NOTA DE PEDIDO N° 074

( Compra Ágil )
TALCA : 16 DE Abril 2024.

DE : JEFE SUBDEPTO. DE ADMINISTRACION

A : UNIDAD DE ADQUISICIONES

RUBRO : Contratación Obra vendida.

(MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE ASEO, INSUMOS TECNOLOGICOS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO)
" La Nota de Pedido debe orientarse sólo a un rubro específico"

SOLICITA ADQUIRIR LO SIGUIENTE:

USO EXCLUSIVO ESTABLECIMIENTO O UNIDAD REQUIRENTE
ID CONVENIO ESPECIFICACIONES DE BIENES O SERVICIOS (Máximo detalle no incluir OBSERVACIONES SEP
CANTIDAD
MARCO marcas, si es imprescindible señalar "similar") DIMENSION SUB-DIMENSION ACCION
130 Ml Aprox Reparación y cierre perimetral tapacan Segun EETT.
130 Ml Aprox Refuerzo fijación cubierta en mal estado segun EETT
130 Ml Aprox Reparación revestimiento alero y corniza en mal estado
7 Instalación de pinchos y puas repelentes de palomas.

PRESUPUESTO DE COSTO ESTIMADO $ 1,950,000 MODALIDAD DE COMPRA C. AGIL: 2294-290-COT24

DESTINO : ACTIVIDAD O PROGRAMA AL QUE VA DIRIGIDO
Reparación y refuerzo para cierre perimetral alero, cubierta y tapacan - Escuela Jose Manuel Balmaceda y Fernandez
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Mantenimiento 2024.
(Subv.Normal, Sep, Pie, FAEP, Mantenimiento, Pro Retención, Salas Cunas, Otros)

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COORDINADORA PROGRAMA JEFE UTP DIRECTOR O JEFE DE UNIDAD

USO EXCLUSIVO DE FINANZAS

IMPUTACION AREA PROGRAMA CUENTA

MONEDA DISPONIBLE PPTO. ESTIMADO

MONTO

MECANISMO
COMPRA
TECNICO (Plazo entrega, Garantías Post Venta, Experiencia
CRITERIOS DE
EVALUACION ADMINISTRATIVO (Cumplimiento formal de la oferta, Cumplimiento contractual anterior)
ECONOMICO (Precio, Descuento)

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JEFE DE FINANZAS ENCARGADO CONTABLE PROGRAMA