FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : PUNO
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON URBANISMO TÁCTICO DE LA PLAZA DE ARMAS CENTRAL
Nombre de la Actividad
DE SANTA ROSA Y VÍAS COLINDANTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE MELGAR -
DEPARTAMENTO DE PUNO

Número de Convenio o Código de la Actividad: 25-0046-AII-51

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Representante Legal: ING. JAIME MUÑOZ TINTAYA

Responsable Técnico: ING. JOSE ANTONIO TACCA HUARACCA

Inspector de la Actividad: ING. LINO OSCAR NUÑEZ ARONI

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: PUNO Provincia : MELGAR

Distrito : SANTA ROSA CC.PP. : SANTA ROSA

Dirección y/o Ubicación : CP POBLADO PLAZA DE ARMAS N° 101

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

con el objetivo de generar empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en
situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres naturales o por emergencias, de acuerdo a
la información que proporcione el organismo competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia,
otorgándoseles a cambio un incentivo económico. Con convenio Nº 25-0046-AII-51. Se logró generar empleo temporal en el distrito
de santa rosa beneficiando a la población más necesitada y vulnerable. Las mejoras hacia infraestructura de la plaza de armas y
calles colindantes . Se cumplieron en su totalidad, generando localias propicios para el mejor uso de los usuarios.

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

las metas de la Actividad según ficha técnica alcanzadas son las siguientes:
1). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAZA
Se cumplieron las metas según ficha técnica, con los trabajos preliminares de limpieza y desmanche de pisos limpieza y
rasqueteo en sardineles para repintar , limpieza y rasqueteo en carpinteria metalica para repintar , deshiervo y
acondicionamiento de areas verdes ,pintado en superficies con piedra laja , pintado de sardineles etc
2). INSTALACIONES ELECTRICAS
Se cumplieron las metas según ficha técnica, con los trabajos de retiro y reposicion de luminarias farolas que esta en la plaza de
armas
3). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
Se cumplieron las metas según ficha técnica, con los trabajos de resane de sardinel ,rasqueteo en sardineles pintado de
sardineles, deshiervo y acondicionamiento de areas verdes etc
4). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES
Se cumplieron las metas según ficha técnica, con los trabajos de limpieza y raqueteo en sardineles para repintar , excavacion
manual de zanjas para cunetas , eliminacion de material excedente ,pintado de sardineles pintado de pavimento letras y
simbolos
 1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de corresponder
Tecnica (1)

MONC S/.38,623.64 -
PROGRAMA
OTROS S/.57,845.56 -
(2)
COFINANCIAMIENTO DEL OE S/.96,469.20 -

TOTAL (Presupuesto Total) S/ S/.96,472.00 -

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.
1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención
01 de setiembre del 2023 04 de setiembre del 2023 02 de octubre del 2023 02 de octubre del 2023 12 de octubre del 2023

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - - fecha -
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) 0 Suspensión del - fecha -
plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

Las metas alcanzadas de la Actividad de Intervención Inmediata en la plaza de armas

1). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAZA
Se cumplieron las metas según ficha técnica al 100%. Generando impacto económico en la plaza de armas de santa rosa
2). INSTALACIONES ELECTRICAS
Se cumplieron las metas según ficha técnica al 100%. Generando impacto económico en la plaza de armas de santa rosa
3). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
Se cumplieron las metas según ficha técnica al 100%. Generando impacto económico en la plaza de armas de santa rosa
4). LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES
Se cumplieron las metas según ficha técnica al 100%. Generando impacto económico en la plaza de armas de santa rosa

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00

CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE

01.02 und 1.00 1.00 0.00
MADERA HABILITADA Y DADO DE CONCRETO
01.03 SEÑALIZACIÓN DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 600.00 600.00 0.00
01.04 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN mes 1.00 1.00 0.00
 Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 ALQUILER DE SS.HH. PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0.00

02.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.00

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE
02.04 und 1.00 1.00
PLÁSTICO
03 CAPACITACION
03.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 1.00 1.00 0.00
04 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PLAZA

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 LIMPIEZA Y DESMANCHE DE PISOS m2 984.41 984.41 0.00

04.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN SARDINELES PARA REPINTAR m 737.05 737.05 0.00
04.01.03 m2
LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR 18.05 18.05 0.00
04.01.04 DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES m2 278.18 278.18 0.00
04.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS 0.00
04.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL D<30M m3 55.64 55.64 0.00
04.03 PINTURA
04.03.01 PINTADO EN SUPERFICIES CON REVESTIMIENTO CON PIEDRAm2 152.77
LAJA INC. 152.77
TRATAMIENTO 0.00
04.03.02 PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M m 138.02 138.02 0.00
04.03.03 m2
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 18.05 18.05 0.00
04.03.04 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 1,006.86 1006.86 0.00

04.04 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

04.04.01 RETIRO Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN FAROLAS und 16.00 16.00 0.00

04.05 VARIOS

04.05.01 SIEMBRA DE CÉSPED m2 278.18 278.18 0.00

04.05.02 SIEMBRA DE PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 100.00 100.00 0.00
RELLENO EN ÁREAS VERDES CON TIERRA DE CHACRA
04.05.03 m3 41.73 41.73 0.00
PARA (MATERIAL DE PRÉSTAMO)

04.06 ACARREO

04.06.01 ACARREO DE PLANTONES D>100M und 100.00 100.00 0.00

05 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE

05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE
05.01.01 m2 222.51 222.51 0.00
MALEZA Y VEGETACIÓN
05.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN SARDINELES PARA REPINTAR m 267.17 267.17 0.00
05.01.03 m2
LIMPIEZA Y RASQUETEO EN CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPINTAR 41.08 41.08 0.00
05.01.04 DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES m2 193.93 193.93 0.00
05.01.05 RESANE DE SARDINEL m2 5.20 5.20 0.00

05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

05.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL D<30M m3 38.79 38.79 0.00

05.03 PINTURA

05.03.01 PINTURA SATINADA 2 MANOS EN MUROS DE FACHADA m2 61.62 61.62 0.00

05.03.02 PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M m 130.23 130.23 0.00
05.03.03 m2
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 41.08 41.08 0.00
05.03.04 PINTURA DE TRÁFICO EN BANQUETAS (0.40MX1.60M) und 6.00 6.00 0.00
05.03.05 LIMPIEZA GENERAL DESPUÉS DE PINTADO m2 222.51 222.51 0.00

05.04 VARIOS
 Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado

05.04.01 SIEMBRA DE CÉSPED m2 193.93 193.93 0.00

05.04.02 SIEMBRA DE ARBUSTOS und 30.00 30.00 0.00

RELLENO EN ÁREAS VERDES CON TIERRA DE CHACRA
05.04.03 m3 38.79 38.79 0.00
PARA (MATERIAL DE PRÉSTAMO)

05.05 ACARREO

05.05.01 ACARREO DE PLANTONES D>100M und 30.00 30.00 0.00

06 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE
06.01.01 m2 2,337.83 2337.83 0.00
MALEZA Y VEGETACIÓN

06.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 2,176.94 2176.94 0.00

06.01.03 LIMPIEZA Y RASQUETEO EN SARDINELES PARA REPINTAR m 2,176.94 2176.94 0.00

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA CUNETAS
06.01.04 m 298.83 298.83 0.00
TERRENO NORMAL SECC. PROM. 0.50X0.20M

06.02 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS

06.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL D<30M m3 467.57 467.57 0.00

06.03 PINTURA

06.03.01 PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M m 2,176.94 2176.94 0.00

06.03.02 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SÍMBOLOS m2 210.52 210.52 0.00

06.03.03 PINTADO DE PAVIMENTO LÍNEA DISCONTINUA m 440.00 440.00 0.00

07 SEÑALIZACIÓN

07.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA E INFORMATIVA und 2.00 2.00 0.00

08 KIT

08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00

08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00

08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.
2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.
 2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):
(Incluye Modificaciones)

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
(5)
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor TOTAL
%
Programa EJECUTADO
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo S/.77,776.00 S/.76,663.08 98.57%

MONC S/.38,624.00 - - S/.37,796.00 97.86%
Materiales S/.20,518.00 - - S/.20,235.58 98.62%
Equipos y Subcontratos S/.462.00 - - S/.460.00 99.57%
Kit de herramientas S/.4,707.00 - - S/.4,706.50 99.99%
Kit de Implementos de Seguridad S/.12,692.00 - - S/.12,692.00 100.00%
Implementos Sanitarios S/.773.00 - - S/.773.00 100.00%
Costo Indirecto S/.18,696.00 S/.18,693.97 99.99%
Direcc.Técn-Adm. S/.14,625.00 - - S/.14,625.00 100.00%
Póliza de Seguros S/.1,011.00 - - S/.1,010.17 99.92%
Útiles de escritorio S/.308.00 S/.308.00 100.00%
AGUA PARA CONSUMO HUMANO S/.2,752.00 - - S/.2,750.80 99.96%
TOTAL S/96,472.00 S/.95,357.05 98.84%
(5)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
considerados como declaracion jurada.
(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item

Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/
1 setiembre 817 35,948.00
2 octubre 42 1,848.00

TOTAL S/ 37,796.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Directoral transferencia

1 S/96,472.00 0023-2022-EF/50.01 17/07/2023

TOTAL S/96,472.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la

RUBRO(8)
DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 S/828.00 0000000631 25/10/2023 MONC
2 S/1.20 0000000631 25/10/2023 AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3 S/282.42 0000000631 25/10/2023 MATERIALES
4 S/0.50 0000000631 25/10/2023 KIT DE HERRAMIENTAS
5 S/0.00 0000000631 25/10/2023 IMPLEMENTOS SANITARIOS
6 S/2.00 0000000631 25/10/2023 EQUIPOS Y SUBCONTRATOS
7 S/0.83 0000000631 25/10/2023 PÓLIZA DE SEGUROS
8 S/0.00 0000000631 25/10/2023 DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
TOTAL S/1,114.95
(8)
Según rubro: MONC u OTROS
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte Del aporte del Programa
USOS Programa (S/) TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo S/.77,776.00 S/.77,776.00 S/76,663.08 S/1,112.92
MONC* S/.38,624.00 0.00 0.00 S/.38,624.00 50% 0.0 S/.37,796.00 S/828.00
Materiales S/.20,518.00 0.00 0.00 S/.20,518.00 26% 0.0 S/.20,235.58 S/282.42
Equipos y
S/.462.00 0.00 0.00 S/.462.00 1% 0.0 S/.460.00 S/2.00
Subcontratos
Kit de
S/.4,707.00 0.00 0.00 S/.4,707.00 6% 0.0 S/.4,706.50 S/0.50
herramientas

Kit de Implementos
S/.12,692.00 0.00 0.00 S/.12,692.00 16% 0.0 S/.12,692.00 S/0.00
de Seguridad

Implementos
S/.773.00 0.00 0.00 S/.773.00 1% 0.0 S/.773.00 S/0.00
Sanitarios
Costo Indirecto S/.18,696.00 S/.18,696.00 S/.18,693.97 S/2.03

Direcc. Técn-Adm. S/.14,625.00 0.00 0.00 S/.14,625.00 78% 0.0 S/.14,625.00 S/0.00

Póliza de Seguros S/.1,011.00 0.00 0.00 S/.1,011.00 5% 0.0 S/.1,010.17 S/0.83

Útiles de escritorio S/.308.00 0.00 0.00 S/.308.00 2% 0.0 S/.308.00 S/0.00

AGUA PARA
S/.2,752.00 0.00 0.00 S/.2,752.00 15% 0.0 S/.2,750.80 S/1.20
CONSUMO HUMANO
TOTAL S/96,472.00 S/96,472.00 S/95,357.05 S/1,114.95

% 100.00% 100.00% 98.84% 1.16%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING. JOSE ANTONIO TACCA HUARACCA Nombre: ING. LINO OSCAR NUÑEZ ARONI
Nº Reg. Profesional: CIP. 269679 Nº Reg. Profesional: CIP 226186