FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES:

Unidad zonal: PUNO

Nombre de la actividad: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO 1RO DE MAYO, DISTRITO DE JOSE DOMINGO
CHOQUEHUANCA, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO"

Gobierno local: DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA

Representante legal: PROF. AGUSTIN RAMOS PARQUI

Responsable técnico: ING MANUEL LEOPOLDO MANTILLA QUISPE

Supervisor de la actividad: ARQ. FREDY ZAPANA MAYTA

Fecha de presentación: 8/08/2021

I. ANTECEDENTES:

1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD:

1.1.- Ubicación:

Departamento: PUNO Povincia: AZANGARO

Distrito: JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA CPP: JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA

Direccion y/o ubicación: AV. CHOQUEHUANCA S/N DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA

1.2.- Descripción de objetivos y alcances de la actividad:

REALIZAR LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO 1RO DE MAYO, DISTRITO DE JOSE
DOMINGO CHOQUEHUANCA, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado:

a. Del presupuesto aprobado:

Total de la Ficha Tecnica

Aportes Total de la Ficha Tecnica declarada elegible
modificada de corresponder*

Monto otorgado mediante

s/. 110154.84 -
decreto de urgencia N° 070-2020

TOTAL DE COFINANCIAMIENTO
- -
POR EL GOBIERNO LOCAL (S/)

TOTAL (Presupuesto total) S/ s/. 110154.84 -

(*):Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

NOTA: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada atraves de acuerdo entre ambas partes y seá incluido en el
aporte del Gobierno Local.

1.4.- Costo Total de la Actividad aprobado:

Fecha de Fecha de
Fecha de entrega de la zona de Fecha de termino Fecha de recepcion de
inicio de la termino
intervención REAL actividad
actividad programada

17/08/2020 19/08/2020 29/09/2020 29/09/2020 15/10/2020

1.5.- Plazo de ejecución:

Plazo de ejecución programada (Días Hábiles) 30

Resolución de aprobación N°
Ampliación de Plazo N° 1 (Días Hábiles) - - fecha -

Ampliación de Plazo N° 2 (Días Hábiles) - - fecha -

Resolución de aprobación N°

PLAZO TOTAL APROBADO (Dias Hábiles) -

Plazo de Ejec. REAL (Dias Hábiles) 30

II. ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económinco y social)

SE REALIZÓ LA LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS, ASI COMO LA LIMPIEZA DEL TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN,
TAMBIÉN SE REALIZÓ LA LIMPIEZA Y EL PINTADO DE LOS MUROS TANTO EN EXTERIORES COMO DE INTERIORES DEL PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO 1RO DE
MAYO DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA.

2.2.- DESCRIPCION DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado
Metrado de la ficha
Item Partidas Und. ejecutad Saldo
vigente
os
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER 3.60 X 2.4M (SOPORTE DE MADERA) 1.00

02 SALUD Y LIMPIEZA

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0.00

02.02 MANTENIMIENTO DE BAÑOS Und 1.00 1.00 0.00
02.03 DESINFECCIÓN DE PERSONAL dia 30.00 30.00 0.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES mes 1.50 1.50 0.00
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN
M2 7045.69 7045.69 0.00
03.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) M2 1900.83 1900.83 0.00
03.04 RASQUETEO Y LIJADO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR m2 85.04 85.04 0.00
03.06 ELIMINACION DE MALEZA CON VOLQUETE m3 465.02 465.02 0.00
03.06 TIERRA DE CHACRA m3 422.74 422.74 0.00
03.07 ACARREO DE TIERRA DE CHACRA m3 422.74 422.74 0.00
04 PINTURA
04.01 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS Y COLUMNAS, CONSIDERA IMPRIMACIÓN
M2 934.14 934.14 0.00
04.02 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS CON ANDAMIO M2 966.69 966.69 0.00
04.03 PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC. ANTICORROSIVO m2 39.20 39.20 0.00
04.04 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS PUERTAS, VENTANAS Y REJAS
m 23.00 23.00 0.00
04.05 PINTURA PARA LA DEMARCACIÓN DE LOSA DEPORTIVA 250.00 250.00 0.00
04.06 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 1900.83 1900.83 0.00
KIT
05
05.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
05.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
05.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
06 TRABAJOS FINALES
06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 12083.85 12083.85 0.00
06.02 DESINFECCION FINAL m2 12083.85 12083.85 0.00
07 FLETE
07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

100%
El avance proviene del Formato (OE -09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

EJECUTADO S/.
FUENTES
Aporte del Gobierno Local
Monto otorgado mediante Decreto de Urgencia N° (*) TOTAL
%
USOS 070 -2020 S/. Cofinanciamie S/.
Donacion
nto
Costo directo S/. 91,498.08 - - - -
MONC S/. 56,316.00 - - - -
Materiales S/. 20,372.40 - - - -
Equipos y subcontratos S/. - - - - -
Kit de herramientas S/. 2,146.00 - - - -
Kit de imp. de seguridad S/. 10,815.00 - - - -
Implementos sanitarios S/. 1,848.68 - - - -
Costo indirecto S/. 12,631.75 - - - -
Direcc. Tecn. Adm. S/. 12,631.75 - - - -
TOTAL S/. 104,129.83 - - - -

(*):Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como
declaración jurada.

III. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES:

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES:

N° de
ÍTEM Quincena Compensación económica (pagada)
jornales

0.1 PRIMERA 417 16,263.00

0.2 SEGUNDA 527 20,553.00

0.3 TERCERA 500 19,500.00

TOTAL S/. S/.56,316.00
IV. ESTUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS:

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA:

4.1.1. Del presupuesto aprobado:

Monto otrogado mediante Decreto de urgencia N°

DESCRIPCION Organismo ejecutor (S/) TOTAL (S/)
070 - 2020 (S/)

MONC 58,804.91 - -

OTROS 51,349.93 - -

COFINANCIAMIENTO - - -

DONACION - - -

TOTAL S/.110,154.84 - -

4.1.2. Del presupuesto ejecutado (FINAL):

TOTAL(OE
Monto Otorgado mediante D.U. N° 070-2020 Organismo Ejecutor (S/) (*) +Monto Otorgado
DESCRIPCION N° Adenda Fecha Aprob.
D.U. N° 070-
MONC OTROS TOTAL Cof. Don. TOTAL 2020

Pto. Original S/.56,316.00 S/.47,813.83 S/.104,129.83 - - - 104,129.83

Ampliación pptal N° 1 - - - - - - - - -
Ampliación pptal N° 2 - - - - - - - - -
------------------------------------
Ppto Deductivo N° 1 - - - - - - - - -
Ppto Deductivo N° 2 - - - - - - - - -
-------------------------------------
Total - S/.56,316.00 S/.47,813.83 S/.104,129.83 - - - 104,129.83

Total por cofinanciante - - -

(*):Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, serán considerados como declaración jurada.

4.2.- DESESMBOLSO:

4.2.1.- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto Urgencia N° 070 - 2020

N° de la Carta Orden de la Fecha de

Item Monto desembolsado (S/)
transferencia transferencia
1 s/. 110154.84
TOTAL s/. 110154.84

4.3. REPORTE DE MONC (Obtenido de la O.E. - 07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO s/. S/. 56,316.00

4.4. DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF):

Fecha de
N° MONTO DEVUELTO (S/) N° de transferencia financiera RUBRO (1)
transferencia
1 S/. 6,025.01
TOTAL S/. 6,025.01

(1) : Según rubro MONC u OTROS.

4.5. ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS:

APROBADO (Vigente - final) S/. Ejecutado S/.

FUENTES
Aporte Organismo
Monto otorgado mediante D.U. N° Monto otorgado mediante Ejecutor (**)
TOTAL % TOTAL %
USOS 070 - 2020 D.U. N° 070 - 2020
Cofinanc. Donación
Costo directo S/.95,849.84 S/.95,849.84 87.01 % S/.91,498.08 - - S/.91,498.08 83.06 %
MONC * S/.58,804.94 S/.58,804.94 53.38 % S/.56,316.00 - - S/.56,316.00 51.12 %
Materiales S/.21,084.87 S/.21,084.87 19.14 % S/.20,372.40 - - S/.20,372.40 18.49 %
Equipos y subcontratos S/.1,150.35 S/.1,150.35 1.04 % S/.0.00 - - S/.0.00 0.00 %
Kit de herramientas S/.2,146.00 S/.2,146.00 1.95 % S/.2,146.00 - - S/.2,146.00 1.95 %
Kit de implementos de seguridad S/.10,815.00 S/.10,815.00 9.82 % S/.10,815.00 - - S/.10,815.00 9.82 %
Implementos sanitarios S/.1,848.68 S/.1,848.68 1.68 % S/.1,848.68 - - S/.1,848.68 1.68 %
Costo indirecto S/.14,305.00 S/.14,305.00 12.99 % S/.12,631.75 - S/.12,631.75 11.47 %
Direcc. Tecn. Adm. S/.14,305.00 S/.14,305.00 12.99 % S/.12,631.75 - - S/.12,631.75 11.47 %
TOTAL S/. 110,154.84 S/.110,154.84 100.00 % S/.104,129.83 - - S/. 104,129.83 94.53 %
% 100% S/. -
*: Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.
La información referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 070 - 2020 , ejecutada considerará los descuentos por devoluciones efectuadas.

* * : Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor, serán considerados como declaración jurada.
4.6. ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS DEL MONTO OTROGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N° 070 - 2020 (S/)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO S/. INCIDENCIA (%)

1 Costo directo S/. 91,498.08 83.06%
1.1 MONC * S/. 56,316.00 51.12%
1.2 Materiales S/. 20,372.40 18.49%
1.3 Equipos y subcontratos S/. - 0.00%
1.4 Kit de herramientas S/. 2,146.00 1.95%
1.5 Kit de implementos de seguridad
S/. 10,815.00 9.82%
1.6 Implementos sanitarios S/. 1,848.68 1.68%
2 Costo indirecto S/. 12,631.75 11.47%
2.1 Direcc. Tecn. Adm. S/. 12,631.75 11.47%
TOTAL S/. 104,129.83 94.53%

*:Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaración jurada.

.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Manuel Leopoldo Mantilla Quispe Nombre: Fredy Zapana Mayta
Nº Reg. Profesional: 158300 Nº Reg. Profesional: 14413