GERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PERSONALIZADO DE CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES (PCRO)

ADMINSTRADOR DE CONTRATO
FRECUENCIA : MARZO
AÑO : 2019

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

ACTIVIDADES
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M W J V S D L M M J V S D
1.- CHARLA DE SEGURIDAD X
2.- CONFIRMACION DE PROCESOS (Tarea) X X X X
3.- CONFIRMACION DE ROL DE SUPERVISOR X X
5.- LIDERAZGO VISIBLE X X
6.- REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO X
7.- REUNION DE CPHS X
EVALUACION CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN PREVENCION DE RIESGOS

DEL MES ACUMULADO O SEGUIMIENTO

CANTIDAD CANTIDAD % CANTIDAD CANTIDAD %

ACTIVIDADES
PROGRAMADA
1.- CHARLA MENSUAL DE SEGURIDAD.
2.- CONFIRMACION DE PROCESOS
3.- CONFIRMACION DE ROL DE SUPERVISOR
4.-OBSERV. TAREAS
6.- INSP. HERRAMIENTAS MANUALES
7.- INSP. EXTINTORES.
8.- ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
9.- INSP. AREAS DE TRABAJO
10.- CONTROL IN-SITU
11.- INSPECCION A INSTALACIONES
12.- ACTIVIDAD DE LIDERAZGO
13.- REUNION CPHS.
14.- REUNION COMITÉ EJECUTIVO.
TOTAL:
CU
MP
LIM
IEN
TO
REALIZADA CUMPLIMIENTO PROGRAMADA REALIZADA
1 0
4 0
1 0
0 0
2 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
2 0
1 0
1 0
13 0

ASESOR SSO Y MA: HUGO CHAVEZ FECHA: FIRMA:

APROBADO POR: DPTO SST&MA FECHA: FIRMA:

RECIBIDO POR: FECHA: FIRMA:

GERENCIA DE PREVENCION DE RIESGOS
LISTA CHEQUEO ACTIVIDADES DE LIDERAZGO VISIBLE EN TERRENO
FAENA: SECTOR: EMPRESA: BESALCO MINERÍA S.A.
TRABAJADOR VISITADO
FIRMA:
NOMBRE: CARGO: FECHA:

TEMA O CUMPLE COMENTARIOS

ASPECTO O PUNTO A VERIFICAR COMENTARIO
REQUISITO
SI NO

¿Conoce la política,misíon y visíon de la empresa?

¿En qué consiste su trabajo y qué tareas debe realizar?

¿Qué entiende por autocuidado?

¿Con qué debe cumplir?

SEGURIDAD Y
AUTOCUIDADO
¿Qué acciones son incorrectas?

¿Conoce las reglas de Oro?

¿Conoce el Plan de Emergencias?

¿Cuáles son los peligros de su tarea?

(Los peligros deben ser coherentes a la actividad que realiza el
trabajador; Matriz de Riesgos de Faena)
RIESGOS DE LA
ACTIVIDAD Y
SUS MEDIDAS DE ¿Cuáles son las medidas de control?
CONTROL (Las medidas de control deben ser coherentes a los
estándares operacionales asociados al peligro)
Verificar en terreno que se aplican las medidas de control
definidas a los peligros del área.

¿Ha elaborado la hoja de control de riesgos de la Tarea?

(Verificar que el registro HCR corresponde a la actividad que realiza,
su fecha, participación de su equipo de trabajo y su supervisor)

Verificar que los peligros identificados en la HCR corresponden a

USO Y CALIDAD los de la tarea.
DEL HCR
Verificar que las medidas de control son coherentes a los
peligros identificados.

Verificar que en terreno se aplican las medidas de control

identificadas en la HCR.

ACCIONES Se han implementadoo se encuentran en gestión las acciones

CORRECTIVAS Y correctivas derivadas de: hallazgos anteriores, accidentes graves
PREVENTIVAS y con potencial grave.
Los equipos y herramientas de trabajo cuentan con el código de
color del mes (Instructivo código de colores)
CONDICIONES
DE EQUIPOS Y Verificar estado de equipos y herramientas. ( Herramientas
HERRAMIENTAS hechizas, partes cortantes parejas y sin soldaduras, protecciones en
buen estado, cable sin cortes ni añadiduras.

¿Mantiene orden y limpieza del lugar de trabajo?

MEDIO ¿Sabe cómo controlar posibles derrames?

AMBIENTE ¿Conoce la disposición de los distintos tipos de residuos?
¿Conoce la matriz de aspectos e impactos ambientales?

RESPONSABLE DE INSPECCION
NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:
 nti
ng
en
cia
par
a
la
pre REGISTRO DE COMUNICACIÓN
ve
nci
ón
y
TIPO DE COMUNICACIÓN CURSO TALLER CHARLA X REUNION OTRAS
co
ntr
TITULO/TEMA:
ol PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
del
LIDER/SUPERVISOR:
CO FECHA:
DIDIER SEPÚLVEDA BUSTOS
INSTRUCTOR
VI
D-
LUGAR:
19 INSTALACIONES AGROINDUSTRIAL DURACION
30 min
a ÑIQUEN (Minutos)
tra FIRMANTES SE COMPROMETEN A ANALIZAR LA INFORMACION PROPORCIONADA Y APLICARLA DE ACUERDO A
LOS
baj ACTIVIDADES COMPROMETIDAS.
LAS
ad
orerealiza difusión del procedimiento de limpieza y desinfección para la prevención y control del COVID-19 a
Se
s
trabajadores de FRIGORIFICO SAN AGUSTÍN LTDA donde se da a conocer lo siguiente:
de
1.-Objetivo.
FRAlcance.
2.-
IGDefiniciones.
3.-
OR
4.-Equipos de protección personal EPP
IFI
5.-Secuencia de retiro de EPP.
CO
6.-Tipo de desinfectante recomendado por el minsal.
SA
7.-Recomendaciones generales.
N
8.-Manejo de residuos.
AG
US
NOMBRE R.U.T. OCUPACION FIRMA
TÍ
N
LT1
DA
do2
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18
ma
sy
TOTAL HORAS
co
ASISTENTES HOMBRE
ndi
cio
ne FIRMA LIDER/SUPERVISOR/INSTRUCTOR
s
par
a
ale
 Confirmación de Proceso - Tareas
Fecha: __________ Tarea : _____________________ Empresa: ___________________ Area o Lugar ___________________

Para Recordar /Seguimiento Ítems a evaluar durante la confirmación

Acciones que exponen a los 1.-

1.-Tarea
Tarea cuenta
cuentacon
conuna
unasupervisión
supervisióndirecta
directa(supervisor,
(supervisor,ITO,
ITO,Capataz
CapatazooLíder)
Líder)
trabajadores
2.-
2.-ElElárea
áreade
detrabajo
trabajose
seencuentra
encuentraordenada,
ordenada,(delimitación,
(delimitación,distribución
distribuciónde
de
cables,
cables,iluminación,
iluminación,señalización,
señalización, demarcaciones)
demarcaciones)

Etapa Inicial, solo interviene Supervisor y encargado

3.-
3.-Para
Paralos
lostrabajo
trabajode
deIzaje,
Izaje,excavación,
excavación,espacio
espacioconfinado
confinadoyycon
conllama
llamaabierta,
abierta,
cuentan
cuentanconconlos
lospermisos
permisosespeciales
especiales
4.-
4.-SiSiexisten
existentrabajos
trabajosparalelos
paralelosse
seimplementaron
implementaronmedidas
medidasque
queelimine
eliminelala
exposición
exposiciónaalos lostrabajadores

de la tarea, (10 minutos)

trabajadores
5.-
5.-Tarea
Tareaseseencuentra
encuentraadministrada
administradapreventivamente
preventivamente(preguntar
(preguntaralalencargado
encargado
sisilalatarea
tareaesta
estadentro
dentrode
deun
unINVEC,
INVEC,sisies
escritica
criticadebería
deberíahaber
haberun
unPTS,
PTS,por
porlolo
tanto, en terreno debería haber una HCR, eso es
tanto, en terreno debería haber una HCR, eso es así?) así?)

6.-
6.-Los
LosPeligros
Peligros(acciones)
(acciones)son
sonlos
losmismos
mismosque
queestán
estánplasmados
plasmadosenenlalaART
ARTdel
del
PTS,
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noes
esasí
asídebería
deberíahaber
haberuna
unaART
ARTdel
deldía,
día,que
queestablezca
establezcalos
los
comportamientos seguros de las acciones que usted observa, eso
comportamientos seguros de las acciones que usted observa, eso es así?es así?

7.-
7.-Encargado
Encargadodedelalatarea
tarease
seencuentra
encuentraempoderado,
empoderado,entiende
entiendelolosolicitado
solicitadoyyda
da
Compromisos Post análisis con los respuesta
trabajadores respuestaclaras
clarasyyconcretas
concretas
8.-
8.-AlAldesarrollar
desarrollarlalaretroalimentación
retroalimentación(Feedback)
(Feedback)con
conlos
lostrabajadores,
trabajadores,estos
estos
reconocen
reconocenlas lasacciones
accionesno nocontroladas
controladasyyestablecen
establecencompromisos
compromisosque que
realmente
realmentemejoren
mejorenelelsistema
sistemaproductivo
productivoyyelimine
eliminelas
lasexposiciones
exposiciones
9.-
9.-Trabajadores
Trabajadoresentienden
entiendenelelconcepto
conceptodedePeligro
Peligro(son
(sonlas
lasacciones
accionesqueque
desarrollan),
desarrollan),Riesgo
Riesgo(es
(esaaloloque
quese
seexponen
exponenalaldesarrollar
desarrollarlalaacción),
acción),Medida
Medida
de
decontrol
control(son
(sonlos
loscomportamientos
comportamientosseguros)
seguros)
10.-
10.-Como
Comoconclusión
conclusiónyyde
deacuerdo
acuerdoaaloloobservado,
observado,usted
ustedpermite
permitequequelalatarea
tarea
continúe
continúeoose
separalice
paralicemomentáneamente
momentáneamentehasta hastaque
quese
secorrijan
corrijanlas
las
Retroalimentación con los
trabajadores (10 minutos)

oportunidades.
oportunidades.

Ma
Cuantas (si)_______ de 10
 Versión
V6
V6
Area o Lugar ___________________

confirmación SISI NO
NO N/A
N/A Comentarios / Observaciones

supervisor,
(supervisor,ITO,
ITO,Capataz
CapatazooLíder)
Líder)
delimitación,
(delimitación,distribución
distribuciónde
de
nes)
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confinadoyycon
conllama
llamaabierta,
abierta,

ron medidas
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queelimine
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Medida
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permitequequelalatarea
tarea
ta que
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secorrijan
corrijanlas
las

Madurez Tarea
Cuantas (si)_______ de 10 = _______ % (Utilice regla (+ si x 100 / 10)