dormitorio, los costos se
muestran a continuacin:
CUADRO 3 Costos a Precios de Privados del Equipamiento
EQUIPAMIENTO Y MOBILIAIRIO
Equipos de Computo
Equipos de
Comunicacin
Equipos de Video
Vehiculos
Equipos de cocina
Equipos de Campaa
Equipos Diversos
Mobiliario de Oficina
Mobiliario de Dormitorio
TOTAL
70,941.
00
35,993.
70
34,455.
00
338,000.
00
4,200.
00
202,296.
00
71,283.
32
39,432.
75
48,800.
00
845,401.
77
Pgina12
Elaboracin: propia
2013
Operadores
Expositor Policiales
Materiales
Insumos para
capacitacion
Equipos
Alquiler de Local
Coffe Break
UNIDAD
DE
MEDID
x Horas
x
Personas
x
Personas
N de
Equipos
Local
x
Personas
S/. 35.00
S/. 2.00
3
1
3
S/. 4.00
S/. 15.00
1
2
S/. 20.00
S/. 5.00
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Nmero de
31
Personas dirigidos a Oficiales y Sub Oficiales de Investigacin
Seminarios
Criminal
y Criminalisticax Horas
Expositor
2
1
S/. 35.00
0
Materiales
x
3
1
S/. 2.00
Personas
1
0
Insumos para
x
3
1
S/. 4.00
capacitacion
Personas
1
0
Equipos
N de
2
1
S/. 15.00
Equipos
0
Alquiler de Local
Local
0
1
S/. 20.00
0
Coffe Break
x
3
1
S/. 5.00
Personas
1
0
Nmero de
31
Personas
cursos de capacitacion a agrupaciones de base
Expositor
x Horas
Materiales
x
Personas
x
Insumos para
capacitacion
Equipos
Alquiler de Local
Coffe Break
Personas
N de
Equipos
Local
x
Personas
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 35.00
S/.
S/. 2.00
3
1
3
S/.
S/.
S/. 15.00
1
2
S/.
S/. 20.00
S/.
S/. 5.00
3
1
S/.
S/. 4.00
Nmero de
31
Personas
Cursos
de Capacitacin dirigido a Operadores Policiales (JJ, OO Y
SO
PNP)
Expositor
x Horas
2
5
S/. 35.00
Materiales
x
3
5
S/. 2.00
Personas
1
Insumos para
x
3
5
S/. 4.00
capacitacion
Personas
1
Equipos
N de
2
5
S/. 15.00
Equipos
Alquiler de Local
Local
0
5
S/. 20.00
Coffe Break
x
3
5
S/. 5.00
Personas
1
Nmero de
31
Personas
TOTAL
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S
/
.
Pgina13
NUM
ERO
CANTI
COS
DE
DAD
TO
SECI
UNIT
Seminarios dirigidos a Jefes, Oficiales
y Sub Oficiales PNP
ACTIVIDAD
EDUCATIVA
2013
UNIDA
NUMER
COST
CANTI
D DE
O DE
O
DAD
MEDI a Juntas
SECIO
UNITA
Talleres de Participacin Ciudadana
Vecinales y Comunidad
ACTIVIDAD
EDUCATIVA
Expositor
x Horas
Materiales
x
Personas
N
de
Equipos
Alquiler de Local
Coffe Break
Kit Material de campo
(polos,
gorros,
chalecos, varas de
ley,
silbatos
botas
Nmero
deyPersonas
Equipos
Lo
x ca
Personas
Gl
b
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
10,000.0
0
100
TOTAL
S/.
S/.
1
02
S/.
S/.
S/.
1
0
1
S/.
S/.
S/.
10,000.00
S/. 0.00
CAPACITACION
Capacitacion de personal en el Nuevo
Cdigo Procesal Penal (NCPP) acorde a
una Comisara tipo C
IGV
282,8
SUB
TOTAL
2,011,468
157,145
282,86
2,011,468
152,1
72.32
152,172
4,435
.88
4,435.
1,082,11
4.27
1,082,114.
31,544.04
31,544.04
84,54
0.18
84,540.
2,464
.38
2,464.
14,452.
1,44
2,60
14,452.0
1,445
2,60
14
UTILIDA
D157,14
a
18,498.56
gi
18,498.56
n
2013
12,000.
2,441,50
5.21
1,200
.00
1,200
244,15
0.52
2,16
0.00
2,160.
439,47
0.94
15,360.0
0
15,360.00
3,158,985
.23 315,89
8.52
157,94
157,94
631,797.0
5
3,790,782
.28
5.8
Beneficios derivados del efecto que la implementacin exitosa del NCPP tendr
sobre la seguridad ciudadana y actividad econmica.
Pgina15
5.7
12,000
.00
2013
PARAMETRO
S de
Costo
Inversin
VACST
VAE
TASA DE DCTO
ICE
ALTERNAT
IVA3,790,78
I
2.28
9,881,76
3.64
1,608,21
1.52 9%
ALTERNATI
VA 3,808,20
II
3.39
9,926,28
3.89
1,615,45
6.99 9%
443
.39
445
.38
5.9
Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo del Ministerio del
Interior, a travs de sus diversas reas (Vice Ministerio, Planificacin, Administracin, Estado
Mayor, entre otras) para su financiamiento, y la municipalidad distrital de Pilcomayo para la
priorizacin inmediata de la inscripcin, evaluacin y posterior viabilidad del estudio, as como
para la co ejecucin inmediata, en vista que es una necesidad urgente.
Pgina16
Arreglos interinstitucionales
2013
Pgina17
2013
Pgina18
2013
Pgina19
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
1
2 3 4 5
1
0
X X
X X
COMPONENTES
Perfil de inversin
Proceso de licitacin
Ejecucin de obra
Construccin de ambientes
X X
Adquisicin de Mobiliario
Adquisicin de computadoras
1
0
1
1
Mitigacin ambiental
X X
Pre- liquidacin
1
1
1
2
X
X X
X
Pgina20
N Componentes
INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PILCOMAYO DISTRITO LA PILCOMAYO PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN
2013
FIN
Resumen de Objetivos
PROPOSITO
Medios de Verificacin
COMPONENTES
ACCIONES
Supuestos
S/. 2,011,468.37
S/. 1,082,114.27
S/. 31,544.04
S/. 18,498.56
S/. 15,360.00
GASTOS GENERALES
S/. 315,898.52
SUPERVICION
S/. 157,949.26
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 157,949.26
2013
MININTER prioriza el PIP Disponibilidad
de presupuesto.
Desembolsos oportunos
Ejecucin segn lo planeado.
2013
Pgina23
2013
LOCALIZACIN
2.2.1. Ubicacin Poltica y Geogrfica
Pas
Regin
Provincia
Distrito
Latitud S
Longitud W
: Per
: JUNIN
: HUANCAYO
: La PILCOMAYO
: 1202 45"
: 75 14 54"
Pgina24
2.2
2013
Pgina25
2.3
2013
UNIDAD FORMULADORA
Funcionario Responsable
Nombre de la U.F
Sub Gerencia de Pre Inversin
Sector
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
Pliego
DE
Direccin
PILCOMAYO
Telfono
Responsable de la elaboracin
Ing. Ronald HUARANGA
del
CRISTOBAL
CUADRO 10 UNIDAD
EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
Funcionario Responsable
Nombre de la U.E
Sector
Pliego
Direccin
Telfono
2.4
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PILCOMAYO
Pgina26
2013
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MDP
PROBLEMAS
Limitado desarrollo de
acciones
conjuntas
entre
los
COPROSEC,
CODISEC
y
el
CORESEC
e
incremento de ndices
de
actividades
delictivas
en
el
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Coordinar
Fomentar en el contexto
regional un ambiente de
seguridad y paz en el cual
los agentes econmicos y
sociales
interactan eficientemente
acciones
conjuntas
con
los
involucrados y dems
instituciones para la
implementacin
de polticas orientadas
Formular,
implementar,
ejecutar
y
evaluar
proyectos de inversin
con el objetivo de
generar las condiciones
necesarias
para
el
fomento de la seguridad
ciudadana en el mbito
27
a
Pgin
INVOLUC
R ADOS
Munici
pali
dad
Provin
cial
Defensor
a del
Pueblo
Pilcomay
o
Sector
Educaci
n
por
actividades
ilcitas y delictivas en
contra de la persona
Escasa coordinacin
con
las
juntas
vecinales, as como
con
los
dems
involucrados.
Escaso conocimiento
de
la
poblacin
respecto
de
las
instituciones
que
amparan el respeto de
sus
Poco conocimiento de
la
poblacin
en
general
en
actividades
de
seguridad
Incremento
Sector
salud
Juntas
vecinale
s
de
atenciones
a
pacientes vctimas de
actividades delictivas
y atentado contra la
Falta de apoyo a las
juntas por parte de las
instituciones pblicas
y
privadas
para
facilitar y potencializar
sus accionar dentro
Garantizar oportunamente
la seguridad de los
ciudadanos y de las
personas
dentro
del
mbito jurisdiccional
Identificar
espacios ineficientemente
coberturados y atender las
principales demandas del
poblador
Defender los derechos
fundamentales, supervisar
el cumplimiento de los
deberes
de
la
administracin estatal, as
como
la
eficiente
prestacin de los servicios
Crear una sociedad con
valores y capacitada para
realizar buenas prcticas de
convivencia
Proteger
la
dignidad
personal, promoviendo la
salud,
previniendo
las
enfermedades
y
garantizando la atencin
integral de salud en la
Facilitadores comunales de
los ciudadanos para el
acceso oportuno a la
atencin
de
sus
necesidades bsicas
Administrar
Poder
Judicial
Incremento
del
nmero de denuncias
derivados
de
acciones
de
inseguridad ciudadana
justicia garantizando la
seguridad jurdica y la
tutela jurisdiccional, para
contribuir al estado de
derecho, al mantenimiento
Realizar
patrullaje oportuno por
zonas de riesgo, as
como
operativos
Formular proyectos en
implementacin
y mejoramiento de las
condiciones de los
agentes principales de
seguridad ciudadana.
Desarrollar
acciones conjuntas con
las dems instituciones
para el fomento de una
cultura de seguridad
Realizar
actividades
complementarias en la
currcula de enseanza
educativa con temticas
de seguridad preventiva
Articular actividades en
lineamientos
estratgicos con otros
sectores promoviendo
prcticas de buenos
valores y convivencia
Coordinar
activamente
con el Comit de
seguridad
ciudadana
planes de prevencin de
actividades delictivas.
Ejecutar
proyectos
referidos a seguridad
ciudadana
que
se
formulen
dentro
del
mbito de la distrito de
Pilcomayo. Mejorar la
funcionalidad del rea de
DEMUNA
de
cada
Articular planes conjuntos
para el continuo apoyo de
actividades enmarcadas
en materia de seguridad
colectiva.
Proyectar la educacin
hacia
la
comunidad
realizando actividades de
enseanza de buenas
prcticas
Desarrollar actividades en
coordinacin
con
las
dems
instituciones
buscando de manera
preventiva mejorar las
condiciones
de
la
Coordinar
con
las
instituciones pblicas y
privadas
Repotenciar el accionar
de las juntas vecinales
definiendo
para
comprometerlos en el
apoyo por garantizar la
Coordinar
acciones inmediatas de
justicia preventiva con
el comit de seguridad
ciudadana,
haciendo
efectiva los acuerdos
Acercarse
a
comunidad hacindose
aliado principal para
desarrollo ordenado
seguro.
la
un
su
y
Pgina28
Existencia
de
reportes y denuncias
2013
Ciudada
no s
y
visitante
Poca participacin de
la comunidad en
temas de seguridad
ciudadana
Facilitar el cumplimiento
oportuno de los procesos
de administracin de
justicia, garantizando el
respeto de los derechos
fundamentales.
2.5
MARCO DE REFERENCIA
2.4.2.
ANTECENDENTES
2.4.3.
Pgina29
Ministe
rio
Pblico
Incremento de los
ndices de violencia
familiar,
hurto
agravado, actividades
delictivas contra el
patrimonio y la fe
pblica
2013
2013
Pgina30
Manual para los comits de seguridad ciudadana del 24/10/2006 la cual define a la seguridad
ciudadana como una de las principales demandas de la poblacin y uno de los
objetivos prioritarios del Estado, est contemplado doctrinaria y legalmente en el Orden
Interno, Institucin Jurdico-Poltico que constituye una condicin para alcanzar el desarrollo y
bienestar de la sociedad, por ello es necesario disear estrategias y adoptar medidas
nacionales y locales, asumiendo un compromiso solidario y coordinado entre las
instituciones del Estado y la Comunidad organizada.
2013
Pgina31
2013
Fuente: PNP
LINEAMIENTOS DE POLITICA
De acuerdo con la normatividad legal del Per, el ministerio del interior es la autoridad
competente en materia de seguridad ciudadana y orden interno. Le corresponde a este ministerio
proteger el libre ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad ciudadana, creando y
manteniendo las condiciones adecuadas para ello, se destacan entre estas facultades y
responsabilidades, la Planificacin, coordinacin y control general de la seguridad de las
personas, edificios e instalaciones, la prevencin, mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad pblica, la utilizacin pacfica de las vas y espacios pblicos y prevencin e
investigacin de delitos. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
sectorial.
Pgina32
2.4.4.
2013
LINEAMIENTOS DE POLITICA
Fuente:
Elabora
cin
PLAN
BICENTENARIO
EL
PERU AL 2021
OBJETIVOS
solidaridad y la
Afianzar el sistema democrtico y participativo de gobierno, asegurando la
realizacin de elecciones libres y transparentes, el pluralismo poltico, el
y la
Elevar los niveles de efectividad de las operaciones
Equipo
PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONA
L DEL
lucha
frontal contra las acciones violentas y delincuenciales en todas
SECTOR
INTERIOR AL
orientadas
2021
PLAN
CONCERTAD O
DE
DESARROLLO
DEPARTAMENT
AL 2008 - 2015
Fortalecer
moderna, eficiente
las coordinaciones
y
entre las oficinas de
inteligencia
acantonadas
en la jurisdiccin
del FPH
Aplicar estrategias
para combatir
y/o neutralizar los rezagos
del
terrorismo en el marco de los derechos humanos y
leyes
vigentes.
Incrementar
las acciones de interdiccin contra el trfico ilcito
de
PLAN
ESTRATGIC O
DEL FRENTE
POLICIAL
HUALLAGA
PLAN DE
DESARROLLO
Institucionalidad local
INSTITUCIONAL
DE
Pgina33
2013
En tal sentido, el presente proyecto pretende mejorar y elevar la eficiencia del servicio
policial en el distrito de Pilcomayo especficamente en el CC.PP. Pilcomayo, en la provincia
de Huancayo departamento de Junn
2.6
FUNCIN
Programa:
Sub Programa:
Responsable Funcional:
OPI Responsable de Evaluacin:
Pgina34
2013
Pgina35
2013
Los factores antes mencionados, complementados con las deficiencias del capital
humano producto de los bajos niveles de educacin, las precarias condiciones de salud
y otras capacidades que afectan a un gran sector de la poblacin, han determinado que
la pobreza afecte al 67% de la poblacin regional, de la que un 36,2% se encuentra en
extrema pobreza.
3.1.1.2 En la Provincia de Huancayo
La provincia de Huancayo, como muchas otras provincias de la Regin Junn, afronta en
la actualidad graves problemas sociales, econmicos y ambientales, que comprometen
el futuro de la poblacin vinculada a este territorio.
Pgina36
No obstante existir capital natural, como por ejemplo suelos de calidad agrolgica media,
hay factores relacionados con el resto de capitales: fsico (carreteras, industrias, energa,
etc.), humano (nivel de calificacin), socio institucional (nivel de organizacin de la
poblacin y potencial de instituciones pblicas) y financiero (disponibilidad y
accesibilidad a los crditos), que determinan que muchas de las actividades econmicas
en Junn, vinculadas al sector agropecuario, no sean competitivas. Este es el caso de los
costos de transportes, que inciden en los insumos y en los bienes que se destinan al
mercado extra regional; la baja productividad por el uso de tecnologas inapropiadas; la
fragmentacin de la propiedad y de la gestin empresarial; la falta de claridad y
estabilidad en las polticas pblicas; la precaria infraestructura vial; el deterioro ambiental
(erosin de suelos y prdida de fertilidad natural); entre otros ejemplos.
2013
El rea de estudio est delimitada dentro del mbito del CC.PP. Pilcomayo, Distrito de
Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junn.
GRAFICO 4PILCOMAYO, (vista panormica)
Pgina37
2013
Ubicacin geogrfica
El distrito de Pilcomayo, se encuentra a 5 Km. ubicada al norte de la capital provincial,
Huancayo, tiene una altitud de 3.225 m.s.n.m.
Divisin Poltica Y Superficie
El distrito de Pilcomayo es uno de los 28 que conforman la Provincia de Huancayo,
ubicada en el Departamento de Junn, bajo la administracin del Gobierno Regional de
Junn, en el Per. Limita al norte con el distrito de Sicaya, al este con el distrito de El
Tambo, al oeste con el Distrito de Chupaca, y al sur con el Distrito de Huamancaca
Chico.
Regin:
Provincia:
Distrito:
Latitud:
Longitud:
Altitud:
Junn
Huancayo
Pilcomayo
12 2'58.69"S
7515'2.00"O
3.225 msnm
Clima
Temperatura:
la Temperatura maxima es de 21,9 C. y la minima que oscila
es de 7,3C., entre las estaciones de verano e invierno
Condicin:
Intervalos Nubosos
Pgina38
Localizacin
2013
54%
1 km/h NNE
Estructura de la Poblacin
El distrito de Pilcomayo, segn el ltimo censo del INEI de Poblacin y Vivienda del
2007, cuenta con 13295 habitantes de los cuales el 57.29% son varones y 42.71% son
mujeres, con una densidad de 3 hab./vivienda. En el rea urbana habitan 13295 personas.
La poblacin por edades como se aprecia en el cuadro siguiente, est distribuida por grupos
quinquenales segn el censo del INEI 2007
CUADRO 14Poblacin Segn Grupos Etarios
Categor
as
De 0 a 4
aos5 a 9
De
aos
De
10 a 14
De 15 a 19
aos
De 20 a 24
aos
De 25 a 29
aos
De 30 a 34
aos
De 35 a 39
aos
De 40 a 44
aos
De
45 a 49
aos
De
50 a 54
aos
De 55 a 59
aos
De 60 a 64
De 65 a 69
aos
De 70 a 74
De 75 a 79
aos
De 80 a 84
De 85 a 89
aos
De
90 a 94
De 95 a 99
aos
Total
POBLACIN POR
GRUPO DE EDADESEDAD DE PILCOMAYO
ZONA URBANA
Acumula
Cas
%
do
os
%
124
9
9%
3
%
144
11
2
0
%
0
150
11
3
150
6
133
8
100
0948
840
753
624
513
408
343
323
194
155
8
4
8
1
11
%
10
%
8
%
7
%
6
%
6
%
5
%
4
%
3
%
3
2
%
1
1
%
1
0
%
0
1
0
4
%
132
100
FUENTE: INEI censo de poblacin y de95
vivienda del 2007
%
4
3
5
3
6
0
6
8
7
4
8
0
8
4
8
8
9
1
9
9
6
9
9
9
9
100%
100%
100%
100%
La tasa de crecimiento intercensal de la poblacin que se puede conseguir en los datos del
INEI (censo de poblacin y de vivienda de 1993 y del 2007), presentan una tasa de
crecimiento de 3.29% anual, como se presenta en el siguiente cuadro:
Pgina39
EDAD
2013
TASA DE CRECIMIENTO
CENTRO POBLADO
DESCRIPCI
1
PILCOMAYO
Poblacin
84
Tasa de Crecimiento del Centro 55
2007
13
29
3.29%
En cuanto a la poblacin por gnero, tenemos que el 48% de la poblacin son hombres
y que el 52% de la poblacin son mujeres. Es decir 6431hombres y que y
6864 son mujeres.
CUADRO 16 poblacin por gnero del distrito de Pilcomayo
Categor
as
Hombre
Mu
jer
Tot
Caso
s6431
6864
1329
%
48%
52%
100%
Acumu
lado
%
48%
100%
100%
Acumu
lado
%
100%
100%
Categ
oras
Urba
no
Total
Ca
%
so
13
10
29
0%
13
10
FUENTE: 29
INEI censo de
poblacin y de vivienda del 2007
0%
3.2.2.
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ.
incompleta
Superior No Univ.
completa
Superior Univ.
incompleta
Ca
sos
10
63
36
0
35
88
43
56
96
7
81
1
52
4
%
8%
3%
29
%
35
%
8%
6%
4%
Acumula
do
%
8%
11%
40%
75%
82%
89%
93%
Pgina40
90
3
12
FUENTE: INEI censo de poblacin y de vivienda del
2007
57
7%
10
0
2013
100%
100%
Existencia de Programa
Curricular sobre el medio
ambiente
Presencia de medios de
comunicacin radial y televisivo.
compromiso
e inters por
la difusin de los temas
y
Proyeccin a Futuro
100 % Poblacin, involucrado en
los asuntos
ambientales
locales
y
autoridades que defienden
y
controlan
las
normas ambientales.
75% de la poblacin conoce las
normas ambientales
SALUD
Afiliados al seguro de salud alcanza al 32% de la poblacin total, segn el INEI. Asimismo
el 7% tienen el Seguro Integral de Salud; Y el 19% cuenta con ESSALUD.
CUADRO 20Indicadores de salud en el distrito de Pilcomayo
Categ
oras
Solo est asegurado al SIS
Est asegurado en el SIS y
ESSALUD
Est
asegurado en el SIS y
Otro asegurado en
Est
ESSALUD y Otro
Ca
so
s88
44
3
25
%
7
%
0
%
0
%
0
%
Acumu
lado
%
7
%
7
%
7
%
7
%
Pgina41
3.2.1.
25
85
78
9
90
05
13
FUENTE: INEI censo de poblacin y de vivienda29
del 2007
19
%
6
%
68
%
10
0
2013
2
6
3
2
100%
100
%
VIVIENDA
La poblacin con viviendas en casa independiente alcanza el 96%; Asimismo la poblacin
con Departamento en edificio ocupa el 0.5% del total y el 3.5% son distintos a los ya
mencionados.
3.2.5.
Categoras
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Casa en casa de vecindad
Vivienda improvisada
Local no destinado para hab.
humana
Otro
tipo particular
Hotel, hostal, hospedaje
Otro tipo colectiva
Total
Ca
so
s30
18
1
0
5
4
2
6
1
06
2
2
1
31
FUENTE: INEI censo de poblacin y de vivienda del29
2007
%
96
%
0
%
2
%
1
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
10
0
Acumul
ado
%
9
6
9
7
9
8
9
9
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
Ca
so
s17
94
10
41
1
41
2
2
1
0
28
FUENTE: INEI censo de poblacin y de vivienda del64
2007
%
63
%
36
%
0
%
0
%
0
%
0
%
0
%
10
0
Acumu
lado
%
6
3
%
9
9
9
100%
100%
100%
100%
100
%
Las viviendas del distrito de Pilcomayo, segn el censo nacional de poblacin y vivienda del
Pgina42
Categ
oras
2013
2007, tiene como material predominante en sus pisos a la Cemento como el principal
material de pisos siendo este caso el de 1575 viviendas y llegando a representar el 55%,
como segundo material predominante de pisos se encuentra el piso de tierra el cual es de
1095 viviendas y que representa el 38%%, entre otro menos representativos tenemos
losetas, terrazos, parquet o madera pulida, madera, entablados.
CUADRO 23Material predominante en pisos de viviendas del Distrito de Pilcomayo
Categ
oras
Tierra
Cemento
Losetas, terrazos
Parquet o madera pulida
Madera, entablados
Laminas asflticas
Otro
Total
Ca
so
s10
38
%
55
%
5
%
1
%
1
%
0
%
7
0
%
28 10
FUENTE: INEI censo de poblacin y 64
de vivienda0del 2007
Acumu
lado
%
3
95
15
75
13
12
6
2
82
8
9
3
9
8
9
9
100%
100%
100%
100
%
Categ
oras
Red pblica Dentro de
la viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la
vivienda
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro,acequia,manantial o
similar
Vecino
Otro
Total
Caso
s
22
2
30
2
2
28
87
15
28
%
7
9%
1%
0%
7%
1%
3%
1%
10
Acumul
ado
%
7
8
8
8
9
9
9
10
10
En cuanto a las viviendas con servicio higinico encontramos que las viviendas que
cuentan con red pblica de desage dentro de la vivienda son 621 y representan
el 22% del total, as mismo las viviendas que cuentan con red pblica de desage
fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin son 127 y representan el 4% del
total, por otro lado las viviendas que cuentan con Pozo ciego o negro / letrina
son 882 y representan el
31% del total de viviendas del distrito, como se puede apreciar
Pgina43
2013
Categ
oras
Red pblica de desage dentro de
Red pblica de desage fuera de
la
Viv.sptico
Pozo
Pozo ciego o negro / letrina
Ro, acequia o canal
No tiene
Total
Caso
s
6
1
7
8
41
3
28
%
2
4%
2
3
1%
1
10
Acumul
ado
% 2
2
5
8
8
10
10
3.2.4.
Hom
Muj
Tot
bre
er
al
PEA Ocupada
26
18
45
61
53
14
PEA Desocupada
1
7
1
1
2
9
No PEA
28
42
70
56
00
56
Total
56
6
11
FUENTE: INEI censo de poblacin
y
de
vivienda
del
2007
36
1
76
3.1.2 DIAGNOSTICO DE INVOLUCRADOS
Entre los principales involucrados del PIP tenemos:
%
38.3
8%
1.6
2%
59.9
9%
100.
00%
Acumu
lado
%
38.3
8%
40.0
1%
100.0
0%
100.
00%
Pgina44
2013
Ubige
o
Depart
am
ento
2210
03
JUNI
N
Provincia
HUANCAY
O
Distrito
PILCOMAYO
Municipalidad
es
informantes
Municipalida
des que
tienen
Oficina de
Defensa Civil
1
Acces
oa
Intern
et
1
Simulacros
para probar
el Plan de
Operaciones
de
Emergencia
1
Pgina45
2013
Provincia
HUANCAYO
PILCOMAYO
DEFENSA CIVIL
La municipalidad distrital de Pilcomayo, segn el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2011 cuenta con un comit
de defensa civil, la cual se rene peridicamente para la realizacin de sus operaciones y
funciones inherentes a la institucin.
CUADRO 29MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE LA CONFORMACIN Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMIT DE DEFENSA CIVIL, SEGN DISTRITO, 2011
Departamen
to
JUNIN
Provinci
a
HUANC
AY O
Distrito
PILCOM
AY O
Constituido y
se rene
peridicamen
te
Municipalidad
es que
tienen
constituido el
Comit de
1
Funciona
slo
cuando
hay una
emergen
cia
0
Cuenta
con
Secreta
rio
Tcnic
o
0
Registro de Brigadistas
0
PILCOMAYO
Distrito
2013
Dentro de la ocurrencia de fenmenos naturales u ocasionados por el hombre que han sido
registrados por el comit de defensa civil encontramos deslizamientos de tierras, lluvias
intensas, inundaciones y vientos fuertes.
CUADRO 31FENMENOS NATURALES U OCASIONADOS POR EL HOMBRE, REGISTRADOS POR EL
COMIT DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD, SEGN DISTRITO, 2011
Sismos
Aluvin
Deslizamiento de tierra
Derrumbe de cerros
Huayco
Granizada
Helada
Nevada
Lluvia intensa
Tormentas elctricas
Inundacin
Sequa
Viento fuerte
Incendio forestal
Incendio urbano
Distrito
PILCOM
AY O
3.3.1.
Pgina47
2013
La propuesta del proyecto se origina por una necesidad sentida de la poblacin del
CC.PP. Pilcomayo, quienes en una reunin de las autoridades del lugar decidieron priorizar
la ejecucin de este proyecto, emprendiendo las gestiones la polica nacional y el
Ministerio del interior (como se puede constatar en Actas)
As mismo cabe sealar que la comisaria que se encuentra en Huancayo, en las
condiciones actuales le es imposible patrullar la zona de intervencin, por la distancia que
se encuentra
El grado de crecimiento de la poblacin y de consolidacin urbana, genera nuevas
necesidades en los habitantes que solicitan espacios adecuadas para la integracin
social y puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin el temor a ser vctima de
cualquier acto delincuencial.
Por tanto construccin de una comisaria de la PNP en el Distrito de Pilcomayo , en el
Centro poblado de Pilcomayo, eleva el nivel de condiciones de seguridad tanto al poblador
como a las autoridades y un alto impacto social, econmico, ambiental y que requiere de la
participacin activa de los habitantes, autoridades del Centro Poblado Pilcomayo y la de la
poblacin con el fin de implementar acciones que permita la atencin de las demandas, de
la poblacin, actividades que mejoran la calidad de vida y seguridad de la misma.
3.4.3.
Pgina48
3.4.4.
Para contribuir con la seguridad y orden ciudadano de toda la poblacin del distrito de
Pilcomayo es prioritario contar con una Comisaria de la Polica Nacional del Per, por lo
cual el Ministerio del Interior en su afn por revertir esta situacin viene instalando la
2013
No han existido intentos de solucin anteriores, para implementar una nueva infraestructura
con fines de brindar servicios para la seguridad ciudadana y de orden interno. Pues el rea
donde se encuentra, ha sido histricamente un rea en el cual han existido organizaciones
terroristas, dedicadas al narcotrfico as mismo delincuente comunes, entre otros,
espacio que se vulnerable a razn de la ausencia policial.
3.1.3 LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDR EL PIP
Como sustento de los servicios y la calidad que se viene previendo en el distrito se muestra el
siguiente cuadro, en el que se evidencia delitos y faltas identificado por la RENAMU al 2011.
CUADRO 33MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE PROBLEMAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD, SEGN DISTRITO, 2011
Terrorismo
PILCOMAYO
Prostitucin
HUANCAY
O
Distrito
Alcoholismo
Provincia
Robos en las
Se observa que el incremento de las faltas en estos 5 aos mostrados han sido
sorprendentes, puesto que de 33 faltas en el 2007 crece a 55 para el 2011, esto producto
de lo limitado que ha sido el servicio policial para controlar la actividad delictiva. As
tambin que observa que el incremento de los delitos en estos 5 aos mostrados han sido
sorprendentes, puesto que de 34 delitos en el 2007 crece a 85 para el 2011, esto tambin
producto de lo limitado que ha sido el servicio policial para controlar la actividad delictiva.
DELITOS COMETIDOS
DELITOS CONTA EL PATRIMONIO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y
LA SALUDCONTRA LA FAMILIA
DELITOS
TID - MICROCOMERCIALIZACION DE
DROGASCONTRA EL ORDEN ECONOMICO
DELITO
DELITO CONTRA EL ORDEN TRIBUTARIO
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
PUBLICA CONTRA LA ADMINISTRACION
DELITOS
PUBLICADELITOS
OTROS
2
0
1
23
20
12
1
437
5
2
48
0
0
0
0
5
15
47
7
0
0
0
3
69
6
8
TASA DE
CRECIMI
ENTO
37.21%
22.86%
67.86%
75.00%
25.45%
500.00%
60.00%
Pgina49
2013
FUENTE: PNP: Compendio Estadstico - Cifras modificadas por la PNP de 2011al 2012
La comisaria va a tener lugar en un rea de terreno donado a la Polica Nacional del Per,
en la zona urbana del CC.PP. Pilcomayo, se encuentra ubicado en el cruce de Pilcomayo
y Chupaca. Es accesible por la carretera a Chupaca en el tramo Pilcomayo.
CUADRO 35 ACTUAL ESTADO DEL TERRENO DONADO POR LAS AUTORIDADES DEL
CC.PP. PILCOMAYO
Fig. 03:
Fig. 06:
FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico
Fig. 02:
Fig. 04:
Fig. 07:
Pgina50
Fig. 01:
2013
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
Actualmente el servicio no cuenta con infraestructura, pero si se tiene un terreno destinado
para la construccin de la Comisara PNP del Distrito de Pilcomayo, respecto al terreno
tenemos la siguiente informacin:
Dentro de las principales caractersticas del terreno tenemos:
El terreno se encuentra ubicado dentro del rea urbana del Centro poblado de
Pilcomayo. Sus colindantes son los siguiente:
Norte : Vivienda De Material Noble.
Este
: Terreno de la municipalidad de Pilcomayo.
Sur
: Vivienda De Material Noble
Oeste : Av. De las Amricas
El terreno presenta una topografa accidentada con una marcada pendiente
de aproximadamente 12%.
La forma del terreno es regular con un rea de 600.00 m2.
El terreno cuenta con factibilidad de acceder servicios de electricidad brindada por
Electro Centro y a agua a travs de la junta del agua de la poblacin.
SITUACIN DE LA GESTIN
Pgina51
ProvinciaDistrito
Ronda campesina
Municipalidades
que tienen registradas Organizaciones de Seguridad
Vecinal
1
HUANCAYO PILCOMAYO
2013
FRIAJE/NEVADA
SISMOS
SEQUIAS
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS
X
X
X
X
OTROS
Existe la probabilidad de
ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las
preguntas anteriores
durante
la
ELABORACION
EQUIPO TECNICO
S
I
N
O
COMENTARIOS
ANALISIS DE VULNERABILIDAD.
EVALUACION COMPONENTE
CONFLICTOS TERRITORIALES
Existen conflictos o litigios territoriales en la zona
Existen reclamos territoriales pero hay consenso
en la zona de poblacin sobre la legitimidad del
emplazamiento
Existen conflictos o litigios territoriales en la zona.
N
/
Pgina52
2013
5.16 IDENTIFICACION
DE
LAS
CAUSAS
DEL
PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnstico de la situacin actual y sobre la base de la informacin preliminar,
considerando el Nuevo Cdigo Procesal Penal se ha determinado el siguiente problema
central:
3.1.5
ANALISIS DE CAUSAS
El problema se ha generado debido a la presencia de los siguientes factores
Todos estos factores traen como consecuencia como efecto Final: Mejora del
Orden Interno en el Distrito de Pilcomayo, provincia de Huancayo, Departamento
de Junn. A continuacin se presenta el rbol del problema central, sealando las
relaciones de causalidad de las causas y efectos considerados como prioritarios en el
anlisis:
Pgina54
3.1.6
2013
2013
Efecto Indirecto
Reduccin de las actividades econmicas y de libre trnsito de la poblacin
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Deslucida imagen institucional de la Polica Naci
Efecto directo
Incremento del accionar delincuencial de los rezagos OT- SL y TID
Efecto directo
Efecto directo
Incremento de la ocurrencia de delitos
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS POLICIALES EN LA JURISDICCIN POLICIAL DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTA
Causa Directa
Escaza e inadecuada capacidad operativa para brindar el servicio policial
Causa Directa
limitada poblacin organizada en el contexto del servicio p
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente
e inadecuado
equipamiento
mobiliario
personal
para brindar
policial
elcapacitado
servicio
policial
para
brindar el servicio
policial
Insuficiente
organizacin
de las agrupaciones
de base constituidas
Insuficientes e inadecuados ambientes
para brindar
el servicio
policialy limitado
2013
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo central comprenden los medios de primer nivel y
medios fundamentales y son las siguientes:
Medio de Primer Nivel 1:
Suficiente y adecuada capacidad operativa para brindar el servicio policial
Medios Fundamentales:
Pgina56
2013
Fin Indirecto
Fin Indir
Fin Indirecto
Incremento de las actividades econmicas y de libre trnsito de la poblacin
Mejora de la imagen institucional de
reduccin de los daos fsicos y patrimoniales
de la poblacin
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Disminucin de la ocurren
OBJETIVO CENTRAL
Medio Directa
Suficiente y adecuada capacidad operativa para brindar el servicio policial
Medio Directa
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAM
Suficientes y adecuados
Suficiente y adecuado
Suficiente personal policial
ambientes para brindar el servicio
policial
equipamiento
para brindar el servicio capacitado
policial
para brindar el servicio policial
2013
Pgina58
Planteamiento de Acciones
Despus de sealar los medios fundamentales, analizndolos en relacin a su capacidad para el
cumplimiento del objetivo central, previo descarte de tomar acciones para el medio
fundamental
Suficiente personal policial para brindar el servicio policial por ser condicionantes, se ha planteado
las siguientes acciones:
1. Capacitacin del personal policial en las diferentes funciones necesarias de la Comisaria segn el
Nuevo Cdigo Procesal Penal (NCPP) acorde a una Comisara tipo C, en Pilcomayo
2. Dotacin de equipos y mobiliarios segn el NCPP.
3. Construccin de Infraestructura con techo de loza aligerada con Cerco Perimtrico con
Estacionamiento, con Ambientes de Comisaria Policial Tipo C Especial, segn el Nuevo Cdigo
Procesal Penal y la Directiva de Normas para la Construccin de Comisarias PNP Vigente.
4. Construccin de Infraestructura con techo de loza maciza con Cerco Perimtrico de Ladrillo
Estacionamiento, con Ambientes de Comisaria Policial Tipo C Especial, segn el Nuevo Cdigo
Procesal Penal y la Directiva de Normas para la Construccin de Comisarias PNP Vigente.
5. Campaas de sensibilizacin y organizacin sobre participacin ciudadana a comits vecinales y/o
rondas campesinas.
Luego de plantear las acciones, procedemos a ordenarlas y agruparlas de acuerdo a las afinidades de
las acciones, mediante el siguiente rbol de medios y acciones:
Del planteamiento y relacin de acciones se deriva el siguiente rbol de Medios y Acciones
Anlisis de Acciones
2013
MEDIO FUNDAMENTAL
1
Suficientes y adecuados
ambientes para brindar el servicio policial
Accin 1.1
Construccin de la
infraestructura de una comisaria tipo C, con cobertura de loza aligerada, pisos de cemento pulid
Accin 1.2
Construccin de la infraestructura de una comisaria tipo C, con cobertura de loza maciza, muros, columnas, vigas
MEDIO
MEDIO
FUNDA
MENTA
Suficiente y
adecuado
equipamiento para
brindar el servicio
FUNDA
MENTA
Suficiente
personal policial
capacitado para
brindar el
servicio policial
Accin 2.1
Accion 3.1
Dotacin de
equipos y
mobiliarios segn
la NCPP
Capacitacion de
personal en el
Nuevo Cdigo
Procesal Penal
(NCPP) acorde a
una Comisara
tipo C
MEDIO
FUNDA
Suficiente
MENTA
organizacin de
las agrupaciones
de base
constituidas en el
distrito de
NOTA:
Acciones complementarias
Accin 4.1
Sensibilizacin de
las agrupaciones
de base del
distrito de
Pilcomayo
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantearan las acciones y
proyectos alternativos que permitir el objetivo central
Pgina59
Por tanto, los requerimientos para ambas alternativas resultan ser los mismos con excepcin de los
costos de la infraestructura nueva en donde radican las diferencias tecnolgicas.
Componente
INFRAESTRUCTUR
A
Construccin de la infraestructura de
una comisaria tipo C, con cobertura
de loza aligerada, pisos de cemento
pulido., Dotacin de equipos y
mobiliarios segn la NCPP, Capacitacion
de personal en el Nuevo Cdigo
Procesal Penal (NCPP) acorde a una
Comisara tipo C, Sensibilizacin de las
agrupaciones de base del distrito de
Pilcomayo
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
Alternativa 2
SENCIBILIZACION
Construccin de la infraestructura de
una comisaria tipo C, con cobertura
de loza maciza, muros, columnas,
vigas y pisos de cermico
, Dotacin de equipos y mobiliarios
segn la NCPP, Capacitacion de
personal en el Nuevo Cdigo Procesal
Penal (NCPP) acorde a una Comisara
tipo C, Sensibilizacin de las
agrupaciones de base del distrito de
Pilcomayo
INFRAESTRUCTUR
A
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
SENCIBILIZACION
2013
Accion
Construccin de la infraestructura de
una comisaria tipo C, con cobertura
de loza aligerada, pisos de cemento
pulido.
Dotacin de equipos y mobiliarios
segn la NCPP
N de
beneficiar
os
Capacitacion de personal en el
Nuevo
Cdigo Procesal Penal
(NCPP) acorde a una Comisara tipo
C
22
28
7
22
28
7
ALTERNATIVA 1
Construccin de la comisaria Tipo C, rea construida de 420.4397 m, Con techo de losa aligerada y
piso pulido, construccin del cerco perimtrico con ladrillo caravista, construccin del tanque sptico,
pozos de percolacin y pozos de captacin de agua.
-
ALTERNATIVA: 02
Pgina60
Construccin de la comisaria Tipo C, rea construida de 420.4397 m, Con techo de losa maciza y
piso de cermico, construccin del cerco perimtrico con ladrillo caravista, construccin del tanque
sptico, pozos de percolacin y pozos de captacin de agua.
2013
Pgina61
2013
DEL
PROYECTO
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
El ciclo de proyecto est compuesto por la fase de pre inversin, inversin y post-inversin y de se
detalla en el siguiente esquema:
ESQUEMA 5 CICLO DE PROYECTO
necesario
hacer
un
estudio
de factibilidad, ya
que el
monto estimado es
de
menos
de
INVERSIN
Convocatoria
para
la
contratacin de la elaboracin
de los estudios definitivos
tiene un periodo aproximado
de20 das.
Elaboracin de los estudios
definitivos
y
expedientes
tcnicos lo cual tiene un
periodo
aproximado
de01
meses.
La evaluacin y aprobacin
de los estudios definitivos en
un plazo de15 das.
El
proceso
para
la
contratacin para la ejecucin
de obras, lo cual se estima un
periodo aproximado de01 mes.
La ejecucin del proyecto
(etapa de
construccin y
ejecucin de obras), tiene una
duracin
aproximada
de06
POST
INVERSIN
Incluye
actividades
de
operacin
y
mantenimiento
segn el Horizonte
propuesto, se estn
considerando
los
gastos de pago de
personal,
pago
consumo
de
luz,
agua,
telfono
e
internet
limpieza
diaria, as como el
costo
del
mantenimiento
progresivo.
Asimismo
la
entrega
de
la
comisaria
a
la
Polica Nacional del
Per,
para
su
puesta
en
Para fines de evaluacin y por las caractersticas que posee el proyecto, se propone un perodo
de 10 aos como horizonte de evaluacin, periodo mximo propuesto por la DGPI y publicado en
la Pautas para la Identificacin, Formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica a
nivel de perfil del Ministerio de Economa y Finanzas. Las fases y etapas para cada proyecto
Pgina62
ID
EA
PRE
INVERSIN del
La elaboracin
perfiles
ha
realizado
en
un
periodo aproximado
de02 meses.
La evaluacin y
declaracin
de
viabilidad
ser
dentro
de
un
periodo aproximado
de01 mes.
Despus
de
la
elaboracin
del
perfil,
no
se
considera
2013
COMPONENTES
Perfil de inversin
Proceso de licitacin
Ejecucin de obra
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
1
0
1
CAPACITACION
1
1
2
MESES
1
2 3 4
1
0
X X
1
1
1
2
X
X X
SENCIBILIZACION
Pre- liquidacin
X X
X
X
X
X
x
Pgina63
2013
RANG
O DE
EFEC
TIVO
[120,
RANGO
DE
DENSID
AD
[80,000,
RANGO
DE
SERVICI
OS
[40,
TIPO "B"
240>
[60, 120>
TIPO "C"
[30, 60>
TIPO "D"
[15, 30>
TIPO "E"
[8, 15>
PPVVFF
[8, 15>
160,000>
[40,000,
80,000>
[20,000,
40,000>
[10,000,
20,000>
[5,000,
10,000>
No requiere
80>
[20,
40>
[10,
20>
[5,
10
[3,
5>
No requiere
FUENTE: Directiva de Normas para la Construccin de Comisaras PNP tipo a nivel Nacional
Anexo N 01
Es as que para clasificar de forma correcta el tipo de comisara a la que pertenece la jurisdiccin
a intervenir, debemos considerar bsicamente 2 criterios: La poblacin y la incidencia delictiva,
para lo cual procederemos el anlisis en el mismo orden.
1. La poblacin en el distrito de Pilcomayo al 2013 es de a 13504 habitantes, su proyeccin a la
tasa de crecimiento intercensal del 3.29%, determina un crecimiento poblacional de 20241
habitantes, por tanto su clasificacin recomendada, segn el cuadro de Parmetros para
determinar tipos de Comisaras PNP, corresponde a un tipo C.
2. Criterio incidencia de los delitos, en el rea a intervenirla incidencia de delitos y faltas se
registra histricamente como sigue:
CUADRO 42Tendencia de crecimiento de faltas y delitos 2007 2011, distrito de Pilcomayo
20
1
3
5
2
4
0
0
0
0
5
1
5
2
1
4
3
4
7
0
0
0
3
6
6
8
TASA DE
CRECIMIENTO
37.21
%
22.86
%
67.86
%
75.00
%
#DIV/
0!
#DIV/
0!
#DIV/
0!
#DIV/
0!
25.45
%
500.00%
60.00
%
Pgina64
DELITOS COMETIDOS
DELITOS CONTA EL PATRIMONIO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y
DELITOS CONTRA LA FAMILIA
TID - MICROCOMERCIALIZACION DE
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO
DELITO CONTRA EL ORDEN TRIBUTARIO
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION
OTROS DELITOS
2013
La informacin histrica registrada del 2011 al 2012, evidencia una variacin porcentual que no
permite ser utilizada ya que informacin es dispersa y no permite inferir un porcentaje aplicable
para la proyeccin de dicha informacin. Por lo que al asumir que la variacin de la incidencia
de delitos y faltas estn en relacin directa al crecimiento poblacional como a la dinmica
econmica del mbito de estudio, se utiliza como dato para la proyeccin la tasa de crecimiento
intercensal a nivel de 3.29%, ya que la dinmica econmica en la zona es casi nula dada las
condiciones de inseguridad existentes.
CUADRO 43Tendencia de crecimiento en el horizonte del proyecto, distrito de Pilcomayo
DELITOS COMETIDOS
DELITOS CONTA EL PATRIMONIO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO
Y
LA SALUD
DELITOS
CONTRA LA FAMILIA
TID - MICROCOMERCIALIZACION DE
DROGASCONTRA EL ORDEN
DELITO
ECONOMICO
DELITO
CONTRA EL ORDEN TRIBUTARIO
F
DELITOS CONTRA LA FE PUBLI A
C
u
DELITOS CONTRA LA SEGURIDeAD
PUBLICA CONTRA LA ADMINISnTRACION
DELITOS
t
PUBLICADELITOS
OTROS
e
TOTAL
:
Elaboracin propia
2
01
23
5
2
48
2
01
74
3
4
77
2
01
84
4
4
97
2
0
1
84
5
5
17
2
01
94
6
5
37
2
0
2
04
8
5
57
2
0
2
0
5
0
5
77
2
02
15
2
5
97
2
02
25
4
6
17
2
02
25
6
6
37
2
02
35
8
6
57
2
02
46
0
6
77
2
02
56
2
6
97
0
0
0
0
0
0
0
3
6
69
0
0
0
3
7
16
8
3
7
0
0
0
3
7
36
8
3
8
0
0
0
3
7
56
8
3
9
0
0
0
3
7
76
8
4
0
0
0
0
3
8
06
8
4
1
0
0
0
3
8
36
8
4
3
0
0
0
3
8
66
8
4
4
0
0
0
3
8
96
8
4
6
0
0
0
3
9
26
8
4
7
0
0
0
3
9
56
8
4
9
0
0
0
3
9
86
8
5
0
5
15
5
2
5
8
3
6
Por tanto del anlisis de la demanda se concluye que la zona a intervenir necesita de una
comisara tipo C, de acuerdo a la poblacin donde esta se instalara y sus respectivos
requerimientos.
4.2.4. rea de Influencia:
Miraflores
Mantaro
Buenos Aires
Barrio Centro
Barrio Maravilla
Pgina65
2013
DISTRITAL
3.29%
TCP
a.
Ao
Poblacin
Distrital
2013
13
50
2014
14
06
2015
14
64
2016
15
24
2017
15
87
2018
16
53
2019
17
21
2020
17
92
2021
18
66
2022
19
43
2023
20
24 Equipo
Fuente: Elaboracin
Pgina66
b.
Tcnico
2013
201
3
201
Pobla
cin
vctim
a 2de
8
2
6
201
7
201
1
3
2
3
Ao
4
201
5
201
9
3
0
3
8
201
9
202
3
3
4
3
0
202
1
202
5
3
6
3
2
8
202
3
3
Fuente: Elaboracin
Equipo 9
Tcnico
DELITOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente:
CANTIDAD
36
37
38
39
41
42
43
45
46
48
49
Elaboracin7equipo tcnico
Pgina67
c.
2013
PROYECTO)
La oferta actual sin proyecto se define como; la situacin actual en la que se encuentra la
provisin del servicio, as como el grado en que este est cubriendo la demanda efectiva.
Para el caso del distrito de Pilcomayo se considera una oferta igual a cero, debido a
que no se cuenta con una comisaria.
Para el caso de la oferta optimizada del proyecto se considera igualmente nula o igual a
cero, por el hecho de no existir comisaria que brinde el servicio.
CUADRO 48 Oferta Actual y Optimizada
PERIOD
O
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2023
0
Elaboracin:
Equipo tcnico
OFERTA
SIN
PROYEC
0
OFERTA
OPTIMIZADA
0
Pgina68
DELIT
20
12
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
DEMAN
360
OFE
0
372
384
397
410
423
437
451
466
481
497
513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BRECHA
-3
-
2013
2013
El terreno cuenta con factibilidad de acceder servicios de electricidad brindada por Electro
HUANCAYO y a agua a travs de la junta del agua de la poblacin.
GRAFICO 7VISTA PANORAMICA DEL TERRENO
TAMAO DE PROYECTO
Brecha de Infraestructura, Recursos Humanos y Equipamiento
Segn una comisara tipo C se tiene la demanda de ambientes de investigacin, prevencin,
administrativos, ambientes y espacios complementarios.
Segn una comisara tipo C la demanda de efectivos PNP comprende de 30 a 60 efectivos
policiales: para el caso de la comisaria tipo C del distrito de la PILCOMAYO se necesita 31
efectivos policiales debido a que la demanda de patrullaje, del anlisis de demanda de servicios
que se realiz en lneas arriba, que debe existir en la zona, realizado por los efectivos de la PNP;
pero como nos encontramos en una zona donde la presencia narcoterrorista es muy fuerte, los
grupos de patrullaje deben ser en grupos mnimos de 10 a 15 (que en grupos de 10, nos daran un
mnimo de 30 efectivos y un comisario; esto tambin deriva a que debemos contar con una
comisara del tipo C), puesto que un ataque subversivo podra dejar en desventaja a los efectivos,
incurrindose en prdidas humanas lamentables, por tanto segn las caractersticas de rea de
intervencin ameritan la presencia de personal considerable.
Pgina70
2013
DEMANDA
AO
EQUIPAMIEN INFRAESTRUCT
TO
1,513 URA
759.24
2
.00
0
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
2
1,513
759.24
0
.00
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
RECURSOS
HUMANOS
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
RECURSOS
HUMANOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina71
OFERTA
A
EQUIPAMIEN
INFRAESTRUC
O
TO
TURA 0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
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0
2
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0
0
2
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2
0
0
0 Elaboracin Equipo Tcnico
Fuente:
2013
RECURSOS
HUMANOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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A
EQUIPAMIEN
INFRAESTRUC
O
TO
TURA 0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0 Elaboracin Equipo Tcnico
Fuente:
2013
A
O
EQUIPAMIE
NTO
N de Eq.
Adecuados
2
0
2
0
2
0
20
0
02
0
20
0
02
0
02
0
20
0
02
0
2
0
Fuente:0Elaboracin Equipo Tcnico
INFRAESTRUCTURA
BRECHA
1,51
1,51
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
3.00
1,51
1,51
3.00
1,51
-1,51
-1,51
1,51
-1,51
-1,51
1,51
-1,51
-1,51
1,51
1,51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
75
75
9.
75
9.
75
9.
75
9.
75
9.
75
9.
75
9.
75
75
9.
RECURSOS HUMANOS
BREC
HA
75
-75
-75
75
-75
-75
75
-75
-75
75
75
N de Efectivos
capacitados
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
BRECH
A
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
-31
Configuracin Estructural
El diseo estructural del proyecto se ha realizado tomando en cuenta las normas tcnicas
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y la normatividad vigente, por las
caractersticas del proyecto la construccin ser sismoresistente, de concreto armado
Fc=210kg/cm2 de sistema aporticado, con cobertura de losa aligerada
Arquitectura
Instalaciones Elctricas
El diseo del proyecto prev las instalaciones elctricas del sistema de baja tensin de 220 voltios
en compatibilidad con los planos de arquitectura, la ejecucin del proyecto implica el
suministro, instalacin, montaje y capacitacin en operacin de equipos y pruebas de materiales y
maquinarias indicadas en los respectivos planos.
Instalaciones Sanitarias
Pgina73
2013
Momento de ejecucin
El momento (perodo) ms ptimo para iniciar la ejecucin del PIP, ser de acuerdo a las
siguientes condiciones:
Factor clima: durante el mes de abril donde cesan las lluvias en esta zona geogrfica.
Factor social: dentro de un plazo no mayor a un ao por la coyuntura social, la necesidad de
contar con seguridad ciudadana y los servicios propios de una comisaria.
Factor necesidad: dentro de un plazo no mayor a tres aos para poseer una construccin nueva y
moderna.
Anlisis de Riesgos de Desastres
El proyecto est estrechamente relacionado con la localizacin y la tecnologa a emplear para su
construccin, por tanto el anlisis del riesgo de desastres, forma parte del anlisis tcnico de las
alternativas de solucin.
CUADRO 54PROGRAMA ARQUITECTONICO
PREVENCION Y SEGURIDAD
2.00 ADMINISTRACIN
2.01 JEFATURA (DESPACHO)
2.02 DORMITORIO DE JEFATURA (INCLUYE CLOSET)
6.10
8.00
4.00
12.
00
46.
75
10.
90
11.
00
2.50
13.
80
5.15
2.06 ARMERA
3.40
AREA MIN.
M2
64.
28.
00
6.34
47.
50
11.
20
17.
70
9.30
9.30
Pgina74
FUNCION
2013
DESCANSO
JUZGADO
70
25.
40
13.
2.50
109.
6512.
00
2.25
4.00
12.
00
2.25
3.20
28.
00
14.
95
6.00
6.10 ALACENA
5.00
6.11 COMEDOR
20.
00
42.
16.
65
13.
40
9.50
6.12 SUM
MANTENIMIENTO
20
29.
60
8.50
SERVICIOS
79.
65
11.
00
24.
00
11.
50
1.00
10.
50
1.00
40.
40
18.
90
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2013
9.50
8.04 CISTERNA
8.00
4.00
AREA CONSTRUIDA
CIRCULACIN Y MUROS (25%)
412.
39
109.
AREA REQUERIDA
PATIO DE FORMACIN
45
547.
24
140.
0072.
00
212.
00
971.
24
AREA TOTAL
PROGRAMA DE RECURSOS
Recursos Humanos
El programa de recursos humanos se realizara de acuerdo a los requerimiento de Personal
para una comisaria tipo C, y de acuerdo a la normativa vigente de comisarias. En ese sentido se
considera como ya se analiz en la demanda y la oferta a 31 efectivos policiales.
CUADRO 55Programa de Recursos Humanos
Los Requerimiento de equipos y mobiliario son de acuerdo a la necesidad que se presenta para la
adecuada y oportuna operacin de la comisaria de las instalaciones que cuenta con las siguientes
oficinas: sala de espera, prevencin e informacin al pblico, escaleras, despacho del comisario,
dormitorio de comisario, secretaria y mesa de partes, radio comunicaciones, armera, seccin faltas.
seccin patrullaje a pie, seccin trnsito, seccin violencia familiar, jefatura de investigacin criminal,
seccin denuncias, sala de interrogatorio y retencin, sala de reconocimiento (estengrafo), oficina de
fiscala, oficina del juez de paz., secretaria del juez de paz, dormitorio de oficiales, dormitorio de
suboficiales varones, dormitorio de sub oficiales mujeres, cocina, alacena, comedor, sum, calabozo
hombres, calabozo mujeres, almacn de la comisara, depsito de especies recuperadas, grupo
electrgeno, en tal sentido para el equipamiento de estas oficinas se considera la implementacin de
cada una de ellas, en el siguiente cuadro se muestra el equipamiento necesario de manera resumida para
toda la comisaria.
Pgina76
Recursos Fsicos
2013
EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA
TIPO C
EQUIPAMIE
CANTIDAD
NTO Y
MOBILIAI
Equipos de Computo
26.00
Equipos de
24.00
Comunicacin
Equipos
de Video
15.00
Vehculos
4.00
Equipos de cocina
3.00
Equipos de Campaa
535.00
Equipos Diversos
70.00
Mobiliario de Oficina
Mobiliario de
Dormitorio
TOTAL
Pgina77
4.5.1.
159.00
206.00
1,04
2.00
2013
13.
805.
15
3.
40
47.
50
11.
20
17.
709.
30
9.
30
79.
65
11.
20
29.
608.
50
16.
65
13.
70
25.
40
13.
409.
50
2.
50
109.
6512.
002.
25
4.
00
12.
002.
25
3.
20
28.
00
14.
956.
00
5.
00
20.
00
42.
00
24.
00
11.
50
1.
00
10.
50
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DETENCION Y
MANTENIMIENTO
DESCANSO
JUZGADO
POLICIAL
2013
1.
00
40.
40
18.
909.
50
8.
00
4.
00
412.
39
109.
45
547.
24
140.
0072.
00
212.
00
971.
24
Pgina79
SERVICIOS
2013
Columna: Elemento estructural que se usa principalmente para resistir carga axial de
comprensin y que tiene una altura de por lo menos 3 veces su dimensin lateral menor.
Muro: Elemento estructural, generalmente vertical empleado para encerrar o separar ambientes,
resistir cargas axiales de gravedad y resistir cargas perpendiculares a su plano proveniente de
empujes laterales de suelos o lquido.
Viga: Elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexin.
d. Instalaciones Elctricas.
El diseo del proyecto prev las instalaciones elctricas del sistema de baja tensin e 220 voltios
en compatibilidad con los planos de arquitectura, la ejecucin del proyecto implica el suministro,
instalacin y montaje de equipos y pruebas de materiales y maquinarias. La propuesta de
instalaciones elctricas se ha desarrollado segn lo indicado por el Cdigo Nacional Elctrico y la
norma EM.010, EM.100 para el diseo establecido en Reglamento Nacional de Edificaciones.
e. Instalaciones Sanitarias
Se refiere a los sistemas de abastecimiento de agua potable, para el riego de las reas verdes y la
evacuacin de aguas servidas y aguas pluviales.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Se est considerando los equipos y mobiliarios necesarios para un mejor desempeo de la labor
de las comisaras, as como tambin los vehculos y motos necesarios para la labor operativa, que
a continuacin se detalla:
Equipos de cmputo
Cantidad.- Para la estimacin de la cantidad de hardware a comprar se est considerando la
cantidad de personal que labora en las diferentes oficinas administrativas de las comisaras y que
necesariamente requerir de este equipo para desempearse adecuadamente, es decir slo se
incluir al personal administrativo:
Recursos Humanos.- solo se est considerando al personal que estara requiriendo de una
cmputo que cumplan con caractersticas mnimas para su buen funcionamiento, por lo cual se ha
considerado adquirir equipos en las reas por el buen desempeo de este sistema.
Mobiliario de oficina
Actualmente no se cuenta con mobiliarios de oficina (estantes, archivadores, escritorios de
oficina y otros).
Pgina80
2013
Requerimiento de mobiliario
Escritorios: La cantidad de escritorios que requiere cada comisara se obtuvo a partir del nmero
de personal administrativo en las comisaras. El criterio que se utiliz para estimar es que
cada integrante de la administracin debe disponer de un escritorio.
A partir del nmero de escritorios demandado, el criterio que se utiliz para estimar las sillas es
que cada escritorio debe disponer de una silla para la persona que labora en la administracin y
otras dos sillas para atencin al pblico.
Para adquirir el mobiliario, se tiene las especificaciones tcnicas mnimas a cumplir de la PNP.
Vehculos de vigilancia
(Automviles o camionetas y Motos): se requiere un incremento segn el IEEM 2012, de 02
camionetas 4x4, Deslizador y 02 motocicletas Marca Honda 250. Considerando que es una zona
rural y las vas principales a recorrer o vigilar a los diferentes poblados de la Jurisdiccin de la
Comisaria de Pilcomayo.
Equipos de cocina, otro equipamiento y mobiliario, asociado a la Comisaria PNP:
A fin de brindar las facilidades mnimas para la operacin de la Comisaria PNP tipo C, se tiene
que el equipamiento mnimo es el que se muestra en la siguiente tabla.
CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL Nmero de efectivos policiales
Segn el IEEM se requieren:
Considerando el rea total del terreno existente y las reas mnimas requeridas para los
ambientes de Comisaria Policial Tipo C, considerando la Directiva de Normas de Construccin
de la PNP y el Nuevo Cdigo Procesal Penal, los ambientes que cumplen la funcin de
descanso tienen la capacidad de albergar: 06 oficiales, 24 SO PNP como personal policial. Esto
se justifica en razn que estamos considerando los requerimientos de personal del IEEM 2012,
dada la situacin de emergencia en la que para prestar servicios policiales o hacer diligencias,
se requiere de 10 a 15 efectivos policiales como personal de proteccin ante el riesgo de
atentando narcoterrorista en una zona extensa, accidentada y agreste.
Como parte de implementacin de mejora de los servicios policiales de la comisara, se
prev realizar jornadas de capacitacin dirigido a los efectivos policiales (07 oficiales, 24
SO PNP personal), como son:
Seminarios dirigidos a Jefes, Oficiales y Sub Oficiales PNP Operadores Policiales.
Seminarios dirigidos a Oficiales y Sub Oficiales de Investigacin Criminal y Criminalstica.
Cursos de Capacitacin dirigido a Operadores Policiales (JJ, OO Y SO PNP)
Acciones de Supervisin, Control y Monitoreo para la Implementacin del NCPP
Pgina81
Personal policial
Siete Oficiales (07).
Veinte cuatro SO PNP (24)
2013
Teniendo en cuenta que es necesario mejorar la imagen que tiene la ciudadana sobre la labor
desempeada por la polica.
Las capacitaciones se prevn realizar en la propia comisara, dado que los efectivos policiales
requieren estar constantemente en sus labores.
Objetivos
Capacitar al personal de la comisara en temas de gestin de servicios tales como:
Sistemas Administrativos, atencin al pblico, medidas y estrategias en seguridad ciudadana,
resolucin de conflictos.
Resultados esperados
Se pretende capacitar al 100% del personal que labora en las comisaras beneficiadas
con el presente proyecto.
Se espera la mejora de la eficiencia de atencin al usuario, de tal manera que se reduzcan
los tiempos de trmite y documentacin.
Se pretende mejorar la actitud del personal de la comisara para brindar informacin correcta
sobre los servicios que ofrecen a los usuarios.
CAMPAA DE SENSIBILIZACION EN PARTICIPACION CIUDADANA A AGRUPACIONES DE
BASE
Para alcanzar un alto nivel de seguridad ciudadana y dentro de la estrategia de combate a la
delincuencia, terrorismo y narcotrfico se considera la importancia de la participacin ciudadana,
por lo que se realizar talleres en coordinacin con la Municipalidad Distrital de PILCOMAYO ,
dirigido a autoridades locales urbanas y rurales para que colaboren y participen en la
investigacin y prevencin de delitos.
Plantendose la realizacin de 2 talleres de dos sesiones cada uno, con capacidad de 100
personas para cada taller.
Pgina82
2013
Pgina83
Mobiliario de oficina
2013
A partir del nmero de escritorios demandado, el criterio que se utiliz para estimar las sillas es
que cada escritorio debe disponer de una silla para la persona que labora en la administracin y
otras dos sillas para atencin al pblico.
Para adquirir el mobiliario, se tiene las especificaciones tcnicas mnimas a cumplir de la PNP.
Vehculos de vigilancia
(Automviles o camionetas y Motos): se requiere un incremento segn el IEEM 2012, de 02
camionetas 4x4, Deslizador y 02 motocicletas Marca Honda 250. Considerando que es una
zona rural y las vas principales a recorrer o vigilar a los diferentes poblados de la Jurisdiccin de
la Comisaria de Pilcomayo.
Equipos de cocina, otro equipamiento y mobiliario, asociado a la Comisaria PNP:
A fin de brindar las facilidades mnimas para la operacin de la Comisaria PNP tipo C, se tiene
que el equipamiento mnimo es el que se muestra en la siguiente tabla.
CAPACITACION DE PERSONAL POLICIAL
Segn el IEEM se requieren:
Personal policial
Siete Oficiales (07).
Veinte cuatro SO PNP (24)
Considerando el rea total del terreno existente y las reas mnimas requeridas para los
ambientes de Comisaria Policial Tipo C, considerando la Directiva de Normas de Construccin
de la PNP y el Nuevo Cdigo Procesal Penal, los ambientes que cumplen la funcin de
descanso tienen la capacidad de albergar: 06 oficiales, 24 SO PNP como personal policial. Esto
se justifica en razn que estamos considerando los requerimientos de personal del IEEM 2012,
dada la situacin de emergencia en la que para prestar servicios policiales o hacer diligencias,
se requiere de 10 a 15 efectivos policiales como personal de proteccin ante el riesgo de
atentando narcoterrorista en una zona extensa, accidentada y agreste.
Como parte de implementacin de mejora de los servicios policiales de la comisara, se
prev realizar jornadas de capacitacin dirigido a los efectivos policiales (07 oficiales, 24
SO PNP personal), como son:
-
Teniendo en cuenta que es necesario mejorar la imagen que tiene la ciudadana sobre la labor
desempeada por la polica.
Las capacitaciones se prevn realizar en la propia comisara, dado que los efectivos policiales
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2013
Pgina85
2013
En el cuadro de Costos de inversin de la Alternativa 1, se puede observar todos los costos en que
se incurre en la construccin y equipamiento de la Comisaria y CC.PP. Pilcomayo.
Dentro de los costos de equipamiento se ha Considerado a los costos en que se incurre en tanto
los requerimientos de una comisaria tipo C, los cuales contiene equipos de cmputo, equipos de
comunicacin, equipos de video, vehculos, equipos de cocina, equipos de campaa, equipos
diversos, mobiliario de oficina, nobiliarios de dormitorio, los costos se muestran a continuacin:
RUBRO
DESCRIPCION
Cantidad Precio Total
14 3,195.00 44,730.00
COMPUTADORAS
CUADRO 58Costos a Precios de Privados del Equipamiento
1 2,235.00 2,235.00
IMPRESORAS MATRICIALES IMPRESORAS LASER IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL FOTOCOPIADORAS
4 1,069.00 4,276.00
PROYECTOR MULTIMEDIA
4 500.00
2,000.00
SUB TOTAL
Equipos de
2 6,800.00 13,600.00
RADIO PORTTIL (Accesorios)
Computo TELFONO FIJO ( IP )
1 4100.000 4,100.00
CENTRAL TELEFONICA (ANEXOS) FAX
70,941.00
TELEFONO SATELITAL RADIO MOTOROLA SUB TOTAL
6,000.00
CMARA FOTOGRFICA DIGITAL CARGADOR DE PILAS
640.00
PILAS RECARGABLESS
20,000.00
SISTEMA CCTV (2 CAMARAS+ SONIDO)
6 1,000.00
153.70
GRABADORA (T/Periodista) FILMADORA
1 640.00
2,000.00
SUB TOTAL
8 2,500.00
7,200.00
CAMIONETAS (4x4 equipadas) MOTOCICLETAS
1 153.7
Equipos de
35,993.70
SUB TOTAL
2 1,000.00 16,000.00
Comunicacin
COCINA A GAS PROPANO SEMI INDUSTRIAL REFRIGERADORA
1,200.00
50.00
JUEGO DE OLLAS Y UTENSILIOS DE COCINA
216.00
6.00
SUB TOTAL
14,868.00
BOLSA DE DORMIR CARPAS
800.00
2.00 8,000.00
2,521.00
1.00 50.00
34,455.00
8 27.00 230,000.00
1 14,868.00 108,000.00
Equipos de
2 400.00 338,000.00
Video
1 2,521.00 1,200.00
2,000.00
1,000.00
4,200.00
2 115,000.00 8,680.00
2 54,000.00 10,850.00
Vehiculos
Equipos de
Campaa
1,200.00
2,000.00
1,000.00
31 280.00
31 350.00
86
a
Pgin
Equipos de
cocina
1
1
1
2013
BALANZA-TALLMETRO
917.00
917.00
BINOCULARES
15
500.00
7,500.00
ROPA FAENA
BORSEGUIES
1 100,000.00
100,000.00
15
2,900.00
43,500.00
31
119.00 3,689.00
31 130
4,030.00
BOTAS DE JEBE
31
43.00 1,333.00
POLOS
31
11.00
PONCHOS
31
43.00 1,333.00
CORREAJE LONA
31
45.00
1,395.00
MOCHILA
31
45.00
1,395.00
CARTUCHERAS
31
55.00 1,705.00
VARA DE LEY
31
35.00
GRILLETES
31
104.00
ESPOSAS
31
104.00
LINTERNAS
31
70.00
5.00
35.00
MEDIAS
31
10.00
310.00
CORREAJE INTERNACIONAL
31
180.00
5,580.00
BINOCULARES NOCTURNOS
SILVATOS
Equipos
Diversos
1,085.00
3,224.00
3,224.00
2,170.00
SUB TOTAL
MALETIN DE IC CRIMINALISTICO
1 6,300.00
202,296.00
6,300.00
CHALECOS ANTIBALAS
7 1,100.00
7,700.00
2 111.19
222.38
1 535.44
535.44
WINCHA 50m
158.50
GPS
Mobiliario
de Oficina
341.00
15
158.50
3,000.00 45,000.00
2 375.00
750.00
4 95.00
380.00
ALCOHOLIMETROS DIGITALES
2 1,410.00
2,820.00
536.00
4 200.00
TRIANGULOS DE SEGURIDAD
5 465.00
LINTERNAS RECARGABLES
ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLES (3m)
536.00
54.00 216.00
20 150.00
1
800.00
540.00
2,325.00
3,000.00
540.00
SUB TOTAL
MDULOS CMPUTO
71,283.32
4,620.00
14 330.00
ARMARIOS METALICOS
13 390.00
5,070.00
ESCRITORIOS (1.2X0.8m)
13 490.00
6,370.00
87
1 600.00
600.00
1 120.00
in
120.00
Pga
ESCRITORIO
GERENCIAL
2013
31
3
1
1
14
15
12
9
31
80.00
200.00
700.00
700.00
250.00
479.8
5
380.00
100.00
65.00
15
1
31
31
32
32
32
16
16
550.00
550.00
450.00
30.00
120.00
150.0
65.00
350.00
550.00
1,042
.00
Los costos de equipamiento que se consideran para el proyecto, dado que es una comisaria tipo
C se resume de la siguiente manera:
Elaboracin: propia
2,480.0
600.00
700.00
700.00
3,500.0
0
7,197.7
5
4,560.0
0
900.00
2,015.0
0 39,43
2.75
8,250.0
0550.00
13,950.
00
930.00
3,840.0
4,800.0
2,080.0
0
5,600.0
0
8,800.0
0 48,80
0.00
845,40
1.77
70,941.
00
35,993.
70
34,455.
00
338,000.
00
4,200.
00
202,296.
00
71,283.
32
39,432.
75
48,800.
00
845,401.
77
La remuneracin y los beneficios de los efectivos policiales que brindaran los servicios policiales en
el distrito de la Pilcomayo, son asignados segn el cuadro que se presenta a continuacin.
Pgina88
Mobiliari
o de
Dormito
rio
SILLAS DE ESPERA
SILLA MODULAR DE 3 ASIENTOS
BARRA DE INFORME
CAMILLA
ESTANTE
ARCHIVADORES METALICOS
MESA DE MADERA (1.2X0.8m)
SILLAS METAL FORRADAS
SILLAS MADERA
SUB TOTAL
CAMAROTES
CAMA
COLCHONES
ALMOHADAS
SABANAS
COLCHAS
FRAZADAS
VELADOR
ROPEROS
SUB TOTAL
TOTAL
2013
6
2
43
Fuente: Polica Nacional1del Per
oEfectiv
os
Efectiv
os
122,320.02
482,432.79
626,122.10
UNIDA
D DE
MEDI
COST
CANTI
O
DAD
Seminarios dirigidos a Jefes, Oficiales UNITA
y Sub Oficiales PNP
NUM
ERO
DE
SECI
Operadores
Expositor Policiales
x Horas
2
12
S/. 35.00
Materiales
x Personas S/. 2.00
3
12
1
Insumos para
x Personas S/. 4.00
3
12
capacitacion
1
Equipos
N de
2
12
S/. 15.00
Equipos
Alquiler de Local
Local
1
12
S/. 20.00
Coffe Break
x Personas S/. 5.00
3
12
1
Nmero de
31
Personas dirigidos a Oficiales y Sub Oficiales de Investigacin
Seminarios
Criminal
y Criminalistica x Horas
Expositor
2
10
S/. 35.00
Materiales
x Personas S/. 2.00
3
10
1
Insumos para
x Personas S/. 4.00
3
10
capacitacion
1
Equipos
N de
2
10
S/. 15.00
Equipos
Alquiler de Local
Local
0
10
S/. 20.00
Coffe Break
x Personas S/. 5.00
3
10
1
Nmero de
31
Personas
cursos
de capacitacion a agrupaciones de base
Expositor
x Horas
2
5
S/. 35.00
Materiales
x Personas S/. 2.00
3
5
1
Insumos para
x Personas S/. 4.00
3
5
capacitacion
1
Equipos
N de
2
5
S/. 15.00
Equipos
Alquiler de Local
Local
1
5
S/. 20.00
Coffe Break
x Personas S/. 5.00
3
5
1
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Pgina89
ACTIVIDAD
EDUCATIVA
2013
Nmero de
31
Personas
Cursos de Capacitacin dirigido a Operadores Policiales (JJ, OO Y
SO
PNP)
Expositor
x Horas
2
5
S/. 35.00
Materiales
x Personas S/. 2.00
3
5
1
Insumos para
x Personas S/. 4.00
3
5
capacitacion
1
Equipos
N de
2
5
S/. 15.00
Equipos
Alquiler de Local
Local
0
5
S/. 20.00
Coffe Break
x Personas S/. 5.00
3
5
1
Nmero de
31
Personas
TOTAL
S/.
0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
UNIDA
NUMER
COS
CANTI
D DE
O DE
TO
DAD
MEDI
SECIO
UNIT
Talleres de Participacin Ciudadana a Juntas
Vecinales y Comunidad
ACTIVIDAD
EDUCATIVA
Expositor
Materiales
Equipos
Alquiler de Local
Coffe Break
Kit Material de campo
(polos, gorros, chalecos,
varas de ley, silbatos y
botas de jebe)
Nmero de Personas
x Horas
x
NPersonas
de
Equipos
Local
x
Personas
Glb
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
10,000.0
0
100
1
02
1
1
0
2
2
2
2
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 60.00
S/.
S/.
S/.
10,000.00
S/. 0.00
Pgina90
2013
CUADRO N 53
CAPACITACION
Capacitacin de
personal en el Nuevo
Cdigo Procesal Penal
(NCPP) acorde a una
Comisara tipo C
SENCIBILIZACION
Sensibilizacin de las
agrupaciones de base
del distrito de
Pilcomayo
TOTAL TANGIBLES
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INTANGIBLES
TOTAL INVERSION
Elaborado por el equipo tcnico
IGV
282,862
SUB TOTAL
2,011,468.
282,862.74
152,172
2,011,468.
37
1,082,114.
845,40
24,64
3.78
24,643
84,540.1
2,464.
38
2,464.
152,172.3
4,435.8
8
4,435.88
1,082,114.2
31,544.
04
31,544.0
14,452
1,445
2,601.
18,498.
14,452.
00
12,000.
1,445.
20
1,200
2,601.36
18,498.5
6
15,360.
12,000
2,441,505
.21
1,200.
244,150
.52
2,160.
2,160.00
439,470.
94
15,360.0
3,158,985.
23
315,898.5
2
157,949.2
6
157,949.2
631,797.
05
3,790,782.
En el cuadro de Costos de inversin de la Alternativa, se puede observar todos los costos en que
se incurre en la construccin y equipamiento de la Comisaria CC.PP. PILCOMAYO la capacitacin
y sensibilizacin tanto del personal policial como de las rondas campesinas. El detalle de costos de
obra civil se representa en el Anexo de infraestructura.
IGV
284,90
SUB
TOTAL
2,025,9
284,904
152,17
2.32
2,025,98
5.96
1,082,1
14.27
Pgina91
2013
Dotacin de equipos y
segn la NCPP
IMPACTO AMBIENTAL
Mitigacin Ambiental
CAPACITACION
Capacitacin de personal en el
Nuevo Cdigo Procesal Penal
(NCPP)
acorde a una Comisara tipo C
SENCIBILIZACION
Sensibilizacin de las
base del distrito de Pilcomayo
TOTAL TANGIBLES
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL INTANGIBLES
845,401.7
84,54
7 24,643. 2,464.3
0.18
78
8
24,643 2,464.38
14,45
1,445.
152,172
.32
4,435.8
8
4,435.88
2,601.
1,082,11
4.27
31,544.
04
31,544.04
18,498.5
14,45
2.00
12,000.
1,445.20
1,200.
2,601.36
2,160.
18,498.5
6
15,360.
12,000.
00
2,452,8
47.08
1,200.0
0245,2
84.71
2,160.00
441,51
2.47
15,360.0
0
3,173,5
02.82
317,350.
158,675
.14
158,675
.14
634,7
TOTAL INVERSION
3,808,2
ITEM
Remuneraciones Mayor
Remuneraciones Oficia les
Remuneraciones
Suboficiales
Raciona miento
Municiones y Explosivos
Combustible
Servicios (Luz, a gua ,
telefono, etc)
materia les y Utiles de
Oficina
Limpieza
UNIDA
D
Efectiv
o
Efectivo
s
Efectivo
s
racione
s
global
CA
NT
I
1
6
2
4
3
1
1
galone
s
global
2
4
1
paquet
es
global
1
1
Monto
2,011.0
6
586.3
2,547.2
3
1
8
21,910.
00
11,520.
00
1,000.0
0
143,220.
00
3
7
V
e
c
e1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
PRECI
OS DE
MERC
ADO
21,369.
29
42,213.
24
733,603.
24
69,192.
00
21,910.
00
138,240.
00
12,000.
00
143,220.
00
372
F
.
C
0.
9
0.
9
0.
9
0.
8
0.
8
0.
6
0.
8
0.
8
0.
7
PREC
IOS
SOCI
19,426.
63
38,375.
67
666,912.
03
58,637.
29
18,567.
80
91,238.
40
10,169.
49
121,372.
88
282.72
Pgina92
CUADRO 64
2013
TOTAL COSTO DE
OPERACIN
Mantenimiento de Loca l
global
Mantenimiento de Vehiculo
global
Mantenimiento de Mobilia
rio
Mantenimiento de Equipos
global
global
TOTAL COSTO DE
MANTENIMIENTO
COSTO TOTAL
global
50,000.
00
1,400.0
0
2,500.0
0
0
1
1
2
1
6
1,160,75
0.48
50,000.
00
16,800.
00
2,500.0
0
0
69,300.
00
1,230,0
50.48
0.
8
0.
8
0.
8
0.
8
1,005,55
6.28
42,372.
88
14,237.
29
2,118.6
4
0
58,728.
81
1,064,2
85.10
Pgina93
2013
A continuacin presentamos la proyeccin de los costos en los que se incurrir con el proyecto, este flujo considera los costos de la inversin y los costos
de operacin y mantenimiento para los aos del horizonte de evaluacin que en nuestro caso es de 10 aos.
CUADRO 65ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS) FLUJO DE COSTOS ALT. I
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
0
A. COSTOS DE INVERSIN
3,790,782.28
INFRAESTRUCTURA
2,011,468.37
EQUIPAMIENTO
1,082,114.27
IMPACTO AMBIENTAL
31,544.04
CAPACITACION
18,498.56
SENCIBILIZACION
315,898.52
SUPERVICION
157,949.26
10
157,949.26
EXPEDIENTE TECNICO
3,790,782.28
1,230,050.48 1,230,050.48
1,230,050.48 1,230,050.48
1,230,050
1,230,050.48
1,230,050.
1,230,05
1,160,750.48 1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
69,300.00
69,300.00
3,790,782.28 1,230,050.48 1,230,050.48
1,160,750.48 1,160,750.48
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
1,230,050.48
1,160,750.
48
69,300.
00
1,230,050.
1,160,75
0.48
69,30
0.00
1,230,05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48
0
.
0
.
1,230,050
0.00
0
.
0
.
1,230,050.
0.00
1,230,05
1,160,750.
48
69,300.
00
1,230,050.
1,160,75
0.48
69,30
0.00
1,230,05
0.00
69,300.00
69,300.00
1,230,050.48 1,230,050.48
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
1,160,750.48 1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
69,300.00
69,300.00
3,790,782.28 1,230,050.48 1,230,050.48
COSTOS DE MANTENIMIENTO
ECIOS
PRIVADOS
VACT (ExF)
3,158,985.23
GASTOS GENERALES
FA : 9%
15,360.00
9%
11,684,825.2
1
1.00
3,790,782.28
799,448.41
0.92
0.84
1,128,486.68 1,035,308.88
1,160,750.48 1,160,750.48
69,300.00
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
69,300.00
1,230,050.48 1,230,050.48
0.77
0.71
949,824.66
871,398.77
0.65
0.00
1,230,050.48
1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
1,230,050.48
0.60
0.55
733,438.9
1
672,879.74
0.50
0.00
0.46
0.42
566,349.4
1
519,586.6
2
INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PILCOMAYO DISTRITO LA PILCOMAYO PROVINCIA
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
2013
A. COSTOS DE INVERSIN
3,808,203.39
INFRAESTRUCTURA
2,025,985.96
EQUIPAMIENTO
1,082,114.27
IMPACTO AMBIENTAL
31,544.04
CAPACITACION
18,498.56
SENCIBILIZACION
317,350.28
SUPERVICION
158,675.14
10
158,675.14
EXPEDIENTE TECNICO
3,808,203.39
B. FLUJO DE COSTOS DE
1,230,050
1,230,050.48
1,230,050
1,230,05
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
1,230,050.48
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
1,160,75
0.48
69,30
0.00
1,230,05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48 1,230,050.48
0
.
0
.
1,230,050
0.00
0
.
0
.
1,230,050
0.00
1,230,05
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
1,160,750
.48
69,300
.00
1,230,050
1,160,75
0.48
69,30
0.00
1,230,05
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
PRIVADOS
VACT (ExF)
3,173,502.82
GASTOS GENERALES
FA : 9%
15,360.00
9%
11,702,246.3
3
1.00
3,808,203.39
799,448.41
0.92
0.84
1,128,486.68 1,035,308.88
0.77
0.71
949,824.66
871,398.77
0.65
0.00
1,230,050.48
1,160,750.48
1,160,750.48
69,300.00
1,230,050.48
0.60
0.55
733,438.9
1
672,879.74
0.50
0.46
566,349.4
1
0.00
0.42
519,586.
62
2013
Pgina96
2013
CAPITULO V: EVALUACION
5.25 BENEFICIOS SOCIALES DEL PIP
Como no es posible la cuantificacin de los beneficios, se har un listado de los beneficios
relacionados a la prestacin de los servicios policiales, calificando como beneficios
cualitativos, que en trminos generales con la implementacin del proyecto, se tendra los
siguientes
Los beneficios derivados del efecto que la implementacin exitosa de la comisaria tipo C tendr
sobre la seguridad ciudadana y la actividad econmica es positiva, pues cooperan en los distintos
mbitos de la dinmica poblacional y el desarrollo econmico y social de manera sostenible.
Pgina97
2013
Principales
Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 Infraestructura
Insumo de origen nacional
Mano de obra no calificada
Mano de obra calificada
Resultado 02 Equipamiento
Insumo de origen nacional
Resultado 03 Impacto
Ambiental
Insumo de origen nacional
Resultado 04 Capacitacion
Mano de obra calificada
Resultado 05 Sensibilizacion
Mano de obra calificada
Supervisin
COST
O
DIREC
UTILI
DAD
I
G
V
COSTO
A
PRECIO
DE
157,949.
2,441,505.
21
1,571,459.
244,150.
52
157,145.
439,470.
94
282,862.
26
3,158,985.
23
2,011,468.
66785,729.
83
628,583.
9778,57
74
141,431.
37
113,145.
37
1,005,734.
18804,587.
0.8
47
0.8
34851,856.
85
681,485.
10
28,286.
27
152,172.
35
201,146.
84
1,082,114.
47
0.
91
48
183,043.
62
916,550.
0.
8
78
916,550.
78
26,717.
0.
8
80
26,717.
80
16,833.
0.
91
69
16,833.
69
13,977.
0.
91
0.
60
13,977.
60
143,733.
91
0.
91
83
287,467.
66
3,082,357.
86
157,145.
97
845,401.
2.98
62,85
8.39
15,71
4.60
84,540.
77
845,401.
77
24,643.
18
84,54
32
152,17
27
1,082,1
0.18
2,464.
2.32
4,435.
14.27
31,544.
78
24,643.
78
14,452.
38
2,46
88
4,43
04
31,54
4.38
1,445.
5.88
2,601.
4.04
18,498.
00
14,452.
00
12,000.
20
1,44
36
2,60
56
18,49
5.20
1,200.
1.36
2,160.
8.56
15,360.
00
12,000.
00
00
1,20
00
2,16
00
15,36
0.00
0.00
0.00
157,949.
26
315,898.
Gastos Generales
Total
Fuente: elaboracion Propia
Fact
or de
corre
0.
91
52
3,790,782.
28
2,441,505.
21
COST
OA
PRECI
O
143,733.
83
2,507,422.
21
1,533,342.
52
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01 Infraestructura
Insumo de origen nacional
Mano de obra no calificada
Mano de obra calificada
Resultado 02 Equipamiento
Insumo de origen nacional
Resultado 03 Impacto
Ambiental
Insumo de origen nacional
Resultado 04 Capacitacion
Mano de obra calificada
Resultado 05 Sensibilizacion
Mano de obra calificada
Supervisin
UTILI
DAD
I
G
V
COSTO
A
PRECIO
DE
158,675.
2,452,847.
08
1,582,801.
245,284.
71
158,280.
441,512.
47
284,904.
14
3,173,502.
82
2,025,985.
53791,400.
77
633,120.
1579,14
28
142,452.
14
113,961.
96
1,012,992.
98810,394.
0.8
47
0.8
10858,005.
05
686,404.
71
28,490.
43
152,172.
38
202,598.
60
1,082,114.
47
0.
91
04
184,364.
72
916,550.
0.
8
78
916,550.
78
26,717.
0.
8
80
26,717.
80
16,833.
0.
91
69
16,833.
69
13,977.
61
158,280.
15
845,401.
0.
91
COST
OA
PRECI
O
144,394.
38
2,518,488.
97
1,544,409.
77
845,401.
77
24,643.
18
84,54
32
152,17
27
1,082,1
0.18
2,464.
2.32
4,435.
14.27
31,544.
78
24,643.
78
14,452.
38
2,46
88
4,43
04
31,54
4.38
1,445.
20
1,44
5.88
2,601.
36
2,60
4.04
18,498.
56
18,49
5.20
1,200.
00
1,20
1.36
2,160.
00
2,16
8.56
15,360.
00
15,36
0.00
0.00
0.00
158,675.
0.
91
0.
60
13,977.
60
144,394.
14
317,350.
28
3,808,203.
91
0.
91
38
288,788.
76
3,096,066.
00
14,452.
00
12,000.
00
12,000.
00
Gastos Generales
Total
0.08
63,31
2.06
15,82
8.02
84,540.
Fact
or de
corre
2,452,847.
08
39
48
9
8
Pgina
Principales
Rubros
COST
O
DIREC
2013
ITEM
Remuneraciones Mayor
Remuneraciones Ofi ciales
Remuneraciones Subofi ciales
Racionamiento
Municiones y Explosivos
Combustible
UNIDA
D
Efectiv
o
Efectiv
os
Efectiv
os
racion
es
global
CANT
IDA
D 1
6
2
4
3
1
1
galone
s
global
2
4
1
paquet
es
global
Mantenimiento de Local
global
Mantenimiento de Vehiculo
global
global
Mantenimiento de Equipos
global
global
Monto
2,011.0
6
586.3
Vec
es
al 1
2,547.2
3
1
8
21,910.
00
11,520.
00
1,000.0
0
143,220
.00
3
7
50,000.
00
1,400.0
0
2,500.0
0
0
COSTO TOTAL
1
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
6
PRECI
OS DE
MERC
21,369.
29
42,213.
24
733,603
.24
69,192.
00
21,910.
00
138,240
.00
12,000.
00
143,220
.00
3
7
1,160,75
0.48
50,000.
00
16,800.
00
2,500.
00
0
69,300.
00
1,230,0
50.48
F
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
PRE
CIOS
SOCI
19,426.6
3
38,375.6
7
666,912.
03
58,637.2
9
18,567.8
0
91,238.4
0
10,169.4
9
121,372.
88
282.72
1,005,556
.28
42,372.8
8
14,237.2
9
2,118.64
0
58,728.8
1
1,064,28
5.10
Pgina99
Los costos incremntales se obtuvo de la diferencia de los costos de la situacin Con Proyecto
menos los costos de la situacin Sin Proyecto a precios sociales considerando los factores de
correccin. Y los resultados se detallan en los siguientes cuadros para ambas alternativas.
INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PILCOMAYO DISTRITO LA PILCOMAYO PROVINCIA
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
2013
10
69
13,977.
60
2,476,610.
92287,467.
66
143,733.
83
143,733.
SENCIBILIZACION
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE INVERSIN
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
83
3,051,546.
23
3,051,546.
23
7826,717.
80
16,833.
IMPACTO AMBIENTAL
FA : 9%
3,051,546.
23
1,533,342.
34916,550.
3,051,546.
23
9%
9,881,763
.64
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728
.81
1,064,285.
09
0.00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.00
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728
.81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0.00
0.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,051,546.23
976,408.34
895,787.47
821,823.36
753,966.39
691,712.28
634,598.43
582,200.39
534,128.80
490,026.42
449,565.52
INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP PILCOMAYO DISTRITO LA PILCOMAYO PROVINCIA
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN
2013
3,096,066
.48
1,544,409
.10
916,550
.78
26,717
.80
16,833
.69
13,977
.60
2,518,488
.97
288,788
.76
144,394
.38
144,394
.38
3,096,066
.48
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
SENCIBILIZACION
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE INVERSIN
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
3,096,066
.48
3,096,066
.48
PRIVADOS
FA : 9%
VACT (ExF)
9%
9,926,28
3.89
10
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,285
.09
1,064,28
5.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0.00
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0.00
1,064,285
.09
0
.
0
.
1,064,285
.09
1,064,28
5.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0.00
0.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,096,066.48
976,408.34
895,787.47
821,823.36
753,966.39
691,712.28
634,598.43
582,200.39
534,128.80
490,026.42
449,565.5
2
2013
Pgina102
En primer lugar es necesario definir los indicadores de efectividad, los cuales expresan los objetivos
y metas del proyecto como indicadores de impacto. En el cuadro mostrado a continuacin se
detallan los indicadores de eficacia (inmediatos) e indicadores de eficiencia (corto y mediano plazo).
2013
2013
EXPEDIENTE TECNICO
69
13,977.
60
2,476,610.
92287,467.
66
143,733.
83
143,733.
83
3,051,546.
23
SENCIBILIZACION
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
3,051,546.
23
VAE
3,051,546.
23
9%
763.64
1,608,211.52
POBLACIN BENEFICIADA
22287
C/E
443.39
VP O&M
10
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285
.09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
0
.
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
0
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0
.
0
.
1,064,285
.09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.
0
0.
0
1,064,285.
09
0.00
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556
.28
58,728
.81
1,064,285
.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
3,051,546.23
976,408.34
895,787.47
821,823.36
753,966.39
691,712.28
634,598.43
582,200.39
534,128.80
490,026.42
449,565.5
2
6,830,217.40
Pgina103
VACT (ExF)
7826,717.
80
16,833.
IMPACTO AMBIENTAL
FA : 9%
3,051,546.
23
1,533,342.
34916,550.
2013
2013
3,096,066.
48
1,544,409.
10
916,550.
78
26,717.
80
16,833.
69
13,977.
60
2,518,488.
97
288,788.
76
144,394.
38
144,394.
38
3,096,066.
48
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
SENCIBILIZACION
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVICION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL COSTO DE INVERSIN
B. FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
3,096,066.
48
3,096,066.
48
PRIVADOS
VACT (ExF)
VAE
9%
283.89
1,615,456.99
POBLACIN BENEFICIADA
22287
C/E
445.38
VP O&M
10
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,285.
09
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0
.
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
0.
00
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
0.00
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0
.
0
.
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.
00
0.
00
1,064,285.
09
0.00
1,064,28
5.09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,556.
28
58,728.
81
1,064,285.
09
1,005,55
6.28
58,72
8.81
1,064,28
5.09
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
3,096,066.48
976,408.34
895,787.47
821,823.36
753,966.39
691,712.28
634,598.43
582,200.39
534,128.80
490,026.42
0.00
0.42
449,565.5
2
6,830,217.40
Pgina104
FA : 9%
2013
PARAMETRO
S de
Costo
Inversin
VACST
VAE
ICE
ALTERNAT
ALTERNATI
IVA3,790,78
I
VA 3,808,20
II
2.28
3.39
9,881,76
9,926,28
3.64
3.89
1,608,21
1,615,45
1.52 443
6.99 445
.39
.38
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo Efectividad, la alternativa N 01
tiene un CE de S/. 443.39 por habitante mientras que la alternativa 02 tiene un CE de S/. 445.38
por habitante. De lo cual se deduce que la alternativa 02 implicara ligeramente realizar una mayor
inversin en nuevos soles por cada beneficiario directo (pobladores en la jurisdiccin de
Pilcomayo), es decir, si en caso se ejecutara la alternativa 02, le costara a la sociedad S/. 1.83
Nuevos Soles de ms en inversin por cada poblador en la jurisdiccin policial de PILCOMAYO
para obtener la misma solucin al problema identificado.
Pgina105
En palabras concretas, la alternativa 01 tiene una mayor rentabilidad social que la alternativa 02,
por tener un menor ratio Costo/Efectividad.
2013
ON
VACST
20% ( + )
10% ( + )
Base
10% ( - )
20% ( - )
VACST
11,956,934.0
0
10,869,940.0
09,881,763.6
4
8,893,587.2
7
7,905,410.9
1
ICE
536.50
487.73
443.39
399.05
354.71
ALTERNATIVA 2
VACST
ICE
12,010,803.
51
10,918,912.
538.
92
489.
0
7,941,027.1
1
85
356.
31
28
9,926,283.8
9
8,933,655.5
92
445.
38
400.
Pgina106
2013
De este anlisis se concluye que para cualquiera de los escenarios propuestos, la primera
alternativa presenta indicadores costo/efectividad menores que la segunda, por lo que la
alternativa 1 sera siempre ms rentable.
Para una mejor visualizacin de los datos y el anlisis realizado se presenta el siguiente grfico:
GRAFICO 8Anlisis de Sensibilidad Variable incierta Inversin
Arreglos interinstitucionales
Para la sostenibilidad de este Proyecto, se necesitar contar con el apoyo del Ministerio del
Interior, a travs de sus diversas reas (Vice Ministerio, Planificacin, Administracin,
Estado Mayor, Frente Policial Huallaga, entre otras) para la priorizacin inmediata de la
inscripcin, evaluacin y posterior viabilidad del estudio, as como para la ejecucin
inmediata, en vista que ya se encuentra en vigencia el nuevo NCPP.
Ser necesario efectuar adems coordinaciones con sector encargado en el Ministerio de
Pgina107
Los involucrados
Los involucrados estn vinculados al desarrollo del distrito de Pilcomayo, los pobladores
han mostrado su inters de apoyar en el buen funcionamiento del proyecto una vez este,
est ejecutado, en la medida de sus posibilidades de acuerdo a sus misiones de promover
seguridad.
2013
Economa y Finanzas a fin de plantear exoneracin de otro nivel de estudio por dificultades
en recoleccin de informacin, dada la situacin de emergencia y las caractersticas fsicas
agrestes de la zona.
Capacidad de Gestin
Existe la capacidad de gestin por parte del rgano ejecutor del PIP (DGGA MININTER), en
vista que ha efectuado inversiones de infraestructura y equipamiento a nivel nacional, y
recientemente inversiones en reposicin de equipos a travs del Shock de Inversiones.
La unidad ejecutora del proyecto garantiza la eficiencia del servicio y financiamiento de la
gestin operativa que comprende los costos de operacin, mantenimiento de la
infraestructura, equipos, mobiliario, vehculos, quien estar a cargo de la direccin de
economa y finanzas de la polica nacional del Per del ministerio del interior, cuya gestin
de previsin presupuestal est a cargo del frente policial Huallaga:
Tiene efectiva capacidad de gestin, la misma que ha sido demostrada en la ejecucin de
proyectos en la etapa de inversin (estudios definitivos, expedientes tcnicos y ejecucin de
obras); as como tambin cuenta con disponibilidad de recursos para el desarrollo del
proyecto, como son los recursos econmicos, logsticos, administrativos y humano.
Financiamiento de los Costos
La Direccin General de Gestin en Planificacin y Presupuesto en coordinacin con la
Oficina de Administracin de la PNP, deber gestionar el financiamiento de los recursos
econmicos, con cargo a su presupuesto institucional (Inversin) o a travs de un crdito
suplementario (inversin y operacin).
Los recursos econmicos para financiar la inversin del proyecto sern cubiertos
mediante asignacin presupuestal del ministerio del interior (fuente del tesoro pblico).
Los recursos logsticos requeridos para la etapa de la inversin son: contratacin de
servicios para la elaboracin del expediente tcnico, convocatoria para la ejecucin de la
obra y adquisicin de equipos.
Pgina108
2013
impacto ambiental.
Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental: Brindar a la poblacin de CC.PP. Pilcomayo un
acceso seguro y saludable a la infraestructura de seguridad ciudadana.
5.7.1. Situacin Actual
Al Medio Biolgico:
Al finalizar la construccin, la Infraestructura podr contar con reas verdes es decir, por
lo que despus de la construccin se proceder con la recuperacin de las reas verdes.
El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir
a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los
Pgina109
Al Medio Socio-Econmico:
La poblacin beneficiaria del Centro cultural, al contar con una infraestructura
moderna, podr recibir un buen servicio de calidad para el desarrollo,
seguridad, y mejora en la vida social del ciudadano.
2013
Movimiento de tierras
Explotacin de canteras
Uso de depsitos de materiales
Utilizacin de aguas
Empleo de maquinaria pesada
Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
VARIAB
LES DE
INCIDE
MEDIO
FISICO
POSI
TIVO
NEGA
TIVO
TEMPORALIDA
D
NE
UT
PE
R
CO
RT
ME
DI
LA
R
ESPACIALES
LO
CA
NATURAL
Agua - Aire
Clima
REGIO
NAL
NACI
ONAL
MAGNITUD
L
E
MODER
ADO
FUE
RTE
x
x
x
Suelo - Geolgico
Paisaje - Bosque
Medio acutico
MEDIO BIOLGICO
x
x
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de terreno
Cultura
Poblacin
Elaboracin: Propia
Pgina110
2013
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGIC
O
PAISAJE
IMPACTOS
AMBIENTALES
Transporte de herramientas
movimiento de maquinaria,
transporte de material excedente,
limpieza.
Au meno de los
niveles de
ruido
Transporte de herramientas ,
movimiento de maquinaria
transporte de material excedente
, limpieza
Perturbacin y
desplazamiento de
las escasas
espcies (Avi fauna )
Alteracin del
paisaje
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, Para disminuir la disminucin de partculas.
Alteracin de la
Calidad del aire por
la emisin de
material
particulado y gases
Riesgos a la salud de
las personas
SOCIOECONOMIC
O
ACTIVIDAD CAUSANTE
Riesgos en la
seguridad de las
personas
Obras preliminares ,
movimiento de tierras ,
Pintado de trafico lineal
LUGAR DE APLICACION
Pgina111
VARIABLE
DE
INCIDENCI
A
2013
Pgina112
octubre del 2003, fecha en que an no estaba en proyecto la implementacin del Nuevo Cdigo
Procesal Penal, por lo que dicho MOF requiere
2013
Pgina113
2013
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTES
Perfil de inversin
Proceso de licitacin
Ejecucin de obra
MESES
1
2 3 4 5
8 9
1
0
1
1
X
X X
X
X
X X
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
1
0
SENCIBILIZACION
1
1
Pre- liquidacin
1
2
Elaboracin:
Equipo tcnico
1
2
CAPACITACION
X X
X X
x
Pgina114
N Componentes
2013
ACTIVIDADES
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
SENCIBILIZACION
SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
ENTIDA
1
1
S
/
1
2
S
/
S/. 0
Pgina115
2013
FASES
ACTIVIDADES
INVERSIN
CONVOCATORIA
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PROCESO DE CONTRATACIN DE OBRAS Y SUPERV. EJECUCIN DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL CAPACITACION
SENCIBILIZACION SUPERVISIN
LIQUIDACION ENTREGA DE OBRA
POST INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
20%
25%
20%
25%
20%
25%
20%
25%
20%
ENTIDAD
11
9 10
12
RESPONSABLE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
100%
10 AOS
Pgina116
2013
Los responsables en cada fase son los miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto as como los
encargados del mantenimiento que tienen los recursos necesarios segn el cronograma de ejecucin del
proyecto.
Siendo imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar el uso
adecuado de los recursos y la correcta ejecucin del proyecto.
PARAMETRO
S de
Costo
Inversin
VACST
VAE
TASA DE DCTO
ICE
ALTERNAT
IVA3,790,78
I
2.28
9,881,76
3.64
1,608,21
1.52 9%
ALTERNATI
VA 3,808,20
II
3.39
9,926,28
3.89
1,615,45
6.99 9%
443
.39
445
.38
Pgina117
La seleccin de la mejor alternativa compete a la que es menor costo efectivamente hablando y esta es la
alternativa I ya que esta tiene un ratio costo efectividad de S/. 443.39 Nuevos Soles y menor a la de la
alternativa II que tiene un ratio costo efectividad de S/. 445.38 Nuevos Soles por persona beneficiada.
2013
5.35
PROPOSITO
FIN
Resumen de Objetivos
COMPONENTES
ACCIONES
Medios de Verificacin
Registros estadsticos de la
nueva comisaria
Registros estadsticos del Frente
Policial
Informes de evaluacin de desempeo
Reporte de construccin de obra.
Inventarios detallados de los nuevos
bienes adquiridos e incorporados en
el Registro de bienes patrimoniales.
Percepcin
positiva
de
la
poblacin
referente
a
la
construccin de la infraestructura.
S/. 2,011,468.37
Supuestos
Participacin exitosa de la
comunidad organizada en la
ejecucin del proyecto, y labores
de mantenimiento de la
infraestructura.
2013
S/. 1,082,114.27
Mitigacin Ambiental
S/. 31,544.04
S/. 18,498.56
Desembolsos oportunos
S/. 15,360.00
GASTOS GENERALES
S/. 315,898.52
SUPERVICION
S/. 157,949.26
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 157,949.26
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