FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020
Unidad Zonal : LIMA NORTE - CALLAO

MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL - DISTRITO SAN MARTIN DE
Nombre de la Actividad: PORRES - LIMA - LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

Respresentante Legal: DAVID JESUS CORNEJO RUIZ
Responsable Técnico: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA
Supervisor de Actividad: LUIS JESUS ANGULO LUNA

Fecha : 11/18/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : SAN MARTIN DE PORRES CCPP : Pedregal Alto y Coop. Policial

Dirección y/o Ubicación : Pedregal Alto y Coop. Policial

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : 151,438.61

M.O.N.C. S/.: 84,510.90

OTROS S/.: 66,927.71

1.1.3.- Cronologia de Ejecucion

Fecha de Entrega de la Zona de
Fecha de Inicio de la Actividad Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Intervencion
9/17/2020 21-09-20 17-11-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 42

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/ 151,438.61

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %

01-11-2020 al 15-11-2020 32,298.42 21.33% 141,526.47 93.45% 36,086.65 23.83% 142,737.77 94.25% 100.86%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal ) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante Decreto
de Urgencia N°070-2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Anterior Acum. Actual Acumulado
Técnica declarada Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos 121776.21 80.41% 58229.20 38.45% 13927.00 9.20% 72156.20 47.65% 49620.01 32.77%
MONC* 84,510.90 55.81% 26,559.00 17.54% 13,377.00 8.83% 39,936.00 26.37% 44,574.90 29.43%
Materiales 12,598.08 8.32% 10,890.20 7.19% 0.00% 10,890.20 7.19% 1,707.88 1.13%
Equipos y Subcontratos 3,536.23 2.34% 0.00 0.00% 550.00 0.36% 550.00 0.36% 2,986.23 1.97%
Kit de Herramientas 6,872.50 4.54% 6,867.50 4.53% 0.00% 6,867.50 4.53% 5.00 0.00%

Kit de Implementos de Seguridad 11,185.50 7.39% 10,839.50 7.16% 0.00% 10,839.50 7.16% 346.00 0.23%

Kit de Implementos Sanitarios 3,073.00 2.03% 3,073.00 2.03% 0.00% 3,073.00 2.03% 0.00 0.00%
Costos Indirectos 29,662.40 19.59% 12822.28 8.47% 3200.00 2.11% 16022.28 10.58% 13640.12 9.01%
Direcc. Técnico-Administ. 29,662.40 19.59% 12,822.28 8.47% 3,200.00 2.11% 16,022.28 10.58% 13,640.12 9.01%
TOTAL S/ 151,438.61 100.0% 71,051.48 46.92% 17,127.00 11.31% 88,178.48 58.23% 63,260.13 41.77%

*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

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MES NOVIEMBRE 2020

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 83,538.00

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 59,670.00 71.43% 19,890.00 23.81% 79,560.00 95.24% 3,978.00 4.76%

EJECUTADO** 26,559.00 31.79% 13,377.00 16.01% 39,936.00 47.81% 43,602.00 52.19%

VARIACION(* _**) 39,624.00 47.4%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de acuerdo al Metrados

Ítem Partidas Und % de avance Indicador
cronograma ejecutados

01.01.00 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD Mes 0.00 0.00 - -

01.02.00 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M ( Und 0.00 0.00 - -
01.03.00 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD Mes 0.00 0.00 - -
02.01.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS Mes 0.48 0.48 100.00% 1.00
02.02.00 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS Und 0.48 0.48 100.00% 1.00
02.03.00 DESINFECCION DE PERSONAL Dia 10.00 10.00 100.00% 1.00
02.04.00 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE Mes 0.00 0.00 - -
03.01.00 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 0.00 0.00 - -
03.02.00 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 398.67 418.00 104.85% 1.05
03.03.00 DESINFECCION FINAL m2 3685.71 5160.00 140.00% 1.40
04.01.00 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 0.00 0.00 - -
04.02.00 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 0.00 0.00 - -
04.03.00 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE P m3 0.00 0.00 - -
05.01.00 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 0.00 0.00 - -
05.02.00 ACARREO DE PLANTONES < 100 m Und 28.57 0.00 0.00% 0.00
05.03.00 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 77.40 77.40 100.00% 1.00
05.04.00 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 m3 26.40 45.00 170.45% 1.70
06.01.00 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 30464.29 31000.00 101.76% 1.02
06.02.00 DESINFECCION FINAL m2 12500.00 11750.00 94.00% 0.94
07.01.00 SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES ( DIM Und 0.00 0.00 - -
07.02.00 RIEGO DE PLANTONES Und 350.00 350.00 100.00% 1.00
07.03.00 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 294.86 0.00 0.00% 0.00
07.04.00 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 767.25 0.00 0.00% 0.00
08.01.00 PINTADO DE SARDINELES m 797.33 1196.00 150.00% 1.50
09.01.00 KIT DE HERRAMIENTAS Glb 0.00 0.00 - -
09.02.00 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Glb 0.00 0.00 - -
09.03.00 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Glb 0.00 0.00 - -

No se observan indicadores que puedan afectar el cumplimiento del proyecto.

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1 -
Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo -
2.2.3 Paralizaciones -
2.2.4 Ampliación presupuestal -
2.2.5 Otros -

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena 3
Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Nº de Semana de la quincena Semana
participantes Numero de tareados Indicador
Del Al Nº días útiles programados
La información proviene del "cuaderno de
asistencia de participante" 7 1-Nov 7-Nov 5 51 175 0.69
8 8-Nov 15-Nov 5 51 168 0.66

Total de Participantes promedio de la quincena 510 343 0.7

Observaciones y/o comentarios: SE LOGRO CUMPLIR CON EL MINIMO QUE PEDIA EL PROGRAMA

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MES NOVIEMBRE 2020
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Responsable Técnico y Supervisor de actividad

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

02-11-2020: RIEGO DE PLANTONES - Av. Puerto Rico

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

03-11-2020: LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO - Av. Puerto Rico

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

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INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020

03-11-2020: PINTADO DE SARDINEL - Av. Puerto Rico

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

04-11-2020: RIEGO DE GRASS Y PLANTONES - Av. San Martin

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

05-11-2020: ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M - Av. Puerto Rico

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

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INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020

06-11-2020: ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM - Av. San Martin

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

09-11-2020: DESINFECCIÓN FINAL - Av. Puerto Rico

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

10-11-2020: LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES - Av. Riobamba

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

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INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020

11-11-2020: LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES - Jr. Sao paolo

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

12-11-2020: LIMPIEZA MANUAL Y PINTADO DE SARDINELES - Av. San Martin

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

12-11-2020: LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES - Prol. Zarumilla

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

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INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020

13-11-2020: ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M - Av. San Martin

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

13-11-2020: LIMPIEZA MANUAL Y PINTADO DE SARDINELES - Prol. Zarumilla

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

13-11-2020: DESINFECCION FINAL - Prol. Zarumilla

Nombre de la Actividad: MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL

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INFORME QUINCENAL Nº 4
MES NOVIEMBRE 2020
4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de
partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

34 43

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Nombre: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Nº Reg. Profesional: 235281 Nº Reg. Profesional: 215883

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 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N° 4
MES NOVIEMBRE

VALORIZACIÓN Nº 4

MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE

Nombre de la Actividad: PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA Plazo de Ejecución: 42 DÍAS HABILES Unidad Zonal : LIMA NORTE - CALLAO
- LIMA

Costo de la actividad (S/) : 151438.61 Ampliacion de Plazo N° - Ubicación de la Actividad: Pedregal Alto y Coop. Policial

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/.): 151438.61 Paralizacion de Actividad N° - Departamento: LIMA

Fecha de término
Fecha de Inicio: 9/21/2020 11/17/2020 Provincia: LIMA
Programado:

Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES Distrito: SAN MARTIN DE PORRES

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)

Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización

Costo Costo Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/)
Monto Otorgado
Ítem Partidas Und. Metrado mediante Decreto de Unitario Parcial Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de
Urgencia N°070-2020 Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto Otorgado mediante Monto de Valoriza- Monto Otorgado mediante Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Metra-do
(S/): Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Decreto de Urgencia ción Total Decreto de Urgencia Total
Total Total
2020 (S/): N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): N°070-2020 (S/): (S/)

MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01.01.00 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD Mes 2.00 - 400.00 400.00 800.00 2.00 - 800.00 800.00 - - - - 2.00 - 800.00 800.00 - - - -

01.02.00 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) Und 1.00 156.00 1,731.15 1,887.15 1,887.15 1.00 156.00 1,731.15 1,887.15 - - - - 1.00 156.00 1,731.15 1,887.15 - - - -

01.03.00 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD Mes 2.00 - 150.00 150.00 300.00 2.00 - 300.00 300.00 - - - - 2.00 - 300.00 300.00 - - - -

02.01.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS Mes 2.00 39.00 40.00 79.00 158.00 1.42 55.38 56.80 112.18 0.48 18.72 19.20 37.92 1.90 74.10 76.00 150.10 0.10 3.90 4.00 7.90

02.02.00 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS Und 2.00 4.88 65.00 69.88 139.76 1.42 6.93 92.30 99.23 0.48 2.34 31.20 33.54 1.90 9.27 123.50 132.77 0.10 0.49 6.50 6.99

02.03.00 DESINFECCION DE PERSONAL Dia 42.00 13.00 0.03 13.03 547.26 30.00 390.00 0.90 390.90 10.00 130.00 0.30 130.30 40.00 520.00 1.20 521.20 2.00 26.00 0.06 26.06

02.04.00 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE Mes 2.00 - 200.00 200.00 400.00 2.00 - 400.00 400.00 - - - - 2.00 - 400.00 400.00 - - - -

03.01.00 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 10,320.00 1.42 - 1.42 14,654.40 10,320.00 14,654.40 - 14,654.40 - - - - 10,320.00 14,654.40 - 14,654.40 - - - -

03.02.00 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 598.00 0.39 0.10 0.49 293.02 180.00 70.20 18.00 88.20 418.00 163.02 41.80 204.82 598.00 233.22 59.80 293.02 - - - -

03.03.00 DESINFECCION FINAL m2 5,160.00 0.14 - 0.14 722.40 - - - - 5,160.00 722.40 - 722.40 5,160.00 722.40 - 722.40 - - - -

04.01.00 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 1.80 27.86 - 27.86 50.15 1.80 50.15 - 50.15 - - - - 1.80 50.15 - 50.15 - - - -

04.02.00 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 77.40 30.47 - 30.47 2,358.38 77.40 2,358.38 - 2,358.38 - - - - 77.40 2,358.38 - 2,358.38 - - - -

04.03.00 TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) m3 1.80 19.50 76.50 96.00 172.80 1.80 35.10 137.70 172.80 - - - - 1.80 35.10 137.70 172.80 - - - -

05.01.00 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 1.80 39.00 - 39.00 70.20 1.80 70.20 - 70.20 - - - - 1.80 70.20 - 70.20 - - - -

05.02.00 ACARREO DE PLANTONES < 100 m Und 50.00 0.98 - 0.98 49.00 50.00 49.00 - 49.00 - - - - 50.00 49.00 - 49.00 - - - -

05.03.00 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 77.40 39.00 - 39.00 3,018.60 - - - - 77.40 3,018.60 - 3,018.60 77.40 3,018.60 - 3,018.60 - - - -

05.04.00 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 79.20 12.54 25.71 38.25 3,029.40 - - - - 45.00 564.30 1,156.95 1,721.25 45.00 564.30 1,156.95 1,721.25 34.20 428.87 879.28 1,308.15

06.01.00 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 127,950.00 0.43 - 0.43 55,018.50 85,200.00 36,636.00 - 36,636.00 31,000.00 13,330.00 - 13,330.00 116,200.00 49,966.00 - 49,966.00 11,750.00 5,052.50 - 5,052.50

06.02.00 DESINFECCION FINAL m2 25,000.00 0.14 - 0.14 3,500.00 9,000.00 1,260.00 - 1,260.00 11,750.00 1,645.00 - 1,645.00 20,750.00 2,905.00 - 2,905.00 4,250.00 595.00 - 595.00

07.01.00 SEMBRADO Y SUMINISTRO DE PLANTONES EN BERMAS Y PARQUES ( DIMENSION DEL HOYO 0.30X0.30X0. Und 50.00 1.95 81.43 83.38 4,169.00 50.00 97.50 4,071.50 4,169.00 - - - - 50.00 97.50 4,071.50 4,169.00 - - - -

07.02.00 RIEGO DE PLANTONES Und 400.00 0.26 0.03 0.29 116.00 50.00 13.00 1.50 14.50 350.00 91.00 10.50 101.50 400.00 104.00 12.00 116.00 - - - -

07.03.00 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) m2 516.00 0.78 1.05 1.83 944.28 516.00 402.48 541.80 944.28 - - - - 516.00 402.48 541.80 944.28 - - - -

07.04.00 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA m2 1,023.00 0.08 0.09 0.17 173.91 1,023.00 81.84 92.07 173.91 - - - - 1,023.00 81.84 92.07 173.91 - - - -

08.01.00 PINTADO DE SARDINELES m 1,196.00 1.95 4.80 6.75 8,073.00 - - - - 1,196.00 2,332.20 5,740.80 8,073.00 1,196.00 2,332.20 5,740.80 8,073.00 - - - -

09.01.00 KIT DE HERRAMIENTAS Glb 1.00 - 6,872.50 6,872.50 6,872.50 1.00 - 6,872.50 6,872.50 - - - - 1.00 - 6,872.50 6,872.50 - - - -

09.02.00 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Glb 1.00 - 11,185.50 11,185.50 11,185.50 1.00 - 11,185.50 11,185.50 - - - - 1.00 - 11,185.50 11,185.50 - - - -

09.03.00 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Glb 1.00 - 3,073.00 3,073.00 3,073.00 1.00 - 3,073.00 3,073.00 - - - - 1.00 - 3,073.00 3,073.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 121,776.21 56,386.56 29,374.72 85,761.28 22,017.58 7,000.75 29,018.33 78,404.14 36,375.47 114,779.61 6,996.60

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 29,662.40 20,889.84 20,889.84 7,068.32 7,068.32 27,958.16 27,958.16 1,704.24

COSTO TOTAL S/ 151,438.61 106,651.11 36,086.65 142,737.77 8,700.84

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 70.43% 23.83% 94.25% 5.75%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 72.13% 21.33% 93.45% 6.55%

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Nombre: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Nº Reg. Profesional: 235281 Nº Reg. Profesional: 215883

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 4 MES : NOVIEMBRE

MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE

Nombre de la Actividad: PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - Dpto/Provincia/Distrito: LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES
LIMA

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 151438.61
N°070-2020 (S/):

Nombre del Representante Legal DAVID JESUS CORNEJO RUIZ Monto acumulado Rendido Anterior(S/) 71051.48
Nombre del Responsable Técnico: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Monto Rendido Actual (S/) 17127.00
Nombre del Supervisor de Actividad: LUIS JESUS ANGULO LUNA Monto Rendido Acumulado (S/) 88178.48

Fecha 11/16/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Numero de Factura, RUBRO (según (S/)
Comprobante de Pago N° N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
R.H., Planillas y otros) cuadro de Usos y fuentes)

1 E001-18 10731243455 OLAGUIBEL CARRERA MILENE ANTUANNE AYUDANTE DE CUADRILLA 2200.00

2 E001-01 10085084599 JULIA TERESA GOMEZ MONTOYA DE CRESPO GUARDIANIA 1000.00

3 3122 10085084599 JULIA TERESA GOMEZ MONTOYA DE CRESPO ALMACEN - SSHH 550.00

4 HOJA DE PAGO Nro 4 13377.00 PAGO A PARTICIPANTES

Monto Total de este Informe S/ 17,127.00

Saldo actual despues de este informe S/ 63,260.13

Son: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTISIETE 00/100 Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Nombre: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Nº Reg. Profesional: 235281 Nº Reg. Profesional: 215883

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL

MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y

Nombre de la Actividad : CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA
POLICIAL - DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
Gobierno Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
Nombre del Responsable Legal: DAVID JESUS CORNEJO RUIZ
Nombre del Responsable Técnico: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA

Fecha de Inicio de la Actividad: 21 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de Termino de la Actividad: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/)

1 11/2/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 31 1209.00

2 11/3/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

3 11/4/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

4 11/5/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

5 11/6/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

6 11/9/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

7 11/10/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

8 11/11/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 36 1404.00

9 11/12/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 28 1092.00

10 11/13/2020 REGULAR 01/11/2020 - 15/11/2020 32 1248.00

Monto Total S/ 13377.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: TRECE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 Soles.

En letras

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Nombre: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Nº Reg. Profesional: 235281 Nº Reg. Profesional: 215883

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

MANTENIMIENTO Y DESINFECCION DE BERMA CENTRAL Y CALLES EN LA ZONA DE PEDREGAL ALTO Y COOPERATIVA POLICIAL
Nombre de la Actividad:
- DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
Nombre del Responsable Tecnico: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA
Nombre del Supervisor de Actividad: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Período de Control: 01-11-2020 al 15-11-2020

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00

HORMIGON m3 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00

MADERA TORNILLO p2 47.25 47.25 47.25 0.00 0.00

LIJA PARA MADERA pln 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" und 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00

AGUA m3 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00

IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00

CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

DETERGENTE kg 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

PAPELERA DE PLASTICO und 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

GUANTES DE JEBE par 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

ESCOBA und 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00

LIJA plg 29.90 29.90 29.90 0.00 0.00

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00

PLANTON und 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00

TIERRA PREPARADA PARA MACETAS kg 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00

HUMUS kg 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00

GRASS sac 36.12 36.12 36.12 0.00 0.00

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 71.76 71.76 71.76 0.00 0.00

THINNER gal 71.76 71.76 71.76 0.00 0.00

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA Nombre: LUIS JESUS ANGULO LUNA
Nº Reg. Profesional: 235281 Nº Reg. Profesional: 215883
__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO
Nombre: YUZHEN ANDY ESCOBAR LICAPA
Nº Reg. Profesional: 235281
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad

Gobierno Local:

Representante Legal:

Responsable Técnico:

Supervisor de la Actividad:

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: Provincia :

Distrito : CCPP :

Dirección y/o Ubicación :

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020
(S/)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/)

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (OE-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

Gobierno Local TOTAL
DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-
(S/) (S/)
2020 (S/)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto Gobierno Local (*) TOTAL (G.L. +Monto
N° Fecha de Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/)

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Gobierno
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070-2020 Local (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020
(S/) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*

Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm.

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO __________________________________
Nombre: SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nº Reg. Profesional: Nombre:
Nº Reg. Profesional:

56
 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto:

Monto Otorgado mediante Decreto de Paralizacion de

Departamento:
Urgencia N°070-2020 (S/): Actividad N°

Fecha de termino
Fecha de Inicio: Provincia:
Programado:

Gobierno Local : Distrito:

Costo Unitario
Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/)
Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
Costo Costo
Monto Otorgado Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Und. Metrado Unitario Parcial
mediante Decreto Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado me-diante Monto de
(S/) (S/)
de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia N°070- Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgencia Valorización Decreto de Urgen-cia Valorización
Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado Metrado
2020 (S/): 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total 2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/) Total N°070-2020 (S/): Total
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

COSTO DIRECTO TOTAL (S/)

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/)

COSTO TOTAL (S/)

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO

Firma y Sello del Residente de obra Firma y Sello del Supervisor de obra
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TECNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:

59