FORMATO: PLANIFICACIÓN Y Versión: 3.

0
SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE
AFECTEN EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN Fecha: 15/05/2019

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SIG-F-13

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO

FECHA:
RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN:
ORIGEN DEL CAMBIO:
Necesidades y/o Actualización
Modificaciones en
Cambio en la expectativas de en las normas
contexto interno o
normatividad las partes de Sistemas
externo
interesadas de Gestión
Cambios en la
Cambios en los Cambios en el
estructura Innovación
procesos producto/servicio
organizacional
Riesgos y/u
Disponibilidad de
oportunidades Otro ¿Cuál?
recursos
identificados
ANÁLISIS DEL CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

PROPÓSITO DEL CAMBIO

CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES

PROCESOS AFECTADOS POR EL CAMBIO

INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOPORTE PARA EL CAMBIO

EQUIPO DE TRABAJO PARA EL CAMBIO

NOMBRE CARGO PROCESO

ACEPTACIÓN DEL CAMBIO

DECISI JUSTIFICACIÓN
ÓN
SI
N
O
PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

S
PREGUNTA NO JUSTIFICACIÓN
I
¿El cambio implica modificaciones en la planeación
estratégica?
¿Es necesario modificar la Política y los Objetivos
de la calidad?
¿Es necesario modificar el Mapa de Procesos?

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SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS QUE
AFECTEN EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN Fecha: 15/05/2019

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: SIG-F-13

¿Es necesario modificar el objetivo o alcance de

algún proceso?
¿Es necesario modificar las actividades, las
secuencias o las interacciones de algún proceso?
¿Es necesario ajustar los parámetros de control o
mecanismo de seguimiento, medición, análisis y
evaluación de algún proceso?
¿Es necesario contratar externamente algún
proceso, producto y/o servicio?
¿Es necesario programar formación al personal
involucrado?
¿Se requiere actualizar el mapa de riesgos de algún
proceso e identificar nuevos controles?
RECURSOS NECESARIOS

RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO

MEDIDAS
EFECTOS RESPONSABL
DESCRIPCIÓN CAUSAS DE
POTENCIALES E
CONTROL

OPORTUNIDADES ASOCIADAS AL CAMBIO

EFECTOS MEDIDAS
RESPONSABL
DESCRIPCIÓN CAUSAS POTENCIALE DE
E
S CONTROL

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

ACTIVIDADES / PRODUCTO
Act N. RESPONSABLE FECHA LÍMITE
ACCIONES ESPERADO

SEGUIMIENTO AL CAMBIO
RESPONSABL
FECHA Act N. RESULTADO
E

CONCLUSIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO

FECHA ESTADO OBSERVACIONES

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AFECTEN EL SISTEMA INTEGRADO DE
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