NOMBRE: FAVIOLA ELOINA CUENCA NAVA

CONTROL GUBERNAMENTAL PREVIO Y

POSTERIOR
En el marco del Control Gubernamental establecido en la Ley 1178,
establezca las posibles actuaciones de Control, tanto Control Interno
Previo, Control Interno Posterior y/o Control Externo Posterior que pueden
ser desarrollados en los siguientes casos:

HECHOS TIPO DE MOMENTO FORMA RESPONSABLES

CONTROL
Aprobación de Control Antes de la - Revisión de -Abogado de la
trámite de Interno aprobación carpeta Subalcaldia
urbanización de previo
lote de terreno. -Revisión de - Arquitecto de
documentos que urbanismo de la
deben ser Subalcaldia
presentados para
para la solicitud

Entrega de Control Antes de la - Cumplimiento - Encargado de

fotocopias Interno entrega de de requisitos recepción de
legalizadas al previo fotocopias para la documentos.
interesado. legalizadas obtención de - Jefe de archivos
la fotocopia
legalizada
- Verificación de
los
documentos a
ser legalizados
Pago de Cheque Control Después del Auditoria de Unidad de
al proveedor. Interno pago Cumplimiento Auditoría Interna
Posterior
Registro de Control Antes de la Revisión de la Secretaria y
instrucción en la Interno instrucción en documentación si encargado de
hoja de ruta. previo Hoja de Ruta cumple con los recepción de
requisitos documentación
Pago de planillas Control Después del Auditoria de Unidad de
de avance de Interno pago Cumplimiento Auditoría Interna
obra, en la Posterior
construcción de
un edificio.
Inauguración de Control Antes de la Verificar si la Comisión de
una cancha Interno inauguración cancha fue Recepción
multifuncional. Previo entregada de
NOMBRE: FAVIOLA ELOINA CUENCA NAVA

acuerdo a los
requerido.
Compra de Control Después de la Auditoria de Unidad de
luminarias Interno compra Cumplimiento Auditoría Interna
(Proceso de Posterior
compra
culminado)
Aprobación de la Control Antes de la Verificar que la RPC o RPA
contratación de Interno aprobación de contratación este
servicios de Previo la registrada en el
consultoría por contratación POA y en el PAC (si
producto. corresponde)

Verificar si el Unidad Solicitante

consultor cumple
con los requisitos
necesarios

Verificar si la
documentación
cumple con los
requisitos
Recepción de 10 Control Después de la Auditoria de Unidad de
vehículos para Interno compra Cumplimiento Auditoría Interna
seguridad Posterior
ciudadana.
Ampliación de la Control Después de la Auditoria de Unidad de
infraestructura Interno Ampliación Cumplimiento Auditoría Interna
del edificio Posterior
culminado.
Contaminación Control Después de la Auditoría Unidad de
del rio en el Interno contaminación Ambiental Auditoría Interna
municipio. Posterior
Comprobación Control Después de Auditoria Unidad de
de la efectividad Interno terminado el Operativa Auditoría Interna
de un proyecto. Posterior proyecto