CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO

SGC

CONTROL INTERNO

12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador
Proceso

Sistema de Gestin de la Calidad

Objetivo del Proceso :

Asegurar
el
Mantenimiento
y
Fortalecimiento del Sistema de Gestin
de la calidad, para garantizar la calidad
Objetivo del indicador
del servicio a las partes interesadas en
cumplimiento de los requisitos de la
norma.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de auditorias efectuadas.

Tendencia favorable

Creciente

Unidad de Medida

Porcentual

Frecuencia de la Medicin

Anual

Tipo de indicador:

Eficacia

Fuente de Datos:

Todos
los
proceso
institucionales.
Auditoras
internas
d
calidad.
Autoevaluacin institucional.

Frecuencia de Reporte

Anual

Hacer
seguimiento
a
cumplimiento
de
la
auditorias realizadas al SGC.

(N de auditorias realizadas
N
total
de
auditoria
programadas) * 100

Formula:

Responsabilidades
Responsable Clculo - Toma
de datos Indicador:

Representante de la Alta Direccin

Responsable Seguimiento:

Comit de Control Interno y

Calidad

Indices del Indicador

Meta (Minimo)
Periodo :

Valor Numerador

90.00
Valor Denominador

Resultado Periodo

Ene / Diciembre

100
90

#DIV/0!

90.00

Rangos

80
70
60
50
40

'asf-01'!#
Ene / Diciembre
Meta (Minimo)

59%

60 - 89%

30
20
10
0

90%

100
90

90.00

80
70
60

CONTRALORA GENERAL
DEL QUINDO
'asf-01'!#

50

Ene / Diciembre
CONTROL INTERNO

40

Meta
EVALUACIN DE LA GESTIN
POR(Minimo)
PROCESOS

30

VIGENCIA: 2014

20
10
0

SGC
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90%

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CONTROL INTERNO

12/15/2014

EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS

Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
Anlisis

Fecha del Reporte:

Periodo Reportado:
Responsable del Reporte:
CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO
Calle 20 # 13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo

CONTRALORA GENERAL DEL QUINDO

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EVALUACIN DE LA GESTIN POR PROCESOS

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VIGENCIA: 2014
Tels: (57) (6) 7444940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016

www.contraloria-quindio.gov.co/

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VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador

n de la Calidad

Hacer
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
auditorias realizadas al SGC.

(N de auditorias realizadas /
N
total
de
auditorias
programadas) * 100
Porcentual
Eficacia
Todos
los
procesos
institucionales.
Auditoras
internas
de
calidad.
Autoevaluacin institucional.
Responsabilidades
Comit de Control Interno y
Calidad
Indices del Indicador
90.00
Resultado Periodo
#DIV/0!

Escala
BAJO

MEDIO

ALTO

SGC
12/15/2014
Pagina: 1 de 2

VIGENCIA: 2014
ALTO

SGC
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VIGENCIA: 2014
Anlisis

CAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO

3-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo

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VIGENCIA: 2014
940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016

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VIGENCIA: 2014
Ficha Tcnica Indicador
Proceso

Sistema de Gestin de la Calidad

Objetivo del Proceso :

Asegurar
el
Mantenimiento
y
Fortalecimiento del Sistema de Gestin
de la calidad, para garantizar la calidad
Objetivo del indicador
del servicio a las partes interesadas en
cumplimiento de los requisitos de la
norma.

Monitorear el cumplimient
de las acciones generadas e
las auditorias de calidad.

Nombre del Indicador:

Estado de ejecucin de las acciones Formula:

correctivas y preventivas.

Seguimiento del estado de

las acciones generadas.

Tendencia favorable

Creciente

Unidad de Medida

Unidad

Frecuencia de la Medicin

Anual

Tipo de indicador:

Eficacia

Frecuencia de Reporte

Anual

Fuente de Datos:

Estado de las AC/AP/OM en

las
Autoevaluacine
semestrales

Responsabilidades
Responsable Clculo - Toma
de datos Indicador:

Representante de la Alta Direccin

Responsable Seguimiento:

Comit de Control Interno y

Valores del Indicador

Meta
Periodo :

100.00
Valor Numerador

Valor Denominador

Resultado Periodo

Ene / Diciembre

120
100
80
60

100.00

Rangos

'asf-01'!#
Ene / Diciembre
Meta

NO

40
SI

20
0

100
80

100.00

60

'asf-01'!#
Ene / Diciembre
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Meta

40

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20
0

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VIGENCIA: 2014
Anlisis

Fecha del Reporte:

Periodo Reportado:
Responsable del Reporte:
CONTROL FISCAL TRANSPARENTE, VISIBLE Y PARTICIPATIVO
Calle 20 # 13-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo

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VIGENCIA: 2014
Tels: (57) (6) 7444940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016

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Ficha Tcnica Indicador

n de la Calidad

Monitorear el cumplimiento
de las acciones generadas en
las auditorias de calidad.

Seguimiento del estado de

las acciones generadas.

Unidad
Eficacia
Estado de las AC/AP/OM en
las
Autoevaluacines
semestrales
Responsabilidades
Comit de Control Interno y
Valores del Indicador
100.00
Resultado Periodo

Escala
BAJO

ALTO

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3-22. Piso 3. Edificio Gobernacin del Quindo

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940-77444840 (7417700 Ext. 201) Fax (57)(6) 7440016

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