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Hospital Fuenlabrada - Plan Estratégico
Hospital Fuenlabrada - Plan Estratégico
2015 ● 2019
ÍNDICE
1. Presentación ....................................................................................................................................... 4
2. Introducción......................................................................................................................................... 5
3. Reflexión Estratégica .......................................................................................................................... 6
3.1. Evaluación del Plan Estratégico 2006-2010 .................................................................................. 6
L.E.1: La adecuación tecnológica y de la oferta de servicios a las necesidades de la población. .. 7
L.E.2: El trato adecuado y respetuoso a los pacientes. .................................................................. 7
L.E.3: La política de excelencia hacia las personas como expresión del compromiso de la
Institución con sus profesionales. ..................................................................................... 8
L.E.4: El logro de una asistencia segura, ágil, resolutiva, y eficiente. ............................................. 8
LE.5: La innovación y desarrollo en sistemas de información para la mejora del funcionamiento
del Centro en todos sus ámbitos de actuación. ................................................................ 9
3.2. Análisis de cambios ....................................................................................................................... 9
3.2.1. Externos ................................................................................................................................ 9
3.2.2. Internos ............................................................................................................................... 11
4. DAFO ................................................................................................................................................ 13
5. Misión, Visión y Valores .................................................................................................................... 15
5.1. Misión .......................................................................................................................................... 16
5.2. Visión ........................................................................................................................................... 17
5.3. Valores......................................................................................................................................... 18
6. Objetivos estratégicos ....................................................................................................................... 19
Objetivo 1: Ser elegido por los pacientes ........................................................................................... 20
Objetivo 2: Sostenibilidad y generación de recursos económicos ...................................................... 22
Objetivo 3: Promoción y Desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ....................... 24
Objetivo 4: Implicación de los profesionales ...................................................................................... 26
Objetivo 5: Compromiso con la Excelencia y Mejora continua ........................................................... 27
Objetivo 6: Continuidad Asistencial y Atención a la Cronicidad ......................................................... 29
Objetivo 7: Gestión de infraestructuras y tecnología .......................................................................... 30
7. Grupos de interés .............................................................................................................................. 31
7.1. Los ciudadanos ............................................................................................................................ 31
7.2. Profesionales del Hospital ........................................................................................................... 32
7.3. Profesionales de Atención primaria ............................................................................................. 32
7.4. Alumnos ....................................................................................................................................... 32
7.5. Promotores de ensayos clínicos .................................................................................................. 32
7.6. El sistema sanitario ...................................................................................................................... 33
7.7. El sistema social .......................................................................................................................... 33
7.8. El sistema educativo .................................................................................................................... 34
7.9. El sistema de I+D+i ...................................................................................................................... 34
7.10. Los proveedores .......................................................................................................................... 34
7.11. La sociedad ................................................................................................................................. 34
8. Indicadores........................................................................................................................................ 35
9. Seguimiento y Revisión ..................................................................................................................... 39
10. Anexo I. Plan de acción Bienal 2015-2016 ....................................................................................... 43
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1. PRESENTACIÓN
Pág. 4
2. INTRODUCCIÓN
Pág. 5
3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
Pág. 6
Plan de investigación.
Proyectos y financiación.
Promover la investigación aplicada Alianzas (Consorcios y coordinados).
Investigación
basada en las líneas de desarrollo
aplicada Impacto publicaciones.
estratégico
Radioterapia.
Alta tecnología de imagen médica
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Implantación de la Intranet
Implantación Portal del empleado
Comunicación Plan de acogida
Plan de comunicación interna
interna Encuesta de Clima Laboral
Sistemática de reuniones
Canales de Comunicación
Retribución carrera
Política de Elaboración de un modelo retributivo
retribuciones alternativo Conceptos retributivos convenio
Procedimientos de retribución variable
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3.2.1. EXTERNOS
Cambio Repercusión
Frecuentación que se estabiliza después del
Estabilización demográfica, con población
crecimiento inicial e incluso tiende a acercarse la
joven que envejece en bloque
frecuentación media
Frecuentación que se estabiliza después del
Estabilización de la demanda crecimiento inicial e incluso tiende a acercarse la
frecuentación media
Disminución de retribuciones, beneficios laborales
y sociales, con repercusión en la satisfacción y
Reducción de gasto de personal del sector
motivación de los profesionales. Manteamiento de
público por la crisis económica
la plantilla estructural con esfuerzos de gestión en
las sustituciones.
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Cambio Repercusión
Manteamiento de inversiones clave para proyectos
Limitación de las inversiones por la crisis
con las alianzas. Priorización de inversiones de
económica
espacios. Demora en la renovación tecnológica
Reducción importante de la ayudas a proyectos de
Disminución de financiación de la
investigación y desaparición de los proyectos de
investigación
calidad.
Limitación de la financiación de los Enlentecimiento o revisión de los planes con la
proyectos con las alianzas clave Universidad y CNIO
Los pacientes se guían por accesibilidad y aunque
Libre elección en consultas externas de relativamente en muy pequeña sobre la actividad
especialidad el balance es negativo, contribuido por algunas
especialidades con demora
Para ser elegido se comunica la imagen del
Información y marketing del hospital para hospital, de sus especialidades y su profesionales,
la elección en las páginas web. Comparaciones de resultados
entre centros
Competencia con hospitales con el incentivo
Flujos de financiación relacionados con la económico de ingresos que siguen al paciente.
elección Estudios preliminares de financiación capitativa y
facturación intercentros
Despliegue de HC electrónicas que federan
información, facilitando la movilidad de los
Información clínica federada
pacientes y coordinación: 13606 del HUF, HORUS
de la CM, HCD del SNS
Extensión de algunos aspectos del modelo HUF. A
Introducción de nuevos hospitales de
su vez han sido referencia de comparación y
modelo empresa pública con PFI
buenas prácticas.
Competencia por pacientes. Captación de
Introducción de nuevos hospitales de
profesionales Contraste de modelo. Referencia de
modelo concesión y financiación capitativa
comparación y buenas prácticas.
Por la similitud de sus características se ha
Externalización de los hospitales de
percibido como una amenaza. Impacto de la
modelo empresa pública con PFI
conflictividad subsiguiente.
Definición de directrices sobre problemas de salud
Estrategias de Salud del SNS: seguridad,
prioritarios a nivel estatal y regional, con
cáncer, dolor…
despliegue nuestras acciones
Sistemática de encuestas a pacientes, con
Política de calidad percibida
comparaciones.
Inicio de experiencias de incorporación de
Participación de pacientes
pacientes o ciudadanos en comisiones del hospital
Elaboración con participación de profesionales de
Planes estratégicos de especialidades
estrategias por especialidad
Las reformas laborales no han cambiado la
proporción de eventuales, han contribuido a
Modificaciones de la relaciones laborales disminuir el absentismo. La implicación sobre el
convenio colectivo ha situado este en una vigencia
cautelar.
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Cambio Repercusión
Las medidas de control de gasto con algunos
Modificaciones en las directrices de procedimientos han supuesto una disminución en
gestión la práctica de la autonomía de gestión del hospital,
especialmente en el capítulo de personal.
Alineamiento de estrategias de la CM en unos
Contratos de gestión objetivos precisos y cuantificables, que permiten
explicitar mejor el plan del hospital
Cambios de la interlocución de la Gerencia del
Área 9 a la D. Asistencial de la zona oeste y con la
Área única de atención primaria
adjudicación del papel de Dirección de Continuidad
en la D. Médica
Pasan de ser locales a tener planes y objetivos
Línea de Continuidad Asistencial
corporativos
La implantación de Bolonia en la educación Transformado los grados y abierto los máster en el
universitaria hospital
Las reformas que aumentan el papel de las
prácticas en las empresas en la educación tanto
Cambios en el modelo educativo del nivel de FP como en la universidad están
aumentando el papel que desempeña el hospital,
abriéndolo a titulaciones no sanitarias.
3.2.2. INTERNOS
Cambio Repercusión
Ha generado espacio para nueva cartera y para
Edificio oncológico afrontar la reordenación de los déficits de
estructura iniciales
Consolidación del CEP como espacio de desahogo
Reformas de CEP para la actividad ambulatorio y las urgencias
(SUMMA)
Cobertura plena de hospital general: pediatría,
Adecuación de cartera
salud mental
Hospital de referencia: radioterapia, ensayos
Ampliación de cartera
clínicos oncológicos
Experiencias de desarrollo de las directrices de
Nuevas relaciones entre profesiones
ordenación del Ministerio: delegación de
sanitarias
actuaciones, docencia multiprofesional
Enriquecimiento de las personas del hospital, que
Integración funcional de profesionales de
no son solo la plantilla: universidad, CNIO, salud
otras procidencias
mental...
OPE estatutaria con recambio de Pérdida de experiencia. Extensión del modelo
profesionales Fuenlabrada. Aumento de la eventualidad
Cambios de equipo directivo Adaptación y renovación de estrategias y métodos
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Cambio Repercusión
Consolidación de la docencia en todos los Dedicación de los profesionales, adaptación de
niveles espacios y rendimientos.
Impulso decisivo del Hospital Universitario.
Inicio del grado de Medicina
Dificultadles de reconocimiento de profesorado
Capacidad docente plena, con elevado número de
Acreditación FSE completada plazas e importante financiación. Incorporación de
enfermería pioneros en multiprofesionales
Convenio con el CNIO con el programa de Referencia en cáncer, inicio de investigación
investigación clínica biomédica de excelencia.
Consolidación como referencia en información
Proyectos investigación tecnológica
clínica. Vocación de I+D tecnológica
Interiorizados como forma de trabajo, que
Consolidación de los sistemas de
proporciona un excelente escenario para la
información
innovación. Pérdida de la condición de piloto
Reconocimientos y premios Imagen de prestigio en diferentes campos
Cambio de responsables, mejoras en los
Modificaciones en áreas de gestión procedimientos y sustitución de los sistemas de
información
Más accesible la información y compartir el
Intranet y web conocimiento con las herramientas de
comunicación más poderosas
Evaluaciones y certificaciones Sistematización y evaluación de la mejora continua
Adecuación de procesos y planes Múltiples innovaciones de los procesos, junto con
funcionales muchos diagnósticos de áreas de mejora
Se han creado nuevas unidades para
Cambios en la estructura jerárquica y en el
especialidades médicas, la capacidad de gestión
papel de los responsables
de los responsables ha evolucionado
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4. DAFO
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• Crisis económica.
• Reducción de los fondos de investigación I+D+i y ensayos clínicos destinándose
principalmente a institutos de investigación.
• Cambio políticos.
• Incremento de la eventualidad.
• Falta de coordinación con Atención Primaria.
• CNIO.
Amenazas
• Universidad.
• Incertidumbre sobre Convenio Colectivo.
• Pérdida de autonomía de gestión de RRHH por la tendencia a la centralización.
• Rigidez en la aplicación de fórmulas de reconocimiento establecidas en otros
ámbitos.
• Escaso impulso de la gestión del liderazgo y empoderamiento en el entorno
sanitario.
• Creación de nuevos hospitales. “Robo” de profesionales y de cartera.
• Envejecimiento de la población de referencia. Mayor demanda.
• Convenio CNIO.
• Colaboración con centros sanitarios privados, a fin de encontrar un nuevo
mercado de prestaciones y actividad.
• Fomentar las alianzas Docentes con Universidades.
• Renovación de las actitudes y estratégicas del ED.
• Desarrollo de la Continuidad Asistencial.
• Consolidación de la plantilla orgánica.
• Perfil de usuario más “informado”, implicado en su enfermedad y más abierto
a las nuevas tecnologías.
• Mayor disponibilidad de nuevas tecnologías: médicas y TIC ’s
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MISIÓN
VISIÓN
Ser el hospital elegido por los ciudadanos, que perciban que están en
“las mejores manos”
Destacar porque sus profesionales sean reconocidos y
se sientan orgullosos de pertenecer al Hospital
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5.1. MISIÓN
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5.2. VISIÓN
Ser el hospital elegido por los ciudadanos, que perciban que están en
“las mejores manos”
Destacar porque sus profesionales sean reconocidos y se sientan orgullosos
de pertenecer al Hospital
DOCENCIA INVESTIGACIÓN
NECESIDADES
ECONÓMICA
CONOCIMIENTO
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5.3. VALORES
Compromiso
Innovación Empatía
Equipo Profesionalidad
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Pág. 20
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A. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
• Adecuación: Con adecuación clínica, “hacer lo que se debe hacer”.
Identificar los indicadores de eficiencia de los procesos asistenciales,
ajustándonos a estos y revisando el uso adecuado de los procedimientos
y tecnologías.
• Productividad: Aumentar la productividad de la organización y de las
personas, mejorando la integración de datos asistenciales en el sistema
de gestión.
• Implicación profesionales: Fomentar la corresponsabilidad sobre el uso
de recursos, mejorando los sistemas de información sobre costes y el
vínculo de objetivos sobre ellos, integrando en los procesos de toma de
decisiones herramientas de evaluación económica, comprometiendo a
las personas en el cuidado adecuado de los recursos y monitorizando la
eficiencia de uso de las instalaciones.
• Implicación de pacientes y familiares: Promover la concienciación del
buen uso de los recursos por parte de los pacientes y familiares,
proporcionando información y motivando la toma de conciencia de la
importancia de este objetivo.
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A. IMPACTO EN LA SOCIEDAD
• Sostenibilidad: Incrementar la importancia de este concepto, mejorando
aún más la gestión medioambiental, sistematizando las acciones de
minimización del impacto en el medio ambiente.
• Transparencia: Promover la transparencia “interna” y “externa”,
facilitando y compartiendo la información de forma eficaz. Para ello
deberá también desarrollar un plan y estrategia de comunicación externa
que permita trabajar una imagen de marca y prestigio para la Sociedad.
• Colaboración: Colaborar con la sociedad a través de sus asociaciones,
ONGs y ayuntamientos en la mejora de la salud y el desarrollo, y en la
promoción de hábitos saludables.
• Participación: Desarrollar los mecanismos de participación de los
ciudadanos en la vida del hospital, mediante la sensibilización del uso
eficiente de los recursos públicos, como la mejora de la calidad percibida
y la seguridad del paciente y el voluntariado. Fomentar la presencia en
foros externos, que busquen otros conceptos en el sector sanitario,
promoviendo la innovación. Promover la conciencia sobre
responsabilidad social corporativa entre los profesionales del Hospital.
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En los diez años de vida del Hospital sus profesionales han hecho
notables esfuerzos por implantar y desarrollar técnicas de gestión de la calidad
(planificación estratégica, EFQM, ISO, gestión de procesos, etc.), seguridad del
paciente, calidad percibida… que si bien son instrumentos de planificación,
acción y evaluación también son señas de identidad en la medida que trasladan
a la organización un estilo de hacer y unos niveles de excelencia, que son
reconocidos dentro y fuera del propio hospital. Por ello, además de consolidar y
evaluar los logros conseguidos, aún queda camino para la mejora en los
próximos años.
B. GESTIÓN DE LA CALIDAD
• Gestión de los Procesos: Fomentar la cultura de calidad y un compromiso
con la Excelencia, para la mejora continua de los procesos para una
mejor asistencia, implicando a los profesionales en su importancia y
evidenciando cada vez más las relaciones entre los procesos.
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B. TECNOLOGÍA
• Renovación e innovación tecnológica: El Hospital a lo largo de los 10 años
de su existencia precisa un plan de renovación de la tecnología existente,
teniendo entre sus propósitos la implantación y desarrollo de innovación
tecnológica asistencial y no asistencial para dar a los pacientes una
asistencia de calidad y segura, y promoviendo una sostenibilidad y
eficiencia energética y ambiental.
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7. GRUPOS DE INTERÉS
1. “Los ciudadanos”
2. “Profesionales del Hospital”
3. “Profesionales de Atención Primaria”
4. “Alumnos”
5. “Promotores de ensayos clínicos”
6. “Sistema Sanitario”
7. “Sistema Social”
8. “Sistema Educativo”
9. “Sistema de I+D+i”
10.“Proveedores”
11.“Sociedad”
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7.4. ALUMNOS
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7.11. LA SOCIEDAD
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8. INDICADORES
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Indicadores
Índice de satisfacción (IS) global
Índice de recomendación global
IS demoras CEX pacientes
IS accesibilidad cita
Pacientes Libre Elección recibidos
IS hospitalización
IS consultas
IS urgencias
IS cirugía ambulatoria
IS infraestructura y hostelería
IS información recibida
IS trato
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IS comunicación (sociedad)
IS colaboración (sociedad)
IS disponibilidad (relaciones)
IS disponibilidad (sociedad)
IS conciliación laboral-familia
Impactos positivos en medios locales/nacionales
IS alumnos
IS residentes
IS relaciones Sistema educativo
Mediana Elección FSE
IS relaciones investigación
Ratio de comunicaciones en reuniones y comunicaciones científicas
Ratio de proyectos en colaboración
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9. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
• Generar una cultura de compromiso con la gestión ambiental
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REDUCIR LA EVENTUALIDAD
• Aprobación de la nueva plantilla del Ente Público, enmarcada dentro del Plan
de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud.
• Realización de contratos interinos en plaza vacante en las distintas categorías
profesionales.
LIDERAZGO
• Potenciar el liderazgo de los mandos intermedios, de los líderes informales y
clínicos.
• Implantar la evaluación continua de líderes.
MOTIVACIÓN
• Orientar el Plan de Formación del HUF hacia la gestión estratégica de la
cualificación y desarrollo profesional.
• Avanzar en mecanismos de reconocimiento personalizado y de equipos.
• Impulsar equipos multidisciplinares para favorecer la implicación de los
profesionales en los objetivos del HUF.
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