LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE

INSUMOS – MONODROGAS - DESCARTABLES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1. OBJETO DEL LLAMADO

El Hospital T. J. Schestakow, llama a CONTRATACION DIRECTA con el objeto de Contratar la
Adquisición de insumos según requerimiento adjunta en el presente llamado, estando
incluidos el transporte, carga, descarga y estiba de los mismos, de acuerdo a las condiciones
particulares establecidas en el presente Pliego y sus Anexos, el Pliego de Condiciones
Especiales y en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, aprobado por Disposición DGCP y GB Nº 1534/16.

Artículo 2. CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Los oferentes deberán pre-inscribirse en el sistema electrónico de compras “COMPR.AR” a los
fines de formular la ofertas (ver instructivo en http://compras.mendoza.gov.ar/wp-
content/uploads/sites/63/2019/10/Presentacion_PROVEEDORES_1.pdf). Asimismo los oferentes
deberán estar inscriptos o en su caso instar su inscripción en el Registro Único de Proveedores
establecido por el art. 135 de la ley 8706 (ver http://compras.mendoza.gov.ar/proveedores/).
En caso de tratarse de grupos empresarios la presentación deberá cumplirse en este caso bajo
alguna de las modalidades de Contratos Asociativos regulados por los arts. 1.442 y siguientes del
Código Civil y Comercial de la Nación, debiendo acreditar quien resulte adjudicatario, si
correspondiere, la inscripción en el Registro Público de Comercio que corresponda, dentro de los
30 días hábiles de notificado el acto de adjudicación al interesado. En estos supuestos, el Grupo
Empresario deberá estar integrado por miembros que reúnan la calidad de proveedor inscripto en
el Registro Único de Proveedores, salvo que por su condición, alguno de los miembros estuviere
exceptuado de dicha inscripción.

Artículo 3. FORMA DE COTIZAR

Los oferentes formularán sus propuestas a través del sistema electrónico de contrataciones en
entorno web que administra la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
denominado “Compr.ar” (www.comprar.mendoza.gov.ar). No se admitirá la presentación de la
oferta mediante una forma distinta a la expuesta.

a) Los oferentes indicarán el “Nombre de la Oferta” mediante la designación del nombre de

la empresa oferente. En el campo “Descripción de la Oferta” (dato obligatorio) se deberá
indicar el tipo o clase de bienes o servicios objeto de cotización.
b) Los oferentes cargarán la cotización u oferta económica en moneda de curso legal para los
renglones previstos en el objeto de la contratación. A los efectos de cargar la cotización e
información complementaria respecto de cada renglón previsto, se procederá conforme el
siguiente instructivo:
 En cada renglón, en el extremo derecho se encuentra el signo “$”, siendo esta la
herramienta que debe seleccionar el oferente para activar la carga de la oferta económica
o cotización para cada renglón. Los oferentes podrán cotizar uno, algunos o todos los
renglones previstos, según lo indique el pliego de condiciones especiales o técnicas. El
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precio deberá cotizarse a consumidor final, o sea contener todos los impuestos y/o
gravámenes que recaigan sobre el producto (ej. IVA), no dando lugar a reclamos
posteriores.
En el campo de “marca del producto” se deberá indicar la designación comercial con
la cual se comercializa el producto en el mercado. La marca de los productos cotizados
debe coincidir con la marca de la etiqueta que contiene el envase al momento de la
fabricación y posterior entrega; caso contrario la oferta será desestimada y/o el
proveedor será pasible de las sanciones correspondientes durante la ejecución del
contrato.
 En el campo “cantidad ofertada” se indicará “la cantidad ofrecida que puede ser
igual o mayor a la solicitada”. Deberá tenerse presente que si el embalaje del producto
comprende a varias unidades del mismo insumo la “cantidad ofertada” será la que
corresponda a la sumatoria de todas unidades comprendidas en el embalaje; es decir que
el tipo de embalaje no implica una modificación en la “forma de presentación” requerida
ni en la unidad de cotización prevista.
 En el campo “precio unitario” se indicará el valor (precio) de la cotización
propuesta, teniendo presente las aclaraciones indicadas en el punto anterior (se
cotizará por unidad de producto o insumo, SIN PERJUICIO DEL TIPO DE
EMBALAJE PROPUESTO, EL CUAL PUEDE O NO INCLUIR A UN
CONJUNTO DE UNIDADES). Los precios unitarios deberán cotizarse en moneda
nacional de curso legal, con dos (2) decimales como máximo.
 En el campo “Porcentaje IVA” se indicará la opción que corresponda al gravamen
aplicable al producto o servicio cotizado.
 En el campo “Moneda” se indicará la que resulte aplicable en la contratación,
según las reglas del presente pliego.
 Finalmente, en el campo “Especificaciones técnicas” se indicará cualquier tipo de
aclaración y/o descripción que sea necesaria respecto del insumo ofertado (por ejemplo
aquí deberá indicarse el tipo de embalaje que se propone, la descripción de los elementos
que componen el contenido del insumo, etc).
c) Una vez finalizada la carga de la oferta base, el oferente podrá si así lo desea, cotizar ofertas
alternativas (una o más sin límite de cantidad) tomando en cuenta el botón (+) que se
habilita después de la carga de cada renglón.
Para cargar las alternativas debe seguirse el mismo procedimiento que para la oferta base.
d) El oferente podrá ingresar los anexos correspondientes a la descripción de su oferta. En
este campo el oferente puede anexar archivos de folletería e ilustraciones, que permita a la
repartición tener una acabada comprensión de lo que está adquiriendo. Mediante la función
“Anexos”, los oferentes adjuntarán la siguiente documentación:
 Dentro de la línea de los “REQUISITOS MÍNIMOS ADMINISTRATIVOS”, se
adjuntará la Declaración Jurada prevista en el Anexo I del presente pliego, la cual será
firmada por el oferente o por quien reúna facultades suficientes de representación y
procederán a escanear y subir la DDJJ como archivo adjunto a su oferta (archivo extensión
.pdf).
 Dentro de la línea de los “REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS”, se adjuntarán
todas las certificaciones en Anexos que se requieran en los pliegos especiales y/o de
especificaciones técnicas, si corresponden.
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 Los certificados requeridos deben ser legibles y estar vigentes de acuerdo a las
instituciones oficiales que los expidan.

e) El oferente deberá ingresar los siguientes campos:

 En el campo “Tipo de garantía” deberá seleccionar alguna de las alternativas
propuestas por el sistema (ej. pagaré).
 En el campo “Forma” agrega el documento correspondiente (ej. efectivo, cheque,
etc.).
 En el campo “Monto” debe indicar el valor de la garantía ofrecida (debe ser igual
o mayor al monto mínimo a constituir según determina el sistema).
 En el campo “Número de Documento”: dato identificativo del documento de
garantía.
 En el campo “Entidad Legal”: entidad emisora de la garantía, en caso de
corresponder.
 En el campo “Anexos” deberá adjuntar escaneado el documento de garantía.

IMPORTANTE: Finalmente, el oferente deberá confirmar su oferta, condición excluyente

para su consideración, ya que de no hacerlo, la misma no se perfecciona.

Artículo 4. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Durante este proceso se podrá solicitar la información que se estime necesaria para el análisis de
las ofertas, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre oferentes ni altere los términos de las
ofertas presentadas. La solicitud de información complementaria se efectuará por mail a la
dirección de correo electrónico declarado oportunamente por el proveedor, para lo cual el oferente
tendrá un plazo de 2 (dos) días hábiles para cumplimentar el requerimiento.
Criterios de Evaluación: El Hospital Schestakow, considerará la oferta más conveniente para el
Estado, teniendo en cuenta en primer término el menor precio ofertado, y evaluado esto se atenderá
también la experiencia de los oferentes, la calidad de los bienes o servicios ofertados, la asistencia
técnica y soporte, los servicios de post venta, el plazo de entrega y cualquier otro elemento
relevante.

Artículo 5. RECHAZO DE LA OFERTA

Se considerarán rechazadas las ofertas que no observen los recaudos de forma y contenido
previstos en el artículo 3º.
Es insubsanable y dará lugar al rechazo de la oferta, la omisión de escanear y anexar en el sistema
el archivo que contiene la Garantía de Oferta debidamente constituida y firmada.
La Comisión de Pre adjudicación podrá requerir la documentación que considere necesaria para
evaluar las ofertas presentadas, para lo cual podrá otorgar un plazo de hasta dos (2) días hábiles
para su presentación. Pasado dicho plazo sin cumplir con la misma, la comisión de pre
adjudicación podrá rechazar tales ofertas.
En todos los casos en que se presenten fotocopias, y siempre que no se requiera la certificación
por escribano público, deberán adjuntarse los originales respectivos para su certificación por el

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Hospital T. J. Schestakow en el mismo acto de apertura, hecho lo cual serán devueltos a sus
titulares. Esto podrá omitirse si las copias estuvieran certificadas por escribano público.
El Hospital Schestakow, se reserva el derecho de aceptar o rechazar, en todo o en parte, las
propuestas sin que por ello puedan los oferentes reclamar indemnización alguna.-

Artículo 6. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. ORDEN DE COMPRA

La contratación se perfeccionará previa evaluación de las ofertas por parte de la Comisión de Pre
Adjudicación que se designe al efecto, la que analizará las distintas presentaciones en sus aspectos
formales (administrativos), técnicos y económicos. La selección se realizará a favor de la/las
oferta/s más conveniente/s para satisfacer las necesidades públicas de la Administración licitante,
a cuyo efecto se considerarán las pautas previstas en el Art. 149 de la Ley 8706 modificada por
Ley 9193, las cuales, para la presente contratacion, se precisan en la Grilla de Evaluación prevista
en el Anexo II del presente Pliego. Se entenderá que todo aquello que por error, omisión o
desconocimiento, no haya sido mencionado o solicitado en este Pliego de Condiciones Particulares
y en el de Especificaciones Técnicas, y que haga al correcto funcionamiento de los equipos a
adquirir, deberán tenerse como mencionados y el adjudicatario procederá a su provisión.
El Órgano Licitante, durante la evaluación de pre adjudicación, podrá solicitar mejora de precios,
entre los oferentes que se encuentren comprendidos en las condiciones previstas por la normativa
vigente.
Una vez realizada la evaluación la comisión emitirá informe del análisis a la autoridad competente
y a su vez cargará en el Sistema Compr.ar los resultados del estudio. La mencionada autoridad,
procederá según corresponda a adjudicar en forma parcial o total, las ofertas o declarar Desierta o
Fracasada la contratación, mediante el dictado de acto administrativo e intervención
correspondiente en el sistema compr.ar.
El contrato se perfeccionará al momento de la notificación de la respectiva por intermedio del
Sistema.

Artículo 7. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

El/los adjudicatario/s constituirá/n una Garantía de Adjudicación mediante cualquiera de los
instrumentos autorizados en el Art. 148 del Decreto Nº 1.000/2.015. Se constituirá por el 5% del
valor total de la adjudicación. Los datos de la garantía se cargarán en forma electrónica en el
sistema compr.ar. La garantía física completa y firmada deberá ser escaneada y anexada a la oferta,
respetando el procedimiento que se describe en el artículo 5° del presente pliego. Una vez
cumplido el paso anterior, deberá presentarla en forma física en la sede del Organismo contratante
o donde lo indiquen los pliegos del llamado o el acto administrativo de adjudicación.

Artículo 8. LUGAR DE ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA. FORMALIDADES

Lugar de entrega
El lugar de entrega, por regla, será en el domicilio del organismo contratante que se indique en el
respectivo Requerimiento y Orden de Compra.
Plazo de entrega
El plazo de entrega será el estipulado en Pliego de Especificaciones Técnicas.

Artículo 9. FORMA DE PAGO

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Los pagos se realizarán de acuerdo en un todo al Decreto 1000/2015 y sus modificatorias (dentro
de los 30 días de otorgada la conformidad respectiva).

Artículo 10. RECEPCION DE LAS FACTURAS

Las facturas se presentarán en servicio de contaduría del Hospital T. J. Schestakow para el trámite
de pago, para su conformación y posterior pago, acompañada del original de la Orden de Compra
debidamente sellada (si corresponde).
Las mismas deben cumplir las siguientes condiciones para su recepción:
Deben ser Tipo “B” o “C” según la condición del proveedor frente al IVA.
Debe estar a nombre del órgano Comprador.
La fecha de facturación debe ser anterior a la fecha de vencimiento del CAI- CAE (en caso de no
ser emitida por Controlador Fiscal) y posterior al último remito que comprenda la factura.
Deberá figurar: cantidad, número de Remito, número de Orden de Compra (el que indica el sistema
COMPRAR), precio unitario y total.
El importe Total deberá expresarse en números y letras.
Junto con la factura, se adjuntará la siguiente documentación:
- Remito/s que se corresponda/n al detalle de los insumos consignados en la factura, debidamente
firmados por el responsable de la dependencia en donde se entrega o recepción la mercadería con
su correspondiente aclaración. Además se deberá dejar una copia o duplicado en la Dependencia
donde se entreguen los bienes.
- Ejemplar o impresión de la Orden de Compra con la constancia del pago del impuesto de
sellos (en caso de compras voluminosas podrá sólo imprimirse las páginas en la que figuren los
datos básicos de la contratación y el monto del precio e impuestos que gravan la misma).
Las facturas se considerarán recepcionadas cuando se cumplimenten las condiciones antes
mencionadas en su totalidad, de lo contrario no se dará curso al trámite de pago de las mismas.

Artículo 11. RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los adjudicatarios procederán a la entrega de los bienes o servicios ajustándose a la forma, fecha,
plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en las cláusulas especiales. El documento legal
según Resolución General AFIP 1415/23 que se firme en el momento de descarga y entrega en el
Depósito, tendrán carácter de recepción provisoria, sujeta a la verificación posterior. El Acta de
Recepción Definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por defectos
de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los elementos / servicios
suministrados. El adjudicatario quedará obligado a reponer el elemento o servicio defectuoso en
el término y en el lugar que se le indique.

Artículo 12. PENALIDADES Y MULTAS

En los casos que no se ajustare a la calidad, medida, cantidad, condiciones, establecidas en la
presente contratación, los adjudicatarios serán pasibles de las sanciones y multas que se disponen
en el artículo 154 del Decreto N° 1000/2015.

Artículo 13. CONSULTAS, ACLARACIONES Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

La adquisición de los pliegos de la presente contratación será en la Oficina de Compras del
Hospital T. J. Schestakow, hasta el día fijado para la apertura de la contratación.

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La solicitud de las aclaraciones podrá realizarse por los interesados hasta tres (3) días hábiles
administrativos anteriores a la fecha de apertura. El Hospital T. J. Schestakow deberá en un plazo
no menor a dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, responder las
consultas por circulares que deberán ser publicadas en el portal web de la Dirección General de
Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.comprar.mendoza.gov.ar).
Todos los plazos mencionados en la documentación licitatoria, se computarán en días hábiles
administrativos, salvo que en forma expresa se establezca que son días corridos, rigiendo en lo no
previsto en los presentes pliegos, las disposiciones de los Arts. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161 y 162 de la ley 9.003.-

Artículo 14. IMPUGNACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y

PARTICULARES
Cuando alguna cláusula se excluya o impida participar en el procedimiento licitatorio a los
oferentes o a los terceros interesados; cuando los pliegos contuvieren cláusulas ilegales,
limitativas, oscuras, que induzcan a error , o de objeto imposible , así como exigencias que
contravengan el pliego reglamentario a la ley, requisitos formales superfluos, cláusulas
indeterminadas, preferencias o marcas no autorizadas por la ley, o cláusulas que no se ajusten al
objeto del llamado, los oferentes y terceros interesados deberán impugnar el pliego, dentro de los
dos (2) días hábiles administrativos de adquiridos los mismos, debiendo adjuntar como condición
de admisibilidad formal, el recibo de compra de los pliegos de condiciones particulares en forma
conjunta con la impugnación, que deberá ser fundada y sin que pueda ser ampliada luego de su
presentación. La presentación deberá efectuarse en la oficina de Compras del Hospital T. J.
Schestakow.
No efectuadas impugnaciones en el término señalado implicará pleno conocimiento y conformidad
absoluta de los pliegos de condiciones generales y particulares, técnicos, circulares y cualquier
otra documentación que se hubiese publicado en los medios establecidos por ley y
reglamentaciones vigentes que rigen las contrataciones públicas. Y cualquier modificación,
sustitución, alteración o condiciones que consignen los proponentes en la formulación de sus
cotizaciones que estén en pugna con los mismos, serán de ningún valor y efectos, subsistiendo
estas según convenga o no a los intereses del Estado.-

Artículo 15. IMPUGNACION AL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS

Los oferentes y/o sus representantes legales sólo podrán impugnar el acto de apertura, cuando éste
adolezca de requisitos esenciales propios del Acto.

Artículo 16. DE LA ADJUDICACIÓN

El Hospital podrá adjudicar por todo o parte de lo licitado, aún por parte de renglón, cuando el
objeto de la contratación lo permita y/o sea aconsejable a los intereses del Hospital.

Artículo 17. CAUSALES DE RECHAZO

La Comisión de Pre adjudicación podrá requerir la documentación que considere necesaria para
evaluar las ofertas presentadas, para lo cual podrá otorgar un plazo de hasta dos (2) días hábiles
para su presentación. Pasado dicho plazo sin cumplir con la misma, la comisión de pre
adjudicación podrá rechazar tales ofertas.

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Artículo 18. IMPUGNACIONES AL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN

Las impugnaciones que eventualmente puedan deducirse por los Oferentes contra el Acto
Administrativo de Adjudicación, deberán ser interpuestas dentro de los plazos legales. En este
caso, las mismas deberán afianzarse, como condición de admisibilidad formal, con un depósito de
pesos ciento cincuenta mil con 00/100 ($ 150.000,00).
Como condición de admisibilidad formal, la garantía de impugnación deberá constituirse
mediante dinero en efectivo y/o cheque depositados en la Tesorería del Hospital o pagaré a la
vista a la orden del Hospital T. J. Schestakow, suscriptos por los responsables o por quienes actúen
con poderes suficientes y deberán presentar el comprobante de ingreso a la Tesorería juntamente
con la impugnación, como condición de admisibilidad formal de la impugnación, en la Oficina de
Compras del Hospital T. J. Schestakow, solo admitiéndose modificaciones o ampliaciones a la
impugnación en cualquier momento anterior a su resolución, siempre que se hubiese cumplido
con las condiciones de admisibilidad formal ( presentación en forma conjunta de la impugnación
y el comprobante de ingreso de la fianza).-

Artículo 19. IMPUGNACIÓN

En cualquiera de los casos previstos en los artículos precedentes, las impugnaciones que se
formulen deben hallarse debida y detalladamente fundadas.
El Órgano Licitante deberá expedirse con la sola sustanciación de dictamen jurídico y legal, dentro
del plazo de treinta (30) días. Este plazo podrá ser prorrogado por igual término, por única vez,
mediante Acto Administrativo de la Autoridad de Aplicación. Vencido este término, el Oferente
podrá considerar que existió denegación.
En el supuesto de ser aceptada cualquiera de las impugnaciones, las garantías serán restituidas sin
actualización ni intereses. En caso de rechazo de las mismas, las garantías constituidas serán
ejecutadas. Si una impugnación abarcara varios aspectos, bastará el rechazo de uno solo de ellos
para la pérdida total de la garantía.
Las garantías constituidas para afianzar impugnaciones, lo serán por tiempo indeterminado y serán
además irrevocables y ejecutables de pleno derecho por la sola decisión del Órgano Licitante. Su
constitución en tiempo y forma será condición habilitante e inexcusable para efectuar
impugnaciones.

Artículo 20. CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato no podrá ser cedido total o parcialmente a terceros, salvo que por razones debidamente
fundadas, el organismo contratante lo autorice expresamente. Idéntico temperamento será
aplicable en el supuesto de la subcontratación de algunas prestaciones puntuales del contrato. En
todos los casos regirán los principios de la inexcusabilidad de la responsabilidad del cedente por
la delegación y el de equiparación por el empleo de sujetos interpuestos para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Artículo 21º. RESCISIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser objeto de rescisión por parte del Estado, sin que el/los Adjudicatario/s tenga
derecho a reclamar indemnización alguna y sin perjuicio de otras disposiciones ya contenidas en
el presente pliego; en los siguientes casos:
1) El/los Adjudicatario/s que no cumpla con las obligaciones nucleares exigidas en el presente
pliego.
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2) Cuando se comprobase fraude o dolo fehacientemente comprobado en el cumplimiento de

las obligaciones del/los Adjudicatario/s.
3) Si el/los Adjudicatario/s fuera/n declarado/s en concurso, quiebra o judicialmente inhábil.
4) Asimismo, el organismo licitante se reserva el derecho de rescindir el contrato en forma
unilateral y sin invocar motivo alguno cuando lo considere conveniente, debiendo comunicar
dicha decisión por lo menos con treinta (30) días de anticipación, lo que no dará derecho a reclamo
de ninguna índole por parte del adjudicatario.
En todos los casos de incumplimiento regirá lo dispuesto por el art. 154 de la ley 8706.

Artículo 22º. DOMICILIO LEGAL

Los oferentes deberán constituir además del domicilio electrónico, domicilio legal dentro del radio
de 30 cuadras de la sede del Hospital T.J. Schestakow.-

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ANEXO I
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE PLIEGOS

Objeto de la contratación………...………………………………………………………………………. Expediente Nº….…………………….

Apellido y nombre o Razón Social…...……………………………………………………………………

Domicilio……………………………...…………….. Teléfono…..………………………………………

C.U.I.T.…………………………………………… Nº Proveedor del Estado ………………………….

CONOCIMIENTO DE PLIEGOS: En mi carácter de representante legal de la firma, manifiesto

expresamente haber tomado conocimiento de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares, Especiales, Anexos y Circulares Aclaratorias, aceptando las condiciones de los mismos en
su totalidad.

DECLARACIÓN: Declaro no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición y/o

incompatibilidad para inscribirse en R.U.P., indicadas en el Art. 135º del Decreto Acuerdo 1.000/15.

COMUNICACIÓN FEHACIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO: Asimismo denuncio como domicilio

electrónico el/los siguiente/s correo/s
……………………………………………………………………........................................................................................., y
acepto que me sean notificados allí todos los actos administrativos de la presente pieza administrativa,
quedando bajo mi responsabilidad el control periódico del/los correo/s aquí detallados y denuncia de
su cambio.

DOMICILIO: Declaro a todo efecto derivado del procedimiento licitatorio, en su caso, de la

contratación ulterior mi Domicilio Legal dentro de las 30 cuadras del hospital Schestakow (San Rafael,
Mza.) que queda fijado en:……………………………………..............................................................(indicar calle,
Nº, Departamento, Provincia, C.P.).

NOTA: Sr. Proveedor recuerde, 2 (dos) días hábiles previos a la presentación de su oferta, consultar el sitio
www.comprar.mendoza.gov.ar y/o dirigirse al organismo licitante a fin de cotejar la documentación de la
contratación (Pliegos, Circulares, Notas Aclaratorias).

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San Rafael (Mza.),………………………… …..………………………..…….

Firma y Aclaración

ANEXO II
GRILLA DE EVALUACIÓN*

Pautas de Selección Puntaje

Oferta Económica 50
Cumplimiento entrega de Mercadería 30
Antecedentes de contrataciones 10
Acreditación ODS s/Ley 9193 10
TOTAL 100

Oferta Económica: Para este rubro se asignará el mayor puntaje a la oferta que, siendo formal y
técnicamente admisible, resulte ser la de menor precio. Las demás serán puntuadas conforme la
regla de proporcionalidad.

Las ofertas que no superen los 25 puntos serán desestimadas por inconvenientes.

Entrega de Mercadería: Para este rubro se asignará el mayor puntaje a la oferta del proveedor
que entregue los insumos en forma oportuna, es decir en el menor plazo posible, asignando la
totalidad de puntos al proveedor que indique el menor plazo de entrega.

Antecedentes de contrataciones: Para este rubro se asignará el mayor puntaje al proveedor que
no posea Órdenes de Compra pendientes de entregas y que respeten dichas condiciones sin
desafectar las mismas.

Acreditación ODS: Para la presente contratación pública, se considera relevante la evaluación del
desempeño empresario de los oferentes, a la luz de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Pacto Global de las Naciones Unidas (ver
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/). En este orden,
dentro del máximo previsto (10 puntos), se calificará a los oferentes con el puntaje que les asigne
la Dirección General de Contrataciones Públicas al tiempo de su inscripción o renovación de
CRITERIO PUNTAJE 1. Antecedentes X 2. Ratios de Solvencia Económica X 3. Indicadores de
calidad técnica del bien o servicio X 4. Acreditación ODS s/ Ley 9193 10 5. Oferta económica X
TOTAL 100 inscripción o actualización de información en el Registro Único de Proveedores, con
anterioridad a la fecha de la publicación del aviso de convocatoria de ofertas. La Comisión de
Evaluación verificará el puntaje en cada caso, a través de la información que difunda públicamente
en su web institucional la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
(https://www.mendoza.gov.ar/compras/compras-publicassustentables/). A este efecto, se
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informan los siguientes ponderadores de calificación del desempeño empresario sustentable,

adoptados por la Guía Elemental del Programa de Compras Sustentables de la Administración
Provincial (ver: https://www.mendoza.gov.ar/compras/compras-publicas-sustentables/): 1) Las
autodeclaraciones de una o más políticas de sostenibilidad empresaria, relacionadas con uno,
algunos o todos los ODS, y que no estén seguidas de acciones de implementación de tales políticas
con evidencias de resultados medibles serán calificadas con un (1) punto cuando las mismas NO
respondan a un plan sistemático o estratégico. En caso de que las autodeclaraciones SÍ respondan
a una o más políticas de sostenibilidad y un plan estratégico, el desempeño podrá calificarse con
hasta dos (2) puntos teniendo en consideración elementos tales como la visión, los valores, los
compromisos y las reglas de la organización y los objetivos y metas claves descriptas en un plan
de trabajo básico. 2) La implementación de políticas de sostenibilidad empresaria según evidencias
verificables que permitan comprobar acciones que respondan a uno o varios criterios de
sostenibilidad (ODS). Como regla general, en este nivel, el desempeño será calificado asignando
entre dos (2) y seis/siete (6/7) puntos, conforme los aspectos cuantitativos de los resultados
concretos de la gestión empresaria comprobada –el número de criterios de sustentabilidad
gestionados- y de acuerdo a la calidad del desempeño demostrado -midiendo la evolución que
exhiba la implementación en relación a las metas propuestas en la planificación de base-. 3) Los
impactos positivos demostrados por los oferentes en la esfera ambiental, social y económica, que
correspondan a uno o más ODS, serán calificados con el puntaje superior de la escala (entre siete
y diez puntos). A este efecto se considerarán especialmente los reportes de sostenibilidad medidos
y/o certificados.

Las demás ofertas serán puntuadas conforme la regla de proporcionalidad.

La comisión de Pre adjudicación se reserva la facultad – de acuerdo a la necesidad del servicio- a

efectuar evaluación, según grilla adjunta en los renglones que considere pertinente.

Los proveedores que no cuenten con antecedentes de contrataciones con el Hospital, se los
evaluara en base a sus experiencias previas en contrataciones públicas con otras instituciones. En
caso de no poseer antecedentes por tratarse de proveedores de reciente inscripción se asignará el
valor máximo.

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“PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES”

A) SOLICITUD OFICIAL:
Se solicita la adquisición de “MONODROGAS-DESCARTABLES” para satisfacer las necesidades
de distintas Unidades del Hospital T. J. Schestakow
ARTICULO 1). PARA LAS OFERTAS.

1. Para cada renglón cotizado la OFERTA BASE DEBERÁ ESTAR REFERIDA A UNA
MARCA/LABORATORIO ESPECÍFICA. En el caso de ofrecer otras marcas/laboratorios, éstas
deberán indicarse como ALTERNATIVA/S del renglón. En caso de presentarse ambigüedad en la
forma de presentar el ítem MARCA/LABORATORIO, quedará a criterio de la Comisión de Pre-
evaluación la consideración o no de la oferta, teniendo la facultad de optar, sin consulta previa al
oferente, por la marca cotizada que considere más conveniente técnicamente.
2. ACREDITACIÓN DE CERTIFICADO DE PRODUCTO VIGENTE
 Los Proveedores deberán indicar en cada contratación Número de Certificados de
Especialidades Medicinales correspondiente a cada monodroga cotizada y Producto Medico
PM para descartables, ordenadas por número de renglón, el cual deberá figurar en forma clara,
legible y debidamente identificado en la primera hoja de la constancia.
Se aceptarán como tal cualquiera de los dos (2) documentos que se describen a continuación:

A) Registro de Certificado de Especialidades Medicinales impreso de la Base de Datos de

Medicamentos de la página Web de la A.N.M.A.T. (www.anmat.gov.ar) firmado en original
por el Farmacéutico Director Técnico de la empresa y/o Apoderado y/o Representante Legal
de la firma. La fecha de impresión de la consulta no debe ser superior a seis (6) meses a la
fecha de la apertura de la contratación. Cuando el Registro de Certificado figure vencido en
esta base de datos, con fecha anterior al día de la apertura de la presente contratación deberá
acompañarse con una copia de la Solicitud de Reinscripción del Certificado, debidamente
certificada por escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos del lugar de origen
del Laboratorio Productor. También se aceptará una copia completa y legible de estos
documentos (incluido las certificaciones de Escribano y Colegio de Escribanos), certificada por
Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos del lugar de radicación de la
droguería/distribuidora, cuando el proveedor no tenga domicilio en la provincia de Mendoza.
B) En el caso que el producto cotizado aún no figure en la base de datos de la A.N.M.A.T.,
se aceptará fotocopia del Certificado actualizado de la Especialidad Medicinal expedido
por el A.N.M.A.T., debidamente certificada por Escribano Público y Legalizada por el Colegio
de Escribanos del lugar de origen del Laboratorio Productor. También se aceptará una copia
completa y legible de estos documentos (incluido las certificaciones de Escribano y Colegio
de Escribanos), certificada por Escribano Público y legalizada por el Colegio de Escribanos
del lugar de radicación de la droguería/distribuidora, cuando el proveedor no tenga domicilio
en la provincia de Mendoza.
3. Para las monodrogas comprendidas en la Disposición 3185/99 de A.N.M.A.T., Resolución 229/00 de
la Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria de la Nación, se tendrán en cuenta para la
adjudicación a aquellas especialidades que tengan aceptados los estudios de
biodisponibilidad/bioequivalencia por la A.N.M.A.T., como así también las especialidades
consideradas de referencia en la Disposición 2807/02 de A.N.M.A.T.
4. Cuando de trate de soluciones, suspensiones, líquidos y/o jarabes debe constar en la oferta la cantidad
de principio activo por ml (dosificación) y el volumen total que contiene el envase. Cuando se trate de
pomadas, cremas, ungüentos, pastas, geles y emulsiones debe constar en la oferta el contenido neto
del envase e indicar el tipo de envase (pomo, pote, etc.)

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5. Deberán presentar MUESTRA DE INSUMOS A ENTREGAR en el acto de apertura de los siguientes

renglones

6. La Comisión de Pre-evaluación rechazará las ofertas de aquellos proveedores correspondientes

a los mismos insumos que se estén adeudando de compras anteriores al momento de la apertura
de la presente contratación, independientemente de que se trate de la misma marca o no; y que se
encuentren en proceso de intimación /sanción / y/o aceptación de cambio de marca.

7. Solo se aceptarán BONIFICACIONES sobre el monto total o parcial de cada renglón cotizado, cuando
se expresen en UNIDADES. Las mismas serán consideradas para la adjudicación, que en caso de ser
adjudicadas, deberán ser entregadas en primer término sin excepción. No se considerarán las muestras
médicas como BONIFICACIONES. En el caso que la Comisión de Pre-evaluación modifique las cantidades
de unidades solicitadas, la bonificación se modificará en forma proporcional.

8. La comisión de pre-evaluación podrá solicitar toda la información y/o muestras que facilite y complete
el estudio de la oferta, para que en el término de veinticuatro (24) horas se presente a la Comisión la
información solicitada. Vencido este plazo se podrá desestimar la oferta.

9. La comisión de pre-evaluación se reserva el derecho de considerar envases de capacidad y/o

presentación distinta a la solicitada en el presente pliego licitatorio que rigen la contratación, si a juicio de
la misma no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución.

10. OBSERVACIONES: a los siete (7) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura, las empresas
habilitadas a los efectos de las cotizaciones presentadas, podrán consultar las planillas de pre-evaluación,
salvo que para tal efecto se fije una nueva fecha, la cual podrá ser informada telefónicamente al proveedor
por la División Compras del Hospital, y tendrán dos (2) días hábiles para realizar las observaciones. Las
mismas deberán presentarse por escrito en la División mencionada.

ARTÍCULO 2). CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE INSUMOS:

1. Los medicamentos deberán ser entregados dentro de los 15 días desde la fecha de recepción
de la orden de compra y tener un plazo de vencimiento de dieciocho (18) meses, contados a partir
de la fecha de entrega.
2. ACREDITACIÓN DE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, los
Distribuidores y/o Droguerías deberán adjuntar al remito de entrega de los medicamentos asignados,
copia de los Remitos Membretados de las Distribuidoras y/o Laboratorios en los que fueron adquiridos,
a fin de acreditar la procedencia de los mismos. Deberá figurar marca comercial, lote y vencimiento de
cada insumo y ser autenticada por el responsable de la recepción de los insumos adquiridos.
La Dirección del Hospital podrá solicitar al proveedor la presentación de documentación adicional,
respaldatoria de la procedencia de los productos entregados.

NOTA: todo lo relacionado con este Artículo, conforme al Decreto Nº 2726 del Ministerio de Salud de la
Provincia de Mendoza.

3. El encargado de recepcionar los insumos podrá pedir en caso de considerarlo necesario el

Certificado de Análisis de Control de Calidad de cada lote entregado.
4. Los Proveedores NO PODRÁN ENTREGAR MÁS DE TRES LOTES DISTINTOS POR CADA
INSUMO ADJUDICADO Y POR CADA ENTREGA, DEBIENDO CONSIGNAR EN EL REMITO LOS
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NÚMEROS DE LOTES Y/O PARTIDA Y LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A CADA UNO

DE LOS MEDICAMENTOS ENTREGADOS.
5. Los medicamentos no pueden entregarse a granel, debiendo respetarse los envases autorizados
por la A.N.M.A.T.
6. El vencimiento y número de lote y/o partida deben estar indicados en forma legible e indeleble,
tanto en el envase primario como secundario.
7. Los adjudicatarios están obligados a canjear los medicamentos antes de los sesenta (60) días
corridos de su vencimiento, a excepción de los medicamentos que deban mantener la cadena de frío.
Los mismos deben ser repuestos dentro de los 30 días corridos del retiro de los insumos del depósito
correspondiente.
8. Todos los medicamentos deberán ser provistos en envases originales con troqueles anulados o
en envases hospitalarios, debiendo ser acompañados con prospectos aprobados por la A.N.M.A.T.,
a fin de identificar: DROGA, CONCENTRACIÓN Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. Los envases deben
tener impresa la leyenda “USO EXCLUSIVO. MINISTERIO DE SALUD”, “USO PARA
INSTITUCIONES u otra leyenda aprobada por la A.N.M.A.T. Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación.
9. Los envases y las formas farmacéuticas deberán reunir las siguientes condiciones:
9.1-. Comprimidos y/o cápsulas deben estar envasados en blisters con recubierta protectora adecuada
donde figure la identificación del nombre genérico o Denominación Común Internacional (D. C. I.), la
fecha de vencimiento y el número de lote y/o partida.

9.2- Las ampollas y/o frascos ampollas deben contener además del nombre comercial, nombre del
laboratorio, nombre de la monodroga, vía de administración, fecha de vencimiento y número de lote
y/o partida, en forma tal que sea indeleble.

9.3- Las soluciones, suspensiones, líquidos y jarabes deben contener en cada unidad además del
nombre comercial, nombre del laboratorio, nombre de la monodroga, fecha de vencimiento y número
de lote y/o partida, y debe constar la dosificación o cantidad de principio activo por mililitro. Los envases
deben estar acompañados de la correspondiente medida dosificadora.

9.4- Los medicamentos que deban conservar la cadena de frío deben traer un testigo en cada
embalaje o heladera que indique que la misma se ha conservado, o cualquier otro método que asegure
el mantenimiento de la cadena de frío, caso contrario no serán recepcionados.
9.5.- Los medicamentos fotosensibles deben estar provistos de la protección adecuada, así como
también los elementos para su administración que acompañen al envase.

10. En el caso de que se constate la entrega de bienes defectuosos, el oferente deberá reemplazar los
mismos en un plazo inferior a los 30 días corridos contados a partir de la notificación que el Hospital
T. J. Schestakow le haga.

11. En todos los casos, cada unidad de entrega (paquetes-cajas), deberá estar claramente identificada,
mediante rótulo perfectamente adherido que indicara como mínimo: denominación del producto,
contenido unitario, vencimiento, N ° de lote, N° de orden de compra y año, nombre o marca comercial
del producto y nombre del fabricante o proveedor .Para los renglones a proveer en paquetes, estos
deberán venir firmes, bien asegurados y no dar lugar a que con su manipulación se produzca el
desarme de los mismos.

12. La Dirección del Hospital T. J. Schestakow arbitrará los medios correspondientes para efectuar los
controles de Calidad pertinentes si lo considera necesario

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A los representantes de los laboratorios de los productos que sean sometidos a los controles de
calidad, se les comunicará día y hora en que se procederá a la toma de las nuestras, debiendo reponer
los medicamentos utilizados para tal fin.

Las entregas de los insumos adjudicados se realizarán libres de fletes, embalajes y seguros

Nota: Ante controversias tanto en el proceso con entrega y pago de los insumos, las partes se regirán
según lo establecido por las normas legales provinciales.

ARTÍCULO 3). SOLICITUD DE CAMBIO DE MARCA.

El proveedor que por razones de fuerza mayor, debidamente probadas y justificadas, se encuentre
imposibilitado de cumplir con la entrega de la marca adjudicada y que figura en la Orden de Compra,
deberá solicitar el cambio por otra marca alternativa, respetando sus componentes químicos y el precio
de la primera. El pedido será evaluado por la Comisión Técnica de Pre-evaluación, quien deberá verificar
si la nueva marca ofrecida reúne las mismas características técnicas que la anterior, si producen los
mismos efectos en su aplicación y no lesionan ni alteran la salud de los pacientes ni los intereses del
Hospital, debiendo ser el cambio autorizado por norma legal a emitir por el Directorio del Hospital.
Una vez aceptada la propuesta, si los precios de la nueva marca fueren superiores a los ya ofrecidos, el
mayor costo será a cargo del proveedor sin que tenga derecho a efectuar reclamo alguno al Hospital por
las diferencias que surjan, debiendo proveer la misma cantidad licitada. Si los precios de los productos de
distinta marca a los ofrecidos originalmente fueren inferiores, deberá entregar la mayor cantidad para cubrir
el monto total que se licitó.
Asimismo, aceptada la propuesta de cambio de marca, el proveedor deberá entregar un 20% (veinte por
ciento) más de la cantidad adeudada o pendiente de entrega, en concepto de bonificación como
resarcimiento de los inconvenientes producidos al Hospital T. J. Schestakow si se produjeren daños por
causa de entrega, entrega tardía o por cuanto la monodroga no reúne las características requeridas el
prestador deberá responder por los daños y perjuicios causados, deslindando al Hospital de toda
responsabilidad.

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 Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas

Anexo

Número: IF-2023-03764571-GDEMZA-HSCHESTAKOW#MSDSYD
Mendoza, Sábado 20 de Mayo de 2023

Referencia: Pliego de Condiciones Particulares y Especiales

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Juan Martín Miranda

Contador
Hospital Teodoro Schestakow
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes

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MENDOZA
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