INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

DE LA JASS
Los instrumentos aquí presentados tienen como finalidad mejorar la gestión de
las JASS estos se dividen en:

1. Instrumentos Generales para la JASS:

a. Plan Operativo Anual

b. Presupuesto Anual

c. Cálculo de la cuota familiar

2. Instrumentos específicos por función:

A continuación, desarrollaremos cada uno de estos instrumentos:

INSTRUMENTO GENERAL 1: PLAN OPERATIVO ANUAL

Es el primer instrumento a ser formulado por el Consejo Directivo de la JASS,

tiene como finalidad organizar las actividades en el lapso de un año para
garantizar una óptima prestación de los servicios de agua y saneamiento en la
comunidad.
El Plan Operativo Anual nos señala el camino que debemos seguir para realizar
una adecuada administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento. Nos permite identificar el tiempo, frecuencia, los recursos que
necesitamos (libros, documentos, materiales de escritorio, materiales -
herramientas para operar y mantener el sistema de agua y saneamiento) y las
personas responsables de la ejecución de las actividades.
Adjuntamos a continuación un modelo de POA el cual está dividido en tres
actividades grandes; estas son:
1.1 Los costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento;
1.2 La reposición de equipos; y,
1.3 La rehabilitación y/o ampliación de Ia infraestructura sanitaria
2. Procedimiento para el cálculo de la cuota familiar La cuota familiar se obtiene
de Ia siguiente forma:

1. Administración: en esta parte encontrará las tareas relacionadas a la gestión

eficiente tales como cobro de cuota, reuniones del CD, asambleas entre otros.

2. Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua y Saneamiento: en estas

actividades encontrarás las tareas que se relacionan netamente a la
infraestructura tanto de los servicios de agua como de saneamiento.

3. Actividades Complementarias, donde se proponen actividades de prevención,

entre otras.

INSTRUMENTO GENERAL 2: PRESUPUESTO ANUAL

El presupuesto anual define los recursos necesarios para la adecuada 2.1 Primero, se obtiene el Presupuesto Anual: Se suma todos los costos;
administración operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento.
Este instrumento es importante ya que ayuda a establecer claramente cuanto • S/. 4,503.00/ 12 (meses del año)
será la cuota familiar. Para su desarrollo debemos tener en cuenta:
2.2 Luego se obtiene el Presupuesto Mensual: Se divide el presupuesto anual
a. Ingresos, que es el dinero generado por: la recaudación de la cuota familiar, las entre los doce (12) meses del año; y,
multas y los pagos por concepto de nuevos asociados.
• Gasto mensual = S/.375.25 Nuevos Soles.
b. Egresos, que involucra los gastos de compra de Materias primas o insumos,
2.3 Finalmente se obtiene Ia cuota familiar: se divide el presupuesto mensual
suministros diversos, pago al operado (si se considera), servicios de terceros
entre el número de asociadas
(pasajes, copias, tipeos entre otros), útiles de oficina y gastos diversos (incluyen
los gastos de emergencia). • S/.375.25/305 (Asociados)

INSTRUMENTO GENERAL 3: CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR • Cuota familiar = S/. 1.20 Nuevos Soles.

Conceptos que debe cubrir la cuota familiar

1. La cuota familiar debe cubrir como mínimo:

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DE LA CC- KUNURANA BAJO - SANTA ROSA- MELGAR - PUNO
Unidad de Meses Unidades por Costo Unit.
N° Componente Descripción de la actividad medidad Cantidad R esponsable Materiales y requerimientos Unidad Cantidad Subtotal
periodo (S/)
SUNASS E FMAM J J A S OND

COST OS DE ADMINISTR ACIÓN DE L SIST E MA

1 Pago ANA - ALA Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente Pago 1 X Tesoreria Pago ALA Melgar + Pasajes global 1 110 110.00
pudieran presentarse durante determinadas épocas del año que se realiza a la ANA 1
Impresiones y gastos en Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, Unidades 1 Consejo Directivo Libro de actas (Asamble General) 1 unidad 1 28.00 28.00
X Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 28.00 28.00
X Libro de caja 1 unidad 1 30.00 30.00
X Libro de inventario 1 unidad 1 30.00 30.00
X Libro de Padron 1 unidad 3 30.00 90.00
X Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 2 45.00 90.00
X X Cuaderno de supervisión ATM - Sunass 1 unidad 1 8.00 8.00
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

X Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 Docena 3 6.00 18.00

X X Papelotes 1 Docena 2 6.00 12.00
X X Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 caja 3 35.00 105.00
2
X Cinta Maskintape 1 unidad 10 1.00 10.00
X Sello 1 unidad 5 12.00 60.00
X Tampon 1 unidad 3 8.00 24.00
X Archivador Lomo Ancho 1 unidad 4 4.50 18.00
X Fotocopias e Impresiones 1 Global 400 0.20 80.00
X Regla de plástico 30 cm 1 unidad 2 3.00 6.00
X Goma grande 1 unidad 2 8.00 16.00
x Tijera grande 1 unidad 1 6.00 6.00
Otros

Gastos del Consejo Directivo Número de veces Consejo Directivo

3 X X X X X X X X X X X X Pasajes: Santa Rosa, Ayaviri, Puno 1 unidad 1 300.00 300.00
(pasajes) Pasajes: Santa Rosa, Ayaviri, Puno (ANA, ALA) al mes de la JASS
Consejo Directivo
6 Gastos de CD y Operador Capacitación operador y usuarios Unidades al mes Capacitación operador y usuarios 1 global 1 200.00 200.00
de la JASS
Otros Gastos

COST OS DE OPE R A CIÓN DE L SIST E MA 2100.00

Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en X X
Número de veces Insumo para desinfección de la
7 Compra de cloro polvo o como corresponda, de acuerdo con el tipo de sistema de cloración que tiene 1 12 Kg 5 15.00 900.00
al mes X X X X X X X X X X X X infraestructura
la tecnología
OPERACIÓN
COSTOS DE

Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento Consejo Directivo
8 Retribución al operador Pago mensual 1 X X X X X X X X X X X X Pago de personal operario 12 1 1 100.00 1200.00
y mantenimiento del sistema de la JASS

10 Otros gastos operativos

 COSTOS DE MANTE NIMIE NTO DE L SISTEMA 980.00

Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, Consejo Directivo
11 Materiales Monto total al mes 1 X Cemento 1 bolsas 2 25.00 50.00
arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, porcelana, alambres de desague, etc. de la JASS
X Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Escobilla 1 unidad 4 5.00 20.00
Escoba 1 unidad 2 5.00 10.00
Pintura esmalte reservorio 1 Galones 5 35.00 175.00
Monto total por
Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, Consejo Directivo
12 Tuberías, válvulas y accesorios compra de 1 X General 1 Global 1 100.00 100.00
tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, etc. de la JASS
accesorios al mes
COSTOS DE MANTENIMIENTO

Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, Monto total por
13 Herramientas 1 Pala 1 unidad 2 25.00 50.00
alicates, desarmadores, martillos, etc. compra de
Rastrillo 1 unidad 1 20.00 20.00
Alicate 1 unidad 1 7.00 7.00
Consejo Directivo Rodillo 1 unidad 2 6.00 12.00
de la JASS Brocha 1 unidad 2 6.00 12.00
X X Lija N° 40 1 unidad 1 5.00 5.00
Pico 1 unidad 1 28.00 28.00
X X Arco y hoja de sierra 1 unidad 1 15.00 15.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 1 30.00 30.00
Equipo de Protección Personal Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes, Monto total por Consejo Directivo
14 1 X Botas 1 pares 1 35.00 35.00
(EPP) mamelucos, casco, etc. equipo de cuidado de la JASS
Protectores de gas 1 unidad 1 150.00 150.00
X X Lentes de seguridad 1 unidad 1 20.00 20.00
X X Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
X Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
X Casco 1 unidad 1 20.00 20.00
Otros gastos de Es el costo destinado a las actividades de mantenimiento de micromedidores, en caso Otros gastos Consejo Directivo
15 1 otros gastos inprevistos 1 1 1 100.00 100.00
mantenimiento la Organización Comunal aplique la macromedición mantenimiento ( de la JASS
COSTOS DE R E POSICIÓN DE COMPONE NTE S DE L SISTE MA 100.00

Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos,

REPOSICIÓN

Fondo para Actividades de rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Dicho fondo corresponderá al 10 % Consejo Directivo
COSTOS DE

16 Anual 1 X Fondo de reposición 1 1 100.00

Reposición de la suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman de la JASS
parte del presupuesto anual

RESUMEN PARTIDA SUB TOTAL %

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,323.00
2 COSTOS DE OPERACIÓN 2,100.00
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 980.00
4 COSTOS DE REPOSICIÓN 100.00
TOTAL 4,503.00