FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : JUNIN

Nombre de la Actividad
“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: AV. ALONSO MERCADILLO (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN – L=1+314), JR.
PETRONA APOLAYA (TRAMO: JR. ADRIAN ORDAYA – L=1+957), AV. BRUNO TERREROS (TRAMO: JR. JOSE OLAYA – L=3+138)
EN EL DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÌN”

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA

Representante Legal: Cpc. Marco Mendoza Ortiz

Responsable Técnico: ING PERCY JAIR PORRAS CHAVEZ

Supervisor de la Actividad: ING LUIS ALBERTO PORRAS QUINTANA

Fecha de presentación: 12/21/2020

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: JUNIN Provincia : CHUPACA

Distrito : CHUPACA CCPP :

Dirección y/o Ubicación : AV. ALONSO MERCADILLO , JR. PETRONA APOLAYA Y AV. BRUNO TERREROS

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

Las vías: LA VIA 1 (TRAMO: AV. CIRCUNVALACIÓN – L=1+314), VIA 2 (TRAMO: JR. ADRIAN ORDAYA – L=1+957), VIA 3 (TRAMO: JR. JOSE OLAYA – L=3+138) del Distrito de Chupaca
actualmente debido al poco mantenimiento que se le ha dado a los bordes y cunetas, estos se encuentran en mal estado: Los bordes presentan gras y malas hierbas, piedras,
desmonte y residuos solidos carentes de limpieza, de igual manera las zonas que tiene cunetas se encuentran cubiertos de gras, desmontes y carentes de limpieza. Siendo vias que
unen distritos de la Provincia de Chupaca, estos requieren una intervencion inmediata mediante limpieza y mantenimiento para la mejora del ornato publico y dotar de una mejor
calidad de vida a los beneficiarios directos.
Las acciones a realizar en la Actividad de Intervención Inmediata son:
VIA 1
- Limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion en 5,256 m2
- Limpieza manual de terreno normal en 1,314 m2
VIA 2
- Limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion en 3,914 m2
- Limpieza manual de terreno normal en 3,914 m2
- Limpieza manual de cunetas en 587.10 ml
- Limpieza y descolmatacion de canal natural en 156.56 m3
VIA 3
- Limpieza manual de terreno con presencia de maleza y vegetacion en 12,552 m2
- Limpieza manual de terreno normal en 3,138 m2

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Tecnica Total de la Ficha Tecnica

Aportes
declarada elegible modificada de corresponder (*)

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/) S/. 199,950.00 S/. 199,950.00

TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL (S/) S/. - S/. -

TOTAL (Presupuesto Total) S/ S/. 199,950.00 S/. 199,950.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota:
La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del Gobierno Local.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de Entrega de la zona de Fecha de Fecha de Termino Fecha de Recepcion de

Fecha de Termino Programada
intervención inicio de la Actividad REAL Actividad

10/2/2020 10/6/2020 12/2/2020 12/2/2020 12/18/2020

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 42

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 N°
… fecha …

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 N°
… fecha …

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 42

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 42

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

Después de la intervención en los 3 tramos se logro la limpieza manual de terreno con presencia de maleza (21,722.00 m2) se logro la limpieza y descolmatacion de cunetas , se hizo
la limpieza del canal de riego de la junta de regantes, se hizo el corte y la ampliación de sección de vía del tramo CHUPACA – AHUAC, se realizó el plantado se especies nativas en los
tramos de CHUPACA – CHONGOS y CHUPACA – ISCOS para dar un mejor panorama a las vías, todas estas actividades fueron a favor de la población chupaquina, quienes están muy
contentos con el mantenimiento que se hizo.
se a generado el empleo temporal para 75 participantes y mejora en la calidad de vida de los mismos

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partidas Und. Saldo
Ficha Vigente Ejecutados

01 VIA 1
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60X2.40M (SOPORTE DE MADERUND 1.00 1.00 0.00
01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 0.50 0.50 0.00
01.02 SALUD Y LIMPIEZA
01.02.01 ALQUILER DE SS.HH PORTATIL PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 0.50 0.50 0.00
01.02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGUIENE MES 0.50 0.50 0.00
01.02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑO MES 0.50 0.50 0.00
01.02.04 DESINFECCIÓN AL PERSONAL DIA 10.00 10.00 0.00
01.03 SEÑALIZACION
01.03.01 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD M2 3.00 3.00 0.00
01.04 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN M2 5256.00 5256.00 0.00
01.04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 1314.00 1314.00 0.00
01.05 ACARREO
01.05.01 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<= 100M MANUAL M3 1051.20 1051.20 0.00
01.06 TRABAJOS FINALES
01.06.01 DESINFECCION FINAL M2 5256.00 5256.00 0.00
02 VIA 2
02.01 TRABAJOS PROVISIONALES
02.01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60X2.40M UND 1.00 1.00 0.00
02.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 0.70 0.70 0.00
02.02 SALUD Y LIMPIEZA
02.02.01 ALQUILER DE SS.HH PORTATIL PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 0.70 0.70 0.00
02.02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGUIENE MES 0.70 0.70 0.00
02.02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑO MES 0.70 0.70 0.00
02.02.04 DESINFECCIÓN AL PERSONAL DIA 15.00 15.00 0.00
02.03 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN M2 3914.00 3914.00 0.00
02.03.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 3914.00 3914.00 0.00
02.03.03 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS M 587.10 587.10 0.00
02.03.04 LIMPIEZA Y/O DESCOLMATACIÓN DE CANAL NATURAL M3 156.56 156.56 0.00
02.04 AREAS VERDES
02.04.01 EXACAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES M3 0.05 0.05 0.00
02.04.02 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA CON ESPECIES NATIVAS (INCLUYE SUMINISTRO)UND 200.00 200.00 0.00
02.04.03 RIEGO DE PLANTONES UND 1600.00 1600.00 0.00
02.05 ACARREO
02.05.01 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<= 100M MANUAL M3 587.10 587.10 0.00
02.06 TRABAJOS FINALES
02.06.01 DESINFECCION FINAL M2 7828.00 7828.00 0.00
03 VIA 3
03.01 TRABAJOS PROVISIONALES
03.01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD EN MADERA DE 3.60X2.40M UND 1.00 1.00 0.00
03.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD MES 0.80 0.80 0.00
03.02 SALUD Y LIMPIEZA
03.02.01 ALQUILER DE SS.HH PORTATIL PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MES 0.80 0.80 0.00
03.02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGUIENE MES 0.80 0.80 0.00
03.02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑO MES 0.80 0.80 0.00
03.02.04 DESINFECCIÓN AL PERSONAL DIA 17.00 17.00 0.00
03.03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN M2 12552.00 12552.00 0.00
03.03.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL M2 3138.00 3138.00 0.00
03.04 AREAS VERDES
03.04.01 EXACAVACIÓN DE HOYOS PARA PLANTACIÓN DE ARBOLES M3 0.05 0.05 0.00
03.04.02 PLANTACION PROPIAMENTE DICHA CON ESPECIES NATIVAS (INCLUYE SUMINISTRO)UND 300.00 300.00 0.00
03.04.03 RIEGO DE PLANTONES UND 2400.00 2400.00 0.00
03.05 ACARREO
03.05.01 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DMAX<= 100M MANUAL M3 1757.28 1757.28 0.00
03.06 TRABAJOS FINALES
03.06.01 DESINFECCION FINAL M2 12552.00 12552.00 0.00
03.07 KIT
03.07.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 1.00 0.00
03.07.02 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS GLB 1.00 1.00 0.00
03.07.03 KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1.00 1.00 0.00
03.08 FLETE
03.08.01 FLETE GLB 1.00 1.00 0.00

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%
El avance proviene del Formato (OE-09)

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN: (Incluye Modificaciones)

EJECUTADO S/

Monto Otorgado Aporte del Gobierno Local (*)

USOS FUENTES mediante Decreto de
TOTAL %
Urgencia N°070-2020
(S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/. 171,360.00 S/. - S/. - S/. - 85.70%

MONC S/. 123,092.50 S/. - S/. - S/. - 61.56%
Materiales S/. 12,971.76 S/. - S/. - S/. - 6.49%
Equipos y Subcontratos S/. 3,300.00 S/. - S/. - S/. - 1.65%
Kit de herramientas S/. 12,533.00 S/. - S/. - S/. - 6.27%
Kit de Implementos de Seguridad S/. 16,153.74 S/. - S/. - S/. - 8.08%
Implementos Sanitarios S/. 3,309.00 S/. - S/. - S/. - 1.65%
Costo Indirecto S/. 28,590.00 S/. - S/. - S/. - 14.30%
Direcc.Técn-Adm. S/. 28,590.00 S/. - S/. - S/. - 14.30%
TOTAL S/. 199,950.00 S/. - S/. - S/. - 100.00%

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación

Item
Quincena Nº de Jornales económica (pagada)
S/

1 1ra de octubre 303 11,817.00

2 2da de octubre 668 26,052.00
3 3ra de noviembre 635 24,765.00
4 4ta de noviembre 787 30,693.00
5 5ta de noviembre 148 5,772.00 PENDIENTE DE PAGO

TOTAL S/ 93,327.00

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante Decreto de Gobierno Local TOTAL

DESCRIPCION
Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) (S/)

MONC S/. 123,092.50 - S/. 123,092.50

OTROS S/. 76,857.50 - S/. 76,857.50
COFINANCIAMIENTO - -
DONACION - -
TOTAL S/. 199,950.00 S/. 199,950.00

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070- Gobierno Local (*) TOTAL (O.E. +Monto
N° Fecha 2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original S/. 93,327.00 S/. 50,909.63 S/. 144,236.63 S/. 144,236.63
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total - S/. 123,092.50 S/. 76,857.50 S/. 199,950.00 S/. 199,950.00
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutorl son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran considerados como
declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de la
Item FECHA de transferencia
(S/) transferencia

1 S/. 199,950.00 D.S 229-2020-EF 8/16/2020

TOTAL S/. 199,950.00

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/) S/. 93,327.00

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 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
MONC S/ 29,765.50
OTROS S/ 25,947.87
TOTAL S/ 55,713.37

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado mediante
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia Aporte Organismo Ejecutor (**)
USOS Decreto de Urgencia TOTAL % N°070-2020 (S/)
TOTAL %
N°070-2020 (S/.) Cofinanc. Donación
Costo Directo S/. 171,360.00 171,360.00 100% S/. 129,596.08 129,596.08 129,596.08 76%
MONC* S/. 123,092.50 123,092.50 100% S/. 93,327.00 93,327.00 93,327.00 76%
Materiales S/. 12,971.76 12,971.76 100% S/. 4,407.08 4,407.08 4,407.08 34%

Equipos y Subcontratos S/. 3,300.00 3,300.00 100% S/. - 0.00 0.00 0%

Kit de herramientas S/. 12,533.00 12,533.00 100% S/. 12,533.00 12,533.00 12,533.00 100%

Kit de Implementos de Seguridad S/. 16,153.74 16,153.74 100% S/. 16,020.00 16,020.00 16,020.00 99%

Implementos Sanitarios S/. 3,309.00 3,309.00 100% S/. 3,309.00 3,309.00 3,309.00 100%

Costo Indirecto S/. 28,590.00 28,590.00 100% S/. 14,640.55 14,640.55 14,640.55 51%

Direcc. Técn-Adm. S/. 28,590.00 28,590.00 100% S/. 14,640.55 14,640.55 14,640.55 51%

TOTAL S/. 199,950.00 199,950.00 100% S/. 144,236.63 144,236.63 144,236.63 72%

% 100% 100% 100% 72.14% 72.14%

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo S/. 129,596.08 75.63%
1,01 MONC S/. 93,327.00 75.82%
1,02 Materiales S/. 4,407.08 33.97%
1,03 Equipos y Subcontratos S/. - 0.00%
1,04 Kit de Herramiendas S/. 12,533.00 100.00%
1,05 Kit de Implementos de Seguridad S/. 16,020.00 99.17%
1,06 Implementos Sanitarios S/. 3,309.00 100.00%
2,00 Costo Indirecto S/. 14,640.55 51.21%
2,01 Dirección Técnica y Administrativa S/. 14,640.55 51.21%
TOTAL S/. 144,236.63 72.14%

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas NO EXISTE
1,05 Kit de Implementos de Seguridad COFINANCIAMIENTO

1,06 Implementos Sanitarios

2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion jurada.

        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   

ING. PERCY J. PORRAS CHAVEZ      LUIS A. PORRAS QUINTANA    
CIP : 244683 CIP : 172040  

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