INFORME DE LA GESTIÓN DE CALIDAD-ISO 9001:2015 LOGO

BASE DE DATOS
Gestión del Mes Abril Fecha de Emisión de Informe 4/24/2024

DASHBOARD DE CONTROL
0.5 0.5 0.6 % EFICACIA
0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.4
0.4 0.6 0.4 0.7 PROMEDIO
0.3 0.7 0.3 0.7
0.3 0.7 0.3
0.3 0.7 ANUAL
0.8 0.8 0.2 0.8
0.2 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2
0.9 0.9 0.1 0.9
0.1 0.9 0.1 0.1 0.9 0.1
0 1
0 1 0 1 1 0 1
0

91% 79% 50% 83% 86% 94%

% AVANCE DEL SGC % EFICACIA DE FORMACIÓN % PROGRAMA DE AUDITORIA % SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ANUAL % PLAN GESTIÓN SST

Plan de Formación del personal Hallazgos por Auditoria %Satisfacción del cliente por periodo
C-7 25
23
30
25
20
Nº HALLAZGOS POR CICLO
Planear
2022
10%
Dic
Nov
Oct
85%

18 18 18 18
16 16 16 15 15 15 Hacer 65% Sep. 85%
12 12 Ago.
10 10 Verificar 15% Jul
8 8 6 7 Actuar 10% Jun 82%
4
Muy
100% Abr
Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Mar 78%
Nº capacitaciones programadas

Tiempo de cierre SNC-NC

Nº capacitaciones ejecutadas
C-9 Feb
Ene
C-5
C-8 4.00 4.00
Resultado CSI del periodo

3.00 3.00
C-6 Nº Acciones de mejora
Plan de Cambios y Mejora SGC

7
% Plan de acciones cambio mensual
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00
6
1.00 1.00
5 5 5 5

4 4
89%
Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 3 3

2 2
Tiempo de cierre= META (≤2 días)

Reuniones de gestión de calidad Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
Nº Acciones de mejora mensual Linear (Nº Acciones de mejora mensual) % Plan de acciones cambio mensual
Control de gestión de calidad Revisión por la dirección

C-7 Clima Organizacional

C-10 Índice del clima Organizacional

Dic
Nov
% Satisfacción del personal en el periodo
85%

Oct
2.78 Sep. 85%
Ago.
Jul
Jun 82%
100% % Cumplimiento 100% Muy
Abr
12 Nº Reuniones 2 Mar 78%
Feb
Ene

C-4 Matriz de requisitos legales C-7 Plan de mantenimiento de activos

% Cumplimiento

86%

0
Nº Mantenimientos ejecutados Nº Mantenimientos programados
12 Meta ≥90%
10
Nº sanciones por 8 8
7
incumplimiento 6 6 6
12 5 5
4 10
3
6 6 7 6
5 4 4 4
2 3
Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic

C-6 Riesgos y Oportunidades

C-4 Requerimientos y necesidades de los clientes

Medidas implementadas % Eficacia implementación de Requerimientos en el mes % Status Requerimientos

Meta ≥90%
Dic 18 medidas
Nov 20 12
6%
Oct 15 12
10
8%
Sep. 23 10
8 8
Ago. 7 7
79% 6 6 6
Jul 18 7
5 5
6 6 6
Jun 12 4
5
3
Muy 4 4 4 4 86%
3
Abr 8 2
Mar 10
Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic
Feb 12
Activos Finalizados Cancelados
Total de requerimientos recibidos Nº Requerimientos procesados
Ene 12

ANALISIS DE LA GESTIÓN

PRÓXIMAS ACCIONES
ITEMS INDICADOR

1 % Avance del SGC

Nº actividades programada
Nº actividades ejecutada
% Cumplimiento mensua

2 %Cumplimiento del Plan de formación del personal

3 Tiempo de cierre SNC-NC

Tiempo de cierre=

4 Plan de Cambios y Mejora SGC

Matriz de requisitos legales

5
 Programa de auditoria

6
Nº Auditoria programada

7 Riesgos y Oportunidades

8 Reuniones de gestión de calidad

9 Plan de mantenimiento de activos

10 Requerimientos y necesidades de los clientes

11 % Satisfacción del Cliente

12 Plan de Gestión SST

Nº Actividades ejecutada

13 Clima Organizacional
 INFORME
FORMULA

General % Avance del SGC

Nº actividades programadas
Ingresar datos aquí ->
Nº actividades ejecutadas
% Cumplimiento mensual
META (≥90%)

%Cumplimiento del Plan de formación

Clausula 7 del personal
Nº capacitaciones programadas
Ingresar datos aquí ->
Nº capacitaciones ejecutadas
% Cumplimiento mensual
% Eficacia de la formación Ingresar datos aquí ->
META (≥85%)
Clausula 8 y 10
Promedio (Fecha ejecución SNC once -
Fecha emisión SNC o NC) Ingresar datos aquí ->

META (≤2 días)

% Cumplimiento

Ingresar datos aquí ->

Nº Acto. cambio programadas
Nº Acto. cambio ejecutadas Ingresar datos aquí ->
% Plan de acciones cambio mensual
META (≥100%)
Nº Acciones de mejora mensual Ingresar datos aquí ->
 Nº sanciones por incumplimiento
% Cumplimiento
META (0 sanciones)

Nº Auditoria programadas al menos 2 por año

Nº auditorias ejecutadas
% Cumplimiento
META (≥100%)

Nº actividades programadas
Ingresar datos aquí ->
Nº actividades ejecutadas
% Cumplimiento mensual
% Eficacia implementación de medidas Ingresar datos aquí ->
META (≥85%)

Control de gestión de calidad

Revisión por la dirección

Nº Mantenimientos ejecutados Ingresar datos aquí ->

Nº Mantenimientos programados Ingresar datos aquí ->
 % Cumplimiento mensual
META (≥90%)

Nº Requerimientos procesados Ingresar datos aquí ->

Total de requerimientos recibidos Ingresar datos aquí ->
% Cumplimiento mensual
META (≥90%)

Resultado CSI del periodo

META (≥85%)
Promedio anual

Nº Actividades ejecutadas
Nº Actividades programadas
% Cumplimiento mensual
META (≥90%)

% Satisfacción del personal en el periodo

META (≥85%)
Índice del clima Organizacional
META (≥3)

EFICACIA TOTA
 MES

Ene Feb Mar Abr Muy Jun Jul

12 10
12 8
100% 80% 0% 0% 0% 0% 0%
≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

16 16 10 8 6 15 18
16 12 10 8 4 12 18
100% 75% 100% 100% 67% 80% 100%
80% 85% 70% 82%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 1.00 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

100% 100% 100% 150% 200% 50% 100%

6 4 4 5 4 4 6
6 4 4 5 4 4 6
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 3 4 5 5 5 6
 0 0 0
0 0 0
0 0 0

1
1
100%
100%

12 16 10 8 6 15 18
12 12 10 8 4 12 18
100% 75% 100% 100% 67% 80% 100%
80% 85% 70% 82%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

12 6 6 5 4 2 4
12 8 6 5 6 5 8
 100% 75% 100% 100% 67% 40% 50%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

12 6 6 5 4 2 4
12 8 6 5 6 5 8
100% 75% 100% 100% 67% 40% 50%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

78% 82%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

12 6 6 5 4 2 4
12 8 6 5 6 5 8
100% 75% 100% 100% 67% 40% 50%
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

78% 82%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
2.50 2.78
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

EFICACIA TOTAL
 EFICACIA POR
Ago. Sep. Oct Nov Dic Acumulado INDICADOR

22
20
0% 0% 0% 0% 0% 91% 101%
≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%

15 25 30 25 18 202
7 23 15 20 18 163
47% 92% 50% 80% 100% 81% 95%
79%
85% 85% 85% 85% 85%

2.00 4.00 2.00 3.00 1.00

2.3 117%

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2

100% 200% 100% 150% 50%

4 4 5 5 5 56
2 2 5 5 3 50
50% 50% 100% 100% 60% 89% 89%

100% 100% 100% 100% 100%

7 2 3 4 5 51
0 0 0.00 100%
0 0
0 0

1 2
0 1
0% 50% 50%
100%

15 25 30 25 18 198
7 23 15 20 18 159
47% 92% 50% 80% 100% 80% 94%
79%
85% 85% 85% 85% 85%

plan anual real anual % Cumplimiento

Ingresar datos aquí -> 12 12 100% 100%
Ingresar datos aquí -> 2 2 100%

7 4 3 6 10 69 96%
7 4 3 6 10 80
100% 100% 100% 100% 100% 86%
90% 90% 90% 90% 90%

7 4 3 6 10 69 96%
7 4 3 6 10 80
100% 100% 100% 100% 100% 86%

90% 90% 90% 90% 90%

º
85% 85% 83% 97%
85% 85% 85% 85% 85%
83%

7 4 3 6 10 69 96%
7 4 3 6 10 80
100% 100% 100% 100% 100% 86%
90% 90% 90% 90% 90%

º
85% 85% 83%
85% 85% 85% 85% 85%
2.86 3.00 2.78 93%
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

94%
EFICACIA POR
INDICADOR

101%

95%

117%

89%
100%

% Hallazgos
Planear 10%
Hacer 65%
50% Verificar 15%
Actuar 10%
100%

94%

100%

96%
 Estatus Cantidad
% Status Requerimientos
96% Activos 6 8% <-Ingresar datos aquí
Finalizados 69 86%
Cancelados 5 6%

80 100%

97%

96%

93%

94%