Modelo de Informe Mensual

INFORME MENSUAL N 001
MES : FEBRERO AO:2017
1.- GENERALIDADES
Cdigo SNIP: - Fecha de Viabilidad : -
Secuencia funcional: 243
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN
Ficha Tecnica:
- PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Ubicacin de la Obra:
Regin: Moquegua Provincia : Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua Mz. - No.
Resolucin de Aprob. N : 0128-2016-GIP/GM/MPMN Fecha : 05 de Octubre del 2016
Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado : S/. 200,313.97
Modalidad de Ejecucin : Ejecucin Presupuestaria Directa por convenio Interinstitucional N087-2016-MPMN
Ejecutor : Municipalidad del Centro Poblado de Chen-chen de Moquegua
Plazo de Ejecucin de Obra (Programada): 90 Das Calendario
Fecha de Inicio de Obra : 01 de Febrero del 2017
Fecha de Termino Programado : 30 de Abril del 2017
Modificaciones Presupuestales:
Modificacin Presupuestal N 1 Resolucin N Fecha :
Monto Total Aprobado
Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.) Resolucin N Fecha :
Ampliacin de Plazo Total Aprobado
Plazo de ejecucin Real :
Fecha de culminacin Real :
Residente de Obra : CIP No. 79896 ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA
Inspector de Obra : CIP No. 114392 ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO
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2.- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD
La infraestructura pblica a intervenir mediante la presente ficha de mantenimiento tiene una antigedad de mas de 10 aos, el cual est constituido por areas verdes, zona de
juegos infantiles, una losa deportiva, zona de izamiento de la bandera, coberturas de maderas, caminerias entre otros, que producto del uso constante de los usuarios, por el paso
del tiempo y la intemperie de la localidad esta se viene afectando en su infraestructura, siendo necesario el mantenimiento para la conservacin del rea recreativa para el cual fue
concebido.
Antecedentes Documentarios:
- Mediante Memoradum N285-2015-GM/A/MPMN del 05/05/2015 del Ing. Elias Revollar Rodriguez Gerente Municipal del ao 2015, indica la elaboracin de fichas de
mantenimientos en las que se considera el Mantenimiento de Parques y Areas Verdes en el Centro Poblado de Chen Chen.
- Mediante Informe N 008-2015-RZC-CF-SEI/GIP/GM/MPMN de fecha 01/06/2015 del Ing. Richard Zegarra Coaguila.Elaborador de Fichas Tcnicas, quien alcanza la ficha tcnica
de Mantenimiento de Infraestructura y Areas Verdes del Parque Santa Elena y la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen
- Mediante Informe N 077-2015-LERC-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 17/06/2015 del Arq. Luis E. Rodriguez Cuellar Inspector de Obra, quien emite la conformidad a la ficha de
mantenimiento.
- Mediante Informe N 0717-2015-SPH/GPP/GM/MPMN del 22/06/2015 del Ing. P. Ruben Pare Huacan Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite el informe de priorizacin de
fichas de mantenimiento donde se considera el Mantenimiento de Infraestructura y Areas Verdes del Parque Santa Elena y Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de
Chen Chen.
- Mediante Oficio N 267-2016-A/MCPCHCH de fecha 06/04/2016 del Lic. Vicente Nina Rivero Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, quien solicita la
ejecucin de la Ficha Tcnica de Mantenimiento de Infraestructura y Areas Verdes del Parque Santa Elena y la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen,
indicando que la ficha se encuentra en el rea de mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
- Mediante Memorandum N 133-2016-CEEFM/GIP/GM/MPMN de fecha 02/06/2016 del Ing. Carlos Ramos Vera (e) Coordinacin de Elaboracin y Ejecucin de Fichas de
Mantenimiento, quien designa la elaboracin de la ficha tcnica de Mantenimiento de Infraestructura y Areas Verdes de la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de
Chen Chen.
3.- DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA
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4.- RESUMEN DE VALORIZACIN DE ACTIVIDAD
RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
EVALUACION
COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
% VALORIZADO % VALORIZADO
AVANCE DEL MES ANTERIOR ACUMULADO 0.00% 0.00% 0.00% -
AVANCE DEL MES ACTUAL 0.00% 19.57% 39,207.66
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA 0.00% 19.57% 39,207.66
SALDO 100.00% 155,886.36 80.43% 161,106.31
TOTAL ASIGNADO 100.00% 155,886.36 100.00% 200,313.97
4.1.- RESUMEN DE AVANCE FISICO PROGRAMADO
VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

VARIACION en
MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
FEBRERO 2017 83,540.00 53.59% 83,540.00 53.59% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 53.59%
MARZO 2017 58,386.00 37.45% 141,926.00 91.04% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 91.04%
ABRIL 2017 58,385.00 37.45% 200,311.00 128.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 128.50%
140,000.00
120,000.00
100,000.00 Colum
n AS
80,000.00
60,000.00
40,000.00
20,000.00
0.00
FEBRERO 2017. MARZO 2017. ABRIL 2017.
4.2.- RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

VARIACION en
MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes Acumulado
(%)
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
FEBRERO 2017 83,540.00 41.70% 83,540.00 41.70% - 39,207.66 19.57% 39,207.66 19.57% 22.13%
MARZO 2017 58,386.00 29.15% 141,926.00 70.85% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 70.85%
ABRIL 2017 58,385.00 29.15% 200,311.00 100.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 100.00%
151,275.42
131,275.42
111,275.42 Programad
o
91,275.42
Ejecutado
71,275.42
51,275.42
31,275.42
11,275.42
-8,724.58
FEBRERO 2017. MARZO 2017. ABRIL 2017.
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MES : FEBRERO AO:2017
CTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN
- PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Mariscal Nieto
05 de Octubre del 2016
S/. 200,313.97
Ejecucin Presupuestaria Directa por convenio Interinstitucional N087-2016-MPMN
Municipalidad del Centro Poblado de Chen-chen de Moquegua
ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA
ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO
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e mantenimiento tiene una antigedad de mas de 10 aos, el cual est constituido por areas verdes, zona de
era, coberturas de maderas, caminerias entre otros, que producto del uso constante de los usuarios, por el paso
n su infraestructura, siendo necesario el mantenimiento para la conservacin del rea recreativa para el cual fue
del Ing. Elias Revollar Rodriguez Gerente Municipal del ao 2015, indica la elaboracin de fichas de
ues y Areas Verdes en el Centro Poblado de Chen Chen.
echa 01/06/2015 del Ing. Richard Zegarra Coaguila.Elaborador de Fichas Tcnicas, quien alcanza la ficha tcnica
anta Elena y la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen
cha 17/06/2015 del Arq. Luis E. Rodriguez Cuellar Inspector de Obra, quien emite la conformidad a la ficha de
2015 del Ing. P. Ruben Pare Huacan Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, emite el informe de priorizacin de
nfraestructura y Areas Verdes del Parque Santa Elena y Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de
del Lic. Vicente Nina Rivero Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen, quien solicita la
y Areas Verdes del Parque Santa Elena y la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de Chen Chen,
e la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
fecha 02/06/2016 del Ing. Carlos Ramos Vera (e) Coordinacin de Elaboracin y Ejecucin de Fichas de
Mantenimiento de Infraestructura y Areas Verdes de la Plaza San Marcos Villa Francia del Centro Poblado de
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Programad
o
Ejecutado
MARZO 2017. ABRIL 2017.
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4.3.- VALORIZACIN DE ACTIVIDAD
Programado Fsico Ejecutado Financiero Ejecutado

N de Mes del Monto % Ejecucin % Monto Porcentaje % Monto Porcentaje
Informe Informe S/. Programada Acumulado S/. de Ejecucin Acumulado S/. de Ejecucin
Inicio 0.00% 0.00%
1 FEBRERO 2017. 83,540.00 41.71% 41.71% - 0.00% 0.00% 39,207.66 19.57%
2 MARZO 2017. 58,386.00 29.15% 70.85% - 0.00% 0.00% - 0.00%
3 ABRIL 2017. 58,385.00 29.15% 100.00% - 0.00% 0.00% - 0.00%
TOTAL S/. 200,311.00 100.00% - 0.00% 39,207.66 19.57%
% de Meses Valorizados
120.00%
Control de Actividad (Curva "S")
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Inicio FEBRERO 2017.
4.3.- VALORIZACIN DE ACTIVIDAD
Financiero Ejecutado
%
Acumulado
0.00%
19.57%
19.57%
19.57%
RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO
MES : FEBRERO AO 2017
CADENA FUNCIONAL 243 ING. INSPECTOR ING . SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO REGION : Moquegua
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA

ACTIVIDAD FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen FECHA DE INICIO : 01 DE FEBRERO DEL 2017 DISTRITO : Moquegua
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO : 30 DE ABRIL DEL 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen
COSTO DIRECTO
EJECUCIN REAL
MONTO APROBADO SALDO
RUBROS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Mano de Obra 55,785.00 37.51% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 55,785.00 37.51%

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1,452.50 0.98% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 1,452.50 0.98%
Alimentos y bebidas para consumo humano 600.00 0.40% - 0.00% 0.00% - 0.00% 600.00 0.40%
Calzado 1,195.00 0.80% - 0.00% 0.00% - 0.00% 1,195.00 0.80%
Combustible 4,956.90 3.33% - 0.00% 0.00% - 0.00% 4,956.90 3.33%
De seguridad 3,337.00 2.24% - 0.00% 0.00% - 0.00% 3,337.00 2.24%
Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 21,430.60 14.41% - 0.00% 0.00% - 0.00% 21,430.60 14.41%
Aseo, Limpieza y Tocador 187.00 0.13% - 0.00% 0.00% - 0.00% 187.00 0.13%
Electricidad, Iluminacion y Electronica 1,276.00 0.86% - 0.00% 0.00% - 0.00% 1,276.00 0.86%
Otros Materiales de Mantenimiento 31,034.00 20.86% - 0.00% 0.00% - 0.00% 31,034.00 20.86%
Herramientas 2,565.00 1.72% - 0.00% 0.00% - 0.00% 2,565.00 1.72%
Otros bienes 1,385.00 0.93% - 0.00% 0.00% - 0.00% 1,385.00 0.93%
Alquiler de Vehiculos 3,900.00 2.62% - 0.00% 0.00% - 0.00% 3,900.00 2.62%
De Maquinarias y Equipos 3,220.00 2.16% - 0.00% 0.00% - 0.00% 3,220.00 2.16%
Servicios Diversos 16,415.00 11.04% - 0.00% 0.00% - 0.00% 16,415.00 11.04%
TOTAL COSTO DIRECTO 148,739.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 148,739.00 62.48%
COSTO INDIRECTO
EJECUCIN REAL
MONTO APROBADO SALDO
RUBROS ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Gastos de Direccin Tcnica 25,285.63 17.00% - 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos de Supervision y Evaluacion 8,180.64 5.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 8,180.64 5.50%
Gastos de Difusion 743.69 0.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 743.69 0.50%
Gastos Administrativos 5,205.86 3.50% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 5,205.86 3.50%
Gastos de Liquidacion 2,974.78 2.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 2,974.78 2.00%
TOTAL COSTO INDIRECTO 42,390.60 28.50% 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL 191,129.60 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

REPORTE AVANCE FISICO DE LA ACTIVIDAD N 01
CADENA FUNCIONAL ING. INSPECTOR ING . SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO REGION : Moquegua
ACTIVIDAD RESPONSABLE TCNICO ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Moquegua
ENTIDAD EJECUTORA FECHA DE INICIO : 01 DE FEBRERO DEL 2017 DISTRITO : Mariscal Nieto
MODALIDAD DE EJECUCION FECHA DE TERMINO : 30 DE ABRIL DEL 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen
Expediente Tcnico Avance Anterior MES ACTUAL Avance Acumulado Saldo Por Ejecutar
Costo
tem Partidas Costo Unitario Monto de Monto de
Und. Metrado Parcial Metrado Monto de Valorizado % Metrado % Metrado % Metrado Monto de Valorizado %
(S/.) Valorizado Valorizado
(S/.)
01 SEGURIDAD Y SALUD, TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACIN PREOCUPACIONAL und 15.00 160.00 2,400.00 - - - - - - - - - 15.00 2,400.00 100.00
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Jgo 15.00 368.10 5,521.50 - - - - - - - - - 15.00 5,521.50 100.00
01.01.03 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 1.00 990.00 990.00 - - - - - - - - - 1.00 990.00 100.00
01.01.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRAB Glb 1.00 645.00 645.00 - - - - - - - - - 1.00 645.00 100.00
01.01.05 RECURSOS COMPLEMETARIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDAD Glb 1.00 845.00 845.00 - - - - - - - - - 1.00 845.00 100.00
01.02 TRABAJOS PROVISIONALES -
01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 643.00 643.00 - - - - - - - - - 1.00 643.00 100.00
01.02.02 ALMACEN Y OFICINA DE ACTIVIDAD und 1.00 5,844.00 5,844.00 - - - - - - - - - 1.00 5,844.00 100.00
01.02.03 ALMACN Y GUARDIANA PERMANENTE d 60.00 107.50 6,450.00 - - - - - - - - - 60.00 6,450.00 100.00
01.02.04 CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 332.10 12.80 4,250.88 - - - - - - - - - 332.10 4,250.88 100.00
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES -
01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPO MATERIALES d 60.00 174.00 10,440.00 - - - - - - - - - 60.00 10,440.00 100.00
02 PARQUE SAN MARCOS VILLA FRANCIA -
02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO -
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 5,978.00 0.50 2,989.00 - - - - - - - - - 5,978.00 2,989.00 100.00
02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,978.00 0.30 1,793.40 - - - - - - - - - 5,978.00 1,793.40 100.00
02.02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - -
02.02.01 VEREDAS Y CAMINERIAS - -
02.02.01.01 REMOCION DE JUNTAS ASFALTICAS m 410.80 1.60 657.28 - - - - - - - - - 410.80 657.28 100.00
02.02.01.02 JUNTAS ASFALTICAS m 410.80 4.40 1,807.52 - - - - - - - - - 410.80 1,807.52 100.00
02.02.01.03 PINTADO EN SUPERFICIE DE BLOCK GRASS m2 121.00 11.50 1,391.50 - - - - - - - - - 121.00 1,391.50 100.00
02.02.01.04 PINTADO EN SUPERFICIE DE CAMINERIA m2 401.00 11.00 4,411.00 - - - - - - - - - 401.00 4,411.00 100.00
02.02.02 LOSA DEPORTIVA - -
02.02.02.01 REMOCION DE JUNTAS ASFALTICAS m 343.00 1.60 548.80 - - - - - - - - - 343.00 548.80 100.00
02.02.02.02 JUNTAS ASFALTICAS m 343.00 4.40 1,509.20 - - - - - - - - - 343.00 1,509.20 100.00
02.02.02.03 PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA CIRCULO Y BOMBA m2 167.20 7.50 1,254.00 - - - - - - - - - 167.20 1,254.00 100.00
02.02.02.04 PINTURA DE TRAFICO P/LINEAS DEMARCATORIAS EN LOSA DEPORTIVA m 325.60 2.60 846.56 - - - - - - - - - 325.60 846.56 100.00
02.02.02.05 PINTURA ESMALTE EN TABLERO DE BASQUET m2 3.80 17.00 64.60 - - - - - - - - - 3.80 64.60 100.00
02.02.02.06 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 02 MANOS ARCOS DE FUTBOL und 2.00 92.50 185.00 - - - - - - - - - 2.00 185.00 100.00
02.02.02.07 SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA 2"x2" EN ARCOS DE FUTBOL m2 19.00 35.00 665.00 - - - - - - - - - 19.00 665.00 100.00
02.02.03 GRADERIAS - -
02.02.03.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE SUPERFICIES DE GRADERIAS m2 118.30 3.70 437.71 - - - - - - - - - 118.30 437.71 100.00
02.02.03.02 RETIRO DE JUNTAS ELASTOMETRICA m 38.20 2.10 80.22 - - - - - - - - - 38.20 80.22 100.00
02.02.03.03 PINTURA ESMALTE DE GRADERIAS 2 MANOS m2 118.30 7.80 922.74 - - - - - - - - - 118.30 922.74 100.00
02.02.03.04 JUNTA ELASTOMETRICA m 38.20 24.30 928.26 - - - - - - - - - 38.20 928.26 100.00
02.02.04 PERGOLAS DE MADERA - -
02.02.04.01 DESMONTAJE Y RETIRO DE PINTURA DE PERGOLAS DE MADERA m2 432.10 11.24 4,856.80 - - - - - - - - - 432.10 4,856.80 100.00
02.02.04.02 REPOSICION DE MADERA PARA LA PERGOLA (2" X 2") m 32.50 20.50 666.25 - - - - - - - - - 32.50 666.25 100.00
02.02.04.03 REPOSICION DE MADERA PARA LA PERGOLA (2" X 1") m 291.70 11.70 3,412.89 - - - - - - - - - 291.70 3,412.89 100.00
02.02.04.04 PINTADO DE PERGOLAS DE MADERA m2 432.10 8.60 3,716.06 - - - - - - - - - 432.10 3,716.06 100.00
02.02.05 BANCAS - -
02.02.05.01 RETIRO DE PINTURA DE BANCAS DE MADERA m2 34.00 7.20 244.80 - - - - - - - - - 34.00 244.80 100.00
02.02.05.02 PINTADO DE BANCAS DE MADERA m2 34.00 11.40 387.60 - - - - - - - - - 34.00 387.60 100.00
02.02.05.03 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS DE BANCAS m2 4.30 6.20 26.66 - - - - - - - - - 4.30 26.66 100.00
02.02.05.04 PINTADO DE BASES METALICAS DE BANCAS m2 4.30 14.10 60.63 - - - - - - - - - 4.30 60.63 100.00
02.02.06 COBERTURA LIVIANA POLICARBONATO - -
02.02.06.01 REMOCION DE COBERTURA EXISTENTE DE POLICARBONATO m2 65.80 3.00 197.40 - - - - - - - - - 65.80 197.40 100.00
02.02.06.02 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS m2 7.90 7.10 56.09 - - - - - - - - - 7.90 56.09 100.00
02.02.06.03 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 7.90 14.30 112.97 - - - - - - - - - 7.90 112.97 100.00
02.02.06.04 COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO m2 65.80 173.50 11,416.30 - - - - - - - - - 65.80 11,416.30 100.00
02.02.07 JARDINERIAS - -
02.02.07.01 REPOSICION DE CARTELES DE SENSIBILIZACION und 3.00 120.00 360.00 - - - - - - - - - 3.00 360.00 100.00
02.02.07.02 REMOCION MANUAL DE TERRENO m2 58.40 3.50 204.40 - - - - - - - - - 58.40 204.40 100.00
02.02.07.03 MEJORAMIENTO DE TERRENO/ INCLUYE MEZCLA Y COLOCACION m2 58.40 9.20 537.28 - - - - - - - - - 58.40 537.28 100.00
02.02.07.04 PLANTACION DE FLORES und 384.00 8.20 3,148.80 - - - - - - - - - 384.00 3,148.80 100.00
02.02.07.05 REPOSICION DE PIEDRAS PARA JARDINES Y COLOCADO CON MORTERO m3 9.10 155.40 1,414.14 - - - - - - - - - 9.10 1,414.14 100.00
02.02.08 AREAS VERDE -
02.02.08.01 EXTRACCION DE GRASS Y NIVELACION DE TERRENO m2 744.80 1.80 1,340.64 - - - - - - - - - 744.80 1,340.64 100.00
02.02.08.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE R= 50m3/da m3 89.50 14.40 1,288.80 - - - - - - - - - 89.50 1,288.80 100.00
02.02.08.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.50 10.90 975.55 - - - - - - - - - 89.50 975.55 100.00
02.02.08.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO/ INCLUYE MEZCLA Y COLOCACION m2 744.80 9.20 6,852.16 - - - - - - - - - 744.80 6,852.16 100.00
02.02.08.05 RESEMBRADO DE GRASS EN BLOQUES DE 0.5x0.5m DE e=10cm m2 744.80 16.40 12,214.72 - - - - - - - - - 744.80 12,214.72 100.00
02.02.08.06 PODA Y PERFILADO DE GRASS m2 11,131.80 0.75 8,348.85 - - - - - - - - - 11,131.80 8,348.85 100.00
02.02.08.07 ARBOLES ORNAMENTALES (ARBOLES FICUS) und 20.00 37.00 740.00 - - - - - - - - - 20.00 740.00 100.00
02.02.08.08 REPOSICION DE PLANTONES (MYOPORO) und 156.00 10.30 1,606.80 - - - - - - - - - 156.00 1,606.80 100.00
02.02.08.09 SEMBRADO DE PLANTAS (BUGANVILLA) und 12.00 23.20 278.40 - - - - - - - - - 12.00 278.40 100.00
02.02.08.10 PLANTACION DE FLORES und 329.00 8.20 2,697.80 - - - - - - - - - 329.00 2,697.80 100.00
02.02.08.11 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS DE CARTEL m2 2.40 6.00 14.40 - - - - - - - - - 2.40 14.40 100.00
02.02.08.12 PINTADO DE BASE METALICA DEL CARTEL INFORMATIVA m2 2.33 10.00 23.30 - - - - - - - - - 2.33 23.30 100.00
02.02.08.13 PODA DE ARBOLES EXISTENTES und 42.00 18.60 781.20 - - - - - - - - - 42.00 781.20 100.00
02.02.08.14 LAVADO EN ARBOLES H<=3M und 42.00 55.60 2,335.20 - - - - - - - - - 42.00 2,335.20 100.00
02.02.08.15 ABONADO DE CAMPO m2 2,966.00 2.90 8,601.40 - - - - - - - - - 2,966.00 8,601.40 100.00
02.02.08.16 CONTROL DE RIEGOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES m2 111,317.70 0.04 4,452.71 - - - - - - - - - 111,317.70 4,452.71 100.00
02.02.08.17 AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE mes 2.00 500.00 1,000.00 - - - - - - - - - 2.00 1,000.00 100.00
02.02.09 JUEGOS INFANTILES - -
02.02.09.01 TOBOGAN - -
02.02.09.01. RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DEL TOBOGAN und 2.00 28.50 57.00 - - - - - - - - - 2.00 57.00 100.00
02.02.09.01. PINTADO DE TOBOGAN und 2.00 139.50 279.00 - - - - - - - - - 2.00 279.00 100.00
02.02.09.02 COLUMBIOS - -
02.02.09.02. RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE LOS COLUMPIOS und 2.00 28.50 57.00 - - - - - - - - - 2.00 57.00 100.00
02.02.09.02. REPOSICION DE COLUMPIO (bancas y cadena) und 6.00 364.10 2,184.60 - - - - - - - - - 6.00 2,184.60 100.00
02.02.09.02. PINTADO DE CULUMPIOS MODULO und 2.00 95.10 190.20 - - - - - - - - - 2.00 190.20 100.00
02.02.09.03 JUEGO SUBE BAJA 0.00 - -
02.02.09.03. RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DEL SUBE Y BAJA und 1.00 30.31 30.31 - - - - - - - - - 1.00 30.31 100.00
02.02.09.03. REPOSICION DE ESTRUCTURA SUBE Y BAJA und 1.00 267.00 267.00 - - - - - - - - - 1.00 267.00 100.00
02.02.09.03. REPOSICION DE BANCAS DE MADERA DEL SUBE Y BAJA und 6.00 91.00 546.00 - - - - - - - - - 6.00 546.00 100.00
02.02.09.03. PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA DEL SUBE Y BAJA und 1.00 93.00 93.00 - - - - - - - - - 1.00 93.00 100.00
02.02.09.04 JUEGO PASAMANOS - -
02.02.09.04. RETIRO DE PINTURA METALICAS DE PASAMANOS und 1.00 61.00 61.00 - - - - - - - - - 1.00 61.00 100.00
02.02.09.04. PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA PASAMANOS und 1.00 325.00 325.00 - - - - - - - - - 1.00 325.00 100.00
02.02.10 REPOSICIN DE BASURERO - -
02.02.10.01 REPOSICION DE BASURERO und 4.00 325.00 1,300.00 - - - - - - - - - 4.00 1,300.00 100.00
02.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - -
02.03.01 RETIRO DE PINTURA EN POSTE DE LUMINARIAS und 12.00 16.30 195.60 - - - - - - - - - 12.00 195.60 100.00
02.03.02 PINTADO DE BASES DE LUMINARIAS und 12.00 41.20 494.40 - - - - - - - - - 12.00 494.40 100.00
02.03.03 MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION Glb 1.00 3,700.00 3,700.00 - - - - - - - - - 1.00 3,700.00 100.00
02.04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS - -
02.04.01 REPOSICION CAJA DE CONCRETO SIMPLE PARA GRIFO DE RIEGO und 4.00 50.80 203.20 - - - - - - - - - 4.00 203.20 100.00
02.04.02 REPOSICION MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO CON VISOR P/CAJA MEDIDOR DE 1/2" DE AGUA und 4.00 63.00 252.00 - - - - - - - - - 4.00 252.00 100.00
02.05 VARIOS - -
02.05.01 PINTADO DE ASTAS DE BANDERAS und 4.00 91.20 364.80 - - - - - - - - - 4.00 364.80 100.00
02.05.02 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO m2 5,985.20 0.40 2,394.08 - - - - - - - - - 5,985.20 2,394.08 100.00
COSTO DIRECTO S/. 155,886.36 0.00% 0.00% 0.00% 155,886.36 100.00%

GASTOS GENERALES Y DIRECCION TECNICA 17.00 % S/. 26,500.68 26,500.68
GASTOS DE SUPERVISION Y EVALUACION 5.50 % S/. 8,573.75 8,573.75
GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.50 % S/. 5,456.02 5,456.02
GASTOS DELIQUIDACION 2.00 % S/. 3,117.73 3,117.73
GASTOS DE DIFUSION 0.50 % S/. 779.43 779.43
COSTO TOTAL VALORIZADO S/. 200,313.97 0.00 0.00 0.00 200,313.97
FORMATO RO - 01
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO -
ACTIVIDAD MOQUEGUA
ENTIDAD EJ MOQUEGUA, PROVINCIA
: MUNICIPALIDAD MARISCAL
DEL CENTRO NIETO CHEN
POBLADO -MOQUEGUA
CHEN - MOQUEGUA
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N087-2016-MPMN
INSPECTOR DE ACTIVIDAD : ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO
VERIFICAR FECHAS DEL MES EN CASO QUE SEA DE FEBRERO
RESIDENTE DE OBRA : ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA
INFORME : 01
PRESUPUESTO (S/.)
AVANCE
ITEM PARTIDAS COSTO ACUMULADO M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
UNIDAD METRADO P. U. ANTERIOR
PARCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
01 SEGURIDAD Y SALUD, TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

01.01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 EXAMEN DE EVALUACIN PREOCUPACIONAL und 15.00 160.00 2,400.00
01.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Jgo 15.00 368.10 5,521.50
01.01.03 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 1.00 990.00 990.00
01.01.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGU Glb 1.00 645.00 645.00
01.01.05 RECURSOS COMPLEMETARIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDA Glb 1.00 845.00 845.00
01.02 TRABAJOS PROVISIONALES
01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE 3.60 X 2.4 und 1.00 642.11 642.11
01.02.02 ALMACEN Y OFICINA DE ACTIVIDAD und 1.00 5,843.50 5,843.50
01.02.03 ALMACN Y GUARDIANA PERMANENTE d 60.00 107.52 6,451.20
01.02.04 CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA m 332.10 12.79 4,247.56
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS, EQU d 60.00 174.00 10,440.00
02 PARQUE SAN MARCOS VILLA FRANCIA
02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
02.01.01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO m2 5,977.95 0.49 2,929.20
02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,977.95 0.27 1,614.05
02.02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
02.02.01 VEREDAS Y CAMINERIAS
02.02.01.01 REMOCION DE JUNTAS ASFALTICAS m 410.72 1.54 632.51
02.02.01.02 JUNTAS ASFALTICAS m 410.72 4.34 1,782.52
02.02.01.03 PINTADO EN SUPERFICIE DE BLOCK GRASS m2 120.91 11.45 1,384.42
02.02.01.04 PINTADO EN SUPERFICIE DE CAMINERIA m2 400.69 11.06 4,431.63
02.02.02 LOSA DEPORTIVA
02.02.02.01 REMOCION DE JUNTAS ASFALTICAS m 342.94 1.54 528.13
02.02.02.02 JUNTAS ASFALTICAS m 342.94 4.34 1,488.36
02.02.02.03 PINTURA DE TRAFICO EN LOSA DEPORTIVA CIRCULO Y BOM m2 167.19 7.17 1,198.75
02.02.02.04 PINTURA DE TRAFICO P/LINEAS DEMARCATORIAS EN LOSA m 325.60 2.58 840.05
02.02.02.05 PINTURA ESMALTE EN TABLERO DE BASQUET m2 3.78 17.08 64.56
02.02.02.06 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 02 MANOS ARCOS DE und 2.00 92.31 184.62
02.02.02.07 SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA 2"x2" EN ARCOS D m2 18.88 35.04 661.56
02.02.03 GRADERIAS
02.02.03.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE SUPERFICIES DE GRADERIAS m2 118.23 3.71 438.63
02.02.03.02 RETIRO DE JUNTAS ELASTOMETRICA m 38.15 2.12 80.88
02.02.03.03 PINTURA ESMALTE DE GRADERIAS 2 MANOS m2 118.23 7.75 916.28
02.02.03.04 JUNTA ELASTOMETRICA m 38.15 24.32 927.81
02.02.04 PERGOLAS DE MADERA
02.02.04.01 DESMONTAJE Y RETIRO DE PINTURA DE PERGOLAS DE MAD m2 432.07 11.24 4,856.47
02.02.04.02 REPOSICION DE MADERA PARA LA PERGOLA (2" X 2") m 32.43 20.46 663.52
02.02.04.03 REPOSICION DE MADERA PARA LA PERGOLA (2" X 1") m 291.68 11.70 3,412.66
02.02.04.04 PINTADO DE PERGOLAS DE MADERA m2 432.07 8.59 3,711.48
02.02.05 BANCAS
02.02.05.01 RETIRO DE PINTURA DE BANCAS DE MADERA m2 34.00 7.15 243.10
02.02.05.02 PINTADO DE BANCAS DE MADERA m2 34.00 11.37 386.58
02.02.05.03 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS DE BANCAS m2 4.18 6.13 25.62
02.02.05.04 PINTADO DE BASES METALICAS DE BANCAS m2 4.18 14.10 58.94
02.02.06 COBERTURA LIVIANA POLICARBONATO
02.02.06.01 REMOCION DE COBERTURA EXISTENTE DE POLICARBONATO m2 65.75 3.08 202.51
02.02.06.02 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS m2 7.86 7.13 56.04
02.02.06.03 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS m2 7.86 14.32 112.56
02.02.06.04 COBERTURA LIVIANA DE POLICARBONATO m2 65.75 173.46 11,405.00
02.02.07 JARDINERIAS
02.02.07.01 REPOSICION DE CARTELES DE SENSIBILIZACION und 3.00 120.00 360.00
02.02.07.02 REMOCION MANUAL DE TERRENO m2 58.37 3.45 201.38
02.02.07.03 MEJORAMIENTO DE TERRENO/ INCLUYE MEZCLA Y COLOCA m2 58.37 9.12 532.33
02.02.07.04 PLANTACION DE FLORES und 384.00 8.20 3,148.80
02.02.07.05 REPOSICION DE PIEDRAS PARA JARDINES Y COLOCADO C m3 9.02 155.33 1,401.08
02.02.08 AREAS VERDE
02.02.08.01 EXTRACCION DE GRASS Y NIVELACION DE TERRENO m2 744.76 1.74 1,295.89
02.02.08.02 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE R= 50m3/da m3 89.37 14.37 1,284.27
02.02.08.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.37 10.82 967.00
02.02.08.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO/ INCLUYE MEZCLA Y COLOCA m2 744.76 9.12 6,792.23
02.02.08.05 RESEMBRADO DE GRASS EN BLOQUES DE 0.5x0.5m DE e= m2 744.76 16.32 12,154.51
02.02.08.06 PODA Y PERFILADO DE GRASS m2 11,131.76 0.75 8,348.82
02.02.08.07 ARBOLES ORNAMENTALES (ARBOLES FICUS) und 20.00 36.97 739.40
02.02.08.08 REPOSICION DE PLANTONES (MYOPORO) und 156.00 10.37 1,617.72
02.02.08.09 SEMBRADO DE PLANTAS (BUGANVILLA) und 12.00 23.20 278.40
02.02.08.10 PLANTACION DE FLORES und 329.00 8.20 2,697.80
02.02.08.11 RETIRO DE PINTURA DE BASES METALICAS DE CARTEL m2 2.33 6.13 14.29
02.02.08.12 PINTADO DE BASE METALICA DEL CARTEL INFORMATIVA m2 2.33 10.09 23.51
02.02.08.13 PODA DE ARBOLES EXISTENTES und 42.00 18.61 781.62
02.02.08.14 LAVADO EN ARBOLES H<=3M und 42.00 55.62 2,336.04
02.02.08.15 ABONADO DE CAMPO m2 2,965.83 2.91 8,630.55
02.02.08.16 CONTROL DE RIEGOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS m2 111,317.64 0.04 4,452.71
02.02.08.17 AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE mes 2.00 500.00 1,000.00
02.02.09 JUEGOS INFANTILES
02.02.09.01 TOBOGAN
02.02.09.01.01 RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DEL TO und 2.00 28.46 56.92
02.02.09.01.02 PINTADO DE TOBOGAN und 2.00 139.17 278.34
02.02.09.02 COLUMBIOS -
02.02.09.02.01 RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE LOS und 2.00 28.46 56.92
02.02.09.02.02 REPOSICION DE COLUMPIO (bancas y cadena) und 6.00 364.10 2,184.60
02.02.09.02.03 PINTADO DE CULUMPIOS MODULO und 2.00 95.25 190.50
02.02.09.03 JUEGO SUBE BAJA
02.02.09.03.01 RETIRO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DEL SUB und 1.00 28.46 28.46
02.02.09.03.02 REPOSICION DE ESTRUCTURA SUBE Y BAJA und 1.00 266.92 266.92
02.02.09.03.03 REPOSICION DE BANCAS DE MADERA DEL SUBE Y BAJA und 6.00 92.05 552.30
02.02.09.03.04 PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA DEL SUBE Y BAJA und 1.00 92.07 92.07
02.02.09.04 JUEGO PASAMANOS
02.02.09.04.01 RETIRO DE PINTURA METALICAS DE PASAMANOS und 1.00 60.51 60.51
02.02.09.04.02 PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA PASAMANOS und 1.00 324.95 324.95
02.02.10 REPOSICIN DE BASURERO
02.02.10.01 REPOSICION DE BASURERO und 4.00 324.98 1,299.92
02.03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
02.03.01 RETIRO DE PINTURA EN POSTE DE LUMINARIAS und 12.00 16.31 195.72
02.03.02 PINTADO DE BASES DE LUMINARIAS und 12.00 41.14 493.68
02.03.03 MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y RECONEXION Glb 1.00 3,700.00 3,700.00
02.04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.01 REPOSICION CAJA DE CONCRETO SIMPLE PARA GRIFO DE RIE und 4.00 50.76 203.04
02.04.02 REPOSICION MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO CON VISOR P/C und 4.00 63.41 253.64
02.05 VARIOS
02.05.01 PINTADO DE ASTAS DE BANDERAS und 4.00 91.30 365.20
02.05.02 LIMPIEZA FINAL DE MANTENIMIENTO m2 5,985.15 0.32 1,915.25
TOTAL 154,841.60
AVANCE AVANCE
M J ACTUAL ACUMULADO
MENSUAL ACTUAL
30 31
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
PARTIDAS A EJECUTAR CUADERNO DE OBRA
UNID RENDIMIENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ITEM DESCRIPCION
DOM LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES
01 SEGURIDAD Y SALUD
01.01 EXAMENES PREOCUPACIONALES glb
ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DE
01.02 glb
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL und
01.04 SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
01.05 CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD glb
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.06 glb
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
02 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.0
MONITOREO Y TRASPORTE DE PERSONAL dia
1 1.00
02.01.0
CARTEL DE IDENTIFICACIN DE OBRA und
2 1.00
02.02 PREPARACION DEL SUELO 0.53 0.18 0.19 0.35 0.75 0.07 0.36 0.61 0.63 0.42 0.49 0.02 0.81 0.33 0.87
02.02.0
1
REMOSION MANUAL DEL SUELO m 2
400.00 1,420.53 1,274.18 1,282.19 1,129.35 1,158.75 745.07 1,318.36 1,490.61 1,138.63 1,007.42 1,100.00 850.00 1,150.00 1,101.49 1,072.02 1,061.81 1,014.33 1,400.00 2,536.87 2,500.00
CALLE ANCASH m2
REA 1
AV. EJERCITO m2
REA 1 171.67
AREA 2 124.47
AREA 3 57.34
AREA 4 77.14
REA 5 18.53
REA 6 37.00
REA 7 29.38
REA 8 17.08
REA 9 36.25
INTERCONEXION VIAL
REA 1 382.49
AREA 2 469.18
AREA 3 311.13
AREA 4 572.05
REA 5 219.26
REA 6 129.14
REA 7 42.60
REA 8 178.63
REA 9 112.24
REA 10 80.98
REA 11 198.45
AV. BALTA m2
REA 1 21.27
AREA 2 22.20
AREA 3 34.88
AREA 4 28.14
AREA 5 39.75
AREA 5.17
AREA 7 19.96
AREA 8 19.84
AREA 9 24.54
AREA 10 26.95
AREA 11 71.76
AREA 12 58.38
AREA 13 85.86
AREA 14 45.88
AREA 15 34.01
AREA 16 28.70
AREA 17 33.79
AREA 18 34.69
AREA 19 61.51
AREA 20 14.61
AREA 21 44.26
AREA 22 47.86
AREA 23 21.82
AREA 24 45.52
AREA 25 30.29
AV. BOLIVAR m 2
AREA 1 63.54
AREA 2 54.50
AREA 3 17.74
AREA 4 37.48
AREA 5 96.39
AREA 6 68.79
AREA 7 55.02
AREA 8 54.40
AREA 9 41.70
AREA 10 87.93
AREA 11 66.90
AREA 12 50.13
AREA 13 10.23
AREA 14 13.43
AREA 15 34.53
AREA 16 16.24
AREA 17 94.13
AREA 18 76.52
AREA 19 34.77
AREA 20 154.37
AREA 21 331.60
AREA 22 73.56
AREA 23 83.97
AV. ANDRES AVELINO CACERES m 2
AREA 1 64.55
AREA 2 21.08
AREA 3 62.17
AREA 4 9.79
AREA 5 76.04
AREA 6 18.41
AREA 7 30.15
AREA 8 35.42
AREA 9 62.31
AREA 10 63.94
AREA 11 36.62
AREA 12 280.71
AREA 13 30.98
AREA 14 41.27
AREA 15 71.82
AREA 16 75.77
AREA 17 37.00
AREA 18 10.50
AREA 19 36.00
AV. INADE m2
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
AREA 12
AREA 13
AREA 14
AREA 15
AREA 16
AREA 17
AREA 18
AREA 19
AREA 20
AREA 21
AREA 22
AV. MINERIA m2
AREA 1
AREA 2
AREA 3
MALECON m2
AREA 1 300 1,100.00 850.00 1,150.00 351.49
AREA 2 750.00 686.57
AREA 3 385.45
AREA 4 161.81
AREA 5 900.00 514.33
AREA 6 500 1400 1,736.87
AREA 7 800 2,500.00
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
AREA 12
AREA 13
AREA 14
AREA 15
AREA 16
AREA 17
AREA 18
AREA 19
AREA 20
AREA 21
OVALO MARIATEGU) m2
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
OVALO CEMENTERIO m2
AREA 1
OVALO LA ROTONDA m2
AREA1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
OVALO INTERCONEXION VIAL m2
AREA 1
MIRADOR TURISTICO m2
AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4
AREA 5
AREA 6
AREA 7
AREA 8
AREA 9
AREA 10
AREA 11
AVENIDA MANUEAL CAMILO DE LA TORRE m2
AREA 1 161.02
AREA 2 295.52
AREA 3 72.07
AREA 4 239.17
AREA 5 711.60
AREA 6 186.92
AREA 7 196.19
AREA 8 236.85
AREA 9 176.11
AREA 10 694.54
AREA 11 9.58
AREA 12 7.26
AREA 13 50.44
AREA 14 1,071.35
AREA 15 100.59
AREA 16 106.16
AREA 17 77.37
AREA 18 122.11
AREA 19 22.20
AREA 20 23.71
AREA 21 30.46
AREA 22 45.54
AREA 23 46.00
AREA 24 36.30
AREA 25 17.96
AREA 26 15.89
AREA 27 15.00
AREA 28 16.09
AREA 29 14.59
AREA 30 17.45
02.02.0
2
INCORPORACION DE ABONO m2 400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALLE ANCASH m2
REA 1 ###
AV. EJERCITO m2
REA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
REA 5 ###
REA 6 #
REA 7 ###
REA 8 ###
REA 9 ###
INTERCONEXION VIAL m2
REA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
REA 5 ###
REA 6 ###
REA 7 #
REA 8 ###
REA 9 ###
REA 10 ###
REA 11 ###
AV. BALTA m2
REA 1 ###
AREA 2 #
AREA 3 ###
AREA 4 ###
AREA 5 ###
AREA 3
AREA 7 ###
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AREA 12 ###
AREA 13 ###
AREA 14 ###
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 ###
AREA 18 ###
AREA 19 ###
AREA 20 9
AREA 21 ###
AREA 22 ###
AREA 23 ###
AREA 24 ###
AREA 25 ###
AV. BOLIVAR m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
AREA 5 ###
AREA 6 ###
AREA 7 ###
AREA 8 #
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AREA 12 ###
AREA 13 7
AREA 14 9
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 ###
AREA 18 ###
AREA 19 ###
AREA 20 ###
AREA 21 ###
AREA 22 ###
AREA 23 ###
AV. ANDRES AVELINO CACERES m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 6
AREA 5 ###
AREA 6 ###
AREA 7 ###
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AREA 12 ###
AREA 13 ###
AREA 14 ###
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 #
AREA 18 7
AREA 19 ##
AV. INADE m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 9
AREA 4 ###
AREA 5 ###
AREA 6 ###
AREA 7 ###
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AREA 12 ###
AREA 13 ###
AREA 14 ###
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 ###
AREA 18 ###
AREA 19 ###
AREA 20 ###
AREA 21 ###
AREA 22 ###
AV. MINERIA m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
MALECON m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
AREA 5 ###
AREA 6 ###
AREA 7 ###
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AREA 12 ###
AREA 13 ###
AREA 14 ###
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 ###
AREA 18 ###
AREA 19 ###
AREA 20 ###
AREA 21 ###
OVALO MARIATEGU) m2
AREA 1 #
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
OVALO CEMENTERIO m2
AREA 1 ###
OVALO LA ROTONDA m2
AREA1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 #
OVALO INTERCONEXION VIAL m2
AREA 1 ###
MIRADOR TURISTICO m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 #
AREA 4 7
AREA 5 8
AREA 6 8
AREA 7 9
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 ###
AVENIDA MANUEAL CAMILO DE LA TORRE m2
AREA 1 ###
AREA 2 ###
AREA 3 ###
AREA 4 ###
AREA 5 ###
AREA 6 ###
AREA 7 ###
AREA 8 ###
AREA 9 ###
AREA 10 ###
AREA 11 6
AREA 12 5
AREA 13 ###
AREA 14 ###
AREA 15 ###
AREA 16 ###
AREA 17 ###
AREA 18 ###
AREA 19 #
AREA 20 ###
AREA 21 ###
AREA 22 ###
AREA 23 ##
AREA 24 ###
AREA 25 ###
AREA 26 ###
AREA 27 ##
AREA 28 ###
AREA 29 9
AREA 30 ###
02.02.0
3
DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS m2 600.00 31,737.24 923.34 828.22 833.42 734.08 753.19 484.30 0.00 856.93 968.90 740.11 654.82 715.00 552.50 0.00 747.50 715.97 696.81 690.18 659.31 910.00 0.00 1,648.97 1,625.00
02.03 RIEGOS
02.03.0
1
DOTACIN Y CONTROL DE RIEGOS EN PARQUES m2 10,000.00
02.04 PLANTACION
02.04.0
1
PLANTACION DE FLORALES und 300.00
02.04.0
2
PLANTACION DE ORNAMENTALES und 200.00
02.04.0
3
PLANTACION DE FORESTALES und 200.00
02.05 FERTILIZACION
02.05.0
1
APLICACIN DE FERTILIZANTES DE FONDO (RADICULAR) m2 400.00
02.05.0
2
APLICACIN DE FERTILIZANTES DE MANTENIMIETO(FOLIAR) m2 400.00
02.06 PODAS
02.06.0
1
PODAS DE GRASS m2 400.00
02.06.0
2
PERFILADA DE GRASS ml 500.00
02.06.0
3
PODA Y RENOVACIN DE SETOS Y ORNAMENTALES m2 150.00
02.06.0
4
PODAS DE FORESTALES MENORES A 5m DEL ALTURA m2 50.00
02.07 CONTROL FITOSANITARIO
02.07.0 LAVADO DE ARBOLES Y ORNAMENTALES CON ALTURA
1 MENOR A 3m
und 45.00
02.07.0
2
LAVADO A PRESION EN ARBOLES CON ALTURA DE 3 A 5 MTS und 25.00
02.07.0 LAVADO A PRESION DE ARBOLES CON ALTURA MAYOR A 5
3 METROS Y PALMERAS
und 10.00
25 26 27 28 29 30 31 TOTAL TOTAL TOTAL
MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO LUNES MARTES MES ACUMULADO SALDO
0.28 0.81 0.29 0.75 0.38
2,500.00 2,493.28 2,540.81 1,417.29 2,559.75 2,819.38 40,082.12 40,082.12 5,827.719
0.00 0.00 90.210
171.67 171.67 0.000

124.47 124.47 0.000
57.34 57.34 0.000
77.14 77.14 0.000
18.53 18.53 0.000
37.00 37.00 0.000
29.38 29.38 0.000
17.08 17.08 0.000
36.25 36.25 0.000
382.49 382.49 0.000

469.18 469.18 0.000
311.13 311.13 0.000
572.05 572.05 0.000
219.26 219.26 0.000
129.14 129.14 0.000
42.60 42.60 0.000
178.63 178.63 0.000
112.24 112.24 0.000
80.98 80.98 0.000
198.45 198.45 0.000
21.27 21.27 0.000

22.20 22.20 0.000
34.88 34.88 0.000
28.14 28.14 0.000
39.75 39.75 0.000
5.17 5.17 0.000
19.96 19.96 0.000
19.84 19.84 0.000
24.54 24.54 0.000
26.95 26.95 0.000
71.76 71.76 0.000
58.38 58.38 0.000
85.86 85.86 0.000
45.88 45.88 0.000
34.01 34.01 0.000
28.70 28.70 0.000
33.79 33.79 0.000
34.69 34.69 0.000
61.51 61.51 0.000
14.61 14.61 0.000
44.26 44.26 0.000
47.86 47.86 0.000
21.82 21.82 0.000
45.52 45.52 0.000
30.29 30.29 0.000
63.54 63.54 0.000

54.50 54.50 0.000
17.74 17.74 0.000
37.48 37.48 0.000
96.39 96.39 0.000
68.79 68.79 0.000
55.02 55.02 0.000
54.40 54.40 0.000
41.70 41.70 0.000
87.93 87.93 0.000
66.90 66.90 0.000
50.13 50.13 0.000
10.23 10.23 0.000
13.43 13.43 0.000
34.53 34.53 0.000
16.24 16.24 0.000
94.13 94.13 0.000
76.52 76.52 0.000
34.77 34.77 0.000
154.37 154.37 0.000
331.60 331.60 0.000
73.56 73.56 0.000
83.97 83.97 0.000
64.55 64.55 0.000

21.08 21.08 0.000
62.17 62.17 0.000
9.79 9.79 0.000
76.04 76.04 0.000
18.41 18.41 0.000
30.15 30.15 0.000
35.42 35.42 0.000
62.31 62.31 0.000
63.94 63.94 0.000
36.62 36.62 0.000
280.71 280.71 0.000
30.98 30.98 0.000
41.27 41.27 0.000
71.82 71.82 0.000
75.77 75.77 0.000
37.00 37.00 0.000
10.50 10.50 0.000
36.00 36.00 0.000
80.45 80.45 80.45 0.000

275.56 275.56 275.56 0.000
13.1 13.10 13.10 0.000
92.74 92.74 92.74 0.000
203.35 203.35 203.35 0.000
112.54 112.54 112.54 0.000
242.55 242.55 242.55 0.000
252.47 252.47 252.47 0.000
294.86 294.86 294.86 0.000
65.89 65.89 65.89 0.000
29.24 29.24 29.24 0.000
131.71 131.71 131.71 0.000
65.41 65.41 65.41 0.000
0.00 0.00 255.480
0.00 0.00 87.090
0.00 0.00 146.050
0.00 0.00 130.205
0.00 0.00 230.670
0.00 0.00 50.690
0.00 0.00 196.220
0.00 0.00 61.970
0.00 0.00 244.130
0.00 0.00 979.750

0.00 0.00 35.760
0.00 0.00 998.730
3,751.49 3,751.49 0.000

1,436.57 1,436.57 0.000
385.45 385.45 0.000
161.81 161.81 0.000
1,414.33 1,414.33 0.000
3,636.87 3,636.87 0.000
2,500.00 1,093.28 6,893.28 6,893.28 0.000
1,400.00 643.15 2,043.15 2,043.15 0.000
689.20 689.20 689.20 0.000
208.46 208.46 208.46 0.000
1000 402.63 1,402.63 1,402.63 0.000
314.66 314.66 314.66 0.000
700 1,269.23 1,969.23 1,969.23 0.000
236.07 236.07 236.07 0.000
146.94 146.94 146.94 0.000
907.51 907.51 907.51 0.000
336.76 336.76 336.76 0.000
224.67 224.67 224.67 0.000
186.13 186.13 186.13 0.000
38.28 38.28 38.28 0.000
173.67 173.67 173.67 0.000
0.00 0.00 54.800

0.00 0.00 46.760
0.00 0.00 39.790
0.00 0.00 45.650
0.00 0.00 29.274
0.00 0.00 99.850

0.00 0.00 98.490
0.00 0.00 98.580
0.00 0.00 97.600
0.00 0.00 711.580
0.00 0.00 713.530

0.00 0.00 1,056.150
0.00 0.00 15.240
0.00 0.00 10.850
0.00 0.00 11.990
0.00 0.00 12.440
0.00 0.00 13.960
0.00 0.00 20.310
0.00 0.00 24.270
0.00 0.00 290.820
0.00 0.00 1,787.500
161.02 161.02 0.000

295.52 295.52 0.000
72.07 72.07 0.000
239.17 239.17 0.000
711.60 711.60 0.000
186.92 186.92 0.000
196.19 196.19 0.000
236.85 236.85 0.000
176.11 176.11 0.000
694.54 694.54 0.000
9.58 9.58 0.000
7.26 7.26 0.000
50.44 50.44 0.000
1,071.35 1,071.35 0.000
100.59 100.59 0.000
106.16 106.16 0.000
77.37 77.37 0.000
122.11 122.11 0.000
22.20 22.20 0.000
23.71 23.71 0.000
30.46 30.46 0.000
45.54 45.54 0.000
46.00 46.00 0.000
36.30 36.30 0.000
17.96 17.96 0.000
15.89 15.89 0.000
15.00 15.00 0.000
16.09 16.09 0.000
14.59 14.59 0.000
17.45 17.45 0.000
0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 48,826.524

0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 58.637
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 111.586
0.00 0.00 80.906
0.00 0.00 37.271
0.00 0.00 50.141
0.00 0.00 12.045
0.00 0.00 24.050
0.00 0.00 19.097
0.00 0.00 11.102
0.00 0.00 23.563
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 248.619
0.00 0.00 304.967
0.00 0.00 202.235
0.00 0.00 371.833
0.00 0.00 142.519
0.00 0.00 83.941
0.00 0.00 27.690
0.00 0.00 116.110
0.00 0.00 72.956
0.00 0.00 52.637
0.00 0.00 128.993
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 13.826
0.00 0.00 14.430
0.00 0.00 22.672
0.00 0.00 18.291
0.00 0.00 25.838
0.00 0.00 3.361
0.00 0.00 12.974
0.00 0.00 12.896
0.00 0.00 15.951
0.00 0.00 17.518
0.00 0.00 46.644
0.00 0.00 37.947
0.00 0.00 55.809
0.00 0.00 29.822
0.00 0.00 22.107
0.00 0.00 18.655
0.00 0.00 21.964
0.00 0.00 22.549
0.00 0.00 39.982
0.00 0.00 9.497
0.00 0.00 28.769
0.00 0.00 31.109
0.00 0.00 14.183
0.00 0.00 29.588
0.00 0.00 19.689
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 41.301
0.00 0.00 35.425
0.00 0.00 11.531
0.00 0.00 24.362
0.00 0.00 62.654
0.00 0.00 44.714
0.00 0.00 35.763
0.00 0.00 35.360
0.00 0.00 27.105
0.00 0.00 57.155
0.00 0.00 43.485
0.00 0.00 32.585
0.00 0.00 6.650
0.00 0.00 8.730
0.00 0.00 22.445
0.00 0.00 10.556
0.00 0.00 61.185
0.00 0.00 49.738
0.00 0.00 22.601
0.00 0.00 100.341
0.00 0.00 215.540
0.00 0.00 47.814
0.00 0.00 54.581
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 41.958
0.00 0.00 13.702
0.00 0.00 40.411
0.00 0.00 6.364
0.00 0.00 49.426
0.00 0.00 11.967
0.00 0.00 19.598
0.00 0.00 23.023
0.00 0.00 40.502
0.00 0.00 41.561
0.00 0.00 23.803
0.00 0.00 182.462
0.00 0.00 20.137
0.00 0.00 26.826
0.00 0.00 46.683
0.00 0.00 49.251
0.00 0.00 24.050
0.00 0.00 6.825
0.00 0.00 23.400
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 52.293
0.00 0.00 179.114
0.00 0.00 8.515
0.00 0.00 60.281
0.00 0.00 132.178
0.00 0.00 73.151
0.00 0.00 157.658
0.00 0.00 164.106
0.00 0.00 191.659
0.00 0.00 42.829
0.00 0.00 19.006
0.00 0.00 85.612
0.00 0.00 42.517
0.00 0.00 166.062
0.00 0.00 56.609
0.00 0.00 94.933
0.00 0.00 84.633
0.00 0.00 149.936
0.00 0.00 32.949
0.00 0.00 127.543
0.00 0.00 40.281
0.00 0.00 158.685
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 636.838
0.00 0.00 23.244
0.00 0.00 649.175
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 2,438.469
0.00 0.00 933.771
0.00 0.00 250.543
0.00 0.00 105.177
0.00 0.00 919.315
0.00 0.00 2,363.966
0.00 0.00 4,480.632
0.00 0.00 1,328.048
0.00 0.00 447.980
0.00 0.00 135.499
0.00 0.00 911.710
0.00 0.00 204.529
0.00 0.00 1,280.000
0.00 0.00 153.446
0.00 0.00 95.511
0.00 0.00 589.882
0.00 0.00 218.894
0.00 0.00 146.036
0.00 0.00 120.985
0.00 0.00 24.882
0.00 0.00 112.886
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 35.620
0.00 0.00 30.394
0.00 0.00 25.864
0.00 0.00 29.673
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 19.028
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 64.903
0.00 0.00 64.019
0.00 0.00 64.077
0.00 0.00 63.440
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 462.527
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 463.795
0.00 0.00 686.498
0.00 0.00 9.906
0.00 0.00 7.053
0.00 0.00 7.794
0.00 0.00 8.086
0.00 0.00 9.074
0.00 0.00 13.202
0.00 0.00 15.776
0.00 0.00 189.033
0.00 0.00 1,161.875
0.00 0.00 0.000
0.00 0.00 104.663
0.00 0.00 192.088
0.00 0.00 46.846
0.00 0.00 155.461
0.00 0.00 462.540
0.00 0.00 121.498
0.00 0.00 127.524
0.00 0.00 153.953
0.00 0.00 114.472
0.00 0.00 451.451
0.00 0.00 6.227
0.00 0.00 4.719
0.00 0.00 32.786
0.00 0.00 696.378
0.00 0.00 65.384
0.00 0.00 69.004
0.00 0.00 50.291
0.00 0.00 79.372
0.00 0.00 14.430
0.00 0.00 15.412
0.00 0.00 19.799
0.00 0.00 29.601
0.00 0.00 29.900
0.00 0.00 23.595
0.00 0.00 11.674
0.00 0.00 10.329
0.00 0.00 9.750
0.00 0.00 10.459
0.00 0.00 9.484
0.00 0.00 11.343
1,625.00 1,620.63 1,651.53 921.24 0.00 1,663.84 1,832.60 26,053.38 26,053.38 22,773.146
#REF!
1.- GENERALIDADES
Secuencia funcional: 0078-1
Ficha Tecnica: MANTENIMIENTO DE REAS VERDES DE LAS AVENIDAS Y VALOS DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA
Ubicacin de la Obra:
Regin: Moquegua Provincia : Mariscal Nieto
Distrito: Moquegua Mz. - No. -
Resolucin de Aprob. N : 00156 - 2015-A/MPMN Fecha : 02 de Marzo del 2015
Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado : S/. 763,869.77
Modalidad de Ejecucin : Ejecucin Presupuestaria Directa
Ejecutor : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto De Moquegua
Plazo de Ejecucin de Obra (Programada): 180 Das Calendario
Fecha de Inicio de Obra : 02 de Marzo del 2015
Fecha de Termino Programado : 28 de Agosto del 2015
Modificaciones Presupuestales:
Monto Total Aprobado
Ampliaciones de Plazo:
Ampliacin de Plazo Total Aprobado
Plazo de ejecucin Real :
Fecha de culminacin Real :
Residente de Obra : CIP No. 157850 Ing. Nolberto Jos Arias Coayla
Inspector de Obra : CIP No. 114392 Ing. Santos Francisco Nina Centeno
Pgina 31
2.- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD
La presente Ficha de Mantenimiento se basa en la necesidad inmediata de mantener el rea verde de las avenidas y valos de la ciudad, ya
que estas necesitan de un constate regado y cuidado para estar en ptimas condiciones de afloramiento.
Tambin es importante resaltar que el presupuesto asignado por la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, para el Mantenimiento del rea
verde del Cercado de Moquegua, especficamente de las avenidas y valos, presupuesto que corresponde a Recursos Directamente
Recaudados ( RDR), es insuficiente, consecuencia de esto el grass, arboles ornamentales y camas florales, repuestas por Proyectos y
Fichas de Mantenimiento no perduran, ya que no se tiene un plan de monitoreo, para asegurar que todo lo repuesto se adecue al ambiente
del rea repuesta.
El mantener este tipo de infraestructura representa una necesidad impostergable, puesto que son areas pblicas donde la poblacin
desarrolla prcticas de recreacin, descanso y turismo.
Teniendo en cuenta que se ha intervenido algunas reas verdes, recientemente por Proyectos y Fichas de Mantenimiento en lo que
respecta a su reposicin, mas no se consideraron partidas de monitoreo luego de terminada la ejecucin de estas, y en algunos casos
mientras se espera la recepcin de los trabajos realizados por estos mantenimientos, no se tiene el adecuado riego de estas reas, motivo
por el cual luego de su recepcin de la ficha de mantenimiento, las reas intervenidas se vuelven a perder, ya que en el tiempo ms crtico
para las plantas para poder adecuarse a este nuevo ambiente, no tuvo un adecuado Mantenimiento.
Segn recomendacin de SENASA, es necesario el lavado de estos rboles cuando menos dos veces por ao para poder controlar las
plagas de estos rboles, como es la Mosca Blanca, es por esto que la presente ficha de mantenimiento tiene programado el lavado y
fumigado de estos rboles.
Por lo tanto esta Ficha de Mantenimiento, es importante para mostrar a la poblacin y nuestros visitantes, que la ciudad de Moquegua es
una ciudad saludable.
As mismo dentro de las Actividades se est programando:
-Podas.
-control fitosanitario
-Instalacin de plantas
-Fertilizacin.
3.- DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA
ITEM DESCRIPCION UND
01.00.00 SEGURIDAD Y SALUD

01.01.00 EXAMENES PREOCUPACIONALES glb
01.02.00 ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD glb
01.03.00 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL und
01.04.00 SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
01.05.00 CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD glb
01.06.00 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE E glb
02.00.00 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
02.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 MONITOREO Y TRASPORTE DE PERSONAL dia
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIN DE OBRA und
02.02.00 PREPARACION DEL SUELO
02.02.01 REMOSION MANUAL DEL SUELO m2
02.02.02 INCORPORACION DE ABONO m2
02.02.03 DESBROCE Y ELIMINACION DE MALEZAS m2
02.03.00 RIEGOS
02.03.01 DOTACIN Y CONTROL DE RIEGOS EN PARQUES m2
02.04.00 PLANTACION
02.04.01 PLANTACION DE FLORALES und
02.04.02 PLANTACION DE ORNAMENTALES und
02.04.03 PLANTACION DE FORESTALES und
02.05.00 FERTILIZACION
02.05.01 APLICACIN DE FERTILIZANTES DE FONDO (RADICULAR) m2
02.05.02 APLICACIN DE FERTILIZANTES DE MANTENIMIETO(FOLIAR) m2
Pgina 32
02.06.00 PODAS
02.06.01 PODAS DE GRASS m2
02.06.02 PERFILADA DE GRASS ml
02.06.03 PODA Y RENOVACIN DE SETOS Y ORNAMENTALES m2
02.06.04 PODAS DE FORESTALES MENORES A 5m DEL ALTURA m2
02.07.00 CONTROL FITOSANITARIO
02.07.01 LAVADO DE ARBOLES Y ORNAMENTALES CON ALTURA MENOR A 3m und
02.07.02 LAVADO A PRESION EN ARBOLES CON ALTURA DE 3 A 5 MTS und
02.07.03 LAVADO A PRESION DE ARBOLES CON ALTURA MAYOR A 5 METROS Y PALMERAS und
Pgina 33
5.- RESUMEN DE VALORIZACIN DE OBRA
RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO
EVALUACION
COSTO DIRECTO COSTO TOTAL
% VALORIZADO % VALORIZADO
AVANCE DEL MES ANTERIOR ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF!
AVANCE DEL MES ACTUAL #REF! #REF! #REF! #REF!
AVANCE ACUMULADO A LA FECHA #REF! #REF! #REF! #REF!
SALDO #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL ASIGNADO 100.00% #REF! 100.00% 763,869.77
5.1.- RESUMEN DE AVANCE FISICO PROGRAMADO

VARIACION
MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes Acumulado en (%)
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Marzo -2015 140,562.42 #REF! 140,562.42 #REF! - #REF! 16,665.04 #REF! 16,665.04 #REF! #REF!
Marzo-2015 170,862.05 #REF! 311,424.47 #REF! 16,665.04 #REF! 99,956.32 #REF! 116,621.36 #REF! #REF!
- - #REF! - #REF!
Marzo-2015 0.00 #REF! 0.00 #REF! 99,956.32 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
5.2.- RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

VARIACION
MES Del Mes Acumulado Anterior Del Mes Acumulado en (%)
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Marzo -2015 170,080.53 22.27% 170,080.53 22.27% - 0.00% 86,643.18 11.34% 86,643.18 11.34% 10.92%
Marzo-2015 206,743.08 27.07% 376,823.61 49.33% 86,643.18 11.34% 95,454.17 12.50% 182,097.35 23.84% 25.49%
Marzo-2015 0.00 0.00% 376,823.61 49.33% 95,454.17 12.50% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Marz o -2015 Marz o-2015 Febrero
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CUADRO 5 B.-
REPORTE DE AVANCE FISICO DE LA ACTIVIDAD MAYORES METRADOS N 05

MES: OCTUBRE AO: 2012
CADENA FUNCIONAL : 0005-68 ING. INSPECTOR : Ing. Mario Humberto Dance Vera REGION : Moquegua
ACTIVIDAD : Mantenimiento de Bermas Centrales y Areas Verdes Laterales de las Avenidas: Simon Bolivar- El Ejercito y Malecon Ribereo ING. RESIDENTE : Ing. Sixto Ral Martinez Achamiso PROVINCIA : Moquegua
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de Moquegua FECHA DE INICIO : 11 de Octubre del 2012 DISTRITO : Mariscal Nieto
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecucin Presupuestaria Directa FECHA DE TERMINO : 07 de Febrero del 2013 SECTOR :
Expediente Tcnico Avance Anterior Avance Mes Actual Avance Acumulado Saldo Por Ejecutar
tem Partidas Costo Costo

Monto de Monto de Monto de Monto de
Und. Metrado Unitario Parcial Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
(S/.) (S/.)
- #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
COSTO DIRECTO S/. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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RECURSOS UTILIZADOS - MANO DE OBRA (COSTO DIRECTO)
CADENA FUNCIONAL 243 ING. INSPECTOR ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO REGION : Moquegua
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA

ACTIVIDAD DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
ENTIDAD EJECUTORA Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen FECHA DE INICIO 01 de Febrero del 2017 DISTRITO : Moquegua
MODALIDAD DE EJECUCION Administracin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen
PROGRAMADO EJECUCIN REAL

SALDO
ITEM DESCRIPCION SEGN EXPEDIENTE TCNICO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL
01 Capataz H.H 428.80 9.15 3,924.36 - - - ### - - 428.80 3,924.36

02 Obrero Calificado H.H 2,836.49 8.24 23,372.64 - - - ### - - 2,836.49 23,372.64
03 Obrero No Calificado H.H 4,451.25 6.40 28,487.99 - - - ### - - 4,451.25 28,487.99
COSTO TOTAL 55,785.00 - - - 55,785.00

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (COSTO DIRECTO)
PROGRAMADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS

SALDO
1 CORTAVIENTO DE TELA Und 15.00 7.50 112.50 - - - - - - 15.00 112.50
2 FRANELA m 10.00 6.50 65.00 - - - - - - 10.00 65.00
VESTUARIO DE SEGURIDAD (PANTALON Y
2 CAMISA EN DRILL CON CINTAS Jgo 15.00 85.00 1,275.00 - - - - - - 15.00 1,275.00
REFLECTIVAS)
COSTO TOTAL 1,452.50 1,452.50

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (COSTO DIRECTO)

ACTIVIDAD DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen FECHA DE INICIO 01 de Febrero del 2017 DISTRITO : Moquegua
MODALIDAD DE EJECUCION : Administracin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen

SALDO
01 AGUA PARA CONSUMO HUMANO UND 30.00 20.00 600.00 - - - ### - - 30.00 600.00
COSTO TOTAL 600.00 - - - 600.00

RECURSOS UTILIZADOS CALZADOS (COSTO DIRECTO)

SALDO
1 BOTAS DE JEBE Par 2.00 35.00 70.00 - - - - - - 2.00 70.00
2 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO Par 15.00 75.00 1,125.00 - - - - - - 15.00 1,125.00
COSTO TOTAL 1,195.00 1,195.00

RECURSOS UTILIZADOS - COMBUSTIBLES (COSTO DIRECTO)

SALDO
1 GASOLINA 84 OCT gln 113.00 13.60 1,536.80 - - - - - - 113.00 1,536.80
2 PETROLEO gln 311.00 11.00 3,420.10 - - - - - - 311.00 3,420.10
COSTO TOTAL 4,956.90 4,956.90

RECURSOS UTILIZADOS DE SEGURIDAD (COSTO DIRECTO)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO
ACTIVIDAD CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto

SALDO
1 LENTES DE SEGURIDAD und 30.00 10.00 300.00 - - - - - - 30.00 300.00

2 TAPON DE OIDOS und 30.00 4.20 126.00 - - - - - - 30.00 126.00
3 KIT DE PROTECCION QUIMICA PARA FUNIGAR INCLUYE BO Jgo 1.00 400.00 400.00 - - - - - - 1.00 400.00
4 GUANTES DE BADANA par 120.00 10.30 1,236.00 - - - - - - 120.00 1,236.00
5 PROTECTOR SOLAR FPS 50+ 01LITRO fco 2.00 135.00 270.00 - - - - - - 2.00 270.00
6 CASCO DE SEGURIDAD NORMADO INCL. BARBIQUEJO. und 15.00 12.00 180.00 - - - - - - 15.00 180.00
8 RESPIRADOR CON FILTRO CONTRA POLVO DESCARTABLE und 60.00 12.00 720.00 - - - - - - 60.00 720.00
7 GUANTES DE JEBE par 7.00 15.00 105.00 - - - - - - 7.00 105.00
-
COSTO TOTAL 3,337.00 3,337.00

AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA (COSTO DIRECTO)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL
ACTIVIDAD CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto

SALDO
01 FERTILIZANTE COMPOMASTER Kg 72.00 2.00 144.00 - - ### - - - 72.00 144.00

02 FERTILIZANTE DE GUANO DE CORRAL m3 2.00 120.00 240.00 - - ### - - - 2.00 240.00
03 FERTILIZANTE GUANO DE ISLA Kg 296.00 0.70 207.20 - - ### - - - 296.00 207.20
04 FERTILIZANTE ESTIERCOL Kg 1,186.00 0.70 830.20 - - ### - - - 1,186.00 830.20
05 DETERGENTE DE USO AGRICOLA l 9.00 28.80 259.20 - - ### - - - 9.00 259.20
06 INSECTICIDA AGRICOLA l 21.00 70.00 1,470.00 - - ### - - - 21.00 1,470.00
07 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 80.00 45.00 3,600.00 - - ### - - - 80.00 3,600.00
08 HUMUS Kg 72.00 1.00 72.00 - - ### - - - 72.00 72.00
09 GRASS NATURAL m2 782.00 13.00 10,166.00 - - ### - - - 782.00 10,166.00
10 FLORES (MARGARITAS, GERANIOS Y SALVIA EN und 713.00 4.00 2,852.00 - - ### - - - 713.00 2,852.00
11 PLANTAS BUGANVILAS und 12.00 20.00 240.00 - - ### - - - 12.00 240.00
12 PLANTONES (MYOPORO H=0.40m) und 156.00 4.00 624.00 - - ### - - - 156.00 624.00
13 ARBOKOL Kg 2.10 60.00 126.00 - - ### - - - 2.10 126.00
14 ARBOL DE FICUS PARA JARDINES Pza 20.00 30.00 600.00 - - ### - - - 20.00 600.00
COSTO TOTAL 21,430.60 - - - 21,430.60

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR (COSTO DIRECTO)

SALDO
1 DETERGENTE kg 5.00 7.00 35.00 - - - - - - 5.00 35.00
2 WAYPE INDUSTRIAL kg 10.00 5.00 50.00 - - - - - - 10.00 50.00
3 TRAPO INDUSTRIAL kg 17.00 6.00 102.00 - - - - - - 17.00 102.00
COSTO TOTAL 187.00 187.00

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA (COSTO DIRECTO)

SALDO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD
01 CABLE ELECTRICO # 12 THW AWG 4.0mm2 m 50.00 1.90 95.00 - - - ### - - 50.00
02 CABLE VULCANIZADO #12 m 20.00 8.00 160.00 - - - ### - - 20.00
03 REFLECTOR DE 400 W TIPO TEMPO und 1.00 500.00 500.00 - - - ### - - 1.00
04 FLUORESCENTE 220V 20W und 2.00 90.00 180.00 - - - ### - - 2.00
05 TOMACORRIENTE DOBLE PARA ADOZAR pza 2.00 9.00 18.00 - - - ### - - 2.00
06 INTERRUPTOR BAKELITA X 1 SWITCH und 2.00 4.00 8.00 - - - ### - - 2.00
07 LLAVE TEMOMAGNETICA DE 2X20A und 1.00 45.00 45.00 - - - ### - - 1.00
08 CABLE BIPLASTOFLEX 2 X 14 mm2 m 30.00 9.00 270.00 - - - ### - - 30.00
COSTO TOTAL 1,276.00 - - -

Chen
SALDO
PARCIAL
95.00
160.00
500.00
180.00
18.00
8.00
45.00
270.00
1,276.00
OTROS BIENES (COSTO DIRECTO)

SALDO
UND CANTIDAD P.U. PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD
01 LINTERNA GRANDE CON PILAS RECARGABLES und 1.00 65.00 65.00 - - - ### - - 1.00
02 SURTIDOR DE AGUA und 1.00 35.00 35.00 - - - ### - - 1.00
03 EXTINTOR DE 6kg und 1.00 185.00 185.00 - - - ### - - 1.00
04 BOTIQUIN IMPLEMENTADO SEGUN NORMA G050 und 1.00 240.00 240.00 - - - ### - - 1.00
05 CAMILLA RIGIDA und 1.00 150.00 150.00 - - - ### - - 1.00
06 COLLARIN und 1.00 35.00 35.00 - - - ### - - 1.00
07 FERULAS par 1.00 35.00 35.00 - - - ### - - 1.00
08 MALLA DE SEGURIDAD x 50m rll 2.00 80.00 160.00 - - - ### - - 2.00
09 CINTA DE SEGURIDAD x 500m rll 3.00 50.00 150.00 - - - ### - - 3.00
10 CONO DE SEGURIDAD GRANDE und 6.00 55.00 330.00 - - - ### - - 6.00
COSTO TOTAL 1,385.00 - - -

Chen
SALDO
PARCIAL
65.00
35.00
185.00
240.00
150.00
35.00
35.00
160.00
150.00
330.00
1,385.00
HERRAMIENTAS (COSTO DIRECTO)

SALDO
ITEM DESCRIPCION SEGN EXPEDIENTE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1 HERRAMIENTAS %MO 1.00 2,565.98 2,565.98 - - - - - - 1.00 2,565.98
COSTO TOTAL 2,565.98 - - - 2,565.98

SALDO
ITEM DESCRIPCION EN OBRA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
1 CARRETILLA TIPO BUGEE und 4.00 160.00 640.00 - - 0.00 - - 4.00 640.00
2 PALA und 12.00 26.00 312.00 - - 0.00 - - 12.00 312.00
3 PICO und 12.00 30.00 360.00 - - 0.00 - - 12.00 360.00
4 BARRETA DE 1"X 1.50m, EXAGONAL DE CORTE und 5.00 40.00 200.00 - - 0.00 - - 5.00 200.00
5 RASTRILLO und 7.00 10.00 70.00 - - 0.00 - - 7.00 70.00
6 ESCOBA DE PAJA und 10.00 12.00 120.00 - - 0.00 - - 10.00 120.00
7 RECOJEDOR DE BASURA METALICA und 8.00 10.50 84.00 - - 0.00 - - 8.00 84.00
8 ESPATULA 4"-3" und 10.00 5.50 55.00 - - 0.00 - - 10.00 55.00
9 COMBA DE 25 LB und 1.00 70.00 70.00 - - 0.00 - - 1.00 70.00
10 COMBA DE 6 LB und 3.00 25.00 75.00 - - 0.00 - - 3.00 75.00
11 RODILLO DE 4" und 10.00 12.00 120.00 - - 0.00 - - 10.00 120.00
12 BALDE 20 LT und 7.00 8.00 56.00 - - 0.00 - - 7.00 56.00
13 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" rll 191.00 2.00 382.00 - - 0.00 - - 191.00 382.00
14 CINCEL PUNTA und 3.00 7.00 21.00 - - 0.00 - - 3.00 21.00
COSTO TOTAL 2,565.00 - - - 2,565.00

MATERIALES (COSTO DIRECTO)

SALDO
1 ALAMBRE NEGRO # 16 KG 10.00 4.50 45.00 - - - - - - 10.00 45.00

2 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG 17.00 5.50 93.50 - - - - - - 17.00 93.50
3 PERNOS 3/4" x 2 1/2" CON TUERCA Y VOLANDA PZA 33.00 1.50 49.50 - - - - - - 33.00 49.50
4 SUBE Y BAJA (TUBO NEGRO DE 3") segn diseo UND 0.00 250.00 - - - - - - - - -
5 PIEDRA VOLCANICA M3 9.00 120.00 1,080.00 - - - - - - 9.00 1,080.00
6 ASFALTO RC-250 GAL 76.00 14.00 1,064.00 - - - - - - 76.00 1,064.00
7 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) BLS 3.00 23.00 69.00 - - - - - - 3.00 69.00
8 TORNILLO 2 1/2" UND 150.00 2.50 375.00 - - - - - - 150.00 375.00
9 YESO DE 28 Kg BLS 12.00 14.00 168.00 - - - - - - 12.00 168.00
10 TECKNOPORT E= 1" PL 2.00 21.00 42.00 - - - - - - 2.00 42.00
11 MASILLA SELLADORA DE JUNTAS X 600ML UND 24.00 35.00 840.00 - - - - - - 24.00 840.00
12 BASURERO CON LOGO UND 4.00 300.00 1,200.00 - - - - - - 4.00 1,200.00
13 LIJA UND 440.00 2.50 1,100.00 - - - - - - 440.00 1,100.00
14 AGUA M3 10.00 5.00 50.00 - - - - - - 10.00 50.00
15 MALLA ARPILLERA H=2.20m M 265.00 3.20 848.00 - - - - - - 265.00 848.00
16 MANGUERA 1" X 50 RLL 11.00 200.00 2,200.00 - - - - - - 11.00 2,200.00
17 ARENA FINA M3 5.00 65.00 325.00 - - - - - - 5.00 325.00
18 ARENA GRUESA M3 2.00 42.00 84.00 - - - - - - 2.00 84.00
19 PERFIL H DE POLICARBONATO DE 5.80M PZA 13.00 150.00 1,950.00 - - - - - - 13.00 1,950.00
20 PERFIL U DE POLICARBONATO DE 2.10M PZA 31.00 150.00 4,650.00 - - - - - - 31.00 4,650.00
21 PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 2.10m x 5.40m x PL 6.00 585.00 3,510.00 - - - - - - 6.00 3,510.00
22 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR AGUA UND 4.00 45.00 180.00 - - - - - - 4.00 180.00
23 ASPERSOR DE RIEGO 1" UND 12.00 45.00 540.00 - - - - - - 12.00 540.00
24 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO CON VISOR P/CAJA UND 4.00 50.00 200.00 - - - - - - 4.00 200.00
25 MADERA TORNILLO 2" X 1" X 10' PZA 102.00 15.00 1,530.00 - - - - - - 102.00 1,530.00
26 MADERA TORNILLO 2" X 2" X 10' PZA 12.00 25.00 300.00 - - - - - - 12.00 300.00
27 ROLLIZOS DE EUCALIPTO 3mx3" UND 86.00 15.00 1,290.00 - - - - - - 86.00 1,290.00
28 ACEITE LUBRICANTE GAL 11.00 25.00 275.00 - - - - - - 11.00 275.00
29 ACEITE DE USO AGRICOLA GAL 1.00 40.00 40.00 - - - - - - 1.00 40.00
30 THINNER ACRILICO GAL 33.00 20.00 660.00 - - - - - - 33.00 660.00
31 DISOLVENTE PARA PINTURA TRFICO GAL 5.00 37.00 185.00 - - - - - - 5.00 185.00
32 PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 73.00 45.00 3,285.00 - - - - - - 73.00 3,285.00
33 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 21.00 58.00 1,218.00 - - - - - - 21.00 1,218.00
34 BARNIZ MARINO PARA MADERA GAL 3.00 48.00 144.00 - - - - - - 3.00 144.00
35 REMOVEDOR DE PINTURA EPOXICA GAL 4.00 55.00 220.00 - - - - - - 4.00 220.00
36 PINTURA DE TRAFICO GAL 18.00 68.00 1,224.00 - - - - - - 18.00 1,224.00
COSTO TOTAL 31,034.00 - - - 31,034.00
EQUIPOS Y MAQUINARIA (COSTO DIRECTO)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS
ACTIVIDAD VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
MOQUEGUA

SALDO
1 ANDAMIO METALICO (02 CUERPOS) d 23 20 460 - - - - - - 23.00 460.00
2 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 hm 2 125 250.00 - - - - - - 2.00 250.00
3 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1 125 125.00 - - - - - - 1.00 125.00
4 DESBROZADORA hm 112 5 560.00 - - - - - - 112.00 560.00
5 EQUIPO DE PINTURA (COMPRESORA + PISTOLA) hm 22 25 550.00 - - - - - - 22.00 550.00
6 ESCALERA TELESCOPICA hm 8 15 120.00 - - - - - - 8.00 120.00
7 ESCALERA TIPO TIJERA H=3.00M d 0.5 10 5.00 - - - - - - 0.50 5.00
8 ESTACION TOTAL hm 30 15 450.00 - - - - - - 30.00 450.00
9 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO hm 11 60 660.00 - - - - - - 11.00 660.00
10 MOTO PULVERIZADORA 18L 3.7 HP ATOMIZADOR DORSAL hm 4 10 40.00 - - - - - - 4.00 40.00
COSTO TOTAL 3,220.00 3,220.00

SERVICIOS DIVERSOS (COSTO DIRECTO)

ACTIVIDAD ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

ITEM DESCRIPCION EN OBRA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
MAQUINARIA
- - - - - - - -
CAMIONETA 4x4 HILUX DIA 30.00 130.00 3,900.00 - - - - - - 30.00 3,900.00
- - - - - - - -
COSTO TOTAL 3,900.00 3,900.00

RECURSOS UTILIZADOS - SUB CONTRATOS (COSTO DIRECTO)
ACTIVIDAD FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
PROGRAMADO SEGN EJECUCIN REAL

SALDO
ITEM DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
SERV CONF E INSTAL MODUL MAD

3X4XH=2,4M. A TODO COST. SEG DETALL. INCL.
1 Serv 1 4500 4,500.00 - - - - - - 1.00 4,500.00
COBER+PUERT( INCLUIDO CHAPA)
+VENT+CERRA, MO, EPP, HERR Y EQ.
SERV. DE EXAMEN DE EVALUACION
2 Serv 15 120 1,800.00 - - - - - - 15.00 1,800.00
PREOCUPACIONAL
SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE

3 IDENTIFICACION DE 3.60x2.40m (INC. Serv 1 450 450.00 - - - - - - 1.00 450.00
GIGANTOGRAFIA Y ARRIOSTE METALICO)
SERVICIO DE ELABORACION DE PANEL

4 INFORMATIVO DE 1.20x0.80 (INC. Serv 5 70 350.00 - - - - - - 5.00 350.00
GIGANTOGRAFIA Y ESTRUCTURA METALICA)
CONF. E INSTALACION DE CARTEL DE

5 Serv 3 120 360.00 - - - - - - 3.00 360.00
SENSIBILIZACION
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE ENERGIA
6 Serv 1 3000 3,000.00 - - - - - - 1.00 3,000.00
ELECTRICA
7 PAGOS DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS Serv 15 40 600.00 - - - - - - 15.00 600.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BASE
8 Serv 1 250 250.00 - - - - - - 1.00 250.00
METALICA DE PASA MANO
SERVICIO DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO
9 Serv 2 500 1,000.00 - - - - - - 2.00 1,000.00
DE AREAS VERDES
SERV. CONEXION E INSTALACION ENERGIA
10 Serv 1 700 700.00 - - - - - - 1.00 700.00
ELECTRICA
COSTO TOTAL 13,010.00 - - - 13,010.00

SALDO
SERV DE INSTALACION DE BANCAS DE COLUMPIO MAS

1 Serv 1 2100 2,100.00 - - - - - - 1.00 2,100.00
LA CADENA
SERV DE INSTALACION DE BANCAS DE SUBE Y

2 Serv 1 510 510.00 - - - - - - 1.00 510.00
BAJA DE MADERA TORNILLO + ACCESORIOS
SERV DE REPOSICION DEL ARCO DE FUTBOL

3 CON MALLA GALVANIZADA OLIMPICA N12 C/C Serv 1 500 500.00 - - - - - - 1.00 500.00
2"x2"
SERV DE REPOSICION DEL TUBO NEGRO DE 3" DEL SUBE

4 Serv 1 295 295.00 - - - - - - 1.00 295.00
Y BAJA SEGN DISEO
COSTO TOTAL 3,405.00 - - - 3,405.00
RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS DE DIRECCION TECNICA (COSTO INDIRECTO)
CADENA FUNCIONAL 243 ING. INSPECTOR ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENOREGION : Moquegua
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN -
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
PROGRAMADO EJECUCIN REAL SALDO

SEGN FICHA TECNICA ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
ITEM DESCRIPCION
%
UND CANTIDAD TIEMPO SUELDO / PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD PARCIAL CANTIDAD TOTAL
PARTICIP
JORNAL
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) 21,650.00
01 Responsable de la Actividad und 1.00 100.00% 3.50 3,500.00 12,250.00 - ### - ### - - 3.50 12,250.00
02 Asistente Tecnico und 1.00 100.00% 2.00 2,500.00 5,000.00 - ### - ### - - 2.00 5,000.00
03 Prevencionista en Seguridad und 1.00 100.00% 1.50 1,733.10 2,600.00 - ### - ### - - 1.50 2,600.00
02 Asistente Administrattivo und 1.00 100.00% 1.00 1,800.00 1,800.00 - ### - ### - - 1.00 1,800.00
2.3.28.12 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1,711.82
01 Responsable de la Actividad Mes 1.00 8.33% 3.50 3,500.00 1,020.43 - ### - ### - - 3.50 1,020.43
02 Asistente Tecnico Mes 1.00 8.33% 2.00 2,500.00 416.50 - ### - ### - - 2.00 416.50
03 Prevencionista en Seguridad und 1.00 6.00% 1.50 2,200.00 198.00 - ### - ### - - 1.50 198.00
02 Asistente Administrattivo und 1.00 4.27% 1.00 1,800.00 76.89 - ### - ### - - 1.00 76.89
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,849.50
01 Responsable de la Actividad Mes 1.00 9.00% 3.50 3,500.00 1,102.50 - ### - ### - - 3.50 1,102.50
02 Asistente Tecnico Mes 1.00 9.00% 2.00 2,500.00 450.00 - ### - ### - - 2.00 450.00
03 Prevencionista en Seguridad und 1.00 6.52% 1.50 2,200.00 215.20 - ### - ### - - 1.50 215.20
02 Asistente Administrattivo und 1.00 4.54% 1.00 1,800.00 81.80 - ### - ### - - 1.00 81.80
COSTO TOTAL 25,211.32 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES (COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA)

SALDO
1 MATERIALES DE ESCRITORIO kg 1.00 293.01 293.01 - - - - - - 1.00 293.01
COSTO TOTAL 293.01 - - - 293.01

SALDO
1 PAPEL BONN A4 75 GRM MLL 3.00 24.00 72.00 - - 0.00 - - - 3.00 72.00
2 CUADERNO TAMAO A4 UND 3.00 5.80 17.50 - - 0.00 - - - 3.00 17.50
3 CUADERNO MEDIANO UND 2.00 2.00 4.00 - - 0.00 - - - 2.00 4.00
4 LAPICERO ROJO, AZUL NEGRO - CJA X 50 CJA 1.00 25.00 25.00 - - 0.00 - - - 1.00 25.00
5 ARCHIBADORES GRANDES UND. 5.00 6.00 30.00 - - 0.00 - - - 5.00 30.00
6 RESALTADOR UND 2.00 2.50 5.00 - - 0.00 - - - 2.00 5.00
7 DISCOS CDs UND 5.00 1.00 5.00 - - 0.00 - - - 5.00 5.00
8 PAPEL LUSTRE UND 7.00 0.50 3.50 - - 0.00 - - - 7.00 3.50
9 VINIFAN TAMAO OFICIO UND 1.00 6.00 6.00 - - 0.00 - - - 1.00 6.00
10 FILE TAMAO OFICIO INC/ FASTENER PAQUETE X 25 PAQ 1.00 18.00 18.00 - - 0.00 - - - 1.00 18.00
11 CINTA DE AMBALAJE 2" x 110 Y UND. 1.00 2.00 2.00 - - 0.00 - - - 1.00 2.00
12 CUADERNO DE OBRA LEGALIZADA UND. 1.00 80.00 80.00 - - 0.00 - - - 1.00 80.00
13 SELLO DEL RESIDENTE UND. 1.00 25.00 25.00 - - 0.00 - - - 1.00 25.00
COSTO TOTAL 293.00 - - - 293.00

THONNER (COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA)

FRANCIA DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SALDO
1 THONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025nw COLOR Und 1.00 250.00 250.00 - - - - - - 1.00 250.00

BIENES (COSTO INDIRECTO - DIRECCION TECNICA)

DEL CENTRO POBLADO CHEN CHEN - PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SALDO
1 LENTES DE PROTECCION u 2.00 30.00 60.00 - - - - - - 2.00 60.00

2 CHALECOS DE SEGURIDAD u 2.00 60.00 120.00 - - - - - - 2.00 120.00
3 CASCO u 2.00 35.00 70.00 - - - - - - 2.00 70.00

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CADENA FUNCIONAL 231-01 ING. INSPECTOR : Ing. Santos Francisco Nina Centeno REGION
MANTENIMIENTO DE REAS VERDES Y BERMA CENTRAL DE LA CARRETERA
BINACIONAL Y ASOCIACION LOS JARDINES DEL SECTOR A-04 DEL C.P. CHEN
ACTIVIDAD CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO
ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPA PROVINCIA
MOQUEGUA
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad del Centro Poblado de Chen Chen FECHA DE INICIO 01 de Febrero del 2017 DISTRITO
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecucin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2017 SECTOR
OBSERVACIONES
1.- Mediante Resolucion de Alcaldia N 0226-2015-A/MCPCHCH, con fecha 01 de diciembre del 2015, se le designa con el cargo de residente, con el informe N 006 - 2015-WLF-
RTM/MCPCC se requiri personal obrero, mediante INFORME N 006 - 2015-WLF-RTM/MCPCC se realiza requerimiento de bienes costo directo, de materiales y herramientas para
trabajar, lo cual para su llegada ha demorado mas del tiempo establecido, retrasando de esta manera la programacin de actividades del mantenimiento durante el presente mes.
2 .- Se est retrasando el mantenimiento, tambin debido al bajo rendimiento que muestra el personal obrero en campo.
CONCLUSIONES
1.- Con esta Ficha se esta mejorando el aspecto visual de las principales avenidas del centro poblado de Chen Chen distrito de Moquegua, de igual manera se est contribuyendo a dar
trabajo, mediante contrato de mano de obra a la poblacion de Chen Chen del distrito de Moquegua.
2.- Con este mantenimiento se viene contribuyendo al embellecimiento y mejoramiento del ornato de la ciudad, para promover el turismo.
3.- El avance fsico del mes es de 17.36%, valorizado en un monto de S/.21,700.46, teniendo un avance total acumulado de 17.36% equivalente a S/.21,700.46.
4.- El avance financiero del mes es de 38.30% valorizado en un monto de S/. 57,936.16 teniendo un avance total acumulado de 38.30% equivalente a S/. 57,936.16
RECOMENDACIONES
1.- Se sugiere que el rea de la subgerencia de logstica de prioridad, a la atencon de los requerimientos tanto de materiales y herramientas, asi mismo que las otras reas
correspondientes, contribuyan a la priorizacion y atencin respectiva en los requerimientos tanto de materiales y/o herramientas, para no generar retraso en el cronograma de ejecucin de
la actividad y el cumplimiento en la ejecucin de las metas de la presente ficha de matenimiento.
Pgina 61
RVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
: Moquegua
: Mariscal Nieto
: Moquegua
: C.P. Chen Chen
CHCH, con fecha 01 de diciembre del 2015, se le designa con el cargo de residente, con el informe N 006 - 2015-WLF-
ORME N 006 - 2015-WLF-RTM/MCPCC se realiza requerimiento de bienes costo directo, de materiales y herramientas para
empo establecido, retrasando de esta manera la programacin de actividades del mantenimiento durante el presente mes.
bajo rendimiento que muestra el personal obrero en campo.
as principales avenidas del centro poblado de Chen Chen distrito de Moquegua, de igual manera se est contribuyendo a dar
ion de Chen Chen del distrito de Moquegua.
ellecimiento y mejoramiento del ornato de la ciudad, para promover el turismo.
n monto de S/.21,700.46, teniendo un avance total acumulado de 17.36% equivalente a S/.21,700.46.
n un monto de S/. 57,936.16 teniendo un avance total acumulado de 38.30% equivalente a S/. 57,936.16
e prioridad, a la atencon de los requerimientos tanto de materiales y herramientas, asi mismo que las otras reas
n respectiva en los requerimientos tanto de materiales y/o herramientas, para no generar retraso en el cronograma de ejecucin de
as de la presente ficha de matenimiento.
Pgina 62
PANEL FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO
CADENA FUNCIONAL MANTENIMIENTO

231-01 DE REAS VERDES Y BERMA ING. INSPECTOR : Ing. Santos Francisco Nina Centeno REGION : Moquegua
CENTRAL DE LA CARRETERA BINACIONAL Y
ACTIVIDAD ASOCIACION LOS JARDINES DEL SECTOR A-04 DEL ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad
PROVINCIA DEdel Centro Poblado
MARISCAL NIETOde Chen Chen
MOQUEGUA FECHA DE INICIO 01 de Febrero del 2017 DISTRITO : Moquegua
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecucin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen
FECHA DE LA FOTOGRAFIA : DICIEMBRE DEL 2015 N 01
DESCRIPCIN FOTO N 01: PERSONAL PERFILANDO EL GRASS EN AV. MANUEL C. DE LA TORRE.
DESCRIPCIN FOTO N 02: SE REALIZA CHARLAS DE SEGURIDAD ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES
Pgina 63
PANEL FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO
CADENA FUNCIONAL MANTENIMIENTO

231-01 DE REAS VERDES Y BERMA ING. INSPECTOR : Ing. Santos Francisco Nina Centeno REGION : Moquegua
CENTRAL DE LA CARRETERA BINACIONAL Y
ACTIVIDAD ASOCIACION LOS JARDINES DEL SECTOR A-04 DEL ING. RESIDENTE ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA PROVINCIA : Mariscal Nieto
C.P. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
ENTIDAD EJECUTORA : Municipalidad
PROVINCIA DEdel Centro Poblado
MARISCAL NIETOde Chen Chen
MOQUEGUA FECHA DE INICIO 01 de Febrero del 2017 DISTRITO : Moquegua
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecucin Presupuestaria Directa por Convenio FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2017 SECTOR : C.P. Chen Chen
DESCRIPCIN FOTO N 03: LIJADO DE BERMA CENTRAL
Pgina 64
6b.- PLANILLA DE METRADOS (MAYORES METRADOS)
#REF!
CADENA FUNCIONAL #REF! ING. INSPECTOR #REF! REGION #REF!
ACTIVIDAD #REF! ING. RESIDENTE #REF! PROVINCIA #REF!
ENTIDAD EJECUTORA #REF! FECHA DE INICIO #REF! DISTRITO #REF!

MODALIDAD DE EJECUCION #REF! FECHA DE TERMINO #REF! SECTOR #REF!
#
# AREA LARGO ANCHO ALTURA
ITEM PARTIDAS UND ELEMENTO PARCIAL TOTAL UND
VECES (m2) (m) (m) (m)
S
01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO
01.01.00 REGADO MANUAL DE AREAS VERDES HA 14.86 HA
PASEO SANTA CATALINA M2 14 656.49 9,190.86
AREA VERDE AGRUP. MOQUEGUA ( 50 CASAS) M2 14 339.07 4,746.98
PARQUE EN LA AV. LA PAZ M2 13 250.89 3,261.57
AREA VERDE FRENTE AL COLEGIO MARIANO LINO URQUIETA M2 4 1,071.35 4,285.40
AREA VERDE EN URB. SANTA FORTUNATA M2 13 319.65 4,155.45
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA M2 12 1,055.60 12,667.20
PARQUE GRAU - FONAVI M2 12 973.38 11,680.56
PARQUE EL MAESTRO M2 13 337.96 4,393.48
PARQUE OMATE M2 12 200.00 2,400.00
PARQUE AMPARO BALUARTE M2 12 420.88 5,050.56
PARQUE SIMON BOLIVAR M2 12 837.44 10,049.28
MIRADOR TURISTICO M2 26 2,949.88 76,696.88
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIALES Y HERR DIA 10 10 10.00 DIA
02.00.00 MANTENIMIENTO PERIORICO
02.01.00 PODA DE GRAS M2 0.00 M2
PASEO SANTA CATALINA 0 656.49 0.00
AREA VERDE AGRUP. MOQUEGUA ( 50 CASAS) 0 339.07 0.00
PARQUE EN LA AV. LA PAZ 0 250.89 0.00
AREA VERDE FRENTE AL COLEGIO MARIANO LINO URQUIETA 0 1,071.35 0.00
AREA VERDE EN URB. SANTA FORTUNATA 0 319.65 0.00
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA 0 1,055.60 0.00
PARQUE GRAU - FONAVI 0 973.38 0.00
PARQUE EL MAESTRO 0 333.51 0.00
PARQUE OMATE 0 200.00 0.00
PARQUE AMPARO BALUARTE 0 420.88 0.00
PARQUE SIMON BOLIVAR 0 837.44 0.00
MIRADOR TURISTICO 0 2,949.88 0.00
02.02.00 PODA DE ARBOLES ORNAMENTALES UND 0.00 UND
PASEO SANTA CATALINA 0 17 0.00
AREA VERDE AGRUP. MOQUEGUA ( 50 CASAS) 0 16 0.00
PARQUE EN LA AV. LA PAZ 0 8 0.00
AREA VERDE EN URB. SANTA FORTUNATA 0 2 0.00
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA 0 21 0.00
PARQUE GRAU - FONAVI 0 12 0.00
PARQUE EL MAESTRO 0 53 0.00
PARQUE OMATE 0 12 0.00
PARQUE AMPARO BALUARTE 0 36 0.00
PARQUE SIMON BOLIVAR 0 29 0.00
MIRADOR TURISTICO 0 235 0.00
02.03.00 DESBROCE EN AREAS VERDES M2 9,412.59 M2
AREA VERDE FRENTE AL COLEGIO MARIANO LINO URQUIETA 1 1,071.35 1,071.35
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA 1 1,055.60 1,055.60
PARQUE OMATE 1 200.00 200.00
MIRADOR TURISTICO 1 2,949.88 2,949.88
02.04.00 EXCAVACION Y/O CORTE DE TERRENO NORMAL M3 0.00 M3
PASEO SANTA CATALINA 0 656.49 0.08 0.00
AREA VERDE AGRUP. MOQUEGUA ( 50 CASAS) 0 339.07 0.08 0.00
PARQUE EN LA AV. LA PAZ 0 250.89 0.08 0.00
AREA VERDE FRENTE AL COLEGIO MARIANO LINO URQUIETA 0 1,071.35 0.08 0.00
AREA VERDE EN URB. SANTA FORTUNATA 0 319.65 0.08 0.00
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA 0 1,055.60 0.08 0.00
PARQUE GRAU - FONAVI 0 973.38 0.08 0.00
PARQUE EL MAESTRO 0 337.96 0.08 0.00
PARQUE OMATE 0 200.00 0.08 0.00
#REF!

#
S
PARQUE AMPARO BALUARTE 0 420.88 0.08 0.00
PARQUE SIMON BOLIVAR 0 837.44 0.08 0.00
MIRADOR TURISTICO 0 2,949.88 0.08 0.00
02.05.00 ESCARIFICADO Y NIVELACION DE TERRENO M2 0.00 M2
02.06.00 MEJORAMIENTO DE TERRENO INCLUYE MEZCLA Y COLOCACION M2 0.00 M2
02.07.00 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MTS. (A MANO USANDO CA M3 0.00 M3
PARQUE OMATE 0 200.00 0.10 0.00
02.08.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.00 M3
PARQUE OMATE 0 200.00 0.10 0.00
02.09.00 REPOSICION DE FLORES EN CAMAS FLORALES UND 0.00 UND
AREA VERDE FRENTE AL COLEGIO MARIANO LINO URQUIETA 0 1,371 0.00
PARQUE FRENTE A LA PLANTA DE LECHE GLORIA 0 1,352 0.00
PARQUE GRAU - FONAVI 0 1,246 0.00
#REF!

#
S
PARQUE SIMON BOLIVAR 0 1,073 0.00
MIRADOR TURISTICO 0 3,776 0.00
02.10.00 CONTROL FITOSANITARIO
02.10.01 LAVADO DE ARBOLES CON ALTURA MENOR A 3 m UND 0.00 UND
02.10.02 LAVADO A PRESION EN ARBOLES CON ALTURA DE 3 A 5 m UND 0.00 UND
02.10.03 LAVADO A PRESION DE ARBOLES CON ALTURA MAYOR A 5 METROS UND 0.00 UND
02.10.04 LAVADO A PRESION DE PALMERAS UND 8.00 UND
PARQUE GRAU 0 1 1.00
PARQUE CALLE OMATE 0 2 2.00
02.10.05 FERTILIZACION FOLEAR EN ARBOLES PODADOS UND 0.00 UND
03.00.00 VARIOS
03.01.00 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 0 9 0.00 0.00 UND
03.02.00 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 0 1 1.00 1.00 GLB
03.03.00 SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 0 1 1.00 1.00 GLB
10b.- RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES ADQUIRIDOS EN OBRA
#REF!

SALDO
1 - - - - - - -
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -
4 - - - - - - -
5 - - - - - - -
COSTO TOTAL - - - - -
Pgina 68
10c.- RECURSOS UTILIZADOS - MATERIALES DE PRESTAMO
#REF!

SALDO
1 Escobas de Paja UND 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00

2 Recogedores Metlicos UND 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
3 Chaleco de Seguridad UND 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
4 Guantes de Badana Reforzada PAR 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
5 Lentes de Seguridad Antiempaantes UND 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
6 Respirados Desechable N-95 UND 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
7 Franela M 30.00 30.00 - - - - 30.00 30.00
8 - - - - - - -
9 - - - - - - -
10 - - - - - - -
COSTO TOTAL 210.00 - - - 210.00
Pgina 69
S10 Pgina : 1
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra 0707001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPAL

Subpresupuesto 002 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DEL REA VERDE EN EL CERCADO DE MOQUEGUA.
Fecha 14/06/2013
Lugar 180101 MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Cdigo Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0147010001 CAPATAZ hh 852.807441 8.30 7,078.30

0147010102 OBRERO CALIFICADO hh 3,428.271117 7.34 25,163.51
0147010100 OBRERO NO CALIFICADO hh 7,598.068802 6.16 46,804.10
79,045.91
MATERIALES
0239070001 ABONO FOLIAR 20-20-20 Lt 43.800000 60.00 2,628.00
0201060003 ACEITE 2 TIEMPOS gal 22.579536 20.00 451.59
0201090002 ACEITE AGRICOLA L 2.446000 40.00 97.84
0239050000 AGUA m3 54.310000 5.00 271.55
0204000000 ARENA FINA m3 7.227000 50.00 361.35
0230920060 ASPERSOR DE 3.5 mm X 2.5 mm u 2.604600 50.00 130.23
0230990116 BOLSAS DE PLASTICO 5X6 CON FUELLE mil 14.935800 45.00 672.11
0230990117 BOLSAS DE PLASTICO 6X7 CON FUELLE mil 14.935800 45.00 672.11
0207200005 CABLE TRYMICORD 2.7MM PARA DESBROZADORA x200m rll 9.408140 180.00 1,693.47
0275020003 CALIPSO fco 0.500000 150.00 75.00
0239130020 CARTELES AUTOADHESIVAS DE SEALIZACION VARIAS u 7.000000 4.00 28.00
0230480042 CINTA DE SEGURIDAD rll 4.000000 55.00 220.00
0239020118 DETERGENTE DE USO AGRICOLA L 20.160000 75.00 1,512.00
0239020112 ESTIMULANTE Lt 12.045000 150.00 1,806.75
0204010012 FERTILIZANTE COMPOMASTER kg 164.720500 1.90 312.97
0204010013 FERTILIZANTE GUANO DE CORRAL kg 117.657500 1.00 117.66
0239020110 FITOFOL K-50 (Fertilizante foliar Potsico) Lt 12.045000 85.00 1,023.83
0234000000 GASOLINA 84 OCTANOS gal 154.467680 13.00 2,008.08
0243160012 GRASS KIKUYO EN TEPES (e=0.07m minimo) m2 494.161500 9.50 4,694.53
0204010015 HUMUS DE LOMBRIS kg 70.594500 0.94 66.36
0239020109 KALIFOL PLUS(Bionutriente activador) Lt 12.045000 125.00 1,505.63
0239020113 KELPAK Lt 8.431500 55.00 463.73
0275010038 KIT COMPLETO DE PROT. QUIMICA PARA FUMIGAR INC. Botas y u 0.701900 250.00 175.48
0246240026 MALLA DE SEGURIDAD rll 4.000000 300.00 1,200.00
0230920062 MANGUERA REFORZADA DE 1" rll 10.418400 250.00 2,604.60
0239080043 MEDICINAS PARA BOTIQUIN est 1.000000 90.00 90.00
0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 459.000000 14.50 6,655.50
0239020111 RAPIT ROOT (en plovo) lb 12.045000 95.00 1,144.28
0239020108 ROOT-HOR (Biorregulador) Lt 6.022500 85.00 511.91
0230990119 SACOS DE ARENA u 2.000000 10.00 20.00
0243160009 SEMILLAS DE FLORES sbr 30.112500 170.00 5,119.13
0204010016 TIERRA DE CHACRA m3 28.796300 40.00 1,151.85
39,485.54
EQUIPOS
0337010110 BOTIQUIN DE MADERA u 1.000000 30.00 30.00
0348120098 CAMILLA u 1.000000 250.00 250.00
0348130085 CAMION BARANDA 3 ton d 130.000000 120.00 15,600.00
0337010104 CASCO DE SEGURIDAD u 18.000000 25.00 450.00
0337010102 CONO DE SEGURIDAD u 10.000000 60.00 600.00
0337600042 ESCALERA TIPO TIJERA pza 1.058400 200.00 211.68
0348000065 EXTINTOR DE 6 KG u 1.000000 150.00 150.00
0337010106 FRANELA m 36.000000 5.00 180.00
0349180051 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA MANLIFT (Brazo Hidraulic hm 6.400000 185.00 1,184.00
0337600040 GUANTES DE BADANA par 36.000000 12.00 432.00
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.000000 0.00 1,239.29
0337990104 LENTES DE SEGURIDAD u 36.000000 15.00 540.00
0337980013 LETRERO DE SEGURIDAD u 5.000000 65.00 325.00
0337010111 LINTERNA GRANDE RECARGABLE u 1.000000 40.00 40.00
0337010107 MAMELUCO u 18.000000 70.00 1,260.00
0349900063 MAQUINA DESBROZADORA he 90.318144 15.00 1,354.77
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 18.000000 19.00 342.00
0348120096 MOTOBOMBA ALTA PRESION 4" DOBLE SALIDA INC. MANGUERAhm 41.600032 20.00 832.00
0348080068 MOTOPULVERIZADORA 18 L 3.7 HP ATOMIZADOR DORSAL he 5.432000 25.00 135.80
0348610091 POSTE DE MADERA Y BASE DE CONCRETO H=1.00 M u 15.000000 22.00 330.00
0337050018 TIJERA PARA JARDIN DE 10" u 3.528000 180.00 635.04
0337050027 TIJERA PICO DE LORO u 3.528000 180.00 635.04
0337600041 ZAPATOS DE SEGURIDAD par 18.000000 65.00 1,170.00
110,306.85
27,926.62

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INFORME MENSUAL N 001

MES : FEBRERO AO:2017

Cdigo SNIP: - Fecha de Viabilidad : -

Secuencia funcional: 243

Regin: Moquegua Provincia : Mariscal Nieto

Distrito: Moquegua Mz. - No.

Resolucin de Aprob. N : 0128-2016-GIP/GM/MPMN Fecha : 05 de Octubre del 2016

Presupuesto del Expediente Tcnico Aprobado : S/. 200,313.97

Modalidad de Ejecucin : Ejecucin Presupuestaria Directa por convenio Interinstitucional N087-2016-MPMN

Ejecutor : Municipalidad del Centro Poblado de Chen-chen de Moquegua

Plazo de Ejecucin de Obra (Programada): 90 Das Calendario

Fecha de Inicio de Obra : 01 de Febrero del 2017

Fecha de Termino Programado : 30 de Abril del 2017

Modificacin Presupuestal N 1 Resolucin N Fecha :

Modificacin Presupuestal N 2 Resolucin N Fecha :

Modificacin Presupuestal N 3 Resolucin N Fecha :

Monto Total Aprobado

Ampliacin de Plazo N 1 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Ampliacin de Plazo N 2 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Ampliacin de Plazo N 3 (das calend.) Resolucin N Fecha :

Ampliacin de Plazo Total Aprobado

Plazo de ejecucin Real :

Fecha de culminacin Real :

3.- DESCRIPCION DE LA FICHA TECNICA

RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

4.1.- RESUMEN DE AVANCE FISICO PROGRAMADO

VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

VALORIZACION PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA

MES : FEBRERO AO:2017

05 de Octubre del 2016

Ejecucin Presupuestaria Directa por convenio Interinstitucional N087-2016-MPMN

Municipalidad del Centro Poblado de Chen-chen de Moquegua

ING. GROVER PEDRO ARCE ZAPATA

ING. SANTOS FRANCISCO NINA CENTENO

MARZO 2017. ABRIL 2017.

Programado Fsico Ejecutado Financiero Ejecutado

MES : FEBRERO AO 2017

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES DE LA PLAZA SAN MARCOS VILLA

Mano de Obra 55,785.00 37.51% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 55,785.00 37.51%

TOTAL 191,129.60 0.00% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

COSTO DIRECTO S/. 155,886.36 0.00% 0.00% 0.00% 155,886.36 100.00%

01 SEGURIDAD Y SALUD, TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

0.28 0.81 0.29 0.75 0.38

2,500.00 2,493.28 2,540.81 1,417.29 2,559.75 2,819.38 40,082.12 40,082.12 5,827.719

0.00 0.00 90.210

171.67 171.67 0.000

382.49 382.49 0.000

21.27 21.27 0.000

63.54 63.54 0.000

64.55 64.55 0.000

80.45 80.45 80.45 0.000

0.00 0.00 979.750

3,751.49 3,751.49 0.000

0.00 0.00 54.800

0.00 0.00 29.274

0.00 0.00 99.850

0.00 0.00 711.580

0.00 0.00 713.530

161.02 161.02 0.000

0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 48,826.524

Secuencia funcional: 0078-1

Regin: Moquegua Provincia : Mariscal Nieto

Distrito: Moquegua Mz. - No. -