MODELO PLAN OPERATIVO Y CUOTA FAMILIAR SUNASS 2018 (JASS RECIEN CONSTITUIDA)

DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA PASCO
DISTRITO SAN PEDRO DE PILLAO
CENTRO POBLADO
NOMBRE DE LA JASS
NÚMERO DE VIVIENDAS

Meses
Unidad de medidad Unidades por Costo Unit.
N° Componente Descripción de la actividad Cantidad Responsable Materiales y requerimientos Unidad Cantidad Subtotal
SUNASS periodo (S/)
E F M A M J J A S O N D

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 3463.00

Consejo Directivo de
1 Pago ANA - ALA Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente pudieran Pago 1 X Pago ANA global 1 100 100.00
la JASS
presentarse durante determinadas épocas del año que se realiza a la ANA 1
X Libro de actas (Asamble General) 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización de libro de actas AG 1 unidad 1 20.00 20.00
X Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización de libro de actas CD 1 unidad 1 20.00 20.00
X Libro de caja 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización de libro de caja 1 unidad 1 20.00 20.00
X Cuaderno para control de recaudos 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización del control de recaudos 1 unidad 1 20.00 20.00
X Libro de inventario 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización del libro de inventario 1 unidad 1 20.00 20.00
X Cuaderno para Padrón de Asociados 1 unidad 1 10.00 10.00
X Legalización del Padrón de Asociados 1 unidad 1 20.00 20.00
X Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 1 35.00 35.00
X Cuaderno de supervisión ATM - Sunass 1 unidad 1 6.00 6.00
Impresiones y gastos en Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia, Consejo Directivo de
2 Unidades 1 X X Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 3.00 6.00
materiales de oficina recibos, libros de ingreso y gastos, archivadores, impresión de recibos, etc. la JASS
X Papelotes 0.5 ciento 1 50.00 25.00
X X Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 4.00 8.00
X X Plumones delgados (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 2.00 4.00
X X Cinta Maskintape 1 unidad 2 5.00 10.00
X Sello 1 unidad 3 15.00 45.00
X Tampón 1 unidad 1 4.00 4.00
X Archivadores 6 unidad 1 5.00 30.00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

X X X X X X X X X X X X Fotocopias 15 unidad 12 0.10 18.00

X X X X X X X X X X X X Impresiones 15 unidad 12 0.10 18.00
X Calculadora 1 unidad 1 8.00 8.00
X X Pilas 1 pqte x4 und 2 4.00 8.00
X Regla de plástico 30 cm 1 unidad 1 3.00 3.00
X Goma grande 1 unidad 1 5.00 5.00
X Tijera grande 1 unidad 1 6.00 6.00
Es el pago que se hace por el alquiler y el mantenimiento del local de la OC en donde se X X X X X X X X X X X X Almacén 1 unidad 12 40.00 480.00
Consejo Directivo de
3 Local custodia la documentación y el almacén ddonde se guarda el cloro, materiales de limpieza, Pago mensual 1
la JASS
accesorios, tubos, etc.; así como el material que se requiere para el cuidado del sistema X X X Alquiler de local para asambleas 1 unidad 3 0.00 0.00

Remuneración del personal Consejo Directivo de

4 Es el pago al personal encargado de las labores administrativas Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X Pago de personal administrativo 1 unidad 12 100.00 1200.00
administrativo la JASS
Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por concepto de pasajes, los
Gastos del Consejo Directivo Número de veces al Consejo Directivo de
5 cuales se efectúan cuanto tienen que hacer trámites en el ATM o ante la ANA y otras 1 X X X X X X X X X X X X Pasajes 2 unidad 12 10.00 240.00
(pasajes) mes la JASS
instituciones relacionadas

Son los gastos que se realizan cuando los miembros del Consejo Directivo al hacer sus
Gastos del Consejo Directivo Número de veces al Consejo Directivo de
6 trámites o diligencias en lugares alejados del CCPP, gastan por concepto de desayuno, 1 X X X X X X X X X X X X Alimentación 2 unidad 12 16.00 384.00
(alimentación) mes la JASS
almuerzo o cena, según corresponda

X X X X X X X X X X X X Elaboración de informes 1 unidad 12 10.00 120.00

Gastos del Consejo Directivo
7 Unidades al mes
(otros)
8 Capacitación
X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de Aviso en radio o similiar 1 unidad 12 10.00 120.00
1
Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por otros conceptos la JASS
relacionados con el tema administrativo y que no están incluidos en los rubros previamente
especificados, como por ejemplo la elaboración de informes, la emisión de avisos de
X X X Impresión de avisos 0 unidad 3 0.10 0.00
actividades que implican la asistencia de toda la comunidad o avisos por concepto de cierre
de servicio a asociados, etc.
Consejo Directivo de
Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la Organización Comunal en Unidades al mes 1 X Capacitación operador 1 global 1 200.00 200.00
la JASS
temas relacionados con la administración, operación y mantenimiento de los sistemas. Se
considera el pago al capacitador, alimentación y otros conceptos de viático, materiales de
Consejo Directivo de
capacitación Unidades al mes 1 X Capacitacion a consejo directivo y fiscal 1 global 1 200.00 200.00
la JASS
 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 3800.00

X X X X X X X X X X X X Insumo para cloración del agua 4 Kg 12 12.00 576.00

Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o Número de veces al Consejo Directivo de
9 Compra de cloro 1 X X Insumo para desinfección de la infraestructura 2 Kg 2 12.00 48.00
como corresponda, de acuerdo con el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología mes la JASS
X X X X X X X X X X X X Pastillas de DPD 30 unidad 12 1.50 540.00

Es el gasto en insumos químicos necesarios para la desinfección y potabilización del RRHH de Número de veces al Consejo Directivo de
10 Otros insumos químicos 1 X X X X X X X X X X X X Insumo para potabilización del agua 1 12 0.00
acuerdo al tipo de sistema de abastecimiento de agua, distintos al cloro. Este rubro incluye el mes la JASS
gasto en insumos como sulfato de aluminio para OC con PTAP, entre otros

Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo de 1 X Transporte de tubos 1 Flete 1 100.00 100.00
COSTOS DE OPERACIÓN

insumo que se transporta. Por ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de Número de veces al Consejo Directivo de
11 Transporte de insumos
cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de dimensión menor, como mes la JASS
por ejemplo el caso del pegamento 1 X Transporte de cemento 1 Flete 1 40.00 40.00

Es el gasto que se da por concepto de pago de combustible para el funcionamiento del

Consejo Directivo de
12 Combustible sistema cada vez que no haya abastecimiento de energía eléctrica y se use grupos Número de veces al mes 1 Combustible 1 galón 0 12.00 0.00
la JASS
electrógenos o algún generador de energía que funcione a base de combustibles

Es el costo que representa el servicio de energía eléctrica, ya sea para alumbrado del local de X X X X X X X X X X X X Energía eléctrica del local comunal 1 unidad 12 8.00 96.00
Número de veces al Consejo Directivo de
13 Energía la Organización Comunal o para hacer funcionar el sistema en el caso de los sistemas por 1
mes la JASS
bombeo Energía eléctrica para operación del sistema 1 unidad 0 10.00 0.00

Pago mensual o
Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y Consejo Directivo de
14 Retribución al operador pago pactado por 1 X X X X X X X X X X X X Pago de personal operario 1 unidad 12 100.00 1200.00
mantenimiento del sistema la JASS
servicios específicos

Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se considera de 3 tipos, Consejo Directivo de
15 Análisis de la calidad del agua Una vez al año 1 X Análisis de la calidad del agua 1 unidad 1 800.00 800.00
análisis bacteriológico, análisis de metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc. la JASS
Otros gastos operativos Es el costo destinado a las actividades de operación vinculadas al proceso de disposición de Consejo Directivo de
16 Monto total al mes 1 X X Costos de operación 1 unidad 2 200.00 400.00
(disposición de excretas) excretas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada la JASS

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 865.50

X Cemento 1 unidad 1 22.50 22.50

Fierro 1 unidad 0 27.00 0.00
X Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena, Consejo Directivo de Escobilla 1 unidad 0 2.50 0.00
17 Materiales Monto total al mes 1
pintura, escobilla, escoba, mayólica, porcelana, alambres de desague, etc. la JASS Escoba 1 unidad 0 5.00 0.00
Alambres galvanizados de desague 1 mL 0 200.00 0.00
Pintura esmalte reservorio 2 unidad 0 50.00 0.00
Pintura epóxica 1 unidad 0 220.00 0.00
X Válvulas 1 unidad 1 50.00 50.00
X Comparador de cloro 1 unidad 1 90.00 90.00
X Tuercas 1 unidad 1 10.00 10.00
Monto total por
Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas, X Consejo Directivo de Tubos 2 unidad 1 12.00 24.00
18 Tuberías, válvulas y accesorios compra de 1
tubos, codos, mangueras, baldes, etc. X la JASS Codos 1 unidad 1 15.00 15.00
accesorios al mes
Mangueras 1 unidad 0 50.00 0.00
X Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
X Balde de 5L 1 unidad 1 4.00 4.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
 COSTOS DE MANTENIMIENTO
Lampa 1 unidad 0 30.00 0.00
Rastrillo 1 unidad 0 30.00 0.00
Alicate 1 unidad 0 15.00 0.00
Rodillo 1 unidad 0 10.00 0.00
Brocha N° 16 1 unidad 0 7.00 0.00
Brocha N° 20 1 unidad 0 8.00 0.00
Monto total por X X Lija N° 40 1 unidad 2 8.00 16.00
Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates, Consejo Directivo de
19 Herramientas compra de 1 Barreta 1 unidad 0 40.00 0.00
desarmadores, martillos, etc. la JASS
herramientas al mes Pico 1 unidad 0 30.00 0.00
Machete 1 unidad 0 15.00 0.00
X X Arco de sierra 1 unidad 2 10.00 20.00
X X Hoja de sierra 1 unidad 2 5.00 10.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Llave inglesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Cronómetro 1 unidad 0 20.00 0.00
X Botas 1 pares 1 15.00 15.00
Protectores de gas 1 unidad 0 180.00 0.00
Monto total por
Equipo de Protección Personal Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, X X Consejo Directivo de Lentes de seguridad 1 unidad 2 20.00 40.00
20 equipo de cuidado 1
(EPP) mamelucos, casco, etc. X X la JASS Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
personal al mes
X Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
X Casco 1 unidad 1 20.00 20.00
Faenas para limpieza y Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00 promedio en el ámbito Al menos 2 veces al Consejo Directivo de
21 1 X X Pago a personal de faena 4 unidad 2 50.00 400.00
desinfección del sistema rural) año la JASS

Otros gastos de mantenimiento Es el costo destinado a las actividades de mantenimiento de micromedidores, en caso la Al menos 1 vez al Consejo Directivo de
22 1 Pago por mantenimiento 1 unidad 0 500.00 0.00
(micromedidores) Organización Comunal aplique la macromedición año la JASS

COSTOS DE REPOSICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA 812.85

REPOSICIÓN
COSTOS DE

Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos,

Fondo para Actividades de rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Dicho fondo corresponderá al 10 % de la Consejo Directivo de
23 Anual 1 X Fondo de reposición 1 1 812.85
Reposición suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte del la JASS
presupuesto anual

RESUMEN PARTIDA SUB TOTAL %

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,463.00 39%
2 COSTOS DE OPERACIÓN 3,800.00 42%
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 865.50 10%
4 COSTOS DE REPOSICIÓN 812.85 9%
TOTAL 8,941.35 100%