Aplicativo de la Guía Simplificada Caminos Vecinales- Análisis Costo Efectividad

1.GENERALIDADES

LEYENDA: Datos a ingresar

Nombre del Proyecto: Rehabilitación del Camino Vecinal Tarucani - Toloyo

Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: San Juan de Tarucani
Zona Geográfica: Sierra
Horizonte del Proyecto: 10 años

1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL

i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo

Resultados de los conteo de tráfico: Mes: Agosto

Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Automovil 25 25 25 26 26 27 27
Camioneta 20 20 20 21 21 22 22
C.R. 8 8 8 10 10 11 11
Micro 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 2 2 2 2 3 3 3
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 55 55 55 59 60 63 63

Nº de Vehículos/día
64
62
60
58 Veh/día

56
54
52
50
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Nota: Conteo de 7 días de 24 horas para poyectos de inversión a nivel de perfil.

ii) Determinar los factores de corrección estacional de una estación de peaje cercano al camino

F.C.E. Vehículos ligeros: 1.14469050

F.C.E. Vehículos pesados: 1.14469050
Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3

iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días

IMD a  IMD S * FC
Vi
IMD S  
7
Donde: IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo
FC = Factores de Corrección Estacional

Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL

Tipo de Vehículo IMDS FC IMDa
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Automovil 25 25 25 26 26 27 27 181 26 1.144690496 30
Camioneta 20 20 20 21 21 22 22 146 21 1.144690496 24
C.R. 8 8 8 10 10 11 11 66 9 1.144690496 11
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144690496 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144690496 0
Camión 2E 2 2 2 2 3 3 3 17 2 1.144690496 3
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144690496 0
TOTAL 55 55 55 59 60 63 63 410 59 68

2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1 Demanda Actual

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo

Tipo de Vehículo IMD Distribución

(%)
Automovil 30 44.12
Camioneta 24 35.29
C.R. 11 16.18
Micro 0 0.00
Bus Grande 0 0.00
Camión 2E 3 4.41
Camión 3E 0 0.00
IMD 68 100.00

2.2 Demanda Proyectada

Tn  T0 1  r 
n 1

Donde: Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día

T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n= año futuro de proyeccción
r= tasa anual de crecimiento de tránsito
Tasa de Crecimiento x Región en % rvp = 1.30 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 0.20 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 68 68 68 70 70 72 73 73 74 75 76
Automovil 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 33.00 33.00 34.00
Camioneta 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00
C.R. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Tráfico Generado por Tipo de Proyecto

% de Tráfico
Tipo de Intervención
Normal
Mejoramiento 10
Fuente: Guía Metodológica Simplicada
Proyección de Tráfico - Con Proyecto

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 68.00 68.00 68.00 70.00 70.00 72.00 73.00 73.00 74.00 75.00 76.00
Automovil 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 32.00 32.00 32.00 33.00 33.00 34.00
Camioneta 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00
C.R. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tráfico Generado 0.00 0.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Automovil 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camioneta 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
C.R. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 68.00 68.00 74.00 77.00 77.00 79.00 80.00 80.00 81.00 82.00 83.00
 Proyecciones de Población

Población Año Población

Población Censo 1993 9,767
Población Censo 2007 11,817

Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.30

Año Población
0 12,444
1 12,605
2 12,769
3 12,935
4 13,103
5 13,274
6 13,446
7 13,621
8 13,798
9 13,978
10 14,159
Total 13,369
3. ANALISIS DE OFERTA

3.1 SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO

Condiciones Iniciales del Proyecto

SUPERFICIE Afirmado
TIPOLOGIA Accidentado

INVENTARIO VIAL
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 35.00
Tipo de Material de Superficie Tierra
Ancho de Calzada (m) 3.60
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Encalaminado
Pendiente (%) 8.00
Bombeo No
Nº. De canteras 01
Nº de Plazoletas de Paso 02
Señalización No

2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) -
Estado de Conservación -
. Nº Pontones - y luz(m) 02-(8m)
Estado de Conservación Malo
. Badenes 02
Estado de Conservación Regular
. Muro de Sostenimiento (h<4m) 04
Estado de Conservación Malo

3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24" 05
Estado de Conservación Regular
. Tajeas 04
Estado de Conservación Malo
. Cunetas sin revestir si
Estado de Conservación sin mantenimiento
. Canaleta de Coronación No

4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos Si

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

b)Costos en la Situación "Con Proyecto"

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA

LOCALIDAD A - LOCALIDAD B.
(En Nuevos Soles)

Concepto Alternativa

Obras prelimanares 50,567.50

Movimiento de tierras 1,250,652.19
Pavimentos 700,303.28
Obras de arte y drenaje 225,959.48
Señalización 8,689.24
Transporte 72,890.00
Impacto Ambiental 87,574.31
Costos Directos 2,396,636.00
Gastos Generales 10% 239,663.60
Utilidad 5% 119,831.80
Sub Total General 2,756,131.40
IGV 18% 496,103.65
Presupuesto de Obra 3,252,235.05
Supervision de Obra 5% 119,831.80
Estudio Definitivo 6% 143,798.16
Total de Inversión 3,515,865.01
Costo US$ 1,225,040.07
Costo US$/Km 35,001.14

c) Costos de Mantenimiento en US$ - Km

Descripción Precios de Mercado

Sin Proyecto
Mant. Rutinario 1,144.06
Mant. Periódico 1,724.98
Con Proyecto
Mant. Rutinario 2,288.12
Mant. Periódico 3,449.96
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
5.Precios Sociales
Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y 0.75
Operación
Fuente: Guía Metodológica Simplicada

Tipo de Cambio 2.87

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/

a)Costos de inversión y mantenimiento a precios sociales

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Soles a Precios Mercado

Con Proyecto
Año
Sin Proyecto Costos Inversión Mantenimiento*
de Mantenimiento
0 3,515,865 0
1 190,601.67 252,825.82
2 126,412.91 252,825.82
3 126,412.91 371,831.06
4 190,601.67 252,825.82
5 126,412.91 252,825.82
6 126,412.91 371,831.06
7 190,601.67 252,825.82
8 126,412.91 252,825.82
9 126,412.91 371,831.06
10 190,601.67 252,825.82
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto Costos Con Proyecto

Año de Mantenimiento
Inversión Mantenimiento
0 2,777,533.36 0
1 142,951.25 189,619.36
2 94,809.68 189,619.36
3 94,809.68 278,873.30
4 142,951.25 189,619.36
5 94,809.68 189,619.36
6 94,809.68 278,873.30
7 142,951.25 189,619.36
8 94,809.68 189,619.36
9 94,809.68 278,873.30
10 142,951.25 189,619.36
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.

COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales

Año Inversión Mantenimiento

0 2,777,533
1 46,668
2 94,810
3 184,064
4 46,668
5 94,810
6 184,064
7 46,668
8 94,810
9 184,064
10 -277,753 46,668
EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de rehabilitación es

la de COSTO/EFECTIVIDAD

EVALUACION ECONOMICA
(En Nuevos Soles)

Costo de
Año Inversión Operación y Flujo de Costos
Mantenimiento
0 2,777,533.36 2,777,533.36
1 46,668.12 46,668.12
2 94,809.68 94,809.68
3 184,063.62 184,063.62
4 46,668.12 46,668.12
5 94,809.68 94,809.68
6 184,063.62 184,063.62
7 46,668.12 46,668.12
8 94,809.68 94,809.68
9 184,063.62 184,063.62
10 -277,753 46,668.12 -231,085.22
VACT 3,288,392.29
C/E 245.97
C/E (US$) 85.70

Tasa de Descuento: 10.00%

 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO AÑOS
1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
PERU 1.70 1.60 1.50 1.30
COSTA
Callao 2.60 2.30 2.10 1.80
Ica 1.70 1.50 1.30 1.20
La Libertad 1.80 1.70 1.50 1.30
Lima 1.90 1.70 1.50 1.30
Moquegua 1.70 1.60 1.40 1.30
Piura 1.30 1.20 1.10 0.90
Tacna 3.00 2.70 2.40 2.10
Tumbes 2.80 2.60 2.30 2.00

SIERRA
Ancash 1.00 0.90 0.80 0.70
Apurímac 0.90 1.00 1.00 1.00
Arequipa 1.80 1.70 1.50 1.30
Ayacucho 0.10 0.30 0.40 0.40
Cajamarca 1.20 1.20 1.10 0.90
Cusco 1.20 1.20 1.10 1.00
Huancavelica 0.90 1.00 0.90 0.90
Huanuco 2.00 1.80 1.70 1.60
Junín 1.20 1.20 1.00 0.90
Pasco 0.40 0.60 0.50 0.40
Puno 1.20 1.20 1.10 1.00

SELVA
Amazonas 1.90 1.80 1.70 1.50
Loreto 2.50 2.20 2.00 1.90
Madre de Dios 3.30 2.90 2.60 2.30
San Martín 3.70 3.30 2.90 2.60
Ucayali 3.70 3.30 2.90 2.50
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
 PBI: Tasa Anual Departamental del PBI
2009/2008

Departamentos 2009/2008
PERU 0.90
Cusco 4.40
Ica 3.80
La Libertad 1.70
Ucayali 2.30
Moquegua -1.30
Arequipa 0.20
Apurímac 5.30
Piura 2.00
San Martín 3.60
Ayacucho 11.00
Amazonas 3.50
Madre de Dios -2.70
Cajamarca 7.10
Ancash 0.10
Tumbes 2.20
Lima 0.40
Puno 3.40
Lambayeque 3.00
Junín -2.30
Loreto 2.20
Huánuco 0.60
Pasco -4.80
Tacna -1.30
Huancavelica 3.60
Fuente: INEI. Informe Técnico Nº.01-Agosto 2010.
Link: www.inei.gob.pe
 ESTUDIO DE TRAFICO
CREACION DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAPAMPA DEL DISTRITO DE CAÑARIS - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO
PROYECTO: DE LAMBAYEQUE

UBICACIÓN Intersección de la Av. Magisterial y Calle Union.

SENTIDO INGRESO I SALIDA S

CONTEO DE TRAFICO
RESUMEN NUMERO DE VEHICULOS POR SEMANA
Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2
HORA
TOTAL
I S I S I S I S I S I S I S
Lunes 3 2 1 1 - - 3 3 1 1 1 1 2 2 21
Martes 2 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 7
Miércoles 2 1 - - - - 1 - - 1 - - 1 1 7
Jueves 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 2 2 13
Viernes 3 2 1 - - - 1 1 1 1 - - 2 2 14
Sábado 2 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 1 7
Domingo 3 2 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 2 2 17
Total 17 10 4 3 - - 8 6 6 6 2 2 11 11 86

PROMEDIO HORARIO DE VEHICULOS POR TIPO DE CARGA

Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2

HORA

I S I S I S I S I S I S I S
6 am - 7 am 1 1 - - - - - - - - - - - - 1
7 am - 8 am - - - - - - - - - - - - 1 1 1
8 am - 9 am 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 2
9 am - 10am - - - - - - - - - - - - 1 1 1
10am - 11am 2 1 1 1 - - 2 - 1 1 6
11am - 12 m 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 5
12 m - 1 pm 1 1 - - 1 - - 2 2 1 1 1 1 5
1 pm - 2 pm 3 1 1 1 - - 2 2 1 1 1 1 8
2 pm - 3 pm 2 1 - - - - 1 1 1 1 4
3 am - 4 pm 1 1 1 - - 1 1 2 2 1 1 5
4 am - 5 pm 2 1 1 - - 1 1 1 1 5
5 am - 6 pm 3 1 - - - - 1 1 4
Total 17 10 4 3 1 1 6 4 6 6 2 2 11 11
RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR.

VARIACION HORARIA Y DIARIA

Variacion Horaria: Considerando solo las horas contadas.

HORA SENTIDO
HORA I S Variacion Vehicular Horaria Actual
6 1 1
9
7 1 1
8
8 2 2
7
9 1 1 6
10 6 3 5
11 5 3 4
12 5 6 3
13 8 6 2
14 4 3 1
15 5 6 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 5 3
17 4 2 I S

TRAFICO VEHICULAR PROMEDIO SEMANAL (IMDS).

SENTI
DO Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2
I 17 4 1 6 6 2 11
S 10 3 1 4 6 2 11
IMDS 27 7 2 10 12 4 22

INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA).

Factores de correccion estacional (FCE). Para ello tomamos el peaje de Pomahuaca.
Vehiculos ligeros : 0.992311
Vehiculos pesados : 1.092086

ESTACION DE
UNIDAD DE PEAJE CORRECCION
CONTROL

NOMBRE UBICACIÓN VEHICULO FACTOR

E-1 CAR.96+500 KM. 96+5 (POBLADO DE LIGERO 0.992311

Pomahuaca PATACON) CAJAMARCA – JAEN –
POMAHUACA
PESADO 1.092086

SENTI
Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2 TOTAL
DO
I 17 4 2 7 7 3 13 53
S 10 3 2 5 7 3 13 43
IMDA 27 7 4 12 14 6 26 96
Clasificacion 28.13% 7.29% 4.17% 12.50% 14.58% 6.25% 27.08% 100.00%
vehicular

vehiculos porcentaje
Ap, Ac 28.13% Composicion del Trafico
B2 7.29%
B3 4.17%
C2 12.50%
28.13%
C3 14.58% Ap, Ac
T2-S1 6.25% 27.08% B2
T2-S2 27.08% B3
C2
C3
IMDA : 96 vehículos T2-S1
6.25% T2-S2
4.17% 7.29%

14.58%

12.50%

Variacion Diaria.
Vehículo / Día Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo TOTAL
Veh. Ligeros 7 3 3 5 6 3 7 34 40%
Veh. Pesados 14 4 4 8 8 4 10 52 60%
86
 Variacion Diaria de Vehículos Ligeros y Pesados
25

20

15

Vehículos 10

0
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Veh. Ligeros Veh. Pesados

TRAFICO NORMAL PROYECTADO

rvp = 0.97 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 3.45 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

AÑO Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2 TOTAL

Año 0 27 7 4 12 14 6 26 96
Año 1 27 7 4 12 14 6 26 96
Año 2 27 7 4 12 14 6 26 96
Año 3 28 7 4 12 14 6 27 98
Año 4 28 7 4 12 14 6 27 98
Año 5 28 7 4 12 15 6 27 99
Año 6 28 7 4 13 15 6 27 100
Año 7 29 7 4 13 15 6 28 102
Año 8 29 7 4 13 15 6 28 102
Año 9 29 8 4 13 15 6 28 103
Año 10 29 8 4 13 15 7 28 104
Año 11 30 8 4 13 15 7 29 106
Año 12 30 8 4 13 16 7 29 107
Año 13 30 8 4 13 16 7 29 107
Año 14 31 8 5 14 16 7 29 110
Año 15 31 8 5 14 16 7 30 111
Año 16 31 8 5 14 16 7 30 111
Año 17 32 8 5 14 16 7 30 112
Año 18 32 8 5 14 16 7 31 113
Año 19 32 8 5 14 17 7 31 114
Año 20 32 8 5 14 17 7 31 114

TRAFICO GENERADO
Tipo de Porcentaje de Trafico Normal
Intervension Veh. Pasajeros Veh. De carga
Pavimento Rigi 15.00 10.00
(para vehículos de pasajeros)
(para vehículos de carga)

AÑO Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2 TOTAL

Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Año 1 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 2 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 3 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 4 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 5 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 6 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 7 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 8 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 9 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 10 4 1 1 2 2 1 4 10
Año 11 5 1 1 2 2 1 4 11
Año 12 5 1 1 2 2 1 4 11
Año 13 5 1 1 2 2 1 4 11
Año 14 5 1 1 2 2 1 4 11
Año 15 5 1 1 2 2 1 5 11
Año 16 5 1 1 2 2 1 5 11
Año 17 5 1 1 2 2 1 5 11
Año 18 5 1 1 2 2 1 5 11
Año 19 5 1 1 2 3 1 5 11
Año 20 5 1 1 2 3 1 5 11
TRAFICO TOTAL
AÑO Ap, Ac B2 B3 C2 C3 T2-S1 T2-S2 TOTAL
Año 0 27 7 4 12 14 6 26 96
Año 1 31 8 5 14 16 7 30 106
Año 2 31 8 5 14 16 7 30 106
Año 3 32 8 5 14 16 7 31 108
Año 4 32 8 5 14 16 7 31 108
Año 5 32 8 5 14 17 7 31 109
Año 6 32 8 5 15 17 7 31 110
Año 7 33 8 5 15 17 7 32 112
Año 8 33 8 5 15 17 7 32 112
Año 9 33 9 5 15 17 7 32 113
Año 10 33 9 5 15 17 8 32 114
Año 11 35 9 5 15 17 8 33 117
Año 12 35 9 5 15 18 8 33 118
Año 13 35 9 5 15 18 8 33 118
Año 14 36 9 6 16 18 8 33 121
Año 15 36 9 6 16 18 8 35 122
Año 16 36 9 6 16 18 8 35 122
Año 17 37 9 6 16 18 8 35 123
Año 18 37 9 6 16 18 8 36 124
Año 19 37 9 6 16 20 8 36 125
Año 20 37 9 6 16 20 8 36 125